皇氏集团(002329)财务附注_新浪财经

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主要应收账款明细
公告日期	债务人名称	欠款金额	拖欠时间	拖欠原因	单位
2024-06-30	合计	217073000			元
	第5名	29200000			元
	第4名	35676700			元
	第3名	43500000			元
	第2名	43781000			元
	第1名	64915500			元
2023-12-31	合计	205444000			元
2023-06-30	合计	239375000			元
	第5名	25080000			元
	第4名	32052800			元
	第3名	40924700			元
	第2名	52454600			元
	第1名	88862600			元
2022-12-31	合计	21527.6			万元
	北海皇氏阳光科技有限公司	2570			万元
	上海荣数信息技术有限公司	2995.06			万元
	浚丰太阳能(江苏)有限公司	3958.77			万元
	广西来宾绿健牧业有限公司	3972.47			万元
	浙江蔚宇网络科技有限公司	8031.26			万元
2022-06-30	合计	191417000			元
	第5名	23871700			元
	第4名	37122800			元
	第3名	30260900			元
	第2名	39670000			元
	第1名	60491500			元
2021-12-31	合计	158505000			元
2021-06-30	合计	169993000			元
	第5名	23871700			元
	第4名	28076000			元
	第3名	31132100			元
	第2名	33132600			元
	第1名	53780800			元
2020-12-31	合计	210164000			元
2020-06-30	合计	148367000			元
	第5名	16754200			元
	第4名	19709100			元
	第3名	26382500			元
	第2名	37661300			元
	第1名	47860000			元
2019-12-31	合计	142025000			元
2019-06-30	合计	421408000			元
2018-12-31	合计	483072000			元
2018-06-30	合计	486222000			元
2017-12-31	合计	265200000			元
2017-06-30	合计	207400000			元
2016-12-31	合计	395411000			元
2016-06-30	合计	278101000			元
2015-12-31	合计	254836000			元
2015-06-30	合计	205974000			元
2014-12-31	合计	147384000			元
2014-06-30	合计	16062500			元
	第五名	2801610			元
	第四名	2920480			元
	第三名	3095190			元
	第二名	3095480			元
	第一名	4149770			元
2013-12-31	合计	17097900			元
	客户5	1847040	1年以内		元
	客户4	2517090	1年以内		元
	客户3	3112230	1年以内		元
	客户2	3287790	1年以内		元
	客户1	6333720	1年以内		元
2013-06-30	合计	18720700			元
	第五名	3068810	一年以内		元
	第四名	3227210	一年以内		元
	第三名	3347390	一年以内		元
	第二名	4053250	一年以内		元
	第一名	5024000	一年以内		元
2012-12-31	合计	13655600			元
	第五名	1834190	1年以内		元
	第四名	2537110	1年以内		元
	第三名	2650340	1年以内		元
	第二名	3143930	1年以内		元
	第一名	3490020	1年以内		元
2012-06-30	合计	11654000			元
	第五名	1844060	1年以内		元
	第四名	2113080	1年以内		元
	第三名	2315350	1年以内		元
	第二名	2647300	1年以内		元
	第一名	2734220	1年以内		元
2011-12-31	合计	16428800			元
	第五名	2322220	1年以内		元
	第四名	2423550	1年以内		元
	第三名	2988000	1年以内		元
	第二名	3477220	1年以内		元
	第一名	5217810	1年以内		元
2011-06-30	合计	10983800			元
	第五名	1234590	1年以内		元
	第四名	1527040	1年以内		元
	第三名	1874480	1年以内		元
	第二名	2259800	1年以内		元
	第一名	4087920	1年以内		元
2010-12-31	合计	9743350			元
	第五名	1176610	1年以内		元
	第四名	1398420	1年以内		元
	第三名	1839820	1年以内		元
	第二名	2303320	1年以内		元
	第一名	3025180	1年以内		元
2010-06-30	合计	8351570			元
	中国移动通信集团广西有限公司柳州分公司	922816	1年以内		元
	北京华联综合超市股份有限公司南宁分公司	1048520	1年以内		元
	广西南城百货股份有限公司	1670840	1年以内		元
	沃尔玛（中国）投资有限公司	2096580	1年以内		元
	广西联华超市股份有限公司	2612810	1年以内		元
2009-12-31	合计	9065740			元
	沃尔玛（中国）投资有限公司	1023350	1年以内		元
	南宁市南城百货股份有限公司	1081230	1年以内		元
	广西八桂通商业信用股份有限公司	1174740	1年以内		元
	广西联华超市股份有限公司	1543580	1年以内		元
	中国移动通信集团广西有限公司南宁分公司	4242840	1年以内		元
2009-06-30	合计	4268900			元
	南宁市人人乐商业有限公司	431709	1年以内	货款	元
	广西华联综合超市有限公司	526222	1年以内	货款	元
	沃尔玛(航洋1088店)	713641	1年以内	货款	元
	南宁市南城百货股份有限公司	1027870	1年以内	货款	元
	广西联华超市股份有限公司	1569460	1年以内	货款	元

应收账款大股东欠款
公告日期	债务人名称	欠款金额	占总应收款比例(%)	单位
对不起，暂时没有相关记录

存货明细
公告日期	存货项目	存货金额	跌价准备	单位
2024-06-30	周转材料	40027200	2599650	元
	在产品	5492490		元
	原材料	42966600		元
	消耗性生物资产	3922840		元
	库存商品	49403900		元
	开发成本	93488200		元
	合同履约成本	11052700		元
	合计	258352000	4036980	元
	低值易耗品	11998000	1437330	元
2023-12-31	周转材料	36541200	2599650	元
	在产品	4297320		元
	原材料	52403300		元
	消耗性生物资产	3922840		元
	库存商品	53919200		元
	开发成本	85792800		元
	合同履约成本	12663800		元
	合计	260029000	4036980	元
	低值易耗品	10488200	1437330	元
2023-06-30	周转材料	41121400	2927160	元
	在产品	1795280		元
	原材料	48308400		元
	消耗性生物资产	3922840		元
	委托加工物资	863694		元
	库存商品	189028000	39292800	元
	开发成本	80302000		元
	合同履约成本	9565880		元
	合计	395842000	45984800	元
	发出商品	7123470	2137980	元
	低值易耗品	13811300	1626840	元
2022-12-31	周转材料	63159000	2927160	元
	在产品	1563650		元
	原材料	124078000		元
	消耗性生物资产	3922840		元
	委托加工物资	13435700		元
	库存商品	174271000	39292800	元
	开发成本	78385600		元
	合同履约成本	39868400		元
	合计	517193000	45984800	元
	发出商品	7123470	2137980	元
	低值易耗品	11385200	1626840	元
2022-06-30	周转材料	48950200	2599650	元
	在产品	1756790		元
	原材料	94492500	50879.1	元
	消耗性生物资产	4300810		元
	库存商品	196808000	41430800	元
	开发成本	63495500		元
	合计	427275000	45727500	元
	低值易耗品	17471700	1646200	元
2021-12-31	周转材料	44153400	2599650	元
	在产品	421731		元
	原材料	97650200	50879.1	元
	消耗性生物资产	4294540		元
	库存商品	200677000	41430800	元
	开发成本	71491700		元
	合计	431799000	45727500	元
	低值易耗品	13109900	1646200	元
2021-06-30	周转材料	43483500	234023	元
	在产品	829288		元
	原材料	62615400		元
	消耗性生物资产	6198460		元
	库存商品	162524000		元
	开发成本	16909000		元
	合计	309103000	1589810	元
	低值易耗品	16542800	1355790	元
2020-12-31	周转材料	45300800	234023	元
	在产品	440929		元
	原材料	49451900		元
	消耗性生物资产	6190660		元
	库存商品	164354000		元
	开发成本	3478380		元
	合计	279284000	1589810	元
	低值易耗品	10067400	1355790	元
2020-06-30	周转材料	39671700	835470	元
	在产品	431466		元
	原材料	72453200	145561	元
	消耗性生物资产	4880260		元
	库存商品	162452000		元
	合计	291308000	2327240	元
	低值易耗品	11419400	1346210	元
2019-12-31	周转材料	43266000	2694270	元
	在产品	84575.4		元
	原材料	44271700	145561	元
	消耗性生物资产	4862380		元
	库存商品	20217100		元
	合计	123544000	4186040	元
	低值易耗品	10842100	1346210	元
2019-06-30	周转材料	37849900	2694270	元
	在产品	11051000	2463040	元
	原材料	42569700	743263	元
	消耗性生物资产	4854570		元
	库存商品	75975700	8417540	元
	合计	183019000	15664300	元
	低值易耗品	10718300	1346210	元
2018-12-31	周转材料	36747300	2694270	元
	在产品	3201410	2463040	元
	原材料	35996400	743263	元
	消耗性生物资产	4846210		元
	库存商品	77740900	8417540	元
	合计	168851000	15664300	元
	低值易耗品	10318500	1346210	元
2018-06-30	周转材料	32611600		元
	在产品	8702810	2463040	元
	原材料	56689300	501262	元
	消耗性生物资产	4799250		元
	库存商品	75182500	7717540	元
	合计	188732000	10681800	元
	低值易耗品	10746900		元
2017-12-31	周转材料	39506000	1203500	元
	在产品	13466000	2463040	元
	原材料	31317700	504880	元
	消耗性生物资产	4069480		元
	库存商品	59318100	7717540	元
	开发产品	69132500		元
	合计	226671000	11889000	元
	低值易耗品	9860840		元
2017-06-30	周转材料	31706800	1203500	元
	在产品	267680000		元
	原材料	38514600		元
	消耗性生物资产	8594730		元
	库存商品	30011200	1002500	元
	开发成本	68357800		元
	合计	455949000	2206000	元
	低值易耗品	11084200		元
2016-12-31	周转材料	32815400	1203500	元
	在产品	2869210		元
	原材料	51688300		元
	消耗性生物资产	8037680		元
	库存商品	25655700	1002500	元
	开发成本	55107000		元
	合计	185375000	2206000	元
	低值易耗品	9201840		元
2016-06-30	周转材料	27608600		元
	在产品	95262900		元
	原材料	27119700		元
	消耗性生物资产	8105020		元
	库存商品	34537600	1250430	元
	合计	202960000	1250430	元
	低值易耗品	10326400		元
2015-12-31	周转材料	32175200		元
	在产品	6492850		元
	原材料	28145300		元
	消耗性生物资产	7080550		元
	库存商品	30570900	1250430	元
	合计	114085000	1250430	元
	低值易耗品	9620070		元
2015-06-30	周转材料	31391900		元
	在产品	66135100		元
	原材料	32969700		元
	消耗性生物资产	2765720		元
	库存商品	25276200		元
	合计	168077000		元
	低值易耗品	9538130		元
2014-12-31	在产品	53470900		元
	原材料	42767100		元
	消耗性生物资产	2332250		元
	库存商品	28009700		元
	合计	163908000		元
	低值易耗品	9920210		元
	包装物	27408000		元
2014-06-30	周转材料	33416900	211996	元
	在产品	117210		元
	原材料	45973300		元
	库存商品	12669200		元
	合计	102778000	211996	元
	低值易耗品	10601800		元
2013-12-31	周转材料	31649800	211996	元
	在产品	933172		元
	原材料	56213000		元
	库存商品	15899000		元
	合计	115498000	211996	元
	低值易耗品	10803000		元
2013-06-30	周转材料	22365500	211996	元
	在产品	1091680		元
	原材料	39565200		元
	库存商品	13838400		元
	合计	86956100	211996	元
	低值易耗品	10095300		元
2012-12-31	周转材料	27998500	211996	元
	在产品	198398		元
	原材料	37542100		元
	库存商品	11240400		元
	合计	79125400	211996	元
	低值易耗品	2146120		元
2012-06-30	合计	85202800	211996	元
	委托加工物资	522334		元
	低值易耗品	10363900		元
	周转材料	26123500	211996	元
	库存商品	11667100		元
	在产品	1665050		元
	原材料	34861000		元
2011-12-31	合计	61539900	211996	元
	在产品	4173240		元
	低值易耗品	11808500		元
	库存商品	7316100		元
	包装物	18770200	211996	元
	原材料	19471900		元
2011-06-30	合计	55359900		元
	在产品	1797540		元
	低值易耗品	7177870		元
	库存商品	5624050		元
	包装物	13452400		元
	原材料	27308000		元
2010-12-31	合计	38432200		元
	在产品	777927		元
	低值易耗品	6643740		元
	库存商品	4975970		元
	包装物	14073500		元
	原材料	11961000		元
2010-06-30	合计	36649700	42669.7	元
	在产品	1047300		元
	低值易耗品	6029750		元
	库存商品	3443960		元
	包装物	13086100	42669.7	元
	原材料	13042600		元
2009-12-31	合计	26602100	42669.7	元
	在产品	1484310		元
	低值易耗品	4863400		元
	库存商品	1861320		元
	包装物	11145300	42669.7	元
	原材料	7247760		元
2009-06-30	合计	22775700	42669.7	元
	在产品	2024270		元
	低值易耗品	3218170		元
	库存商品	1810230		元
	包装物	10069000	42669.7	元
	原材料	5653980		元
2008-12-31	合计	23279900	84667.7	元
	在产品	1483400		元
	委托加工物资			元
	低值易耗品	3020100		元
	库存商品	1231160		元
	包装物	11619400	84667.7	元
	原材料	5925880		元
2007-12-31	合计	16578700	84700	元
	在产品	1002100		元
	委托加工物资	11800		元
	低值易耗品	2784400		元
	库存商品	1113900		元
	包装物	7355500		元
	原材料	4311000		元
2006-12-31	合计	15863200	84700	元
	在产品	1209300		元
	委托加工物资	805500		元
	低值易耗品	2577400		元
	库存商品	2936800		元
	包装物	5122400		元
	原材料	3211800		元

应收账款账龄结构
公告日期	账龄(年)	应收帐款余额	提取的坏帐准备	占总应收帐款比例(%)	单位
2024-06-30	合计	608277000			元
	5年以上	47489900			元
	4-5年	20112200			元
	3-4年	20613800			元
	2-3年	36818900			元
	1-2年	103848000			元
	1年以内	379394000			元
2023-12-31	合计	611760000	116439000		元
	3年以上	85677300			元
	2-3年	42289000			元
	1-2年	105662000			元
	1年以内	378132000			元
2023-06-30	合计	673290000			元
	5年以上	43848200			元
	4-5年	18011600			元
	3-4年	30874000			元
	2-3年	88997000			元
	1-2年	86760700			元
	1年以内	404799000			元
2022-12-31	合计	614628000	112115000		元
	3年以上	100719000			元
	2-3年	89694600			元
	1-2年	101566000			元
	1年以内	322649000			元
2022-06-30	合计	621611000			元
	3年以上	69714800			元
	2-3年	35422000			元
	1-2年	115293000			元
	1年以内	401181000			元
2021-12-31	合计	511324000			元
	3年以上	73519100			元
	2-3年	33994500			元
	1-2年	121373000			元
	1年以内	282437000			元
2021-06-30	合计	566470000			元
	4-5年	26039500			元
	3-4年	27974300			元
	2-3年	21503500			元
	1-2年	40771700			元
	1年以内	450181000			元
2020-12-31	合计	524495000			元
	3年以上	55718100			元
	2-3年	22825200			元
	1-2年	37714000			元
	1年以内	408238000			元
2020-06-30	合计	452530000			元
	4-5年	23794600			元
	3-4年	42842700			元
	2-3年	13107900			元
	1-2年	22439700			元
	1年以内	350345000			元
2019-12-31	合计	413572000			元
	3年以上	66094900			元
	2-3年	9914760			元
	1-2年	26080700			元
	1年以内	311482000			元
2019-06-30	合计	864066000			元
	4-5年	13566200			元
	3-4年	20909700			元
	2-3年	157489000			元
	1-2年	133882000			元
	1年以内	538219000			元
2018-12-31	合计	934595000	86151300		元
	3年以上	34102900	17051500		元
	2-3年	157698000	31539500		元
	1-2年	218236000	21823600		元
	1年以内	524559000	15736800		元
2018-06-30	合计	859524000	54866500		元
	3年以上	28967900	14484000		元
	2-3年	5081370	1016270		元
	1-2年	208425000	20842500		元
	1年以内	617049000	18523700		元
2017-12-31	合计	1207320000	96707200		元
	3年以上	56158600	28079300		元
	2-3年	26656600	5331320		元
	1-2年	358903000	35890300		元
	1年以内	756144000	22684300		元
2017-06-30	合计	849392000	61683100		元
	3年以上	47154700	23577400		元
	2-3年	22596200	4519230		元
	1-2年	145231000	14523100		元
	1年以内	634410000	19063400		元
2016-12-31	合计	1146170000	65196300		元
	3年以上	13447300	6723650		元
	2-3年	56386400	11277300		元
	1-2年	212935000	21293500		元
	1年以内	863397000	25901900		元
2016-06-30	合计	858925000	35063500		元
	3年以上	6317340	3160320		元
	2-3年	7659530	1531910		元
	1-2年	71759100	7175910		元
	1年以内	773189000	23195300		元
2015-12-31	合计	646362000	29193200		元
	3年以上	6329440	3166220		元
	2-3年	8017520	1603500		元
	1-2年	78043400	7804340		元
	1年以内	553972000	16619200		元
2015-06-30	合计	380374000	15508400		元
	3年以上	4942450	2471230		元
	2-3年	1132210	226443		元
	1-2年	22750200	2275020		元
	1年以内	351549000	10535700		元
2014-12-31	合计	290515000	11820600		元
	3年以上	4937260	2468680		元
	2-3年	1165970	233172		元
	1-2年	8377700	837770		元
	1年以内	276034000	8281010		元
2014-06-30	合计	153409000	7146840		元
	3年以上	4029830	2014910		元
	2-3年	1420240	284047		元
	1-2年	5822810	582282		元
	1年以内	142136000	4265600		元
2013-12-31	合计	117056000	6260220		元
	3年以上	4034590	2017300		元
	2-3年	1319940	263987		元
	1-2年	8592700	859270		元
	1年以内	103109000	3119670		元
2013-06-30	合计	128152000	5750020	100	元
	3年以上	2207100	1103550	1.72	元
	2-3年	1489750	297951	1.16	元
	1-2年	8790740	879074	6.86	元
	1年以内	115665000	3469450	90.26	元
2012-12-31	合计	136511000	5872810	100	元
	3年以上	2164060	1082030	1.59	元
	2-3年	2749500	549901	2.01	元
	1-2年	4185050	418505	3.07	元
	1年以内	127413000	3822380	93.33	元
2012-06-30	合计	167460000	7933680	100	元
	3年以上	4829650	2414820	2.88	元
	2-3年	1617210	323443	0.97	元
	1-2年	5214690	521469	3.11	元
	1年以内	155798000	4673940	93.04	元
2011-12-31	合计	134863000	6814300	100	元
	3年以上	4898760	2449380	3.63	元
	2-3年	877290	175458	0.65	元
	1-2年	4526460	452646	3.36	元
	1年以内	124561000	3736820	92.36	元
2011-06-30	合计	92257500	4732210	100	元
	3年以上	2572890	1286440	2.789	元
	2-3年	3019230	603846	3.273	元
	1-2年	3456570	345657	3.747	元
	1年以内	83208800	2496270	90.192	元
2010-12-31	合计	78001700	4268710	100	元
	3年以上	2407390	1203700	3.09	元
	2-3年	3247130	649426	4.16	元
	1-2年	3502490	350249	4.49	元
	1年以内	68844700	2065340	88.26	元
2010-06-30	合计	75888000	3311550	100	元
	3年以上	802462	401231	1.06	元
	2-3年	1851720	370343	2.44	元
	1-2年	4921450	492145	6.49	元
	1年以内	68312400	2047840	90.01	元
2009-12-31	合计	37108900	1952720	100	元
	3年以上	795584	397792	2.14	元
	2-3年	1618790	323758	4.36	元
	1-2年	2969220	302124	8	元
	1年以内	31725300	929046	85.5	元
2009-06-30	合计	32396400	1344740	100	元
	3年以上	48605.1	24302.6	0.15	元
	2-3年	748894	149779	2.31	元
	1-2年	3181240	318124	9.82	元
	1年以内	28417700	852530	87.72	元
2008-12-31	合计	27075300	1083610	100	元
	3年以上	23881.4	11940.7	0.09	元
	2-3年	380941	76188.2	1.41	元
	1-2年	2790620	279062	10.31	元
	1年以内	23879800	716422	88.19	元

税率明细
公告日期	税项	应交税率(%)	实际税率(%)	备注
2022-12-31	企业所得税	25	25
2021-12-31	企业所得税	25	25
2020-12-31	企业所得税	25	25	（1）增值税根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税。本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、以及本公司控股孙公司云南皇氏来思尔乳业有限公司全资子公司大理云樱牧业有限公司、控股孙公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司全资子公司云南大理云端牧业有限公司销售的自产鲜牛奶免缴增值税。根据国家税务总局公告2011 年第38 号《关于部分液体乳增值税适用税率的公告》，以及财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32 号），本公司生产销售的部分产品适用9%的税率缴纳增值税。（2）企业所得税根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，本公司控股孙公司云南皇氏来思尔乳业有限公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。同时，根据广西壮族自治区国家税务局（桂国税函《2014》56 号）的规定，企业满足从第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给以5 年免征地方分享部分的所得税优惠，本公司全资孙公司皇氏集团华南乳品有限公司享有减按9％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008 年1 月1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司，以及本公司控股孙公司云南皇氏来思尔乳业有限公司全资子公司大理云樱牧业有限公司、控股孙公司云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司全资子公司云南大理云端牧业有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。本公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司已获得高新技
2019-12-31	企业所得税	25	25	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，本公司控股孙公司云南皇氏来思尔乳业有限公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。同时，根据广西壮族自治区国家税务局（桂国税函《2014》56 号）的规定，企业满足从第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给以5 年免征地方分享部分的所得税优惠，本公司全资孙公司皇氏集团华南乳品有限公司享有减按9％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008 年1 月1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。 ?根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。本公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司已获得高新技术企业的认定资质：2017年11月29日经宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局批准，获得高新技术企业证书，编号为： GR201733100187，有效期为三年。因此，子公司浙江完美在线网络科技有限公司 2019年执行 15%税率征收企业所得税。本公司控股子公司浙江筑望科技有限公司已获得高新技术企业的认定资质：2018年11月27日经宁波市科技局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局批准，获得高新技术企业证书，编号为： GR201833100316，有效期为三年。因此，控股子公司浙江筑望科技有限公司2019年执行15%税率征收企业所得税。
2018-12-31	企业所得税	25	25	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，本公司控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。同时，根据广西壮族自治区国家税务局（桂国税函《2014》56 号）的规定，企业满足从第一笔主营业务收入所属纳税年度起，给以5 年免征地方分享部分的所得税优惠，本公司全资子公司皇氏集团华南乳品有限公司享有减按9％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008 年1 月1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据财税[2011]112号，财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔经济收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司全资孙公司御嘉（霍尔果斯）影视传媒有限公司、霍尔果斯骄阳文化传播有限公司、霍尔果斯伴你成长文化传媒有限公司和霍尔果斯涌新网络科技有限公司享有免缴企业所得税优惠。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。本公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司已获得高新技术企业的认定资质：2017年11月29日经宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局批准，获得高新技术企业证书，编号为： GR201733100187，有效期为三年。因此，子公司浙江完美在线网络科技有限公司2018年执行15%税率征收企业所得税。本公司控股子公司浙江筑望科技有限公司已获
2017-12-31	企业所得税	25	15	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）的规定，本公司及控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。
2016-12-31	企业所得税	25	15	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，本公司及控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据财税[2011]112号，财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔经济收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司全资孙公司御嘉（霍尔果斯）影视传媒有限公司、霍尔果斯骄阳文化传播有限公司、霍尔果斯伴你成长文化传媒有限公司和霍尔果斯涌新网络科技有限公司享有免缴企业所得税优惠。根据2007年3月16日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。本公司全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司已获得高新技术企业的认定资质：2014年10月30日经宁波市科技局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、宁波市地方税务局批准，获得高新技术企业证书，编号为：GR201433100069，有效期为三年，自2014年10月30日至2017年10月29日。因此，子公司浙江完美在线网络科技有限公司2016年执行15%税率征收企业所得税
2015-12-31	企业所得税	25	15	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，本公司及控股子公司广西皇氏甲天下食品有限公司、云南皇氏来思尔乳业有限公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司、广西皇氏甲天下农业生态开发有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据财税[2011]112号，财政部、国家税务总局关于新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知，自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔经济收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。本公司全资孙公司御嘉（霍尔果斯）影视传媒有限公司和霍尔果斯骄阳文化传播有限公司享有免缴企业所得税优惠。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）文件的规定：“我国境内新办软件生产企业经认定后，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税”。本公司控股子公司浙江完美在线网络科技有限公司为软件企业，取得宁波市经济和信息委员会颁发的甬R-2010-0045号《软件企业认定证书》。2014-2016年度享受减半征收企业所得税优惠，即实际执行12.5%的所得税税率。
2014-12-31	企业所得税	25	15	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，本公司及控股子公司云南皇氏来思尔乳业有限公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。
2014-06-30	地方教育费附加	2	2
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，本公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17	控股子公司广西新皇传媒有限公司从事广告设计制作发布，营改增之前按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）等相关规定，广西新皇传媒有限公司从事广告业务的收入，自2013年8月1日起改为征收增值税，税率为6%。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税。本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司销售的自产鲜牛奶免缴增值税。根据国家税务总局公告2011年第38号《关于部分液体乳增值税适用税率的公告》，本公司生产销售的部分产品适用13%的税率缴纳增值税。
2013-12-31	地方教育费附加	2	2
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，本公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17	控股子公司广西新皇传媒有限公司从事广告设计制作发布，营改增之前按5%税率计缴营业税。根据《财政部、国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）等相关规定，广西新皇传媒有限公司从事广告业务的收入，自2013年8月1日起改为征收增值税，税率为6%。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税。本公司来宾分公司及本公司之全资子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司销售的自产鲜牛奶免缴增值税。根据国家税务总局公告2011年第38号《关于部分液体乳增值税适用税率的公告》，本公司生产销售的部分产品适用13%的税率缴纳增值税。
2013-06-30	房产税	1.2	1.2
	城镇土地使用税
	地方教育费附加	2	2
	教育费附加	3	3
	营业税	5	5
	企业所得税	25	15	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，本公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税。本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司销售的自产鲜牛奶免缴增值税。根据国家税务总局公告2011年第38号《关于部分液体乳增值税适用税率的公告》，本公司生产销售的部分产品适用13%的税率缴纳增值税。
2012-12-31	城镇土地使用税			根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内的城镇土地使用税的优惠政策。
	房产税			根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内自用房产的房产税的优惠政策。
	地方教育费附加	2	2
	教育费附加	3	3
	企业所得税	25	15	根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）的规定，本公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税。本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司销售的自产鲜牛奶免缴增值税。根据国家税务总局公告2011年第38号《关于部分液体乳增值税适用税率的公告》，本公司生产销售的部分产品适用13%的税率缴纳增值税。
2012-06-30	房产税			根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内自用房产的房产税的优惠政策。
	企业所得税	25	15	根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》规定国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。本公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司除享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税优惠政策外，本公司享有免缴属于地方部分的企业所得税优惠。
	地方教育费附加	2	2
	教育费附加	3	3
	城市维护建设税	7	7	根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内的城镇土地使用税的优惠政策。
	营业税	5	5
	增值税	17	17	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税。本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司销售的自产鲜牛奶免缴增值税。根据国家税务总局公告2011年第38号《关于部分液体乳增值税适用税率的公告》，本公司生产销售的部分产品适用13%的税率缴纳增值税。
2011-12-31	城镇土地使用税			根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内的城镇土地使用税的优惠政策。
	房产税			根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内自用房产的房产税的优惠政策。
	企业所得税	25	15	根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》规定国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。本公司享有减按15％的税率缴纳企业所得税税收优惠。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司除享受高新技术企业减按15%税率征收企业所得税优惠政策外，本公司享有免缴属于地方部分的企业所得税优惠。
	地方教育费附加	2	2
	教育费附加	3	3
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税。本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司、广西皇氏甲天下奶水牛开发有限公司、广西皇氏甲天下畜牧有限公司销售的自产鲜牛奶免缴增值税。根据国家税务总局公告2011 年第38 号《关于部分液体乳增值税适用税率的公告》，本公司生产销售的部分产品适用13%的税率缴纳增值税。
2011-06-30	城镇土地使用税	0	0	根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内的城镇土地使用税的优惠政策。
	房产税	0	0	根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内自用房产的房产税的优惠政策。
	企业所得税	25	15	根据财税字[2001]第202号《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的有关规定，本公司主营业务奶业属设在西部地区国家鼓励类产业，本公司可在2001年至2010年期间，减按15％的税率缴纳企业所得税。根据国发〔2007〕39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。根据财税〔2011〕58号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的有关规定，本公司主营业务奶业属设在西部地区国家鼓励类产业，本公司可在2011年至2020年期间，减按15％的税率缴纳企业所得税。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司除享受国家西部大开发15%税率以及“两免三减半”企业所得税优惠政策外，本公司于减半征收期内并享有免缴属于地方部分的企业所得税优惠。
	地方教育费附加	1	1
	教育费附加	3	3
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17	根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，农业生产者销售自产农业产品免征增值税。本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司销售的自产鲜牛奶免缴增值税。根据财税字[94]第004号《财政部、国家税务总局关于调整农业产品增值税税率和若干项目免征增值税的通知》，本公司生产销售的纯鲜牛奶产品适用13%增值税税率。本公司生产销售的其他乳制品适用17%增值税税率。
2010-12-31	城镇土地使用税	0	0	根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内的城镇土地使用税的优惠政策。
	房产税	0	0	根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司享受免征在南宁市区范围内自用房产的房产税的优惠政策。
	企业所得税	25	15	根据财税字[2001]第202号《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的有关规定，本公司主营业务奶业属设在西部地区国家鼓励类产业，本公司可在2001年至2010年期间，减按15％的税率缴纳企业所得税。根据国发〔2007〕39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。根据自2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008年1月1日起至2012年12月31日，本公司除享受国家西部大开发15%税率以及“两免三减半”企业所得税优惠政策外，本公司于减半征收期内并享有免缴属于地方部分的企业所得税优惠。
	地方教育费附加	1	1
	教育费附加	3	3
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17
2010-06-30	企业所得税	25	15	根据财税字[2001]第202 号《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的有关规定，本公司主营业务奶业属设在西部地区国家鼓励类产业，本公司可在2001 年至2010 年期间，减按15％的税率缴纳企业所得税。根据国发〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。
	地方教育费附加	1	1
	教育费附加	3	3
	城市维护建设税	7	1	城市维护建设税按应纳增值税及营业税额的1%、7%。
	增值税	17	13
2009-12-31	企业所得税	25	15	本公司总部执行15%企业所得税税率。本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司免征企业所得税。本公司其他分公司及其他子公司均执行25%企业所得税税率。根据财税字[2001]第202 号《财政部国家税务总局海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》的有关规定，本公司主营业务奶业属设在西部地区国家鼓励类产业，本公司可在2001 年至2010 年期间，减按15％的税率缴纳企业所得税。根据国发〔2007〕39 号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，根据国务院实施西部大开发有关文件精神，财政部、税务总局和海关总署联合下发的《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》（财税〔2001〕202 号）中规定的西部大开发企业所得税优惠政策继续执行。根据广西壮族自治区人民政府桂政发[2001]100 号《自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》的有关规定，新办的高新技术企业，经自治区科技主管部门认定后，自生产经营之日起，五年免征三年减半征收企业所得税。广西壮族自治区地方税务局于2006 年11 月14 日出具桂地税函[2006]382 号“关于免征广西皇氏生物工程乳业有限公司企业所得税问题的函”，同意本公司2004年度至2006 年度免征企业所得税；2007 年度至2009 年度在减按15%税率的基础上再减半征收企业所得税。根据自2008 年1 月1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业从事牲畜饲养的所得免征企业所得税，本公司来宾分公司及本公司之控股子公司上思皇氏乳业畜牧发展有限公司享有免缴企业所得税优惠。本公司经营的部分产品属于财政部、国家税务总局财税[2008]149 号《财政部国家税务总局关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》所列的农产品初加工范围，该类农产品初加工范围的产品享有免缴企业所得税优惠。根据广西壮族自治区人民政府桂政发〔2008〕61 号《广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾经济区开放开发的若干政策规定的通知》规定，自2008 年1 月1 日起至2010 年12 月31 日，本公司除享受国家西部大开发15%税率以及“两免三减半”企业所得税优惠政策外，本公司于减半征收期内并享有免缴属于地方部分的企业所得税优惠。
	地方教育费附加	1	1
	教育费附加	3	3
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17
2009-06-30	企业所得税	25	15
	地方教育费附加	1	1
	教育费附加	3	3
	城市维护建设税	7	7
	增值税	17	17

主营业务收入构成-按行业来划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	信息服务、信息工程	92690600		89457200
	乳制品、食品	811428000		576401000
	其他	75978700		66281600
	光伏组件销售、EPC业务及其他	61122100		46676700
2023-12-31	信息服务、信息工程	251223000		239471000
	乳制品、食品	2029900000		1591140000
	其他	273097000		240422000
	光伏组件销售、EPC业务及其他	338624000		281762000
2023-06-30	光伏组件销售、EPC业务及其他	247786000		203108000
	分部间抵销			-292476
	信息服务、信息工程	126454000		120750000
	乳制品、食品	1208320000		948599000
	其他	231859000		208567000
	广告传媒	3111520		2096320
2022-12-31	信息服务、信息工程	244809000		210886000
	乳制品、食品	2345420000		1897700000
	其他	277391000		262120000
	广告传媒	10991400
	光伏组件销售、EPC业务及其他	12090500
2022-06-30	信息服务、信息工程	108636000		88518800
	乳制品、食品	1145580000		909870000
	其他	59910400
	广告传媒	4391570
2021-12-31	影视制作、广告	13001800
	信息服务、信息工程	335054000		291173000
	乳制品、食品	2069670000		1625220000
	其他	150965000		115428000
2021-06-30	信息服务、信息工程	203734000		179586000
	乳制品、食品	972872000		739131000
	其他	125545000		99234400
	广告传媒	4476880
2020-12-31	影视制作、广告传媒	13344400		7076170
	信息服务、信息工程	523968000		419428000
	乳制品、食品	1651330000		1273530000
	其他（补充）	301526000		276664000
2020-06-30	其他(补充)	103051000		92064800
	影视制作、广告传媒	4884810		2764490
	信息服务、信息工程	207713000		163063000
	乳制品、食品	698174000		519046000
2019-12-31	乳制品、食品	1520330000		1074110000
	其他（补充）	194946000		178110000
	信息服务、信息工程	512175000		377020000
	影视制作、广告传媒	25797900		17307100
2019-06-30	分部间抵销	-1345840
	食品制造	712584000		499268000
	文化传媒	10780200		7979780
	信息服务	211229000		153793000
	其他(补充)	50154900		41672800
2018-12-31	信息服务	399103000		285447000
	乳制品、食品	1360650000		948136000
	其他（补充）	273399000		256552000
	影视制作、广告传媒	302763000		193467000
2018-06-30	信息服务	117772000		83736800
	影视制作、广告传媒	160126000		128867000
	其他（补充）	67960000		57211200
	乳制品、食品	654103000		450066000
2017-12-31	乳制品、食品	1219470000		825152000
	信息服务	223592000		159363000
	影视制作、广告传媒	748745000		417707000
	其他（补充）	174943000		146863000
2017-06-30	其他(补充)	88465100		68713700
	影视制作、广告传媒	215622000		130345000
	信息服务	92067000
	乳制品、食品	593892000		390483000
2016-12-31	其他（补充）	331290000		306375000
	信息服务	155947000		104948000
	影视制作、广告传媒	842660000		486859000
	乳制品、食品	1116530000		694144000
2016-06-30	其他(补充)	237196000		228568000
	信息服务	62769100		46337100
	影视制作、广告传媒	267604000		157599000
	乳制品、食品	532746000		332939000
2015-12-31	其他	178688000		150561000
	信息服务	18121500		11054900
	影视制作、广告传媒	458235000		283370000
	乳制品、食品	1030090000		657496000
2015-06-30	其他（补充）	74085500		62226900
	乳制品、食品	500574000		327181000
	影视制作、广告传媒	95390900		57950100
2014-12-31	其他（补充）	167579000		158376000
	乳制品、食品	891261000		595487000
	影视制作、广告传媒	71463900		28097200
2014-06-30	其他（补充）	73555000
	广告传媒	1350760		2317720
	乳制品、食品	427500000		288661000
2013-12-31	其他(补充)	156182000
	广告传媒	3598470		4465900
	乳制品、食品	830941000		557922000
2013-06-30	其他(补充)	85772500
	广告传媒	2263400		1197490
	乳制品、食品	393966000		261569000
2012-12-31	其他(补充)	27379000
	广告传媒	724690		582485
	乳制品、食品	726166000		474626000
2012-06-30	其他(补充)	1708380
2012-06-30	乳制品、食品	337336000		219801000
2011-12-31	其他(补充)	3685640		3521590
2011-12-31	乳制品、食品	568750000		353992000
2011-06-30	其他(补充)	17444.6		16071.7
2011-06-30	乳制品、食品	224129000		133602000
2010-12-31	乳制品、食品	403975000		251164000
2010-06-30	乳制品、食品	180230000		109236000
2009-12-31	乳制品、食品	304354000		178236000
2009-06-30	其他饮料食品生产销售	690664		514742		175922
2009-06-30	乳制品生产销售	142642000	99.52	82150800		60491500
2008-12-31	其他饮料食品生产销售	1896130		1260340		635783
2008-12-31	乳制品生产销售	254870000	99.26	152426000		102445000
2007-12-31	其他饮料食品生产销售	1500770	10.61	799083		701682
	贸易	22139600		21296000		843672
	乳制品生产销售	185050000	88.67	103756000		81293600
2006-12-31	其他饮料食品生产销售	1130360	20.33	501422		628936
	贸易	30278200		25973900		4304370
	乳制品生产销售	117497000	78.91	65766600		51730300

主营业务收入构成-按产品划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	云通信	62193900
	信息工程	10245300
	其他饮料及食品	9069800
	其他	75978700
	呼叫中心服务外包	20251400
	光伏组件销售、EPC业务及其他	61122100
	低温奶	346064000		215340000
	常温奶	456294000		352273000
2023-12-31	云通信	146199000		141462000
	信息工程	65682800
	其他饮料及食品	28984700
	其他	273097000
	呼叫中心服务外包	39342100
	光伏组件销售、EPC业务及其他	338624000		281762000
	低温奶	855169000		606881000
	常温奶	1145740000		958409000
2023-06-30	信息服务、信息工程	126454000
	乳制品、食品	1208320000
	其他	138065000
	广告传媒	3111520
	光伏组件销售、EPC业务及其他	247786000
2022-12-31	其他(补充)	277391000		262120000
	云通信	167903000		142715000
	信息工程	35008600
	其他饮料及食品	56554300
	呼叫中心服务外包	41897000
	广告传媒	10991400
	光伏组件销售、EPC业务及其他	12090500		7654150
	低温奶	1011300000		752043000
	常温奶	1277570000		1091290000
2022-06-30	云通信	87221500		72027400
	其他饮料及食品	34034300
	其他	59910400
	呼叫中心服务外包	21414000
	广告传媒	4391570
	低温奶	495791000		363653000
	常温奶	615759000		512896000
2021-12-31	其他(补充)			115428000
	云通信	233407000		214478000
	影视制作、广告传媒	13001800
	信息工程	48199200		37169000
	其他饮料及食品	57065800
	其他	150965000
	呼叫中心服务外包	53448300		39526800
	低温奶	974843000		714118000
	常温奶	1037760000		859193000
2021-06-30	云通信	152474000		141158000
	信息工程	29765400		22517700
	其他饮料及食品	26016800		23799700
	其他	125545000
	呼叫中心服务外包	21495300		15909600
	广告传媒	4476880
	低温奶	474402000		335660000
	常温奶	472453000		379671000
2020-12-31	云通信	347183000		285481000
	影视制作、广告传媒	13344400		7076170
	信息工程	132466000		98122300
	其他饮料及食品	30020600		29692600
	其他（补充）	301526000		276664000
	呼叫中心服务外包	44318100		35824900
	低温奶	869725000		633421000
	常温奶	751585000		610419000
2020-06-30	其他(补充)	103051000		92064800
	影视制作、广告传媒	4884810		2764490
	信息服务、信息工程	207713000		163063000
	乳制品、食品	698174000		519046000
2019-12-31	其他（补充）	194946000		178110000
	信息服务、信息工程	512175000		377020000
	乳制品、食品	1520330000		1074110000
	影视制作、广告传媒	25797900		17307100
2019-06-30	食品制造	712584000		499268000
	信息服务	211229000		153793000
	其他(补充)	50154900		41672800
	分部间抵销	-1345840
	文化传媒	10780200		7979780
2018-12-31	信息服务	399103000		285447000
	影视制作、广告传媒	302763000		193467000
	其他（补充）	273399000		256552000
	乳制品、食品	1360650000		948136000
2018-06-30	分部间抵销	-2346920
	文化传媒	162473000		128867000
	其他（补充）	67960000		57211200
	信息服务	117772000		83736800
	食品制造	654103000		450066000
2017-12-31	影视制作、广告传媒	748745000		417707000
	其他（补充）	174943000		146863000
	信息服务	223592000		159363000
	乳制品、食品	1219470000		825152000
2017-06-30	乳制品	585658000		384007000
	其他(补充)	88465100		68713700
	影视制作、广告传媒	215622000		130345000
	信息服务	92067000
	其他饮料及食品	8233840
2016-12-31	其他（补充）	331290000		306375000
	信息服务	155947000		104948000
	其他饮料及食品	19852900		15032400
	影视制作、广告传媒	842660000		486859000
	乳制品	1096680000		679112000
2016-06-30	其他(补充)	237196000		228568000
	信息服务	62769100		46337100
	影视制作、广告传媒	267604000		157599000
	其他饮料及食品	8674660		6327480
	乳制品	524071000		326611000
2015-12-31	其他	178688000		150561000
	信息服务	18121500		11054900
	影视制作、广告传媒	458235000		283370000
	其他饮料及食品	23961600		18579000
	乳制品	1006130000		638917000
2015-06-30	影视制作、广告传媒	95390900		57950100
	其他饮料及食品	12398300		9771710
	其他（补充）	74085500		62226900
	乳制品	488176000		317409000
2014-12-31	影视制作、广告传媒	71463900		28097200
	其他饮料及食品	18221900		15009900
	其他（补充）	167579000		158376000
	乳制品	873039000		580477000
2014-06-30	其他（补充）	73555000
	广告传媒	1350760		2317720
	其他饮料及食品	7346590		6102140
	乳制品	420154000		282559000
2013-12-31	其他(补充)	156182000
	广告传媒	3598470		4465900
	其他饮料及食品	14930500		11077800
	乳制品	816010000		546844000
2013-06-30	其他(补充)	85772500
	广告传媒	2263400		1197490
	其他饮料及食品	4310440		2635820
	乳制品	389656000		258933000
2012-12-31	其他(补充)	27379000
	广告传媒	724690		582485
	其他饮料及食品	7851500		4669380
	乳制品	718314000		469957000
2012-06-30	其他(补充)	1708380
	乳制品	334032000		217806000
	其他饮料及食品	3304000		1994850
2011-12-31	其他(补充)	3685640		3521590
	其他饮料及食品	11003700		9242420
	乳制品	557746000		344750000
2011-06-30	其他(补充)	17444.6		16071.7
	其他饮料及食品	1822110		1459670
	乳制品	222307000		132143000
2010-12-31	其他饮料及食品	5385540		4643980
2010-12-31	乳制品	398589000		246520000
2010-06-30	其他饮料及食品	953762		727481
2010-06-30	乳制品	179276000		108508000
2009-12-31	其他饮料及食品	2227930		1478670
2009-12-31	乳制品	302126000		176757000
2009-06-30	其他	690700		514800		175900
	果奶	10123700	7.06	6642400	8.03	3481300	5.74
	水牛奶	49117700	34.27	26276500	31.79	22841200	37.65
	荷斯坦牛奶	83400900	58.19	49231900	59.56	34169000	56.32
2008-12-31	其他	1896100		1260300		635800
	果奶	31861500	12.41	21535200	14.01	10326300	10.02
	水牛奶	80349700	31.29	42181600	27.45	38168100	37.03
	荷斯坦牛奶	142659000	55.56	88708800	57.72	53950400	52.33
2007-12-31	贸易	22139600	10.61	21296000	16.92	843700	1.02
	其他	1500800		799100		701700
	果奶	23799500	11.4	15144300	12.04	8655200	10.45
	水牛奶	63484800	30.42	30634200	24.34	32850600	39.65
	荷斯坦牛奶	97765600	46.85	57977800	46.07	39787800	48.03
2006-12-31	贸易	30278200	20.33	25973800	28.16	4304400	7.6
	其他	1130400		501400		628900	1.11
	果奶	8011900	5.38	4776900	5.18	3235000	5.71
	水牛奶	31311800	21.03	14826100	16.07	16485700	29.09
	荷斯坦牛奶	78173200	52.5	46163700	50.05	32009600	56.49

主营业务收入构成-按地区划分
公告日期	主营业务项目	主营业务收入	主营业务收入比例(%)	主营业务成本	主营业务成本比例(%)	主营业务利润	主营业务利润比例(%)
2024-06-30	西南地区	705194000		503894000
2024-06-30	其他地区	336025000		274922000
2023-12-31	西南地区	2258290000		1812400000
2023-12-31	其他地区	634552000		540389000
2023-06-30	西南地区	1487930000
2023-06-30	其他地区	235798000
2022-12-31	西南地区	2212390000		1825630000
2022-12-31	其他地区	678307000		558331000
2022-06-30	西南地区	1036040000		828647000
2022-06-30	其他地区	282477000		217264000
2021-12-31	西南地区	1954320000		1537450000
2021-12-31	其他地区	614376000		502235000
2021-06-30	西南地区	991513000		763190000
2021-06-30	其他地区	315115000		257443000
2020-12-31	西南地区	1677030000		1327530000
2020-12-31	其他地区	813144000		649175000
2020-06-30	西南地区	735723000		565101000
2020-06-30	其他地区	278099000		211837000
2019-12-31	其他地区	654939000		477611000
2019-12-31	西南地区	1598310000		1168940000
2019-06-30	其他地区	269836000		192622000
2019-06-30	西南地区	713565000		510092000
2018-12-31	其他地区	777077000		516220000
2018-12-31	西南地区	1558830000		1167380000
2018-06-30	其他地区	316767000		227411000
2018-06-30	西南地区	683194000		492470000
2017-12-31	其他地区	1039620000		614296000
2017-12-31	西南地区	1327130000		934789000
2017-06-30	其他地区	346988000		217878000
2017-06-30	西南地区	643058000		440411000
2016-12-31	其他地区	1071400000		626896000
2016-12-31	西南地区	1375040000		965429000
2016-06-30	其他(补充)	237196000		228568000
	其他地区	338770000		220555000
	西南地区	524349000		316319000
2015-12-31	其他地区	514750000		269193000
2015-12-31	西南地区	1170390000		833289000
2015-06-30	西南地区	490008000		321343000
	其他地区	105957000		63787600
	其他（补充）	74085500		62226900
2014-12-31	其他（补充）	167579000		158376000
	其他地区	83286100		35455300
	西南地区	879439000		588129000
2014-06-30	其他（补充）	73555000
	广西省外	174537000		132988000
	广西省内	254314000		157991000
2013-12-31	其他(补充)	156182000
	广西区外	286062000		224766000
	广西区内	548477000		337622000
2013-06-30	其他(补充)	85772500
	广西省外	135569000		102302000
	广西省内	260661000		160465000
2012-12-31	其他(补充)	27379000
	广西区外	238759000		183246000
	广西区内	488132000		291963000
2012-06-30	广西省内	240369000		145820000
	广西省外	96966700		73980800
	其他(补充)	1708380
2011-12-31	其他(补充)	3685640
	广西省外	92948400
	广西省内	475802000
2011-06-30	其他(补充)	17444.6		16071.7
	广西区外	3044400
	广西区内	221085000
2010-12-31	广西省外	5603900
2010-12-31	广西省内	398371000
2010-06-30	广西区外	1923630
2010-06-30	广西区内	178306000
2009-12-31	广西区外	3365300
2009-12-31	广西区内	300989000
2009-06-30	海南省	20100
	上海市	11700
	云南省	334300
	广东省	1988200	1.39
	其他地区	67676900	47.45
	桂林市	6258900	4.39
	柳州市	10713000	7.51
	南宁市	55639200	39.01
2008-12-31	四川省	296800
	海南省	64200
	上海市	55400
	云南省	1794900
	贵州省	460500
	广东省	11908900	4.67
	其他地区	110742000	43.45
	桂林市	7953600	3.12
	柳州市	15523200	6.09
	南宁市	106071000	41.62
2007-12-31	海南省	71100
	上海市	79700
	云南省	2745700	1.49
	贵州省	732200
	广东省	5713000	3.09
	其他地区	78248600	42.29
	桂林市	6829600	3.69
	柳州市	10793700	5.83
	南宁市	79836300	43.14
2006-12-31	出口	53000
	海南省	66900
	上海市	1104400
	云南省	751800
	广东省	2859900	2.43
	其他地区	36791300	31.31
	桂林市	4204700	3.58
	柳州市	9493800	8.08
	南宁市	62171100	52.91

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