光线传媒(300251)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2023-06-30	第一名	117777000			元
	第二名	55809500			元
	第三名	51097800			元
	第四名	39562200			元
	第五名	29000000			元
	合计	293246000			元
2022-12-31	第一名	55809500			元
	第二名	42316300			元
	第三名	39562200			元
	第四名	29000000			元
	第五名	19008900			元
	合计	185697000			元
2022-06-30	客户1	59022200			元
	客户2	55409100			元
	客户3	39856600			元
	客户4	31829600			元
	客户5	29000000			元
	合计	215117000			元
2021-12-31	第一名	87517900			元
	第二名	78711600			元
	第三名	44056600			元
	第四名	37981400			元
	第五名	29000000			元
	合计	277268000			元
2021-06-30	客户1	193716000			元
	客户2	78711600			元
	客户3	52354300			元
	客户4	41000000			元
	客户5	36212400			元
	合计	401995000			元
2020-12-31	客户1	290250000			元
	客户2	104592000			元
	客户3	76206700			元
	客户4	57354300			元
	客户5	29000000			元
	合计	557403000			元
2020-06-30	本年按欠款方归集的期末余额前五名	279429000			元
2020-06-30	合计	279429000			元
2019-12-31	合计	365451000			元
2019-06-30	合计	397875000			元
2018-12-31	合计	216252000			元
2018-06-30	合计	478785000			元
2017-12-31	合计	182716000			元
2017-06-30	合计	247118000			元
2016-12-31	合计	526442000			元
2016-06-30	合计	391060000			元
2015-12-31	合计	785314000			元
2015-06-30	合计	591350000			元
2014-12-31	合计	567459000			元
2014-06-30	中影数字电影发展(北京)有限公司	132693000			元
	中央电视台	40300000			元
	欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	31127600			元
	华夏电影发行有限责任公司	237375000			元
	合计	491496000			元
	国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司	50000000			元
2013-12-31	中影数字电影发展(北京)有限公司	59259000	1年以内		元
	中央电视台	25200000	1年之内		元
	欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	14251600	2年之内		元
	合计	164490000			元
	国信(海南)龙沐湾投资控股有限公司	50000000	1年之内		元
	北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司	15779400	1年之内		元
2013-06-30	中影数字电影发展(北京)有限公司	449565000	1年以内		元
	云南省电影发行放映有限公司	11214200	1年以内		元
	黑龙江电视台	10828000	1年以内		元
	合计	503589000			元
	北京恒邦世纪广告有限公司	10704600	1年以内、1-3年		元
	安徽电视台	21276900	1年以内		元
2012-12-31	中影数字电影发展(北京)有限公司	408792000	1年以内		元
	上海李奥贝纳广告有限公司	19037800	2年以内		元
	欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	13836200	1年以内		元
	合计	478401000			元
	北京恒邦世纪广告有限公司	17657500	3年以内		元
	安徽电视台	19076900	1年以内		元
2012-06-30	中影集团数字电影院线有限公司	12732400	1年以内		元
	中央电视台	14000000	1年以内		元
	辽宁电视台	28913300	1年以内		元
	欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	14000000	1年以内		元
	合计	86504800			元
	北京恒邦世纪广告有限公司	16859200	2年以内		元
2011-12-31	中影集团数字电影院线有限公司	55256400	1年以内		元
	中央电视台	14000000	1年以内		元
	盛世长城国际广告有限公司	14636400	1年以内		元
	合计	125234000			元
	北京恒邦世纪广告有限公司	23121700	1-2年		元
	北京电视台	18219600	1年以内		元
2010-12-31	智威汤逊-中乔广告有限公司	12073700	1年以内		元
	盛世长城国际广告有限公司	7370970	1年以内		元
	深圳广播电影电视集团	9450000	1年以内		元
	上海李奥贝纳广告有限公司	10699700	1年以内		元
	合计	59377500			元
	北京恒邦世纪广告有限公司	19783100	1年以内		元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2023-12-31	在产品	623061000	42806800	元
	原材料	59310600	14150900	元
	库存商品	210054000	40058200	元
	开发成本	110822000	3029810	元
	开发产品	388258000	36783600	元
	合计	1391510000	136829000	元
2023-06-30	在产品	825822000	42806800	元
	原材料	71501600	14150900	元
	库存商品	124755000	43561100	元
	开发成本	326349000	44613700	元
	合计	1348430000	145133000	元
2022-12-31	在产品	980127000	86866800	元
	原材料	71977400	14150900	元
	库存商品	43561200	43561100	元
	开发成本	285699000	44613700	元
	合计	1381360000	189193000	元
2022-06-30	在产品	940653000	80405500	元
	原材料	106180000	14150900	元
	库存商品	120894000	97309100	元
	开发成本	258350000		元
	合计	1426080000	191866000	元
2021-12-31	在产品	886503000	132292000	元
	原材料	106045000	14150900	元
	库存商品	158728000	45422300	元
	开发成本	222742000		元
	合计	1374020000	191866000	元
2021-06-30	在产品	874447000	149547000	元
	原材料	109811000	14150900	元
	库存商品	253611000	73724200	元
	开发成本	165902000		元
	合计	1403770000	237422000	元
2020-12-31	在产品	804311000	149547000	元
	原材料	108295000	14150900	元
	库存商品	133636000	73724200	元
	开发成本	130037000		元
	合计	1176280000	237422000	元
2020-06-30	在产品	795726000	136806000	元
	原材料	124822000	17358400	元
	库存商品	226901000	45422300	元
	开发成本	116533000		元
	合同履约成本	8988580	311553	元
	合计	1272970000	199899000	元
2019-12-31	在产品	844642000	136911000	元
	原材料	122415000	17358400	元
	库存商品	281906000	45733900	元
	开发成本	115512000		元
	合计	1364470000	200003000	元
2019-06-30	在产品	944159000	27308000	元
	原材料	116756000	18158400	元
	库存商品	141591000	18824500	元
	合计	1202510000	64290800	元
2018-12-31	在产品	1101740000	27308000	元
	原材料	105293000	18158400	元
	库存商品	404370000	18824500	元
	合计	1611400000	64290800	元
2018-06-30	在产品	896877000	2145860	元
	原材料	99033900		元
	库存商品	74207200		元
	合计	1070120000	2145860	元
2017-12-31	在产品	1059950000	2145860	元
	原材料	74053200		元
	库存商品	22808600	3967710	元
	合计	1156810000	6113580	元
2017-06-30	在产品	620930000	15700000	元
	原材料	79387400	847619	元
	库存商品	17639900		元
	合计	717957000	16547600	元
2016-12-31	在产品	417184000	22634300	元
	原材料	73535400	847619	元
	库存商品	337967		元
	合计	491057000	23482000	元
2016-06-30	在产品	380902000		元
	原材料	78832200		元
	库存商品	63374300		元
	合计	523109000		元
2015-12-31	在产品	288168000		元
	原材料	49855400		元
	库存商品	49164400	0	元
	合计	387188000	0	元
2015-06-30	在产品	466202000		元
	原材料	23616900		元
	库存商品	114750000	1540980	元
	合计	604569000	1540980	元
2014-12-31	在产品	403352000		元
	原材料	14520800		元
	库存商品	40462700	1540980	元
	合计	458335000	1540980	元
2014-06-30	在产品	153461000		元
	原材料	9953360		元
	库存商品	67614500	6258020	元
	合计	231029000	6258020	元
2013-12-31	在产品	137768000		元
	原材料	9953360		元
	库存商品	46352800	8341020	元
	合计	194074000	8341020	元
2013-06-30	在产品	168937000		元
	原材料	10820000		元
	库存商品	55023900		元
	合计	234781000		元
2012-12-31	在产品	104254000		元
	原材料	10820000		元
	库存商品	17250800		元
	合计	132325000		元
2012-06-30	原材料	15571800	9499810	元
	在产品	4520720		元
	库存商品	119737000		元
	合计	139829000	9499810	元
2011-12-31	合计	136667000	9499810	元
	库存商品	46437200		元
	在产品	74657900		元
	原材料	15571800	9499810	元
2010-12-31	合计	27740000	9499810	元
	库存商品	6178360		元
	在产品	5629350		元
	原材料	15932300	9499810	元
2009-12-31	合计	33724600	9499810	元
	易耗品			元
	库存商品	9399420		元
	在产品	10139000		元
	原材料	14186200	9499810	元
2008-12-31	合计	2794.01	949.98	万元
	易耗品	1.08		万元
	库存商品	1262.46		万元
	在产品	77.45		万元
	原材料	1453.02	949.98	万元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2023-06-30	合计	525384000			元
	5年以上	112565000			元
	4-5年	5299560			元
	3-4年	46177000			元
	2-3年	17885800			元
	1-2年	80119700			元
	1年以内	263337000			元
2022-12-31	合计	355878000			元
	5年以上	116992000			元
	4-5年	1452650			元
	3-4年	22021000			元
	2-3年	39892400			元
	1-2年	77539300			元
	1年以内	97981400			元
2022-06-30	合计	436723000			元
	5年以上	111841000			元
	4-5年	7142670			元
	3-4年	14226500			元
	2-3年	48893600			元
	1-2年	30757200			元
	1年以内	223863000			元
2021-12-31	合计	489923000			元
	5年以上	111654000			元
	4-5年	6961930			元
	3-4年	13511000			元
	2-3年	27445400			元
	1-2年	121947000			元
	1年以内	208404000			元
2021-06-30	合计	672839000			元
	5年以上	111942000			元
	4-5年	53186.8			元
	3-4年	8916330			元
	2-3年	17429600			元
	1-2年	84501900			元
	1年以内	449996000			元
2020-12-31	合计	800392000			元
	5年以上	111374000			元
	4-5年	10534900			元
	3-4年	8818850			元
	2-3年	24263300			元
	1-2年	152737000			元
	1年以内	492663000			元
2020-06-30	合计	471817000			元
	5年以上	114105000			元
	4-5年	11260000			元
	3-4年	148768			元
	2-3年	11959400			元
	1-2年	152788000			元
	1年以内	181555000			元
2019-12-31	合计	588139000			元
	5年以上	109702000			元
	4-5年	5602770			元
	3-4年	11034900			元
	2-3年	9859950			元
	1-2年	56647800			元
	1年以内	395292000			元
2019-06-30	合计	614630000			元
	5年以上	76994700			元
	4-5年	37664000			元
	3-4年	12513100			元
	2-3年	8910330			元
	1-2年	55845100			元
	1年以内	422702000			元
2018-12-31	合计	340942000	59390800		元
	5年以上	48255500	48255500		元
	3-4年	1000540	400215		元
	2-3年	348688	69737.5		元
	1-2年	27503000	2750300		元
	1年以内	263834000	7915020		元
2018-06-30	合计	770711000	97812000		元
	5年以上	33549300	33549300		元
	4-5年	23480700	14088400		元
	3-4年	41727200	16690900		元
	2-3年	31277000	6255400		元
	1-2年	114396000	11439600		元
	1年以内	526280000	15788400		元
2017-12-31	合计	425038000	84770900		元
	5年以上	33169700	33169700		元
	4-5年	23496400	14097800		元
	3-4年	39518800	15807500		元
	2-3年	33380500	6676100		元
	1-2年	87936800	8793680		元
	1年以内	207536000	6226070		元
2017-06-30	合计	506530000	72451100		元
	5年以上	14761000	14761000		元
	4-5年	23205800	13923500		元
	3-4年	48470600	19388200		元
	2-3年	52053100	10410600		元
	1-2年	41805400	4180540		元
	1年以内	326234000	9787210		元
2016-12-31	合计	857946000	95760900		元
	5年以上	15706500	15706500		元
	4-5年	23205800	13923500		元
	3-4年	52495200	20998100		元
	2-3年	52064100	10412800		元
	1-2年	189797000	18979700		元
	1年以内	524677000	15740300		元
2016-06-30	合计	827719000	67276100		元
	5年以上	7307420	7307420		元
	4-5年	11901000	7140620		元
	3-4年	25968000	10387200		元
	2-3年	85272500	17054500		元
	1-2年	63832000	6383200		元
	1年以内	633438000	19003100		元
2015-12-31	合计	1146020000	82107200		元
	5年以上	7314040	7314040		元
	4-5年	11901000	7140620		元
	3-4年	32884300	13153700		元
	2-3年	94886700	18977300		元
	1-2年	79292600	7929260		元
	1年以内	919740000	27592200		元
2015-06-30	合计	889843000	53278200		元
	5年以上	6693290	6693290		元
	4-5年	614130	368478		元
	3-4年	11853800	4741510		元
	2-3年	38570100	7714020		元
	1-2年	125680000	12568000		元
	1年以内	706432000	21193000		元
2014-12-31	合计	852372000	51051900		元
	5年以上	6693290	6693290		元
	4-5年	614130	368478		元
	3-4年	11994800	4797910		元
	2-3年	38735100	7747020		元
	1-2年	108789000	10878900		元
	1年以内	685546000	20566400		元
2014-06-30	合计	676361000	31099600		元
	5年以上	3086400	3086400		元
	4-5年	3687150	2212290		元
	3-4年	751224	300490		元
	2-3年	12306800	2461360		元
	1-2年	47760000	4776000		元
	1年以内	608769000	18263100		元
2013-12-31	合计	339198000	21410100		元
	5年以上	3086400	3086400		元
	4-5年	3658130	2194880		元
	3-4年	808390	323356		元
	2-3年	12908800	2581760		元
	1-2年	52308500	5230850		元
	1年以内	266428000	7992840		元
2013-06-30	合计	642455000	26991200	100	元
	5年以上	2946920	2946920	0.46	元
	4-5年	2027940	1216760	0.32	元
	3-4年	4297430	1718970	0.67	元
	2-3年	862596	172519	0.13	元
	1-2年	28090900	2809090	4.37	元
	1年以内	604230000	18126900	94.05	元
2012-12-31	合计	649513000	29646300	100	元
	5年以上	3438060	3438060	0.53	元
	4-5年	2027940	1216760	0.31	元
	3-4年	4818470	1927390	0.74	元
	2-3年	4443220	888643	0.68	元
	1-2年	44741500	4474150	6.89	元
	1年以内	590043000	17701300	90.85	元
2012-06-30	合计	309676000	16189700	100	元
	5年以上	3486110	3486110	1.126	元
	4-5年	1020650	612389	0.33	元
	3-4年	2131300	852520	0.688	元
	2-3年	5065880	1013180	1.636	元
	1-2年	18375500	1837550	5.934	元
	1年以内	279597000	8387900	90.287	元
2011-12-31	合计	286083000	15475100	100	元
	5年以上	3886110	3886110	1.36	元
	4-5年	1070650	642389	0.37	元
	3-4年	2077940	831176	0.73	元
	2-3年	5251740	1050350	1.84	元
	1-2年	12160200	1216020	4.25	元
	1年以内	261636000	7849080	91.45	元
2010-12-31	合计	140199000	10134100	100	元
	5年以上	3658930	3658930	2.61	元
	4-5年	285180	171108	0.2	元
	3-4年	1070650	428259	0.77	元
	2-3年	3565690	713137	2.54	元
	1-2年	17344300	1734430	12.37	元
	1年以内	114274000	3428230	81.51	元
2009-12-31	合计	136376000	7408620	100	元
	5年以上	1052740	1052740	0.77	元
	4-5年	2657690	1594620	1.95	元
	3-4年	357780	143112	0.26	元
	2-3年	1070650	214130	0.79	元
	1-2年	6670080	667008	4.89	元
	1年以内	124567000	3737010	91.34	元
2008-12-31	合计	129373000	8276350	100	元
	5年以上	1447200	1447230	1.12	元
	4-5年	309200	185533	0.24	元
	3-4年	2730100	1092020	2.11	元
	2-3年	1044500	208890	0.81	元
	1-2年	11641100	1976640	9	元
	1年以内	112201000	3366040	86.73	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	15	本公司及子公司北京光线影业有限公司于2022年11月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号分别为GR202211001310、GR202211002916，有效期三年，2022年至2024年享受15%的企业所得税优惠税率。
2021-12-31	企业所得税	25	15	4）本公司及子公司北京光线影业有限公司于2019年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号分别为GR201911004653、GR201911004865，有效期三年，2019年至2021
2020-12-31	企业所得税	25	15	本公司之三级子公司霍尔果斯五光十色影业有限公司免征期自2018年1月1日至2022年12月31日。其中：本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线影业有限公司、本公司之三级子公司霍尔果斯彩条屋影业有限公司、本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线文化传播有限公司（本年已注销）免税期满，享受免征企业五年所得税地方分享部分,实际按15%征收企业所得税。自2018年1月1日起至2020年12月31日止，符合规定的企业执行15%的企业所得税优惠税率，并且符合条件的，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分。本公司之三级子公司山南光线影业有限公司享受上述优惠政策。 3）本公司及子公司北京光线影业有限公司，2019年至2021年享受15%的企业所得税优惠税率。本公司之二级子公司北京英事达形象包装顾问有限公司、北京传媒之光广告有限公司、北京光线易视网络科技有限公司享受对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
2019-12-31	企业所得税	25	15	国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），符合霍尔果斯特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，5年内免征企业所得税优惠政策。其中：本公司之三级子公司霍尔果斯五光十色影业有限公司免征期自2018年1月1日至2022年12月31日、本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线影业有限公司免征期自2015年12月1日至2019年12月31日、本公司之三级子公司霍尔果斯彩条屋影业有限公司免征期自2016年4月1日至2020年4月30日、本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线文化传播有限公司免征期自2015年12月1日至2019年12月31日。根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)的通知》(藏政发[2018]25号) 自2018年1月1日起至2020年12月31日止，符合规定的企业执行15%的企业所得税优惠税率，并且符合条件的，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分，即6%。本公司之三级子公司山南光线影业有限公司享受上述优惠政策，实际按9%征收企业所得税。本公司及子公司北京光线影业有限公司于2019年12月2日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准，取得高新技术企业证书，证书编号分别为GR201911004653、GR201911004865，有效期三年，2019年至2021年享受15%的企业所得税优惠税率。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号，以下简称《通知》）等规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司之二级子公司北京英事达形象包装顾问有限公司、北京传媒之光广告有限公司、北京光线易视网络科技有限公司、三级子公司北京光线音乐有限公司、山南光线电子商务有限公司享受该优惠政策。
2018-12-31	企业所得税	25	25	1）国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），符合霍尔果斯特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，享受自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，5年内免征企业所得税优惠政策。其中：本公司之三级子公司霍尔果斯五光十色影业有限公司免征期自2018年1月1日至2022年12月31日、本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线影业有限公司免征期自2015年12月1日至2020年12月31日、本公司之三级子公司霍尔果斯彩条屋影业有限公司免征期自2016年4月1日至2020年4月30日、本公司之三级子公司霍尔果斯青春光线文化传播有限公司免征期自2015年12月1日至2019年12月31日。 2）根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区企业所得税政策实施办法的通知》（藏政发〔2014〕51号），自2011年1月1日起至2020年12月31日止，符合规定的企业执行9%的企业所得税优惠税率。本公司之三级子公司山南光线影业有限公司、本公司之三级子公司山南光线电子商务有限公司、本公司之二级子公司山南光线艺人经纪有限公司享受该优惠政策。 3）根据财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税[2014]34号），国家税务总局关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告（国家税务总局公告2014年第23号）规定，符合小型微利企业认定标准的企业，享受小型微利企业所得税减半征税优惠政策，执行10%的企业所得税优惠税率。本公司之四级子公司北京强手网络科技有限公司、本公司之三级子公司北京光线音乐有限公司享受该优惠政策。
2017-12-31	企业所得税	25	15	本公司2015年7月21日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审取得GR201511000147号高新技术企业资格证书，2015年至2017年享受15%的企业所得税优惠税率。
2016-12-31	企业所得税	25	15	本公司2015年7月21日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审取得GR201511000147号高新技术企业资格证书，2015年至2017年享受15%的企业所得税优惠税率。
2015-12-31	企业所得税	25	15	本公司2015年至2017年享受15%优惠税率。孙公司北京光线音乐有限公司执行10%的企业所得税税率。子公司北京英事达形象包装顾问有限公司执行10%的企业所得税税率。子公司上海聚合广告有限公司执行10%的企业所得税税率。子公司广州蓝弧文化传播有限公司2015年-2017年享受企业所得税优惠税率15%。孙公司山南光线影业有限公司本公司执行9%的企业所得税税率。子公司北京光线影业有限公司2015年至2017年享受15%优惠税率。孙公司霍尔果斯青春光线影业有限公司、霍尔果斯青春光线文化传播有限公司、霍尔果斯光印影业有限公司、霍尔果斯光魅影视有限公司、霍尔果斯彩条屋影业有限公司、霍尔果斯光威影业有限公司，5年内免征企业所得税优惠政策。孙公司广州蓝弧动画传媒有限公司2017年-2019年企业所得税优惠税率为12.5% 子公司北京捷通无限科技有限公2015年-2017年享受企业所得税优惠税率15%
2014-12-31	企业所得税	25	15	a.本公司2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的复审取得GF201211000428号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率。 b.子公司山南光线影业有限公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），本公司执行15%的企业所得税税率。 c.子公司北京创新力国际文化传媒有限公司根据财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税[2014]34号），国家税务总局关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告（国家税务总局公告2014年第23号），本公司符合小型微利企业认定标准，享受小型微利企业所得税减半征税优惠政策，自2014年1月1日至2016年12月31日，本公司执行10%的企业所得税税率。 d.子公司北京英事达形象包装顾问有限公司根据财政部、国家税务总局关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税[2014]34号），国家税务总局关于扩大小型微利企业减半征收企业所得税范围有关问题的公告（国家税务总局公告2014年第23号），本公司符合小型微利企业认定标准，享受小型微利企业所得税优惠政策，自2014年1月1日至2016年12月31日，本公司执行20%的企业所得税税率。 f.子公司广州蓝弧文化传播有限公司2012年11月26日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局的复审取得GR201244000387号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率.
2014-06-30	增值税	6	6
	营业税	5	5
	城市维护建设税	7	7	本公司税率7%，所属子公司传媒之光、孙公司东阳传奇、东阳光线影业税率为5%、其他子公司税率为7%，按应缴流转税额计缴。
	企业所得税	25	15	a.本公司2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的复审取得GF201211000428号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率。 b.子公司山南光线影业有限公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），本公司执行15%的企业所得税税率。 1.本公司2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的复审取得GF201211000428号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率。 2.子公司山南光线影业有限公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号），本公司执行15%的企业所得税税率。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2013-12-31	增值税	6	6	根据财政部、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知(财税【2009】31号)，广播电影电视行政主管部门(包括中央、省、地市及县级)按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司(含成员企业)、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。税收优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
	营业税	5	5	根据财政部、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知(财税【2009】31号)，广播电影电视行政主管部门(包括中央、省、地市及县级)按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司(含成员企业)、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。税收优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
	城市维护建设税	7	7	本公司税率7%，所属子公司传媒之光、孙公司东阳传奇、东阳光线影业税率为5%、其他子公司税率为7%，按应缴流转税额计缴。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	除下述情况外，按应纳税所得额的25%计算缴纳： a.本公司2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的复审取得GF201211000428号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率。 b.子公司山南光线影业有限公司根据国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)，《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》(藏政发[2011]14号)，本公司执行15%的企业所得税税率。
2013-06-30	增值税	6	6	本公司税率为6%，所属子公司北京光线影业有限公司、北京嘉华丽音国际文化发展有限公司、上海光线电视传播有限公司、孙公司上海聚合广告有限公司，税率为6%；所属子公司北京传媒之光广告有限公司、子公司北京英事达形象包装顾问有限公司、子公司北京东方传奇国际传媒有限公司、孙公司东阳东方传奇传媒有限公司、孙公司东阳光线影业有限公司，税率为3%，按应税收入计缴。根据财政部、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知（财税【2009】31号），广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。税收优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
	营业税	5	5	根据财政部、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知（财税【2009】31号），广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。税收优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
	城市维护建设税	7	7	本公司税率7%，所属子公司北京传媒之光广告有限公司、孙公司东阳东方传奇传媒有限公司、孙公司东阳光线影业有限公司税率为5%、其他子公司税率为7%，按应缴流转税额计缴。
	企业所得税	25	15	本公司2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的复审取得GF201211000428号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率。
2012-12-31	增值税	6	6	一般纳税人按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税，小规模纳税人的计税依据为应税收入。本公司税率为6%，所属子公司北京光线影业有限公司、北京嘉华丽音国际文化发展有限公司税率为6%；所属子公司北京传媒之光广告有限公司、子公司北京英事达形象包装顾问有限公司税率为3%，按应税收入计缴。
	营业税	5	5	根据财政部、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知（财税【2009】31号），广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。税收优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
	城市维护建设税	7	7	本公司税率7%，所属子公司北京传媒之光广告有限公司、孙公司东阳东方传奇传媒有限公司税率为5%、其他子公司税率为7%，按应缴流转税额计缴。
	企业所得税	25	15	除下述情况外，按应纳税所得额的25%计算缴纳。本公司2012年5月24日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局的复审取得GF201211000428号高新技术企业资格证书，2012年至2014年享受15%优惠税率。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2012-06-30	增值税	6	6
	营业税	5	5	根据财政部、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知（财税【2009】31号），广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。税收优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
	城市维护建设税	7	7	本公司税率7%，所属子公司北京传媒之光广告有限公司、孙公司东阳东方传奇传媒有限公司税率为5%、其他子公司税率为7%，按应缴流转税额计缴。
	企业所得税	25	15	本公司2009年5月27日经北京市科学技术委员会批准取得GR200911000049号高新技术企业资格证书。2012年本公司高新技术企业资格已通过复审，在北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局在5月14日联合发布的《2012年度第一批拟通过复审高新技术企业名单》做出了公布。自2012年至2014年享受15%优惠税率。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
2011-12-31	营业税	5	5	根据财政部、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知（财税【2009】31号），广播电影电视行政主管部门（包括中央、省、地市及县级）按照各自职能权限批准从事电影制片、发行、放映的电影集团公司（含成员企业）、电影制片厂及其他电影企业取得的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入以及在农村取得的电影放映收入免征增值税和营业税。税收优惠政策执行期限为2009年1月1日至2013年12月31日。
	城市维护建设税	7	7	本公司税率7%，所属子公司北京传媒之光广告有限公司、孙公司东阳东方传奇传媒有限公司税率为5%、其他子公司税率为7%，按应缴流转税额计缴。
	教育费附加	3	3
	地方教育费附加	2	2
	企业所得税	25	15	a. 本公司2009年5月27日经北京市科学技术委员会批准取GR200911000049号高新技术企业资格证书，2009年至2011年享受15%优惠税率。 b. 上海光线电视传播有限公司根据《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007〕39号）和《财政部、国家税务总局关于上海市自行制定企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]113号）相关规定享受所得税减免，2007年享受所得税税率15%，2008年享受所得税税率18%，2009年享受所得税税率20%，2010年享受所得税税率22%，2011年享受所得税税率24%。 c. 东阳光线影业有限公司，经浙江省东阳市国家税务局批准，根据财税[2005]2号《财政部海关总署国家税务总局关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》文件和财税[2009]31号《财政部、海关总署、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》，2009-2011年度免征企业所得税。
2010-12-31	增值税	4	4
	营业税	5	5	光线影业东阳光线影业享受减免优惠政策，电影发行单位向放映单位收取的发行收入，免征营业税。
	城市维护建设税	7	7
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15	2009 年5 月27 日经北京市科学技术委员会批准取得GR200911000049 号高新技术企业资格证书以及北京市东城区地方税务局安定门税务所出具的《北京市东城区税务局减免税备案表》2009 年起享受优惠，本公司适用15的税率；《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发〔2007)39 号）以及《财政部、国家税务总局关于上海市自行制定企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2008]113 号）上海光线电视2008 年18% 税率、2009 年20%税率、2010 年22%税率、2011年24%税率. 财税【2005】2 号《财政部海关总署国家税务总局关于文化体制改革试点中支持文化产业发展若干税收政策问题的通知》和《财政部、海关总署、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》(财税[2009]31 号，下称“财税[2009]31 号文”)规定：“对2008 年12 月31 日前新办文化企业，其企业所得税优惠政策可以按照财税[2005] 2 号文件规定执行到期。”东阳光线影业免税.

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	传媒	1545630000		929052000
2022-12-31	传媒	754909000		610686000
2022-06-30	影视剧	477389000		358697000
	经纪业务及其他	107399000		45024100
	分部间抵销	-1603770		-1792450
2021-12-31	传媒	1167680000		720764000
2020-12-31	传媒	1159070000		544394000
2019-12-31	传媒	2829450000		1563100000
2019-06-30	游戏及其他	26655100		18524200
	影视剧	1143980000		1129510000
	分部间抵销	-47169.8		-1094340
2018-12-31	传媒	1491530000		1010320000
2018-06-30	电影及衍生品	472496000		241911000
	游戏及其他	12491500		8241400
	电视剧	235947000		137618000
2017-12-31	传媒	1843450000		1082540000
2016-12-31	传媒	1731310000		875202000
2016-06-30	其他	100330000		69649100
	动漫游戏	12736200		7149580
	电影	608624000		267720000
2015-12-31	传媒	1523290000		1010180000
2015-06-30	动漫游戏	21727200		6712820
	电视剧	5963710
	栏目制作与广告	86021100		75595600
	电影	300408000		192100000
2014-12-31	传媒	1218070000		739078000
2014-06-30	传媒行业	301030000		154210000
2013-12-31	传媒	904172000		485657000		418515000
2013-06-30	传媒行业	467889000		219093000
2013-03-31	影视剧	149556000		55494800		94061000
	演艺活动	15415400		7757920		7657470
	栏目制作与广告	46653400		29288600		17364800
2012-12-31	传媒	1033860000		582934000
2012-09-30	影视剧	208061000		160494000		47567400
	演艺活动	40360600		20524600		19836000
	栏目制作与广告	287199000		154187000		133011000
2010-12-31	栏目制作与广告	273371000	57	132813000	45.69
	演艺活动	51857700	10.81	23635800	8.13
	影视剧	154377000	32.19	134258000	46.18
2009-12-31	栏目制作与广告	230623000	59.87	123886000	51.33
	演艺活动	63966200	6.61	34952200	14.48
	影视剧	90627500	23.53	82498500	34.18
2008-12-31	栏目制作与广告	182270000	68.96	122218000	63.48
	演艺活动	22775000	8.62	14088800	7.32
	影视剧	59257900	22.42	56209100	29.2

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	经纪业务及其他	259702000		170640000
2023-12-31	电影及相关衍生业务	1285930000		758413000
2023-06-30	经纪业务及其他	77051800		47111200
2023-06-30	电影及相关衍生	528200000		345206000
2022-12-31	经纪业务及其他	161443000		95470000
	电影及相关衍生业务	593107000		515205000
	电视剧	358980		10505.9
2022-06-30	经纪业务及其他	105795000		43231600
2022-06-30	电影及衍生业务	477389000		358697000
2021-12-31	经纪业务及其他	146503000		71377800
	电影及衍生业务	914301000		582085000
	电视剧	106878000		67301700
2021-06-30	经纪业务及其他	39828000		24245800
	电影及衍生业务	657302000		299145000
	电视剧	58075000		50988900
2020-12-31	经纪业务及其他	63765200		42453000
	电影及衍生业务	941201000		377692000
	电视剧	154107000		124249000
2020-06-30	经纪业务及其他	14413100		11059900
	电影及衍生品	91797300		39872200
	电视剧	152979000		122691000
2019-12-31	电影及衍生品	2531710000		1378930000
	电视剧	237923000		151303000
	经纪业务及其他	59813100
2019-06-30	游戏及其他	26484900		10112200
	电影及衍生品	923802000		1002500000
	电视剧	220297000		134331000
2018-12-31	电视剧	382009000		251073000
	游戏及其他	32143700		28547800
	电影及衍生品	1077380000		730695000
2018-06-30	电视剧	235947000		137618000
	游戏及其他	12491500		8241400
	电影及衍生品	472496000		241911000
2017-12-31	影视剧栏目与广告	723949000		436832000
	分部间抵销	-7669600		-23013600
	直播与游戏及其他	1127170000		668721000
2017-06-30	游戏及其他	31518000		17154200
	视频直播	232687000		154466000
	电视剧	40869300		28305800
	电影及衍生品	724201000		383555000
2016-12-31	游戏及其他	111476000		65501200
	视频直播	250626000		174349000
	电视剧	134962000		74942800
	电影及衍生品	1234250000		560408000
2016-06-30	其他	100330000		69649100
	动漫游戏	12736200		7149580
	电影	608624000		267720000
2015-12-31	动漫游戏	56430300		18334900
	电视剧	66877900		94107500
	栏目制作与广告	89254500		132982000
	电影	1310730000		764751000
2015-06-30	电视剧	5963710
	栏目制作与广告	86021100		75595600
	动漫游戏	21727200		6712820
	电影	300408000		192100000
2014-12-31	电影	646682000		283123000
	电视剧	34750300		11363700
	动漫游戏	59980900		15908500
	栏目制作与广告	476658000		428682000
2014-06-30	电视剧	45468200		29420400
	电影	194061000		69329500
	栏目制作与广告	61501500		55459500
2013-12-31	电视剧	70369500		22799100		47570400
	电影	501126000		287622000		213503000
	栏目制作与广告	332676000		175235000		157441000
2013-06-30	影视剧	364745000		147365000
	演艺活动	31939200		14645900
	栏目制作与广告	71205300		57082600
2013-03-31	影视剧	149556000		55494800		94061000
	演艺活动	15415400		7757920		7657470
	栏目制作与广告	46653400		29288600		17364800
2012-12-31	影视剧	644898000		361523000
	演艺活动	49971700		26576700
	栏目制作与广告	338985000		194834000
2012-09-30	影视剧	208061000		160494000		47567400
	演艺活动	40360600		20524600		19836000
	栏目制作与广告	287199000		154187000		133011000
2012-06-30	影视剧	86691200		60355300
	演艺活动	31470600		14460500
	栏目制作与广告	160092000		90024800
2011-12-31	影视剧	278533000		209993000
	演艺活动	73785900		39016200
	栏目制作与广告	345606000		163430000
2010-12-31	栏目制作与广告	273371000	57	132813000	45.69
	演艺活动	51857700	10.81	23635800	8.13
	影视剧	154377000	32.19	134258000	46.18
2009-12-31	栏目制作与广告	230623000	59.87	123886000	51.33
	演艺活动	63966200	6.61	34952200	14.48
	影视剧	90627500	23.53	82498500	34.18
2008-12-31	栏目制作与广告	182270000	68.96	122218000	63.48
	演艺活动	22775000	8.62	14088800	7.32
	影视剧	59257900	22.42	56209100	29.2

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2023-12-31	海外	2140300
2023-12-31	国内	1543490000		928153000
2023-06-30	境内	605252000
2022-12-31	海外	3006970		413836
2022-12-31	国内	751902000		610272000
2022-06-30	境外	2898720
2022-06-30	境内	580285000
2021-12-31	海外	7418990
2021-12-31	国内	1160260000		712204000
2021-06-30	境外	2125780
2021-06-30	境内	753079000
2020-12-31	海外	15255000
2020-12-31	国内	1143820000		542954000
2020-06-30	国外	1453510
2020-06-30	国内	257736000
2019-12-31	海外	6365600
2019-12-31	国内	2823080000		1559580000
2018-12-31	国内	1482490000		899924000
2018-12-31	海外	9046700		4392460
2017-12-31	华南地区	62321100
	西北地区	44381800
	华东地区	71027500
	华中地区	1284010
	东北地区	168404
	华北地区	1649890000		806068000
	西南地区	4644330
	海外	9735820
2016-12-31	海外	73965000		5987490
	西南地区	11399900		7486180
	西北地区	56759600		47073300
	华中地区	5161120		6841290
	华南地区	15238900		24464300
	华东地区	234173000		211378000
	华北地区	1322660000		570816000
	东北地区	11950300		1155120
2015-12-31	海外	5897270		6895630
	西南地区	17138400		2339580
	西北地区	3301.89		510784
	华中地区	467268		1729890
	华南地区	56741200		52153900
	华东地区	252385000		264822000
	华北地区	1189740000		680800000
	东北地区	922170		923898
2014-12-31	西南地区	1674440		1816290
	华南地区	62198800		16907400
	东北地区	52743700		33268000
	海外	7133090		15599600
	华中地区	57589.4		7370980
	华北地区	1047310000		617160000
	西北地区	32075.5
	华东地区	46923400		46955300
2014-06-30	海外			517859
	西南地区	2018660		1357910
	西北地区
	华中地区	56000
	华南地区	15863100		10472000
	华东地区	47134900		30450600
	华北地区	219865000		100787000
	东北地区	16092800		10624500
2013-12-31	海外	37531600		21832900		15698800
	西南地区	23160100		6569470		16590600
	西北地区	288774		23424.4		265349
	华中地区	4255960		736413		3519540
	华南地区	140570000		71704100		68865800
	华东地区	72293700		36003100		36290700
	华北地区	596332000		338468000		257864000
	东北地区	29739700		10319000		19420700
2013-06-30	海外	29599700		13782700
	西南地区	11215200		6127830
	西北地区	38000		20830.2
	华中地区	1609840		869442
	华南地区	34031300		17507000
	华东地区	31648400		17065300
	华北地区	342552000		154334000
	东北地区	17194800		9386740
2012-12-31	海外	2288060		1391770
	西南地区	26936500		15176800
	西北地区	7603040		4047400
	华中地区	7095620		3933840
	华南地区	84006900		45159000
	华东地区	177646000		93105000
	华北地区	672097000		390639000
	东北地区	56181800		29481100
2012-06-30	华北地区	93983900		55677000
	东北地区	80754600		47839900
	华中地区	5707300		3381060
	华东地区	57235800		33907100
	西北地区	500586		296552
	海外地区	300000		177723
	西南地区	15290400		9058210
	华南地区	24481600		14503100
2011-12-31	海外	2241090		1324370
	西南地区	45034700		26613300
	西北地区	20509300		12120000
	华中地区	67479700		39877100
	华南地区	88413900		52248200
	华东地区	146147000		86365700
	华北地区	257392000		152106000
	东北地区	70706700		41784200
2010-12-31	东北地区	23699600	4.94
	西北地区	12047400	2.51
	华中地区	43558200	9.08
	华南地区	84102500	17.54
	西南地区	29340700	6.12
	华东地区	91332300	19.04
	华北地区	195524000	40.77
2009-12-31	东北地区	14096700	3.66
	西北地区	15130300	3.93
	华中地区	24999300	6.49
	华南地区	42274200	10.97
	西南地区	39017500	10.13
	华东地区	67332900	17.48
	华北地区	182365000	47.34
2008-12-31	东北地区	8252900	3.12
	西北地区	13049700	4.94
	华中地区	16572600	6.27
	华南地区	24680100	9.34
	西南地区	12439300	4.71
	华东地区	45076600	17.05
	华北地区	144231000	54.57

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