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| 宁波联合(600051) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 117,768.38 | 130,012.27 | 124,300.17 | 116,370.56 | 113,645.96 |
| 交易性金融资产 | 6,408.22 | 7,034.84 | 7,388.47 | 8,629.42 | 8,678.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 10,692.34 | 10,373.92 | 16,302.23 | 12,993.06 | 12,706.32 |
| 应收票据 | 566.78 | 20.69 | 927.00 | 1,044.73 | 856.77 |
| 应收账款 | 10,125.56 | 10,353.23 | 15,375.23 | 11,948.32 | 11,849.55 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,250.92 | 4,986.26 | 10,269.34 | 12,472.52 | 11,153.44 |
| 其他应收款(合计) | 28,354.95 | 30,329.49 | 28,803.40 | 29,626.67 | 27,462.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 116.77 | -- | 1,425.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,212.72 | -- | 28,201.67 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 144,117.50 | 142,408.39 | 191,482.75 | 185,570.07 | 178,401.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,238.34 | 7,230.66 | 12,439.80 | 8,676.48 | 9,440.47 |
| 流动资产合计 | 340,510.99 | 351,374.76 | 390,986.17 | 374,338.79 | 361,488.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,728.46 | 22,521.93 | 21,660.81 | 21,591.09 | 23,637.04 |
| 投资性房地产 | 141,457.90 | 143,128.54 | 146,173.68 | 148,107.55 | 149,633.59 |
| 在建工程(合计) | 382.08 | 221.59 | 424.57 | 432.09 | 243.95 |
| 在建工程 | -- | 221.59 | -- | 432.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 30,015.58 | 31,126.05 | 31,202.64 | 31,876.55 | 32,743.65 |
| 固定资产净额 | -- | 31,126.05 | -- | 31,876.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,011.91 | 1,022.46 | 1,299.59 | 1,312.80 | 1,326.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,463.43 | 2,690.57 | 2,018.23 | 2,479.84 | 2,939.04 |
| 递延所得税资产 | 1,753.24 | 1,763.78 | 2,073.43 | 2,189.88 | 11,257.36 |
| 其他非流动资产 | 0.32 | 0.32 | 123.66 | 0.97 | 1.56 |
| 非流动资产合计 | 200,857.79 | 203,509.07 | 206,014.81 | 209,021.32 | 222,805.71 |
| 资产总计 | 541,368.79 | 554,883.83 | 597,000.98 | 583,360.11 | 584,294.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,847.18 | 18,311.97 | 21,226.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 46,395.71 | 44,571.57 | 62,279.94 | 48,400.09 | 42,369.33 |
| 应付票据 | 7,165.97 | 7,041.09 | 7,502.38 | 6,929.30 | 6,035.75 |
| 应付账款 | 39,229.73 | 37,530.48 | 54,777.56 | 41,470.79 | 36,333.58 |
| 预收款项 | 564.49 | 869.64 | 533.79 | 153.49 | 181.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,398.78 | 4,080.03 | 3,742.84 | 3,698.43 | 3,741.00 |
| 应交税费 | 6,492.28 | 8,703.29 | 6,689.07 | 7,023.00 | 10,397.73 |
| 其他应付款(合计) | 44,806.83 | 40,270.64 | 48,607.70 | 44,196.91 | 38,014.82 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 40,270.64 | -- | 44,196.91 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,356.98 | 18,759.12 | 24,301.62 | 24,271.66 | 17,582.53 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 210.20 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 137,525.23 | 149,780.51 | 196,484.79 | 181,760.21 | 173,303.13 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,758.91 | 28,285.81 | 28,828.38 | 29,214.71 | 36,565.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 8,152.28 | 8,119.89 | 9,828.60 | 10,146.27 | 10,265.87 |
| 长期递延收益 | 731.97 | 761.48 | 795.12 | 829.84 | 868.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 36,643.16 | 37,167.18 | 39,452.10 | 40,190.82 | 47,700.02 |
| 负债合计 | 174,168.39 | 186,947.68 | 235,936.90 | 221,951.03 | 221,003.15 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 | 31,088.00 |
| 资本公积 | 14,356.73 | 14,356.73 | 14,356.73 | 14,356.73 | 14,356.73 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 94.03 | 91.31 | 103.75 | 105.08 | 104.77 |
| 专项储备 | 71.02 | -- | 70.14 | 20.62 | 43.69 |
| 盈余公积 | 38,630.60 | 38,630.60 | 36,212.08 | 36,212.08 | 36,212.08 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 248,853.07 | 248,133.42 | 245,358.61 | 244,459.04 | 244,784.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 333,093.45 | 332,300.06 | 327,189.31 | 326,241.55 | 326,589.48 |
| 少数股东权益 | 34,106.95 | 35,636.09 | 33,874.78 | 35,167.53 | 36,701.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,200.40 | 367,936.15 | 361,064.09 | 361,409.08 | 363,291.17 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,368.79 | 554,883.83 | 597,000.98 | 583,360.11 | 584,294.32 |
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