2024年度财务预算报告
根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司营业业绩和实际经营能力，2024年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司2024年度的财务预算情况报告如下：
一、预算编制的基础和范围：
1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度；
2、在公司制定的经营计划基础上编制预算；
3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所有子、分公司。
二、预算编制的依据：
1、公司2024年的销售目标；
2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2023年度财务报告；
3、2024年度的期间费用依据2023年度的实际支出并结合2024年的经营业务量增减变化进行预算。
三、利润预算（见下表）：
2023年实现营业收入为109,077.20万元，2024年销售目标118,208.06万元，增长8.37%，2023年度实现净利润为13,419.52万元，2024年度预计实现净利润14,263.40万元，增长6.29%；企业
所得税按15%的优惠税率测算；2024年每股收益预计达到1.01元。
2024年度利润预算表
单位：万元
| 项 目 | 2024年度预算 | 2023年度实际 | 2024年预算比2023年实际增长额 | 2024年预算比2023年实际增长率（%） |
| 一、营业总收入 | 118,208.06 | 109,077.20 | 9,130.86 | 8.37 |
| 二、营业总成本 | 101,495.87 | 94,137.28 | 7,358.59 | 7.82 |
| 其中：营业成本 | 87,231.43 | 79,679.95 | 7,551.48 | 9.48 |
| 税金及附加 | 709.46 | 699.99 | 9.47 | 1.35 |
| 销售费用 | 9,230.02 | 9,048.51 | 181.51 | 2.01 |
| 管理费用 | 4,250.00 | 4,585.51 | -335.51 | -7.32 |
| 财务费用 | 74.97 | 123.32 | -48.36 | -39.21 |
| 加：投资收益 | 550.00 | 659.16 | -109.16 | -16.56 |
| 其他收益 | 171.50 | 152.66 | 18.84 | 12.34 |
| 信用减值损失 | 117.20 | -467.65 | 584.85 | -125.06 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 6.97 | -6.97 | -100.00 |
| 三、营业利润 | 17,550.88 | 15,291.07 | 2,259.81 | 14.78 |
| 加：营业外收入 | 37.00 | 36.61 | 0.39 | 1.07 |
| 减：营业外支出 | 128.00 | 125.43 | 2.57 | 2.05 |
| 四、利润总额 | 17,459.88 | 15,202.25 | 2,257.63 | 14.85 |
| 减：所得税费用 | 1,586.48 | 1,516.62 | 69.86 | 4.61 |
| 五、净利润 | 15,873.40 | 13,685.62 | 2,187.78 | 15.99 |
本预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定不确定性，请投资者注意。
新疆火炬燃气股份有限公司
2024年4月25日
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 14,263.40 | 13,419.52 | 848.88 | 6.29 |
| 少数股东损益 | 1,610.00 | 266.11 | 1,343.89 | 505.01 |