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快速通道: |
报告期:2005-12-31 |
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`现金流量表项目注释
支付的其它与经营活动有关的现金178,968,949.67元,主要项目明细如下:
主要项目 金额(元)
修理费 4,117,312.25
办公费 7,221,365.12
差旅费 10,760,988.24
业务招待费 9,058,655.67
包装费 21,558,929.64
装卸运输费 12,850,685.98
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