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| 退市博元(600656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 623.63 | 713.54 | 1,561.35 | 1,618.77 | 1,052.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 580.57 | 421.70 | 794.64 | 696.71 | 785.86 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 580.57 | 421.70 | 794.64 | 696.71 | 785.86 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 267.74 | 115.19 | 157.27 | 145.82 | 3,191.79 |
| 其他应收款(合计) | 34,878.06 | 28,239.59 | 34,412.31 | 31,462.85 | 35,375.65 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 37,160.99 | 28,239.59 | 34,412.31 | 31,462.85 | 35,375.65 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,348.63 | 566.57 | 2,735.99 | 2,204.95 | 3,431.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 539.28 | 1,151.99 | 837.92 | 769.55 | 614.59 |
| 流动资产合计 | 38,237.91 | 31,208.58 | 40,499.48 | 36,898.65 | 44,451.90 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 1,514.77 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,712.86 | 5,712.86 | 3,258.08 | 3,258.08 | 2,832.92 |
| 在建工程 | 5,712.86 | 5,712.86 | 3,258.08 | 3,258.08 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 360.79 | 469.47 | 759.23 | 956.07 | 1,093.37 |
| 固定资产净额 | 360.79 | 469.47 | -- | -- | 1,093.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,924.61 | 2,025.54 | 1,264.75 | 1,354.61 | 2,511.08 |
| 无形资产 | 2,496.65 | 2,372.66 | 2,484.06 | 2,548.56 | 239.36 |
| 开发支出 | -28.26 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 83.07 | 94.53 | 112.09 | 248.87 | 376.55 |
| 递延所得税资产 | 401.60 | 401.60 | -- | -- | 1,565.91 |
| 其他非流动资产 | 3,460.00 | 7,721.01 | 6,606.11 | 6,685.20 | 644.51 |
| 非流动资产合计 | 16,325.64 | 20,711.99 | 16,760.58 | 17,327.64 | 17,206.47 |
| 资产总计 | 54,563.56 | 51,920.57 | 57,260.06 | 54,226.29 | 61,658.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 403.33 | 438.69 | 427.53 | 433.26 | 334.58 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 403.33 | 438.69 | 427.53 | 433.26 | 334.58 |
| 预收款项 | 80.45 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,755.02 | 3,234.85 | 2,781.39 | 2,341.31 | 2,119.47 |
| 应交税费 | 3,167.46 | 3,796.55 | 16.20 | 16.39 | 381.72 |
| 其他应付款(合计) | 39,545.00 | 36,865.36 | 35,791.09 | 29,409.47 | 25,198.86 |
| 应付利息 | 183.42 | -- | -2.98 | -- | -- |
| 应付股利 | 193.36 | 193.36 | 193.36 | 193.36 | 193.36 |
| 其他应付款 | 39,351.64 | 36,672.00 | 35,600.71 | 29,216.11 | 25,005.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,088.90 | 536.75 | 941.95 | 5,411.16 |
| 其他流动负债 | 0.07 | 5.25 | -- | 0.50 | 9.73 |
| 流动负债合计 | 47,227.82 | 46,326.09 | 41,358.76 | 36,281.67 | 33,617.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,690.00 | 8,490.00 | 3,910.00 | 3,910.00 | 399.26 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,052.12 | 1,051.59 | 910.60 | 789.45 | 1,530.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,494.67 | 3,121.32 | 3,190.48 | 3,242.73 | 3,310.19 |
| 递延所得税负债 | 382.37 | 382.37 | 422.01 | 472.45 | 422.01 |
| 长期递延收益 | -- | 1,176.94 | 1,151.65 | 1,151.16 | -- |
| 其他非流动负债 | 1,176.94 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,796.10 | 14,222.23 | 9,584.74 | 9,565.79 | 5,661.81 |
| 负债合计 | 64,023.92 | 60,548.32 | 50,943.50 | 45,847.46 | 39,279.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,373.86 | 143,373.86 | 143,373.86 | 143,373.86 | 143,373.86 |
| 资本公积 | 22,236.38 | 22,513.46 | 22,546.82 | 22,546.82 | 26,312.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,028.46 | -6,089.69 | -5,727.75 | -5,727.75 | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | 633.91 | 3,819.29 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -168,856.06 | -167,477.37 | -153,133.19 | -151,173.23 | -151,123.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -8,640.37 | -7,045.83 | 7,693.66 | 9,653.63 | 22,381.96 |
| 少数股东权益 | -819.99 | -1,581.92 | -1,377.10 | -1,274.79 | -3.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -9,460.36 | -8,627.75 | 6,316.56 | 8,378.83 | 22,378.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,563.56 | 51,920.57 | 57,260.06 | 54,226.29 | 61,658.36 |
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