山东玲珑轮胎股份有限公司铜川年产1520万套高性能轮胎及
50万套翻新轮胎项目
可行性研究报告
报告编制单位：山东宗汇工程咨询有限公司
报告编制日期：二〇二一年六月
目 录
目 录 ...... 2
第一章 项目单位及拟建项目情况 ...... 3
一、项目单位情况 ...... 3
二、拟建项目情况 ...... 11
（一）项目概况 ...... 11
（二）建设背景 ...... 14
（三） 市场分析 ...... 20
（四）建设地点及套件 ...... 28
（五）主要建设内容 ...... 31
（六）建设规模与产品方案 ...... 33
（七）工程技术方案 ...... 33
（八）总图布置及运输 ...... 35
（九）工程方案 ...... 37
（十）配套工程 ...... 39
（十二）组织机构、人力资源配置及工作制度 ...... 46
（十三）项目实施进度 ...... 48
（十四）投资估算与资金筹措 ...... 48
（十五）经济效益分析 ...... 50
第二章 资源开发及综合利用分析 ...... 52
一、资源开发方案 ...... 52
二、资源利用方案 ...... 52
三、资源节约措施 ...... 58
第三章 生态环境影响分析 ...... 64
一、分析依据 ...... 64
二、生态环境影响分析 ...... 64
三、生态环境保护措施 ...... 66
四、特殊环境影响 ...... 70
第四章 经济影响分析 ...... 71
第一章 项目单位及拟建项目情况
一、项目单位情况
1、企业名称：山东玲珑轮胎股份有限公司
2、成立日期：1994年6月6日
3、注册地址：招远市金龙路777号
4、企业类型：股份有限公司
5、注册资本：壹拾叁亿柒仟叁佰伍拾壹万贰仟肆佰壹拾贰元整
6、法定代表人：王锋
7、企业简介
山东玲珑轮胎股份有限公司，公司自1975年成立以来，以“团结拼搏、争创一流”的企业精神，历经四十余载砥砺前行，目前发展成为一家专业化、规模化、全球化的技术型轮胎生产企业。公司在全球拥有7个研发机构、7个生产基地、17000多名员工，产品广泛应用于乘用车、商用车、工程机械车辆等，形成了玲珑、ATLAS、利奥、EVOLUXX等面向全球差异化市场定位的多元化品牌体系。公司于2016年7月6日成功登陆A股市场，先后被三大国际指数----MSCI指数、富时罗素指数和标普新兴市场指数纳入其中，赢得了国际资本市场的一致青睐。
玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧，用科技创新诠释智慧玲珑。在招远、烟台、北京、上海、济南、德国、美国设立研发机构，建立了“三国七地”全球化开放式研发创新体系。拥有国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心、国家认可实验室，构建了覆盖全球的一体化研发格局。截至2020年底，公司参与制定和修改了 112项国家及行业标准，承担了 10余项国家级创新课题，累计授权专利 930
项，专利保有量居中国轮胎企业前列。
凭借领先的科技实力，公司成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D 打印超低生热与高抗切割聚氨酯轮胎、赛车胎、缺气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶轮胎等，参与国家大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究，并自主研发城市轨道交通专用产品，打破国际一线品牌产品垄断。公司荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项。2018年，荣获中国工业领域最高奖项---中国工业大奖。
围绕品牌知名度、美誉度、忠诚度的提升，实施精准投放和新媒体运营，树立中高端品牌形象。在全球赞助尤文图斯、沃尔夫斯堡等90多项体育赛事和团队，提升品牌知名度和影响力；在全球多个城市机场、中国重要城市高铁站、电梯，以及多档央视栏目投放广告，精准对位目标人群；连续多年在美国SEMA展、迪拜国际轮胎展等亮相，提升产品口碑，塑造国际化品牌形象。
在全球范围内进行多领域、多角度的宣传，使玲珑品牌价值链高速成长，“玲珑品牌”多年上榜世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌”、“亚洲品牌500强”，2020年品牌价值519.67亿元，第十六次荣登榜单，连续 7 年保持每年 50 亿元以上的增长。2020年—2021年，连续两年入围英国品牌价值咨询公司品牌金融发布的“全球十大最具价值轮胎品牌”榜，是唯一上榜的中国轮胎企业。
公司产品销往全球173个国家，在全球拥有营销网点近十万家，拥有800多家一级经销商。为红旗、奥迪、大众、福特、雷诺日产三菱、解放、吉利等全球60多家汽车厂 100 多个生产基地提供配套服务，进入全球10大汽车厂其中7家的配套体系，实现了对
德系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套累计达2亿套。
为推动企业全球产业高质量布局，提升品牌在国际市场核心竞争力。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春（在建）五个生产基地，在海外拥有泰国、塞尔维亚（在建）两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，充分利用全球资源，开拓全球轮胎市场。
未来，公司将全面落实全球化布局和“六个国际化”发展战略，充分提升企业核心竞争力，力争到2030年产销量突破1.6亿套，实现销售收入超800亿元，产能规模进入世界前五，打造具备世界一流技术水平、世界一流管理水平、世界一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业。
8、公司所处的行业地位
公司经过多年发展核心竞争力得到显著增强，为公司参与后续市场竞争、进入世界前五奠定了先发优势。2020年公司半钢胎产量、子午胎产量、海外工厂产量及利润居中国同行业第一，轮胎外胎产量、全钢胎产量均位居中国同行业第二。无论是全球化制造布局、研发实力、新能源车配套、中国新零售、营销全球化还是品牌价值公司都是行业领先。
（1）前瞻性的战略布局
思深方益远，谋定而后动。目前，公司在中国拥有招远、德州、柳州、荆门、长春（在建）五个生产基地，在海外拥有泰国、塞尔维亚（在建）两个生产基地，并在全球范围内继续考察建厂，力求2030年前全面完成全球化布局，进一步提高产能规模，形成与主机厂配套最佳的服务半径，大幅提升交付效率，提高公司市场占
有率，降低物流费用，有效缩短库存周期，打造研发、管理、制造、营销、运营、服务的全球化、区域化、本土化。
（2）领先的研发实力
公司以国家级技术中心、国家级工业设计中心为依托，先后在北京、美国、烟台、上海、德国、济南建设了研究分院，建立了“三国七地”全球化开放式研发创新体系。2019年12月，玲珑轮胎工业设计中心被评国家级工业设计中心，代表着公司当前的工业设计水平已处于中国同行业顶尖水平。公司还拥有国家认定企业技术中心，国家认可实验室、国家技术创新示范企业、山东省重点实验室，并组建了“蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟”、博士后工作站、院士工作站，建设了行业内第一家噪声实验室、低滚动阻力实验室和模态分析试实验室等前沿科研创新平台。公司控股股东玲珑集团投资，与西班牙IDADA公司合作以国际最高标准投资建设了中国首家、世界一流的轮胎试验场—中亚轮胎试验场，大大提升公司研发能力和水平，与主机厂同步研发也更加深入、专业和科学，缩短开发周期。
公司具备完善的研发体系和强大的新产品开发能力，成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D打印超低生热与高抗切割聚氨酯轮胎、赛车胎、缺气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶轮胎等，并连续四年每年设计开发1000多个新产品。公司参与国家自然科学基金委重大项目“大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究”项目，与北京化工大学，哈尔滨工业大学，浙江大学等五所高校合作，目前两款产品通过西安航空制动科技有限公司进行的动静态测试，产品性能通过民航航空胎性能测试标准，达到中国先进水平，预计2021年完成设备和生产线升级工作，具备批量生产套件。同时，公司不断从整体设计方面进行系统优化，使轮胎行驶更加稳定、舒适、安静，操控性能和湿地抓着性能优异，不断满足市场需求。2020年玲珑定向开发绿色超低滚阻轿车用轮胎系列,其滚阻性能较普通轮胎提升20%，滚阻成绩达到欧盟标签A等级。2020年11月获得“量产类底盘优秀奖”， 成功入围第五届玲轩奖量产类底盘优秀奖--唯一获奖轮胎业。2020年12月凭借卓越的超低滚阻性能，被汽车族传媒评为“2020中国年度节能环保轮胎”大奖。截至2020年底公司共拥有专利930多项，专利保有量居中国轮胎企业前列。
（3）优异的产品品质
公司秉承“质量优异、服务上乘、信誉为本、用户满意”的质量方针，从原材料进厂到终端销售通过统一标准、质量管理、工艺技术，形成严格的自检、互检、专检制度，并不断推进产品质量控制的智能化、自动化，确保产品品质。公司产品目前已通过了CCC、DOT、ECE、GCC、INMETRO、LATU、SMARTWAY等一系列国际认证，其中通过SmartWay认证的产品数量近80个。在欧
盟标签法应对上，公司部分产品达到A级及B级，整体达到或接近国际先进水平。
公司通过提高制造标准、加大研发能力、提升产品性能、保证质量稳定等措施，成功通过大众主胎、宝马等汽车厂审核，与越来越多的国际主机厂合作。公司先后获得一汽-大众JETTA品牌 “质量贡献奖”、中集“优秀供应商奖”、东风柳汽“先进供应商”、福田汽车“合作共赢奖”、一汽解放“协同发展奖”等多项称号。此外，泰国工厂还顺利获得福特Q1评价，进入福特优秀供应商体系。福特Q1供应商资格是汽车行业中供应商产品质量评估认证的一个极有影响力的标杆，是福特给予其供应商质量的最高荣誉，代表轮胎企业最高的品质和可靠性。
另外，公司根据不同地区的环境及市场情况，不断研发个性化、差异化产品，目前已拥有低噪音、抗湿滑、超低滚阻、缺气保用、自愈合、超耐磨等高性能轮胎。在满足客户个性化需求的基础上，不断提高产品使用寿命周期，降低客户费用，在零售市场地位也得到进一步的提高，2020年中国零售市场总体销量增长约43%。
（4）全球化的配套体系
公司不断提升产品技术含量，凭借过硬的产品品质和服务成为中国最大的原装轮胎生产基地，连续多年位居中国配套第一位。为红旗、奥迪、大众、通用、福特、本田、雷诺日产、广汽三菱、上汽通用五菱、吉利、奇瑞、比亚迪、长城、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、东风柳汽、中集车辆等全球60多家汽车厂100多个生产基地提供配套服务，进入全球10大车企其中7家的配套体系，实现了对德系、欧系、美系、日系等全球重点车系的配套，车企配套轮胎累计超2亿套。同时，得益于公司持续研发投入
和新能源汽车轮胎领域的技术创新，公司2020年成功配套五菱宏光MINI、E200、E300、比亚迪秦EV、雷诺日产电动车、一汽红旗高端电动车E-HS3、E-HS9等。根据轮胎商业网统计显示：公司2020年纯电动汽车原配品牌玲珑排名第二，仅次于米其林，领先中国同行业其他企业。
（5）创新的新零售模式
公司在全球拥有营销网点近十万家，其中品牌店数量近7000家，拥有800多家一级经销商，市场遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球173个国家。2020年公司提出“新零售元年”战略，与腾讯、华制智能联合开发智慧营销云平台，打造线上线下相结合、仓储物流相结合、轮胎与非轮胎品类相结合、销售与服务相结合、精准营销与品牌引流相结合的玲珑新零售，零售系统2020年正式上线，全面赋能终端门店并为线下消费助力，通过线上与线下的高度结合，打造半小时配送圈，为玲珑合作伙伴搭建良性循环的生态链。
（6）数字化、智能化的工厂建设
公司在人工智能、工业大数据、芯片技术、移动传感技术、区块链技术等新技术的驱动下，公司高度重视自身智能化发展，采用智能芯片技术、视觉检测技术、智能化生产装备等先进技术进行全方面的整合和提升。通过应用工业大数据技术手段进行分析，全面贯通轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策，建设以大数据和AI驱动的轮胎智能制造体系，着力于智能化安全轮胎研究工作。并有序推进智能工厂建设，广西玲珑评选为2020年广西智能工厂示范企业，湖北玲珑项目获评2020年湖北省智能制造试点示范项目，均获得省级专项资金支持。逐渐
打造全领域智能化、全流程自动化、全方位绿色化的轮胎工厂，树立高端智能制造和绿色供应链系统标杆，推动公司技术跨越发展、产业优化升级、生产力整体提升。
（7）全球十大最具价值轮胎品牌的打造
公司依靠差异化的推广策略，直达消费者心智，体现品牌调性和消费者黏性，构架品牌护城河。通过体育营销、广告投放、参展国际大型轮胎展等多元化渠道宣传，保证充分的曝光度，不断扩大品牌知名度。公司先后在国内外多个机场、国内高铁站，以及多档央视黄金档栏目投放广告，对位目标人群，持续提升品牌知名度及美誉度；通过大力的自媒体宣传、微信朋友圈广告精准引流、电梯广告等精准投放，直面消费者，形成一个线下线上联动的整体呈现方式，对消费者来说更直观、更有感知；连续多年在德国科隆国际轮胎展、美国SEMA展，意大利博洛尼亚国际轮胎及汽保展、迪拜国际汽车及轮胎展等亮相，提升公司轮胎产品口碑，塑造公司国际化品牌形象。
在体育营销方面，赞助德甲沃尔夫斯堡足球俱乐部以及意甲豪门尤文图斯等全球体育团队及赛事，从2018年开始组建飘移车队，使用自主研发的赛车轮胎参加国内外D1GP飘移大奖赛，并获得优异成绩。通过赛事参与，加深了与体育受众这一庞大群体的交流互动，不断提升积极进取的品牌形象。
在实施国际化品牌战略的同时，将品牌作为公司重要的无形资产加以保护，做出争创品牌、发展品牌、保护品牌的战略部署，打造优势品牌，积极推动中国品牌走向世界。荣获安永奖、铃轩奖、中国500最具价值品牌、亚洲品牌500强、2020年全球十大最具价值轮胎品牌，产品被越来越多的汽车品牌青睐，品牌溢价能力逐年
提升。
9、公司近三年主要会计数据和财务指标
公司近三年主要会计数据和财务指标如下表：
表1-1 公司近三年主要会计数据和财务指标一览表
| 年份 名称 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
| 总资产（元） | 29,298,771,912 | 26580638028 | 25793463407 |
| 营业收入（元） | 18,382,721,153 | 17164162965 | 15301583236 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,220,426,409 | 1667925823 | 1181217090 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,291,621,031 | 2799896129 | 1841966629 |
| 加权平均净投资收益率（%） | 16.61 | 15.96 | 12.54 |
浆库、硫磺库、动力车间以及办公楼、宿舍等。分期建设。
（2）设备购置
项目拟购置全钢子午线轮胎生产设备、半钢子午线轮胎生产设备、塑料垫布生产设备、内胎垫带生产设备和翻新胎生产设备等共计984台套，投资408296.83万元。项目设备分三期购置及安装，其中：
一期设备247台套，投资156138.84万元；二期设备350台套，投资162077.64万元；三期设备 385台套，投资90080.35万元。
4、产品方案及建设规模
项目产品为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎、翻新胎、内胎和垫带。
项目建成后，年可实现1200万套半钢子午线轮胎、300万套全钢子午线轮胎、10万套航空胎（含6万套翻新胎）、10万套特种胎、50万套翻新汽车胎和100万套内胎及垫带。
项目分三期进行，一期的产能为200万套全钢子午线轮胎；
二期的产能为100万套全钢子午线轮胎、600万套半钢子午线轮胎、10万套航空胎；
三期的产能为600万套半钢子午线轮胎、10万套特种胎、50万套翻新胎和100万套内胎及垫带。
5、实施进度
2021年下半年开始进行项目前期工作，2022年4月开工，至2028年3月全部完工，总建设工期为6年。项目分三期建设，分步实施进度如下：
一期工程：2022年4月至2024年3月，建设全钢子午线轮胎的生产线厂房及公用工程，购置并安装年产200万套全钢子午胎生产
线设备。
二期工程：2024年4月至2027年3月，完成半钢子午线和航空胎生产厂房，购置并安装年产100万套全钢子午线轮胎、600万套半钢子午线轮胎和10万套航空胎的生产线设备。
三期工程：2026年4月至2028年3月，建设职工宿舍，购置并安装600万套半钢子午线轮胎、10万套特种胎、100万套内胎及垫带和50万套翻新胎设备。
6、投资估算及资金筹措
（1）项目总投资
经投资测算，项目总投资为606566.00万元，其中：建设投资546001.71万元，占总投资的90.02%；建设期利息51695.00万元，占总投资的8.52%；铺底流动资金8869.29万元，占总投资的
1.46%。
（2）资金筹措
项目总投资606566.00万元，其中：企业自筹246566.00万元，占总投资的40.65%；银行贷款360000.00万元，占总投资的
59.35%。
7、经济效益
项目建成后，达产年实现销售收入634468.60万元，计算期内年平均利润总额60924.56万元、平均净利润为45693.42万元，上缴税金35413.47万元。财务分析结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率13.32%，财务净现值31392.65万元，投资回收期8.75年（含建设期），资本金财务内部收益率为22.37%，总投资收益率为
12.11%，资本金净利润率为19.88%，指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点74.37%比较安全，项目从财务角度分析是可行
的。
8、主要经济技术指标
表1-2 主要技术经济指标表
| 序号 | 指 标 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| 一 | 产品方案 | |||
| 1 | 半钢子午线轮胎 | 万套 | 1200 | |
| 2 | 全钢子午线轮胎 | 万套 | 300 | |
| 3 | 翻新胎 | 万套 | 50 | |
| 4 | 航空胎 | 万套 | 10 | |
| 5 | 特种胎 | 万套 | 10 | |
| 6 | 内胎垫带 | 万套 | 100 | |
| 二 | 建设规模 | |||
| 1 | 占地面积 | 亩 | 1450 | |
| 2 | 规划总建筑面积 | m2 | 510000 | |
| 三 | 设备购置 | 万元 | 408296.83 | 984台（套） |
| 四 | 总投资 | 万元 | 606566.00 | |
| 1 | 建设投资 | 万元 | 546001.71 | |
| 2 | 建设期利息 | 万元 | 51695.00 | |
| 3 | 铺底流动资金 | 万元 | 8869.29 | |
| 五 | 建设期 | 年 | 6 | |
| 六 | 劳动定员 | 人 | 2700 | |
| 七 | 销售收入 | 万元 | 634468.60 | 正常年度 |
| 八 | 平均利润总额 | 万元 | 60924.56 | 正常年度 |
| 九 | 总投资收益率 | % | 12.11 | |
| 十 | 资本金净利润率 | % | 19.88 | |
| 十一 | 财务内部收益率 | % | 13.32 | 所得税后 |
| 十二 | 投资回收期（含建设期） | 年 | 8.75 | 所得税后 |
| 十三 | 财务净现值 | 万元 | 31392.65 | 所得税后 |
| 十四 | 盈亏平衡点 | % | 74.37 | |
| 十五 | 资本金财务内部收益率 | % | 22.37 |
济的着力点放在实体经济上”，强调要“加快建设制造强国，加快发展先进制造业”。做大做强汽车产业是陕西省委、省政府着眼经济转型升级作出的重要战略部署。
西北地区是我国汽车产业相对薄弱的地区，也是发展空间较大的地区，随着国家“一带一路”倡议和西部大开发战略的深入推进，东部沿海地区生产要素成本持续上升和物流成本进一步增加，西安作为丝绸之路新起点、西部大开发战略的核心区域，加之区位优势、产业基础优势，将成为重要的产业承接地。随着产业规模不断提升，近几年陕西省汽车产业保持较快增长，产量由2016年的42万辆增长到2018年的62.13万辆；2019年顶住下行压力，汽车工业产值实现1834亿元，增加值增长3.9%；2020年全省汽车产业实现产值约2000亿元，同比增长8.2%，汽车累计产量62.83万辆，销量
61.62万辆，同比分别增长14.78%和11.84%，产销量增速位于全国各主要汽车生产省份第一位，产销量双双创出历史最好水平。
2018年11月20日，西安市人民政府对外发布《西安市汽车产业发展规划(2018—2025年)》提出汽车产业发展目标：到2021年，全市整车产能达到200万辆以上，产量达到110万辆以上，汽车产业实现产值超过3300亿元。再引进2—3户主流品牌轿车企业，到2025年，力争整车产能达到300万辆以上，产量达到210万辆以上，汽车产业实现产值突破6000亿元。结构调整不断优化，到2021年新能源汽车产量达到60万辆。到2025年，新能源汽车产量达到150万辆以上，智能网联汽车技术广泛应用，汽车产品品质达到国际先进水平。
目前，陕西拥有陕西重汽、中集陕汽重卡专用车、中车、西沃客车、骊山汽车、吉利、比亚迪整车及专用车企业60户以上，汽车
零部件及二、三级配套企业近千户。同时，陕西省重大项目正在加快推进，目前现有和在建整车产能突破已经200万辆。西安吉利、比亚迪二期、雷丁秦星、西咸宝能等一批重大项目落地陕西。
而陕西重汽、中集车辆、吉利、比亚迪等都是公司重要客户，项目的建设能够更好的为客户“零距离”服务，协同发展。
2、近年来，铜川探寻适合自己的道路和办法，抢抓中省支持铜川资源型城市转型发展的一系列重大机遇，提出“陕西制造、铜川配套”的发展战略。
2020年4月，习近平总书记在陕西考察时强调，要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，推动经济高质量发展迈出更大步伐。作为一座建国初期成长起来的老工业城市，铜川有着独特的煤电铝及装备制造业优势。近年来，铜川市委、市政府以《<中国制造2025>铜川实施意见》为纲领，深入贯彻落实供给侧结构性改革任务和工业强市发展战略，围绕打造全省制造业产业高地，进一步增强全市高端制造业发展动力。
陕西省委、省政府着眼于推动高质量发展、构建现代经济体系，作出把汽车产业打造成新支柱产业的重大决策，先后实施了《抢抓机遇加快发展形成300万辆汽车产业实施意见》《推动汽车产业加快发展支持措施》等举措，从组织、资金、金融、财税、土地、人才、新能源汽车发展、营造良好产业发展环境等方面通盘考虑，统筹调配全省优势资源，全力支持汽车产业发展。
陕西省工业和信息化厅把铜川汽车零部件产业基地纳入全省汽车产业总体布局，重点支持铜川铝合金汽车零部件产业基地发展，将其列入陕西省产业发展重点工作计划中，提升铜川汽车配套能力。同时，加强省内外协作配套，采取“一对一”“一对N”的方式，鼓
励引导省内整车企业与铜川汽车零部件加工企业配套对接，逐步引入更多的配套企业落户铜川，并积极引导已经成立的产业投资基金，加大对铜川汽车产业的投资力度，对铜川符合相关规定及环保要求的汽车项目给予重点关注和支持。
从陕西省汽车零部件基础产业发展布局来看，铜川具有得天独厚的区位优势。铜川是关中平原城市群重要节点城市，境内高速纵贯南北、连接东西，距西安和西安咸阳国际机场只有60公里，西安至延安高铁建成后西铜之旅只需一刻钟。
《铜川市加快发展枢纽经济、门户经济、流动经济工作方案》中提出“重点抓好董家河循环经济产业集群项目，加快建设汽车零部件产业园，建设600万只铝轮毂、200万套车桥等重点项目，打通上下游产业链，尽快实现产业闭环”和“聚焦高新技术研发及企业孵化、新材料、新能源和新能源汽车、生物产业、信息技术、文化创意等产业，加大招商引资，加速新产业聚集，转化形成一批有竞争力的创新型领军企业”。
党的十九大报告中提出“实施区域协调发展战略，支持资源型地区经济转型发展”，对于处在转型关键期的铜川是一次难得的发展机遇。作为陕西唯一的资源型城市，近年来铜川抓住陕西省重点发展汽车产业的机遇，立足“陕西制造、铜川配套”，积极谋划布局汽车零部件产业链，加快铜川发展，建成西部传统产业转型升级示范城市，谱写新时代陕西追赶超越新篇章。
3、玲珑轮胎宣布中长期发展战略，确定了未来十年的发展目标和成长路径。本项目的建设优化公司产业结构布局，推进高质量发展，提高市场占有率具有重要意义。
2020年，玲珑轮胎宣布了《中长期发展战略规划(2020-2030年)
纲要》，力争到2030年期间实现轮胎产销量1.6亿套，实现销售收入超800亿元，产能规模进入世界前五，打造具备世界一流技术水平、世界一流管理水平、具备世界一流品牌影响力的技术型轮胎制造企业。未来十年中国工业发展将进入转型升级关键发展阶段，行业将进入优胜劣汰的快速整合期。在新形势下，公司发展战略的核心是找准新定位、培育新优势、采取新举措，在战略定位、创新驱动、品牌打造、渠道赋能、智能转型、团队建设、绿色发展等方面全方位升级，确保实现中长期战略目标。
除了产能，在创新力方面，玲珑轮胎将着力实施创新驱动战略，进一步加强新材料、新技术、新工艺、新配方的研究与开发，紧紧围绕关键技术研究，瓶颈技术突破，前沿黑科技突破，全面提高技术创新能力，到2030年达到国际一流轮胎企业水平，在重要科技领域成为领跑者，在新兴前沿交叉领域成为开拓者。
品牌力方面，玲珑轮胎将围绕品牌的知名度、美誉度、忠诚度和转化率，实施精准投放和新媒体运营，依靠差异化的营销策略，锁定消费者心智，提升消费者黏性，持续保持在全球高水平体育赛事的赞助合作，力争到2030年打造成具有世界一流影响力和竞争力的高端轮胎品牌，品牌价值达到1000亿元。
渠道力方面，玲珑轮胎将通过服务体系化、数字门店、大数据后台、数字营销等全面赋能渠道，打造全新价值营销，争取2030年实现轮胎产销量1.6亿套，其中国内销售和海外销售各50%。不断提升17寸及以上大规格产品的市场份额，17寸以上大寸口产品销量占比2025年达到60%，2030年提升至75%。
同时，玲珑轮胎还将加速工业化进程为基础，实施EPF柔性制造模式，实现供应链、制造链和营销链三链互通，加大智能制造体
系和AI管理体系的搭建，实现产品全生命周期管理和智能化的工业生态体系。同时，抓住国家大力发展“新基建”的机遇，全面推动公司的智能化转型升级。
玲珑轮胎在加快人才国际化建设步伐，加强全球化布局与推进的同时，还将推动研发、营销、服务、管理及制造团队的本地化。另外，玲珑轮胎将推进能耗指标持续、稳定降低，建设“低碳、高效、绿色”的新生产力，走出一套科技含量高、环境污染少、经济效益好、可持续发展的新型轮胎工业化道路。
玲珑轮胎宣布中长期发展战略，确定了未来十年的发展目标和成长路径。本项目的建设对扩大生产基地布局，优化公司产业结构布局，推进高质量发展，提高市场占有率具有重要意义。
4、“内循环”让国内需求和供给之间形成配套的产业链循环，对公司国内市场的开拓提供机遇，加速公司配套业务的拓展。
2020年召开的中央政治局会议对经济社会发展作出安排，确定加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。经济内循环，简单地说是激发国内企业转变市场方向，将国内市场放在更加重要和突出的位置，根据国内市场需求特点、需求规模生产出能让国内消费者感兴趣的产品。同时政府及企业想办法激发或唤醒国内消费，将国民消费的着力点和兴趣点吸引到国内消费市场上来，让激发内需活力成为带动中国经济增长的新引擎，成为我国各类企业生产发展的主要推动力。启动经济内循环已成当前我国经济工作的重心，也是一项重要的经济战略方针。启动经济内循环，需要找准重点方位，在重点领域加大投资与引导力度，抓住启动经济内循环的“牛鼻子”，才有可能激活启动经济内循环的真正动能。
在当前经济“内循环”环境下，汽车厂家对产业链配套提出更严格的要求，为确保销售旺季零部件供应及时 ，对零部件的就近配套有迫切需求。公司调整国内战略布局 ，更能促进与重点配套车企的战略合作。为顺应国家经济政策的调整，2020年3月公司调整国内销售策略，推出“新零售”平台，在国内零售领域开始发力，通过与腾讯云、华制智能联合开发智慧营销平台，打造线上线下相结合的玲新零售模式。新零售以300家核心经销商、2000家旗舰店、3000家前置仓、5000家核心品牌店、60000家合作店铺和玲珑轮胎智慧零售系统为依托，以全方位“服务车”“服务消费者”为出发点，从单一的轮胎销售，扩展到“轮胎与非轮胎结合”“轮胎、非轮胎商品与服务结合”，实现从公司---经销商---门店的全面转型，由单一的轮胎销售转变为整车全方位服务。启动新零售后，玲珑轮胎迎来真正的逆市上涨。2020年国内零售市场总体销量增长约43%，其中从3月实行新零售以来同比增速约50%。分产品来看，3-12月国内全钢胎零售销量同比增长超60%，国内半钢胎零售同比增速超45%。
另外，“内循环”让国内需求和供给之间形成配套的产业链循环，促使国内汽车产业在轮胎配套选择方面更多关注国内轮胎品牌，玲珑轮胎这几年一直位居国内轮胎企业配套第一的位置，与国内大多数车企有配套合作，这将加速公司配套业务的拓展。
本项目为陕西省汽车产业配套，形成国内需求和供给配套的产业链循环，拉动汽车产业的“内循环”。
（三）市场分析
1、政府印发政策，促进产业发展。
为了落实《中国制造2025》战略规划，陕西省领导小组2018年印发了《抢抓机遇加快发展形成300万辆汽车产业实施意见》（以
下简称《实施意见》）。该《实施意见》明确了陕西省汽车产业发展目标：努力将陕西省打造成全国主要的汽车产业基地和汽车出口基地，到2021年，确保整车产销200万辆以上，汽车工业产值达到6000亿元以上，力争整车产能规模达到300万辆以上，其中传统燃油车140万辆，新能源汽车160万辆，省内零部件配套率达到60%以上。
《实施意见》提出，陕西省将做大整车产业：加快打造“千亿陕汽”，不断优化产品结构，加大市场拓展力度，完善海外营销和服务网络，充分释放现有20万辆重卡产能；推进陕汽宝华公司10万辆中轻卡整体搬迁项目建设，重点发展纯电动中轻卡物流车；加快陕西通家公司提质改造，实现10万辆纯电动汽车产销规模；充分发挥陕汽控股集团汽车产业基础和技术优势，研制甲醇商用车，加快发展乘用车，力争形成80万辆系列化汽车产业规模。
加快比亚迪汽车公司新能源汽车基地建设，进一步改造提升现有生产线工艺水平和研制能力，形成30万辆节能与新能源汽车产能，加快比亚迪二期30万辆项目建设，研制推出平价电动车，形成产品系列化发展，巩固新能源汽车领先优势，力争到2021年形成节能与新能源汽车60万辆生产能力。
加快吉利集团陕西汽车基地项目建设，实施宝鸡吉利汽车公司一期冲压、涂装、焊装、总装四大工艺生产线升级改造，将产能提升到30万辆，推动二期30万辆轿车项目建设，总产能达到60万辆；加快西安吉利汽车项目建设，逐步形成30万辆节能与新能源汽车产能规模；推动吉利甲醇汽车项目早日落地建设。
大力发展客车产业，推进比亚迪汽车公司5000辆纯电动大巴车、西安金龙汽车公司1万辆客车、咸阳秦星汽车公司1万辆客车
等客车项目建设和产能释放；推动商洛跃迪汽车公司、汉中金汉汽车公司等已建成客车项目优化产品结构，实现差异化发展，充分释放产能。
加快专用汽车发展，依托陕西省现有专用车企业，加快推进企业重组、产业聚集和产能培养，重点发展环卫车、机场专用车、消防车、危化品运输车、冷藏车等高附加值、系列化车型，力争到2021年，产销各类专用车10万辆以上。
加大对知名品牌整车项目的引进力度，支持有套件的市（区）积极引进国际一线品牌轿车项目，力争早日落地建设，带动陕西省汽车产业向中高端发展；鼓励各市（区）加快对在谈和有意向来陕投资的国内知名品牌整车项目的引进，力争到2021年全省新增各类汽车产能100万辆以上。
另外，《实施意见》对陕西省汽车产业做强配套、做优服务、抓好政策保障也进行了部署。
本项目落地铜川后，可为当地提供1520万套高性能轮胎和50万套翻新胎。本项目的落地，可促进铜川完成乘用车商用车全应用领域的配套，为陕西省汽车产业发展奠定坚实基础，助推铜川市高端装备制造产业集群建设迈入快车道。
2、国内市场分析
（1）配套市场分析
项目国内配套产品主要面向陕汽、中集、吉利、比亚迪及在建和拟建造车新势力。
①玲珑公司与陕汽控股集团签订战略合作协议
2020年9月，山东玲珑轮胎股份有限公司董事长王锋到访陕汽，与陕汽控股党委书记、董事长袁宏明就玲珑轮胎拟建项目进行
座谈交流。会上，袁宏明阐述了陕汽对来陕投资配套企业的扶持政策，就玲珑轮胎拟建项目发展模式及未来配套能力提出建议和要求。
2021年5月11日玲珑轮胎与陕汽控股集团在西安市签订了战略合作协议，就双方的产品开发、技术服务、协同发展等展开合作，并对玲珑轮胎在陕西建厂给予了优惠政策。在协议签订仪式上，玲珑轮胎董事长王锋表示，自2004年与陕汽合作以来，连续17年获得陕汽“优秀供应商称号”，玲珑轮胎在研发、制造、服务等方面取得很大发展，近年来在产品轻量化、特殊车型等方面均取得良好成效，希望通过拟建项目与陕汽建立全方位合作关系，为陕汽提供全系列产品，进一步拓展后市场服务，把项目打造成集研发、运营、服务、管理为一体的西北基地。
多年来，陕汽控股始终保持快速、稳健良好的发展势头，连年入围中国企业500强和中国汽车工业30强。2018年，陕汽控股发布了2035年战略规划，从2020年到2025年，用5年左右的时间，军品业务实现系列化发展，国际市场销量占比达到30%以上，重卡业务进入全球行业前列，全系列商用车业务进入国内行业前列，整车年度产销量突破40万辆（重卡20万辆、中轻卡10万辆、微型车8万辆、大客车2万辆、专用车8000辆），全系列商用车业务进入国内行业前列，集团销售收入突破1500亿元。从2025-2035年间，再用10年左右的时间，陕汽全系列商用车业务达到国际领先水平，新能源乘用车业务成为行业重要力量（商用车年度产销量确保40万辆，新能源乘用车年度产销量确保40万辆，集团整车产销量突破80万辆以上），集团销售收入突破2000亿元。
陕汽控股集团多年来始终保持快速、稳健良好的发展势头，连
年入围中国企业500强和中国汽车工业30强。未来，在继续做强重卡的同时，发力中轻卡，提升大客车、微型车业务，谋求在商用车领域及全新增量市场的全面突破，进而带动企业专用车、零部件、后市场业务的整体协同发展。
未来，随着“智能化、网联化、电动化、共享化”进程的不断演进，陕汽控股集团与玲珑轮胎将以此产品技术合作为契机，共同研发适应技术发展、适用于新车型的新型轮胎，以此实现技术共赢、资源共享、人才共建的双赢格局，共同在振兴民族品牌的道路上携手前行。
②玲珑轮胎与吉利汽车集团签订全面战略合作协议
2019年8月，玲珑轮胎与吉利汽车在宁波杭州湾新区吉利汽车研究院签订全面战略合作协议，两方相关领导出席签约仪式。
多年来，吉利汽车专注实业和技术创新，取得快速发展，是中国汽车行业十强企业、国家“创新型企业”和“国家汽车整车出口基地企业”。玲珑轮胎与吉利汽车自2012年开始合作，近八年的合作中，玲珑轮胎以优异的产品和服务，实现了对吉利品牌全系车型的配套，更先后荣获吉利汽车颁发的“质量提升奖”、“最佳合作奖”等奖项。
根据签约内容，双方将在产品设计、开发、新技术应用、质量保证、成本优化、制造全球化等方面进行长期的深层次合作，吉利汽车分布全球的生产工厂将为玲珑轮胎提供稳定、高份额的配套资源，同时，双方发挥各自的研发优势和产品优势，推动双方在全球市场占有率的稳步提升。
多年来，玲珑轮胎深入把握市场命脉，以配套市场高端需求为导向，支持培育创新技术发展新动能，在充分利用现有先进技术和
性能测试系统的基础上，研发出符合市场需求的高性能轮胎，产品涵盖十一大系列一万多个规格品种。截至目前，公司已为全球多家知名主机厂100 多个生产基地提供配套，是率先同时进入欧、美、日系汽车厂全球配套体系的民族轮胎企业。此次与吉利汽车建立全面战略合作伙伴关系，是吉利汽车对玲珑轮胎综合实力的肯定和认可，公司将继续发力科技创新和能力提升，研发适应技术发展、适用于新车型的新型轮胎，彰显强大的研发实力和永不止步的企业梦想。
③亚迪股份有限公司入驻西安高新区
2018年1月，西安高新区与比亚迪股份有限公司再度携手，签订20亿新能源乘用车扩产项目协议。建成达产后将达到年产30万辆新能源乘用车产能，年产值400亿元。
2020年比亚迪汽车集团累计销量超过40万辆大关，达到416337辆。玲珑轮胎与比亚迪合作多年，目前占比亚迪轮胎配套
25.5%的份额，在比亚迪纯电动原配比例已经超过60%，随着比亚迪汽车陕西新能源乘用车的建设，为项目提供可靠配套市场。
（2）替换市场
据公安部统计，2020年，全国机动车保有量达3.72亿辆，其中汽车2.81亿辆；机动车驾驶人达4.56亿人，其中汽车驾驶人4.18亿人。全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%，比2019年增加111万辆，增长29.18%。其中，纯电动汽车保有量400万辆，占新能源汽车总量的81.32%。新能源汽车增量连续三年超过100万辆，呈持续高速增长趋势。
近年中国汽车保有量增长情况
2020年全国70个城市汽车保有量超过100万辆。全国有70个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加4个城市，31个城市超200万辆，13个城市超300万辆，其中北京、成都、重庆超过500万辆，苏州、上海、郑州超过400万辆，西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛、石家庄等7个城市超过300万辆。涨势方面，重庆最为迅猛，达到41万辆；其次是西安，为31万辆。而最缓的是北京和深圳，分别为10万辆和11万辆。
西北各省汽车保有量水平虽然低于东部和中部地区，但保有量增幅较快，除甘肃外各省保有量复合增长率都超过全国平均增速水平。
2015-2019年西北各省汽车保有量及增速情况 单位：万辆
| 年份 | 新疆 | 甘肃 | 陕西 | 西藏 | 青海 | 宁夏 |
| 2015 | 294.47 | 239.36 | 438.12 | 33.18 | 78.18 | 100.94 |
| 2016 | 327.06 | 277.25 | 491.23 | 37.48 | 88.65 | 115.34 |
| 2017 | 363.15 | 287.45 | 549.51 | 40.88 | 99.57 | 130.94 |
| 2018 | 396.70 | 315.07 | 616.80 | 51.45 | 109.87 | 144.78 |
| 2019 | 436.13 | 343.30 | 675.96 | 55.88 | 119.61 | 157.91 |
| 复合增长率 | 8.17% | 7.48% | 9.06% | 10.99% | 8.88% | 9.36% |
在国内替换市场方面，玲珑轮胎采取“区域代理销售模式”，各区域按照品牌和产品系列设置一级经销商，再通过一级经销商向下分销的方式进行销售。2020年3月公司开启了“新零售”模式，将采取线上线下相结合的营销模式。经过一年的布局，公司重点围绕直辖市、省会城市、地级市市辖区、百强县深入分析市场需求，加强店铺布局，2020年新建旗舰店超过100家，新建品牌店、挂牌店1800多家，截至2020年12月底，系统注册店铺超过2万家，进一步深耕渠道，提高单店销量和中高端产品占比。2020年国内零售半钢17寸以上发货占比实现翻倍增长，全钢中高端产品占比已达到33%。2020年7月6日，玲珑新零售系统一期正式上线，通过服务体系标准化、数字门店、大数据后台、数字营销等全面赋能渠道。使公司渠道网点更加完善，通过赋能店铺，提升门店的经营能力和服务能力，增强客户的粘性，帮助门店转型升级，使公司市场竞争力得到较大提升。2020年国内零售市场总体销量增长约43%，其中从3月实行新零售以来同比增速约50%。分产品来看，3-12月国内全钢胎零售销量同比增长超60%，国内半钢胎零售同比增速超45%。
轮胎作为汽车的重要零部件，是发展汽车产业的基础，目前轮胎下游整体仍以替换市场为主，2020年全球替换市场约占轮胎销售总量的75%，配套市场约占25%，而2020年中国替换市场占消费总量比例为55%左右，配套市场占约45%，虽然受疫情影响出行减少，影响了替换市场，但从往年市场看，中国替换市场近几年占比一直在60%左右，随着汽车保有量持续增长以及新交通法将轮胎纳入汽车年检项目，将加快中国轮胎替换市场的发展。目前全球汽车保有量约3.5%~4%的年增速，国内汽车保有量市场增速显著高于国
外市场，近三年均超过8%。因此，中国轮胎替换市场仍有可观的市场需求，尤其西北部发展空间巨大，未来仍会保持较快增长。
3、海外市场分析
根据铜川市加快发展枢纽经济、门户经济、流动经济工作方案，铜川市正加快建设现代高效、辐射四方的物流枢纽。吸引国内外知名企业在铜川布局全球中心或区域性中心，带动发展研发设计、现代物流、融资租赁、信息咨询等现代服务业，着力打造具有竞争力的现代供应链。积极融入陕西自贸区、西咸港务区和大西安“半小时经济圈”，建设“一带一路”数字经济海外仓，把铜川乃至陕西产品通过“西安港”“长安号”输送出去，加强与“一带一路”沿线国家和地区相关贸易项目对接，打开“信息共享、互利共赢”新局面。
本项目海外市场主要面向中亚和西亚，通过便利的中欧铁路和中亚铁路，将项目产品运送到“一带一路”沿线国家。通过铁路运输到中亚和西亚时间将比海运缩短一半以上，提高交付效率，同时减少了库存积压，提高市场竞争力。
（四）建设地点及套件
1、建设地址
项目建设地址位于陕西省铜川市。该区域基础设施完善，交通便利，汽车零部件产业集聚，便于项目建设。
西安市汽车产业规划以整车为龙头，着力升级提升现有企业产能，协作突破，强化关键零部件支撑能力，打造满足需求、辐射全国的汽车零部件产业基地；创新企业突破，推动新能源汽车产能占比提升，打造国家级新能源汽车产业基地和智能网联汽车示范区。在这一规划的推动下，陕西重汽与铜川市达成战略合作，拟在铜川市打造汽车零部件基地，形成“陕汽制造，铜川配套”的产业链战略
布局。公司选择铜川市建厂，将极大的促进与车企的战略合作，提升市场份额。
2、建设套件
铜川市位于陕西省中部。铜川处于关中盆地与陕北高原的交接地带。东和东南与渭南市的蒲城县、白水县、富平县接壤，西和西南与咸阳市的旬邑县、淳化县、三原县毗邻，北部与延安市的黄陵县、洛川县相连。海拔最低543米，为耀州区下高埝乡陈坪村；最高1741米，为耀州区照金镇尖坪村，平均海拔1132米。东西长
82.6千米，南北长86.6千米，行政区划面积3882平方千米。
（1）经济发展
2020年，面对新冠疫情的严重冲击，铜川市委、市政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，转型升级步伐加快，追赶超越高质量发展迈出新步伐。全年生产总值比上年增长5.0%。其中第一产业增长4.0%；第二产业增长2.3%；第三产业增长7.1%。全年工业增加值比上年增长2.4%，其中规模以上工业增加值增长
2.0%。规模以上工业中，非能源工业增长9.0%，高耗能行业增长
15.4%，高技术产业（制造业）增长4.2%。全年全社会固定资产投资比上年增长5.2%，其中固定资产投资（不含跨地市投资和农户投资）增长4.6%，民间投资下降17.3%。全年高技术产业投资比上年增长97.6%，其中高技术制造业投资增长65.9%，高技术服务业增长
136.1%。全年房地产开发比上年增长16.5%。
（2）自然地理
【地质 地貌】铜川市地处鄂尔多斯台地与渭河断陷盆地的过渡地带，属黄土高原的残原区，横跨两个地质构造单元。地貌复杂多
样，山、川、原、梁、峁、台塬、沟谷、河川均有分布，境内山峦纵横，峡谷相间，台塬广布，梁峁交错，平均坡度16.7°。纵观全境，大致可分为五个地貌类型区：西部子午岭山区、北部黄土高原丘陵区、中部黄土高原沟壑区、东南部渭北北山地区和南部川原区。
【气候】铜川市地处渭北旱原，系关中平原与陕北高原的过渡地带，属暖温带大陆季风气候，主要特点是四季分明，冬长夏短，雨热同季，雨量较多，温度偏低，地区差异明显，灾害比较频繁。气候区可分为三个：南部台塬温暖半干旱气候区；中东部残塬温和半湿润气候区；西北部山地温凉湿润气候区。
铜川光能源丰富，多年平均太阳辐射量为125.8～127.6千卡∕平方厘米。年日照时数2250.7～2387.7小时，年内各地分布不均，秋季较弱，春夏较强，12月最弱，6月最强。
铜川冬季寒冷，夏季炎热，春秋升温较快，秋季降温迅速，气温日差较大，昼夜温差大。年平均气温9.7°～12.7°。
铜川近30年平均降水量在543.4～676.3毫米，残塬区为594.3毫米，山区为676.3毫米。
铜川白天多西南风，夜间多东北风，年平均风速2.3～3.2米∕秒，残原区风速较小，台塬区和山区风速较大；春季风速最大，夏冬季次之，秋季最小。
铜川近30年平均无霜期为199～227天，中部最短，北部略多于中部，南部无霜期最长。
【河流 水系】 铜川市山高沟深，河流均是源头或上游，其特点是：流程短，水量少，水位低，比降大，易涨落，能利用者甚微。铜川境内的河流分为石川河和洛河两大水系。
石川河与洛河两大水系以哭泉梁、庙山梁为分水岭，以南为石
川河水系，以北为洛河水系。石川河水系主要由漆、沮二水组成，市内流域面积2240.8平方千米。石川河水系中流域面积10平方千米以上的支流67套，主要河流有漆河、沮河、赵氏河、浊峪河、清峪河、赵老峪河等。洛河为铜川东北部的界河，境内流程35千米，流域面积1648.8平方千米。洛河水系中流域面积在10平方千米以上的支流78套，主要河流有白水河、清河、五里镇河、雷塬河等。 【土壤 土质】 铜川市土壤分为9个土类、15个亚类、25个土属73个土种。9个土类占全市土壤总面积的比例分别是：褐土
53.72%、黄绵土30.3%、红黏土8.10%、黑垆土4.23%、新积土
2.02%、垆土1.52%、潮土0.06%、水稻土0.03%、紫色土0.02%。【自然资源】 铜川市有丰富的地上地下自然资源。 水资源：铜川水资源总量2.30亿立方米，其中地表水2.29亿立方米。目前，已探明的地下水可开采量0.59亿立方米，主要分布在耀州区漆、沮河谷区走马村川道、瑶曲川道和小丘、坡头、下高埝原。水质良好，宜饮用。 矿产资源：主要是能源矿产、金属矿产、非金属矿产、水气矿产，共计20种，已探明储量的有14种，发现矿产地75处，资源总量为47.2亿吨，保有资源量36亿吨，潜在经济价值达2000亿元。能源矿产有煤炭、油页岩、石油、煤层气4种。
（五）主要建设内容
1、土建工程
项目总占地1450亩，总建筑面积510000m
，主要包括炼胶车间、生产车间、成品库、总变、胶浆库、硫磺库、动力车间以及办公楼、宿舍等。分三期建设。
具有如下表：
表1-4 建筑物情况一览表
| 序号 | 名称 | 建筑面积（m2） | 分期 |
| 1 | 1#炼胶车间 | 48000 | 一期 |
| 2 | 全钢子午线生产车间及辅房（A、B、C、D） | 104923 | |
| 3 | 1#高架立体成品仓库 | 16336 | |
| 4 | 机修车间 | 2560 | |
| 5 | 1#备品备件库 | 992 | |
| 6 | 油料库 | 1994 | |
| 7 | 1#原材料库 | 34030 | |
| 8 | 模具库及模具修理车间 | 1580 | |
| 9 | 硫酸库、胶浆房、危废品库 | 912 | |
| 10 | 总降压变压站 | 958 | |
| 11 | 制冷站、循环水泵房、空压站 | 4685 | |
| 12 | 物化室/实验站 | 4028 | |
| 13 | 1#职工宿舍 | 10000 | |
| 14 | 辅助用房 | 2566 | |
| 15 | 污水处理站 | 47 | |
| 16 | 地磅 | 38 | |
| 17 | 蓄水池 | 1829.2 | |
| 18 | 门卫 | 405 | |
| 19 | 职工餐厅 | 1564 | |
| 20 | 2#炼胶车间 | 43950 | 二期 |
| 21 | 2#原材料库 | 42098 | |
| 22 | 半钢子午线生产车间及辅房（A、B、C、D） | 108103 | |
| 23 | 2#高架立体成品仓库 | 16336 | |
| 24 | 2#备品备件库 | 992 | |
| 25 | 航空轮胎生产车间 | 36000 | 三期 |
| 26 | 2#职工宿舍 | 10000 | |
| 27 | 其他建构筑物 | 15000 | |
| 合计 | 510000 |
投资162077.64万元；三期设备 385台套，投资90080.35万元。
（六）建设规模与产品方案
1、生产纲领
项目产品主要为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和翻新胎。具体产品如下：
表1-5 产品方案一览表
| 序号 | 产品名称 | 年产量（万套） |
| 1 | 半钢子午线轮胎 | 1200 |
| 2 | 全钢子午线轮胎 | 300 |
| 3 | 翻新胎 | 50 |
| 4 | 特种胎 | 10 |
| 5 | 航空胎 | 10 |
| 6 | 内胎垫带 | 100 |
| 合计 | 1670 |
山东玲珑轮胎股份有限公司自1975年成立以来，以“团结拼搏、争创一流”的企业精神，历经四十余载砥砺前行，目前发展成为一家专业化、规模化、全球化的技术型轮胎生产企业，
玲珑轮胎汇聚全球非凡智慧，用科技创新诠释智慧玲珑。在招远、烟台、北京、上海、济南、德国、美国设立研发机构，建立了“三国七地”全球化开放式研发创新体系。拥有国家级工业设计中心、国家认定企业技术中心、国家认可实验室，构建了覆盖全球的一体化研发格局。截至2020年底，公司参与制定和修改了 112项国家及行业标准，承担了 10余项国家级创新课题，累计授权专利 930项，专利保有量居中国轮胎企业前列。
凭借领先的科技实力，公司成功开发出石墨烯补强胎面轮胎、3D 打印超低生热与高抗切割聚氨酯轮胎、赛车胎、缺气保用轮胎、低气味轮胎、蒲公英橡胶轮胎等，参与国家大飞机子午线轮胎先进复合材料及结构的设计与制造基础研究，并自主研发城市轨道交通专用产品，打破国际一线品牌产品垄断。公司荣获了国家技术发明二等奖、国家科技进步二等奖两项国家级科技奖项。
3、设备选型方案
项目拟购置全钢子午线轮胎生产设备、半钢子午线轮胎生产设备、航空胎生产设备、特种胎生产设备、翻新胎生产设备和内胎垫带生产设备等共计984台套，投资408296.83万元。项目设备分三期购置及安装，其中：
一期：主要购置及安装200万套全钢子午线轮胎生产设备247台套，投资156138.84万元。
二期：主要购置及安装100万套全钢子午线轮胎生产设备、600万套半钢子午线轮胎生产设备和10万套航空胎生产设备等共计350
台，投资162077.64万元。
三期：主要购置及安装600万套半钢子午线轮胎生产设备、10万套特种胎生产设备、50万套翻新胎生产设备和100万套内胎垫带等设备共计385台，投资90080.35万元。
（八）总图布置及运输
1、总平面布置
（1）总平面布置的要求
①功能分区，系统分明，布置整齐，在适用、经济的前提下注意美观；
②生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，路径短捷，方便作业，尽量避免物流与人流相互交叉、往复迂回；
③建筑系数应该科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全；
④根据厂址的风向、地形、地势特点及地质套件，因地制宜。
（2）总平面布置的内容
本项目厂区总平面布置本着最佳流程，运输便捷，节约用地，保护环境的基本原则。在符合有关规范标准的前提下，充分利用土地，合理进行总平面布置，做到工艺顺畅，功能分区明确，同时保证建筑物间距符合要求，缩短物流运输距离，作业简便，便于生产管理，并且生产区总平面布置以生产工艺流程为主线，各个生产按人流、物流通畅、便捷、互不干扰为原则，车间集中规则排列，便于统一生产和管理。
厂区建筑物布置紧凑合理，四周均有绿化带环绕，道路既能满足消防要求，又能满足货物运输的要求，路面坚实，无积水。合理安排建筑物之间的间距，保证足够的防火间距和消防疏散通道。
项目总平面规划图详见附图
（3）竖向布置
厂区竖向布置主要是根据厂区的生产工艺流程、运输要求、场地排水以及厂区地形、工程地质、水文地质等套件，合理组织场地排水。
项目竖向布置与总体布置相协调，满足生产工艺、场内外运输装卸、管道敷设对坡向、坡度、高程的要求。场地排水通畅，不受潮水、内涝、洪水的威胁。
2、运输
（1）运输原则
①规划场内运输和外部运输做到物料流向合理，场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的系统；
②项目的外部运输应尽量依托社会运输系统；
③主要产出品、大宗原材料和燃料的运输，避免多次倒运，降低运输成本，提高运输效率。
（2）运输方式
项目建成后，根据每年的运输量，确定本项目无须自建外部运输设施，其运输方式如下：厂内运输主要依靠叉车和行吊；厂外运进原、辅材料，用公路运输的方式运回厂内。产品销售主要采用公路运输的方式运达目的地。
（3）运输设备
项目的运输设备的配置以租赁和委托的形式，使用社会运输系统比较经济。
3、消防
厂区各建筑物的布置均考虑了消防间距和消防通道的要求，对
动力站房采取了相对独立的布置，并满足与其它建构筑物的防火间距。
4、道路
项目道路采用混凝土路面，注重道路之间的贯通与设计，以满足项目生产运输的要求。
5、绿化
厂区绿化布置是总平面布置的内容之一，也是环境保护的重要措施之一。项目按照国土资源部《工业项目建设用地控制指标（试行）》规定，严格控制厂区绿化率，符合有关标准和规范要求。厂区绿化率15%，满足规划要求，并起到环保与美观的作用。
（九）工程方案
1、建筑设计
（1）设计依据
《房屋建筑制图统一标准》(GB50001-2010)
《厂房建筑模数协调标准》(GB50006-2010)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)
《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) （2015年版）
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) （2016年版）
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）（2018年版）
《建筑地面设计规范》(GB50037-2013)
根据甲方提供的要求及相关专业的技术要求而进行设计的。
（2）设计理念
本设计根据工艺流程布置出发，在满足使用功能的基础上，立面造型遵循简洁明快的现代风格，体现出现代化优美的生产区独特
风貌，充分体现工厂对工人的人文关怀，突出表现一个绿色、节能、高效率的现代工厂，在设计过程中要满足环保，采光，通风，日照，温湿度，消防，节能，屋面防水，劳动安全卫生等各方面的要求。
（3）建筑防火、防爆
本工程在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。防火方面：所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。疏散方面：建筑的平面布局、楼梯间距、楼梯宽度要求等均满足防火疏散的要求，楼梯间在首层均靠近直接对外出口，方便人员疏散。
建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作套件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。
（4）建筑立面设计
建筑立面造型力求简洁明快，立面处理手法在大效果上保持统一，细部构造及节点大样的设计因地制宜，博采众长，进一步满足环保、采光、通风、日照、温湿度、消防、节能、屋面防水、劳动安全卫生等各方面的要求。
2、结构设计
（1）设计标准
《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016年版）《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018《构筑物抗震设计规范》GB 50191-2012《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
（2）结构选型
①根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008，本项目建筑工程为标准设防类。
根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版），陕西铜川市的抗震设防烈度6度，设计基本地震加速度值为 0.10g。
②根据项目建设的自身情况及当地城市规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，项目建筑物采用钢筋混凝土框架结构，构筑物为混凝土结构。基础采用柱下钢筋混凝土独立基础。
（十）配套工程
1、给排水工程
（1）设计依据
《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2011年版）
《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2009
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084-2017
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005
《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》（2009年版）
（2）水源、供水方案
项目用水主要包括生产工艺用水、锅炉补水、生活用水及未预见用水。项目用水水源接自当地供水管网，可以满足项目建设、生
产、消防等所需用水要求。
厂内供水采用生产、生活供水系统和消防供水系统。消防供水系统在厂区内形成环状供水管网。
（3）排水工程
厂区排水采用雨污分流系统。
本项目产生的生产及生活污水经污水处理站处理后排入市政污水管网；厂区雨水通过雨水口收集至厂区雨水暗沟，然后就近排至厂外市政雨水口。
（4）消防供水
场区消防用水由全厂自来水管网供给。生产和生活合用一套供水管网，消防单独一套供水管网，管网环状布置，供水总管可满足厂区消防用水需求。厂区给水管网供水压力P≥0.40MPa，可满足各单体的室内、室外消防水压要求。
场区每隔120米设一座地上式室外消火栓。需设室内消火栓的单体，直接由厂区供水管网供水，消火栓布置保证同层任一点有2股水柱到达。
2、供电工程
（1）设计依据
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013
《低压配电设计规范》GB 50054-2011
《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2018《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB 50343-2012
（2）设计范围
建筑物及其他相关的辅助设施的电力、照明、防雷、接地系统和场区内变配电室系统、外场线路及外场照明等。
（3）供电设计
①供电电源
本项目的电源拟引自园区供电管网，电力供应充足，可满足项目建设生产所需。
②负荷等级及对供电电源的要求
项目生产线虽具有一定的连续性，但短时中断供电不会造成大的经济损失，其生产用电属二级负荷。室外消防用水量为40L/s，根据《建筑设计防火规范》，消防用电属一级负荷。
（4）照明设计
①室内采用LED照明光源，室外光源采用高光通量金属卤化物灯。
②行政设施照明照度300~500Lx；车间及仓库照明照度200Lx。
③照明控制方式采用集中结合分散控制。
（5）防雷及接地
①防爆场所按二类防雷建筑物设防雷设施，其他建筑物按三类防雷建筑物设防雷设施；
②车间接地制式为TN-C-S制，接地方式采用联合接地，接地电
阻不大于1欧姆；
③信息设备、重要的工艺设备设防雷击电磁脉冲装置。
（6）弱电工程
弱电工程设有电话及宽带系统、电缆电视系统、保安监控系统。电信机房和弱电机房均设在办公楼内。
3、通风工程
（1）炼胶车间
炭黑罐、粉料罐及密炼机加料口均设置除尘器收集粉尘，然后经管道进入中央除尘器过滤，尾气由离心风机排入大气。
炼胶车间小粉料自动称量系统投料时，产生一定量的粉尘，项目拟在每个小粉料罐上方设置吸尘罩收集粉尘，然后经管道进入袋式除尘器，过滤，尾气排入大气。
混炼胶料在挤出机上压片时，在胶片冷却装置上冷却时，产生热胶烟气，拟在挤出机上方，隔离剂槽上方，夹持皮带机上方及胶片冷却装置侧面设置排风罩和排风管道收集烟气，后由离心风机将烟气排入大气稀释。
（2）压延、压出工段
为防止紫外线影响轮胎半成品的质量，生产工艺要求本工段建筑物设不开启的外窗。车间室内温度控制在15～35℃之间。《工业企业设计卫生标准》规定：车间内工作地点的夏季空气温度与室外温差不得超过4℃，即当夏季通风室外计算温度为27℃时，室内工作地点空气温度不超过31℃。冬季室内工作地点空气温度按18℃设计。
空气处理方法：室外空气通过过滤，用水循环喷雾绝热加湿冷却到机器露点后送入室内，室内空气由屋顶风机和回风机排出，系
直流式系统；冬季室外空气通过过滤、一次加热与室内空气混合，再经二次加热后送到室内，系一次回风系统。
此外，压出机、胎圈涂浆槽等设备均有局部排气罩，以直接排出这些设备在运转时产生的烟气。
为防止钢丝的大量腐蚀，生产工艺要求锭子间室内温度比房间外工段内温度高3℃，相对湿度保持40％以下。该工段选用独立的恒温恒湿空调机。
（3）裁断、成型工段
为保证轮胎生产的质量，生产工艺要求本工段设在无窗厂房内，并要求全面空调，室内全年保持室温22±2℃，相对湿度50±5％。本设计采用淋水式空气处理系统，有利于室内相对湿度的控制。
空气处理方法：夏季，一、二次回风系统—室外空气与一次回风混合，喷雾冷却到“机器零点”，与二次回风混合到送风参数后送入室内；冬季，一、二次回风系统—室外空气—次加热到5℃，与一次回风混合后绝热加湿，再与室内空气二次混合并加热到送风参数后送入室内。
该工段与其他工段或辅助建筑物间的主要通道均设贯流式空气幕，以防止与相邻建筑物之间的热量交换。
（4）硫化及检测工段
项目车间设有天窗，能充分利用自然通风有效地排除硫化硫化过程中的热烟气。另设置送风系统，以加强工作地带的空气流通，有利于改善工人的工作环境。
4、蒸汽工程
根据工艺要求，项目生产过程中需要用蒸汽，蒸汽由自备的3台35吨燃气蒸汽锅炉（两开一备）提供。
（十一）劳动安全与消防
1、设计采用的主要标准及规范
《工业企业噪声控制设计规范》GB50087-2013
《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2010
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB 50058-2014
《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB /T9006-2018
《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019
《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008
《建筑照明设计标准》GB 50034-2013
《建筑采光设计标准》GB 50033-2013
《用电安全导则》GB /T 21009-2008
《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T21001-2009
2、生产过程中主要职业危害因素分析
（1）生产车间生产环节主要存在机械伤害及噪声等危害因素。
（2）供配电存在静电、雷电、爆炸等危害因素。
3、设计采取的主要防治措施
设计中认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全卫生设施严格执行“三同时”制度，确保企业生产安全，保证人民的生命财产的安全。
具体的防治措施如下：
（1）防噪声
车间噪音主要来自设备，项目拟在主要噪声设备上采取隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器、风机采取隔振和消声措施，动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。以减少噪音对操作人员的影响。
（2）防静电和防雷击
项目在设计中根据不同的使用场所，选用防腐、防水、防尘的电气设备，对所有用电设备的金属外壳、底座、传动装置等金属构件等均采用保护接地或接零。对较高的建筑物和设备设置避雷装置，高出厂房的金属设备，管道考虑防雷接地以防雷击。
（3）防机械损伤
项目对高速转动部件和快速移动单元这些危险区域均设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板，以防意外人身伤害。
（4）电气安全
项目拟采用双回路供电以提高全厂供电安全性，并在主要通道设有事故照明。
（5）提高装备水平、确保安全、卫生的生产
项目设计中采用了机械化、自动化水平高的工艺技术及设备，一则减轻作业者的劳动强度，二则可以从根本上消除事故的隐患，确保安全、卫生的生产。
（6）用水卫生及劳动保护措施
项目生活用水达到《生活饮用水卫生标准》，每个职工都配备劳动保护用品，设置医务室，建立职工健康档案等。
4、组织机构设置和人员配备
为统一管理劳动安全卫生工作，项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。
安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、放毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。
（十二）组织机构、人力资源配置及工作制度
1、企业组织
本项目实行总经理负责制，各级行政管理机构负责人实行逐级负责制，企业总经理由董事会任命。项目组织机构的设置要尽量减少管理层次，合理设置管理半径，使全公司管理人员与生产人员比例最优化。
2、工作制度
（1）实行劳动合同制。劳动合同订立后报人事部门备案。
（2）职工的工资待遇参照国家有关规定，由公司确定，并在劳动合同中体现。根据公司的发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。
全年工作日： 330天
每班工作时间： 8小时
工作制度： 三班制
年工作小时： 7920小时
3、劳动定员
根据生产纲领，本着体现工厂的劳动生产率和竞争能力的原则，项目拟需劳动定员2700人。
4、劳动力来源及培训
（1）劳动力来源
项目建成后，除部分管理人员、技术人员由公司统一调配外，其他人员主要从大中专毕业生、技校毕业生及当地城镇待业青年和下岗职工中招聘。
（2）职工培训
①培训对象
项目培训对象主要是生产工人和技术人员。
②培训目的及培训原则
为了提高公司的竞争力和综合实力，提高员工的工作技能，实现公司于员工的共同发展与进步。公司将根据发展战略和业务需要，在考虑培训效益的情况下，实行统一安排的培训。
③培训方式及内容
岗前培训：主要是了解公司的企业文化、发展战略、经营管理理念、规章制度、安全责任及所在岗位的相关专业知识。通过岗前培训，使员工能够掌握公司的各种政策和行为规范，具备完成本职工作所必需的基础知识，尽快适应工作和岗位。
在职培训：为提高每个员工的工作效率和工作效果，公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培训课程，并建立培训记录。这些记录将作对员工的工作能力评估的一部分。
对参训人员的理论考试成绩和实际操作能力进行综合判定，评定结果可作为考核的重要根据
④培训达到的要求
经培训后，生产工人能掌握生产工艺设备的技术技能、使用及维护保养技术、对分管的工作能够独立完成。
技术人员培训后应达到：掌握本工序的生产工艺技术要求，正确及时地处理生产过程中出现的工艺技术及产品的质量问题；要求员工有基本的操作知识，特别对机械设备有所了解，会操作，掌握各种事故处理技术；了解产品的质量标准和检测手段。
（十三）项目实施进度
项目于2021年7月开始前期工作，2022年4月开工，至2028年3月全部完工，总建设工期为6年。项目分三期建设，分步实施进度如下：
一期工程：2022年4月至2024年3月，建设全钢子午线轮胎的生产线厂房及公用工程，购置并安装年产200万套全钢子午胎生产线设备。
二期工程：2023年4月至2026年3月，完成半钢子午线和航空胎生产厂房，购置并安装年产100万套全钢子午线轮胎、600万套半钢子午线轮胎和10万套航空胎的生产线设备。
三期工程：2025年4月至2028年3月，建设职工宿舍，购置并安装600万套半钢子午线轮胎、10万套特种胎、100万套内胎垫带和50万套翻新胎设备。
（十四）投资估算与资金筹措
1、估算依据
（1）国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（2）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社）
（3）相关行业建设项目概算编制办法及各项概算指标
（4）现行投资估算的有关规定
（5）当地相关工程的有关资料
（6）项目建设单位提供的有关基础数据资料
2、建设投资估算的范围和方法
（1）建筑工程费
项目建筑工程参照当地同类结构建筑的单位造价估算。
（2）设备购置
项目设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。
（3）安装工程
项目根据行业概算编制办法和取费标准估算，并参考相关工程取费标准。
（4）其它费用
本项目根据国家有关规定并参照企业实际情况估算。
①建设单位管理费按“基本建设项目建设成本管理规定（财建〔2016〕504号）”文件计算。
②勘察设计费按照国家发展计划委员会、建设部计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》计算列入。
③建设工程监理费按发改价格[2007]670号文规定计算列入。
④项目前期工程咨询费根据国家计委计价格[1999]1283号《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》计算列入。
⑤环境影响咨询服务费按照国家发展计划委员会、国家环境保护总局计价格[2002]125号《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计算列入。
⑥工程保险费：按建筑工程费用的0.50%估算；
⑦办公及生活家具购置费：按劳动定员每人1000元计列；
⑧职工培训费：按劳动定员的80%确定人数，培训费用按人均
1800元计列；
⑨联合试运转费：参照主要设备购置费的0.05%估算；
（5）预备费
项目预备费估算包括基本预备费用估算和涨价预备费估算两项。其中，基本预备费用估算以工程费用和工程建设其它费用之和为基数，按行业主管部门规定费率并结合企业实际情况进行估算，项目预备费费率为1%；涨价预备费按规定未列。
3、总投资估算
项目总投资为606566.00万元，其中：工程费用为512981.60万元，其他费用27493.52万元，预备费5526.59万元，建设期利息51695.00万元，铺底流动资金为8869.29万元。总投资构成详见下表：
表1-6 总投资构成分析表 单位：万元
| 序号 | 项目 | 投资额 | 比例（%） |
| 1 | 工程费用 | 512981.60 | 84.57 |
| 1.1 | 建筑工程费用 | 92172.54 | 15.20 |
| 1.2 | 设备购置费用 | 408296.83 | 67.31 |
| 1.3 | 安装工程费用 | 12512.23 | 2.06 |
| 2 | 其他费用 | 27493.52 | 4.53 |
| 3 | 预备费 | 5526.59 | 0.91 |
| 4 | 建设期利息 | 51695.00 | 8.52 |
| 5 | 铺底流动资金 | 8869.29 | 1.47 |
| 合 计 | 606566.00 | 100.00 |
平均利润总额60924.56万元、平均净利润为45693.42万元，上缴税金35413.47万元。财务分析结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率13.32%，财务净现值31392.65万元，投资回收期8.75年（含建设期），资本金财务内部收益率为22.37%，总投资收益率为
12.11%，资本金净利润率为19.88%，指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点74.37%比较安全，项目从财务角度分析是可行的。
第二章 资源开发及综合利用分析
一、资源开发方案
本项目建设不属于资源开发类项目，故不对此内容进行分析。
二、资源利用方案
本项目资源利用方案主要为施工期的建筑材料的消耗、运营期原辅材料和动力的消耗。
（一）建设期资源利用情况
1、所需资源的品种
项目总建筑面积51000m
，结构为钢结构，消耗的资源为钢材、商品混凝土和彩钢瓦等，建材主要消耗量见下表：
表2-1 主要建筑材料消耗一览表
| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 |
| 1 | 钢材 | t | 72000 |
| 2 | 商品混凝土 | m3 | 27万 |
| 4 | 彩钢瓦 | m2 | 990万 |
表2-2 原辅材料消耗一览表
| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 |
| 1 | 天然胶 | t | 100672 |
| 合成胶 | t | 56523 | |
| 炭黑 | t | 28149 | |
| 钢帘线 | t | 25425 | |
| 帘子布 | t | 10130 | |
| 其它原料 | t | 57102 | |
| 合计 | t | 278000 | |
| 2 | 旧轮胎 | 套 | 505000 |
| 序号 | 工序名称 | 用水指标 | 年产生量 | 年用水量（万t） |
| 1 | 半钢生产用水 | 0.005t/套 | 1200万套 | 6.00 |
| 2 | 全钢及其他生产用水 | 0.042 t/套 | 320万套 | 13.44 |
| 3 | 密炼生产线用水 | 0.04t/t | 330000t | 1.32 |
| 合计 | 15.08 | 20.76 |
项目新上3台35t/h燃气蒸汽锅炉，年工作7920h，补水率取10%，则项目燃气蒸汽锅炉补水年用水量为5.13万t。
③生活用水
项目生活用水主要为员工日常生活用水及洗澡用水，项目新增劳动定员2700人，年用水量11.63万t。
④未预见用水
项目未预见用水主要为设备清洗和地面冲洗用水等，按生活用水10%计取，经估算，未预见年用水量为1.16万t。
⑤总用水量
经估算，项目年总用水量为38.68万t。
（2）用电量计算
项目用电包括设备用电、照明用电、插座及其他设备用电、空调用电、变损和线路。具体用电量计算如下：
①设备用电量计算
生产系统用电主要为半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎生产设备用电，采用需要系数法进行计算，计算公式为：
Q=PcT
式中： Q―用电量
Pc―有功功率T―年工作小时
Pc=KxPe
式中：Kx―需要系数
Pe―设备装机功率
A、半钢生产及辅助设备用电
项目半钢生产设备总装机容量为29375.00kW，经计算有功负荷
为10682.00kW，则半钢生产系统年用电总量为6645.04万kW·h。
B、全钢设备用电量项目全钢生产设备总装机容量为48209.00kW，经计算有功负荷为16877.45kW，则全钢生产系统年用电总量为10392.56万kW·h。
C、特种胎用电量计算本项目特种工程胎生产设备总装机容量为5044.5kW，经计算有功负荷为1813kW，项目生产系统年耗电总量为429.50万kW·h。
D、航空胎用电量计算项目生产设备总装机容量为884kW，需要系数取0.5，经计算有功负荷为442W；项目年工作330天，每天工作24小时，则项目主要生产设备年耗电量为350.06万kW·h。
E、翻新胎用电量计算项目翻新胎生产设备总装机容量为2334.75kW，经计算有功负荷为1834.48kW，则翻新胎生产系统年用电总量为484.30万kW·h。
F、内胎垫带设备用电量项目内胎生产设备总装机容量为3025kW，经计算有功负荷为1815kW，则内胎生产系统年用电总量为479.16万kW·h。
G、翻新胎设备用电量项目翻新胎生产设备总装机容量为2334.75kW，经计算有功负荷为1834.48kW，则翻新胎生产系统年用电总量为484.30万kW·h。
经上述计算，项目生产系统年总用电量为19264.92万kW·h。
②照明用电量计算
项目总建筑面积为510000m
，照明功率密度值依据《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）取值为8W/m
，需要系数取0.7，年照明3960h，则照明年用电量为1030.36万kW·h。
③插座及其他设备用电量
厂区办公设施内会安装插座及其他设备以及空调，用电比例约为照明用电的20%，为206.07万kW·h。
④变压器损耗和线路损耗
项目变压器损耗和线路损耗取上述用电量之和的3%，为615.04万kW·h。
⑤总用电量
经上述估算，项目年总用电量为21116.39万kW·h。
（3）天然气消耗量
项目在烘胶、烘油、硫化工序需消耗蒸汽，经计算，项目年用蒸汽41.6万t。
项目蒸汽由自备的3台燃气蒸汽锅炉（两开一备）提供，年工作7920h，则年用天然气量为2404.51万Nm
。
2、项目能耗统计
（1）能耗统计
经上述计算， 项目年总用水量为38.68万t，年用电量为21116.39万kW·h，年用天然气2404.51万Nm
。
据《固定资产投资项目节能审查系列工作指南》2018年本，耗能工质（如水、氧气、压缩空气等）不论是外购的还是自产自用的，均不计算在能源消费量中，则年消耗能源的实物量及折标煤量情况详见下表：
表2-11 项目能源消耗统计指标表
| 序号 | 主要能源和耗能工质名称 | 折标煤系数 | 实物能源 | 年耗量 折标煤量 （tce） | |
| 计量单位 | 年需要 实物量 | ||||
| 1 | 电 | 0.1229kgce/kW·h（当量值） | 万kW·h | 21116.39 | 25952.04 |
| 0.3055kgce/ kW·h（等价值） | 64510.57 | ||||
| 2 | 天然气 | 1.2143kgce/Nm3 | 万Nm3 | 2404.51 | 29197.96 |
| 能源消费总量（tce） | 当量值 | 55150 | |||
| 等价值 | 93708.53 | ||||
由上表可知，项目年综合能耗总量当量值折55150.00tce，等价值折93708.53tce。
（2）对标分析
①单位产品综合能耗指标
项目产品生产过程中主要消用电和天然气。项目产品综合能耗指标计算如下表：
表2-12 产品综合能耗指标计算一览表
| 名称 | 用电量 （万kW·h） | 用天然气量（万Nm3） | 总耗能量（tce） | 年产量（万套） | 重量（t） | 单位产品综合能耗指标 |
| 全钢子午线轮胎 | 10392.56 | 1106.94 | 26150.76 | 300 | 150000 | 174.34kgce/t |
| 半钢子午线轮胎 | 6645.04 | 1028.30 | 20644.2 | 1200 | 180000 | 114.69 kgce/t |
| 轮胎品种 | 全钢子午线轮胎 （kgce/t轮胎产品） | 半钢子午线轮胎 （kgce/t轮胎产品） |
| 轮胎单位产品能耗（准入值） | ≤390 | ≤420 |
| 轮胎单位产品能耗（先进值） | ≤285 | ≤380 |
| 名称 | 单位产品综合能耗指标 | 行业限额要求 | 结论 | |
| 准入值 | 先进值 | |||
| 全钢子午线轮胎 | 174.34 kgce/t | ≤390 kgce/t | ≤285 kgce/t | 低于先进值 |
| 半钢子午线轮胎 | 114.69kgce/t | ≤420 kgce/t | ≤380 kgce/t | |
耗指标均低于国家限额要求，符合节能要求。
（三）土地合理利用分析
1、分析依据
（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
（2）国家相关产业政策；
（3）土地供应政策；
（4）国家发展改革委制定的《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录（2012年本）》；
（5）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号；
2、合理性分析
项目依法取得土地，其建设规划符合国家促进节约集约利用土地和产业结构调整的政策。符合铜川市土地利用规划的基本方针，不影响铜川市土地利用总体规划。按照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》规定，本项目用地不属于限制用地项目亦不属于禁止用地项目。
三、资源节约措施
（一）建设期资源节约措施
1、建设期资源节约措施
（1）建筑设计技术方面
①设计时采用工厂生产的标准规格的预制成品或部品，以减少现场加工材料所造成的浪费。
②设计时遵循模数协调原则，以减少施工废料量。
③设计方案中尽量采用可再生原料生产的建筑材料或可循环再利用的建筑材料，减少不可再生材料的使用率。
④设计方案中提高高强钢材使用率，以降低钢材消耗量。
⑤设计方案中提高高强混凝土使用率，以降低混凝土消耗量，从而降低水泥、砂石的消耗量。
⑥采用有利于提高材料循环利用效率的新型结构体系。
⑦设计方案应使建筑物的建筑功能具备灵活性、适应性和易于维护性，以便使建筑物在结束其原设计用途之后稍加改造即可用作其他用途，或者使建筑物便于维护而尽可能延长使用寿命。
（2）建筑施工技术方面
①应尽可能减少建筑材料浪费及建筑垃圾的产生。
②采用科学严谨的材料预算方案，尽量降低竣工后建筑材料剩余率。
③采用科学先进的施工组织和施工管理技术，使建筑垃圾产生量占建筑材料总用量的比例尽可能降低。
④加强工程物资与仓库管理，避免优材劣用、长材短用、大材小用等不合理现象。
⑤尽量就地取材，减少建筑材料在运输过程中造成的损坏及浪费。
2、水资源节约措施
①采用PVC管道，不采用铸铁管道，以减少管道阻力。
②采用质量合格的管道及阀门，防止泄漏。
③采用节水型水龙头。
（二）运营期能源消耗节约措施
1、节能设计的主要原则
（1）工程设计贯彻国家关于“能源的节约与合理利用”的基本方针，并进行能源利用分析。能耗消耗符合现行国家标准《综合能耗计算原则》的规定。
（2）生产作业单位综合能耗的计算原则、方法和指标符合国家现行有关标准的规定。
（3）项目根据项目建设套件，选用能耗低、效率高的机电产品。
（4）生产、办公用能设施分别装设计量表。能源计量器具的类型、精度和配备率符合国家现行有关标准的规定。
（5）能耗指标及定额的适用原则。能耗指标、定额及换算系数均采用国家及行业制订的指标、定额。
2、工艺节能
（1）生产工艺中采用仪表自动控制、检测、调节各工艺参数，保证参数稳定，以提高回收率，降低消耗。
（2）该项目采用先进生产工艺技术，使生产及装备达到目前国内先进水平，提高了产品合格率，从而带来能源及原材料的节省。
（3）工艺设计减少操作环节，与设备能力相互适应。并合理地缩短货物水平运输距离和提升高度，提高设备利用率，降低能耗。
（4）通过引进先进设备和实行一人多机，减少人员浪费。
（5）优化加工工艺，进行工序合并。
（6）加强设备维修，保证设备常处于完好状态，减少因设备状态不良造成的额外能源消耗。
3、电力节能
（1）供、配电系统的节电措施
本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。
①根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。
②变配电所的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。
③优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。
④在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于
0.90。
⑤合理选择电压，减少变压级次。
⑥采用变频电源，变频电源为电压反馈串联型，采用不控整流，工作时整流可控硅全导通，所以高次谐波分量小，对电网的影响小。
⑦对输配电线路的损耗量进行定期的统计核算，建议定期核算。
（2）积极选用S13系列节能型变压器。
正确选择和配置变压器容量和台数，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。
（3）公司内照明灯具配备使用情况
照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高，显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。
4、节水措施
（1）各部分生活用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水
量和水压。
（2）定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水情形。
（3）供水系统采用合格管道材料，阀门选用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。
（4）用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、车间地面等。
5、总体布置节能
（1）在满足生产工艺流程，安全消防，管理及维修方便的要求下，同类型的工艺生产装置及辅助设施，尽量结合在一起。
（2）布置应有利于生产和原材料及产品运输。力求流程短捷流畅，避免交叉。
（3）尽量减少风向、朝向造成的不良影响。
（4）在符合有关规范要求下，布置紧凑，节约用地。力求整体协调，美观。
（5）车间建筑设计上采用自然光和自然通风，改善车间采光、通风环境，减少照明和通风能耗。
6、建筑节能
（1）建筑物设计尽最大可能采用自然光线，减少人工采光。
（2）建筑墙体使用复合墙体、复合苯板等新型保温材料，在建筑物墙体内留下空气层，内置具有防水反光特征的材料。
（3）外窗采用具有热反射功能的新型中空玻璃或无色热反射玻璃，建筑门窗全周边采用高性能密封技术，降低空气渗透热损失。
（4）室内照明灯具采用高效节能的高压钠灯、金属卤化物灯。
7、管理节能
企业配备有完善的能源管理机构及能耗统计系统，设有能源管
理办公室，负责公司的能源数据统计、分析，制定公司节能降耗规划、目标和措施，并组织实施；负责公司日常能源管理工作的检查、审计和考核；企业能源管理人员配置有：能源管理人员、锅炉操作人员、用电设备管理人员、空调操作人员等。同时，企业配备完善的能源计算器具，按照能源管理制度进行日常运营的能源严格管理。
各用能环节做到用能单独计量和经济核算。能源管理机构人员配备完全符合国家有关法律、法规、套例规定及要求。
企业对各生产单位电、水、原煤实行管理，能够做到能源消耗成本控制。在电耗管理方面：节约用电，用电单位对机电设备妥善保管，及时检查维修，保证设备完好率，提高负荷率，合理调整功率因数，彻底杜绝设备“空运转”、“常明灯”。在节水管理方面：加强循环水使用，提高水资源的重复利用率。杜绝跑、冒、滴、漏和长流水现象，建立耗水台帐，作为考核依据。电、水、原煤的使用，都遵从定额管理，定额供应，制定了具体的能源管理规定和奖罚细则，并将考核结果与各厂工资分配直接挂钩。
在耗能设备经济运行方面：选用了节能型变压器，淘汰高耗能变压器。对耗能设备能够做到进行定期巡检，加强日常维护和定期检修，使耗能设备正常运行。
第三章 生态环境影响分析
一、分析依据
1、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；
2、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；
3、《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》（环发﹝2011﹞14号）；
4、《关于进一步落实好环评和“三同时”制度的意见》（鲁环发[2007]131号）；
5、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；
6、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
7、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）；
8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。
二、生态环境影响分析
（一）施工期主要污染物
1、扬尘（粉尘）
在整个施工期间，产生扬尘的作业有场地平整、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。施工期间应注意对扬尘的防治问题，制定必要的措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。
2、噪声
施工机械，如各种装载机、推土机、挖掘机等建筑施工工程机械以及施工现场的运输车辆等，将会产生施工噪声。
3、施工弃土及垃圾
建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，同时在施工建设期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料，如砂石、水泥、砖瓦、木料等。工程完工后会残留少部分废弃的建筑材料，如处置不当，遇暴雨降水等会被冲刷流失到水环境中造成水污染，应注意在施工结束后，及时清运多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。
4、废水
主要是施工人员的生活污水和施工过程产生的施工废水。施工产生废水包括土方阶段降水排水、结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。
（二）运营期主要污染物
1、主要污染物
本项目运营期主要污染为废水、废气、噪声及固体废弃物等。
（1）废水
项目废水主要为生产、车间冲洗及职工生活污水。
（2）废气
生产工艺废气分为有组织排放和无组织排放的废气。有组织的工艺废气来自于密炼车间的小料自动称量及炭黑加料工序产生的粉尘。无组织排放的废气来自密炼车间密炼机、螺杆压片机产生的热胶烟气；胶皮冷却烟气；子午胎车间复合挤出机、热炼机产生的热胶烟气；硫化车间启模瞬间释放的硫化烟气。
（3）噪声
项目主要噪声源有密炼机、裁断机、成型机、风机和水泵等。主要产噪设备噪声值具体见表
表3-1 项目主要噪声源及噪声级 单位：dB(A)
| 序 号 | 噪声源 | 声级 | 位置 | 治理措施 | 降噪后 声级 |
| 1 | 密炼机 | 85~90 | 室内 | 隔声车间，基础减震 | 65～70 |
| 2 | 裁断机 | 85~90 | 室内 | 隔声车间，基础减震 | 65～70 |
| 3 | 成型机 | 85~88 | 室内 | 隔声车间，基础减震 | 65～68 |
| 4 | 空压机 | 80~85 | 室内 | 安装消声器，隔声车间 | 60～65 |
| 5 | 风机 | 85~90 | 室内 | 安装消声器，隔声车间、减振 | 65～70 |
| 6 | 水泵 | 80~85 | 室内 | 隔声车间、基础减振 | 60～65 |
| 7 | 锅炉 | 85 | 室内 | 安装消声器 | 65～70 |
| 8 | 锅炉送 风机 | 85 | 室内 | 安装消声器，隔声、减振 | 65～70 |
| 9 | 锅炉引 风机 | 85 | 室内 | 安装消声器，隔声、减振 | 65～70 |
间（21：30---7：30）施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。
（2）降低设备声级。尽量选用低噪声施工机械；对动力机械设备进行定期的维修、养护；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛。
（3）降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治套例的要求施工，以免影响周围居民的生活。提倡文明施工，减少不必要的撞击声。
（4）建立临时声屏障。对位置相对固定的机械设备，能在棚内操作的尽量进入棚内操作，在施工现场与敏感点之间可适当建立单面声障，降低噪声污染。
3、控制固体废物措施
（1）施工过程中产生的建筑垃圾要严格实行定点堆放，并及时清运。
（2）生活垃圾应分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。
4、控制废水污染措施
施工期主要为施工人员的生活污水和施工过程产生的施工废水，经化粪池处理后用于绿化，不外排。
通过采取上述污染防治措施，可有效降低施工期环境因素对周围环境的影响。
（二）运营期污染物治理措施
1、废水
循环冷却水、生活污水收集后，送入厂区污水处理站处理后排入当地污水管网。
2、废气
（1）炭黑粉尘
炼胶车间内配备了先进的密炼机和国内先进的炭黑自动输送系统、称量系统。在生产中，炭黑是在密闭状态下自动输送称量、投料和混炼，只是在投料口加料和密炼机加料口开门瞬间加料时，有少量炭黑粉尘飞扬。项目设计在每个炭黑贮罐上方设置一级除尘器初步收集飞扬的炭黑，然后经管道将炭黑送入中央袋式除尘器再次过滤，尾气由离心风机排入大气；在密炼机加料口处设置吸尘罩收集炭黑粉尘，后经管道将尘气送入中央袋式除尘器过滤，再经异味净化装置进行净化，尾气经离心风机通过排气筒高空排放。排放浓度符合各种环保排放标准的要求。
（2）化学粉尘
炼胶车间设置20工位的全自动、半自动小粉料自动称量系统各一套，生产中需人工解包向贮斗内投料，易产生一定量的粉尘，本项目设计拟在每个小粉料贮罐上方设置吸尘罩收集尘气，尘气经管道进入袋式除尘器过滤，再经异味净化装置进行净化，尾气经离心风机通过排气筒高空排放。
（3）热胶烟气、硫化烟气
在热炼机、复合挤出机上方，不妨碍正常生产的部位设置排烟罩，将热胶烟气收集后排至车间屋顶，再经异味净化装置进行净化，尾气经屋顶排气筒排放。
密炼机、双螺杆压片机产生的热胶烟气经集烟罩收集，再经异味净化装置进行净化，尾气经离心风机通过排气筒高空排放。
轮胎硫化过程产生的硫化烟气，通过硫化车间屋顶风机抽送到异味净化装置进行净化，尾气经屋顶排气筒排放。
（4）汽油挥发气
成型过程产生少量汽油挥发气，通过车间排风系统，由避风天
窗（高度为12米）排放。
3、噪声
（1）密炼机、裁断机、成型机、空压机、风机、泵类等设备基础上安装减振垫，减少由于设备振动产生的噪声。
（2）风机、空压机安装消声器或消声弯头。
（3）对高噪声设备集中的机加工车间，在其车间屋顶及侧墙加设吸声材料，并安装隔声门窗，减少噪声对环境的影响。
（4）车间合理布置，设置半地下式泵房及动力站，采取较好的隔声建筑材料等，对压延压出车间和成型车间采取全封闭，厂房采用吸音墙板，减少噪声对环境的影响。
采取以上措施后，设备噪声对厂界外影响很小
4、固体废弃物
废胶料、废帘线等统一外卖综合利用。生活垃圾由市政部门统一外运处理。对切削打磨下来的橡胶边脚料和橡胶粉100%回收，由废橡胶综合利用企业进行加工再利用。厂区设有专门的废胶料、废轮胎与橡胶下脚料存放处置场地，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》。
5、厂区绿化
厂区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目选配良好的树种和植物，绿化的重点以道路两旁和建筑物周围等空地为主，采用乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化厂区平面布置，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活套件，促进生产发展。
（三）结论
认真落实污染物防治措施，并严格执行“三同时” 制度，本项目产生的污染物不会对周围环境造成不利影响，该项目从环境角度是可行的。
四、特殊环境影响
本项目建设对历史文化遗产、自然遗产、自然保护区、森林公园、重要湿地、风景名胜和自然景观等不会造成不利影响。
第四章 经济影响分析
一、产品成本估算
1、估算依据
（1）计算期确定
项目计算期为15年，其中建设期6年，边建边产。
（2）外购原辅材料
年需求量由工艺提供，其价格以目前市场价格或当地实际价格为基础，并适当考虑了物价上涨因素，正常年份外购原辅助材料费用为372889.58万元。
（3）动力费用：项目运营期需外购水、电和天然气，正常年份外购燃料及动力费用为20699.40万元。
（4）工资总额
本项目劳动定员为2700人，正常年份年工资及福利总额为10400.00万元。
（5）修理费
按机械设备原值的5%计算，正常年份计12520.33万元。
（6）其它费用
其它费用是在制造费用、管理费用、销售费用中扣除工资、折旧费、修理费等费用。经测算，正常年份每年约为63446.90万元。
（7）基本折旧
项目建筑安装工程折旧年限确定为15年，残值率5%；项目机器设备折旧年限确定为10年，残值率为3%；属于固定资产的其他费用折旧年限为5年，无残值。由于项目是边建边产，每年提取的折旧费会有差别，计算期第五年为达产年，提取的折旧费用为
56301.10万元。固定资产折旧费估算表详见附表6。
（8）摊销费
土地费按20年摊销，其他无形资产按5年摊销。达产年，项目提取的摊销费为1297.92万元。
（9）利息支出
项目建设期贷款360000.00万元，贷款利率取4.90%，采用等本付息还款方式。
（10）房产税
项目房产原值扣除比例为30%，则年缴纳房产税765.01万元。
（11）土地使用税
项目土地使用面积为494926.2m
，土地使用税率为4元/m
，则年缴纳土地使用税197.97万元。
无形资产和其他资产摊销估算表详见附表7。
2、总成本费用
正常年度的总成本费用为556858.18万元（第7年），其中：固定成本163269.19万元；
可变成本393588.99万元。经营成本483596.21万元。
总成本费用估算见附表8。
二、产品销售收入及税金估算
项目产品销售价格参照目前公司配套和零销产品价格，并考虑未来的市场竞争形势确定。
经估算，项目产品正常年度销售收入为634468.60万元。每年的销售收入情况如下表：
表4-1 销售收入一览表
| 序号 | 产品名称 | 年产量（万套） | 总价（万元） |
| 1 | 全钢 | 300 | 242697.00 |
| 2 | 半钢 | 1200 | 280476.00 |
| 3 | 航空胎 | 10 | 45739.10 |
| 4 | 特种胎 | 10 | 29830 |
| 5 | 翻新胎 | 50 | 28235.50 |
| 6 | 内胎垫带 | 100 | 7491 |
| 合计 | 634468.60 |
项目计算期第五年正常年利润总额为60924.56万元，净利润为45693.42万元。
四、财务盈利能力分析
1、财务内部收益率、净现值及投资回收期
财务内部收益率是指项目在计算期内，各年的净现金流量的现值累计等于零时的折现率。
财务净现值是以设定的基准折现率，将项目计算期内各年的净现金流量折现到建设期初的现值之和。
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需的时间，即现金流量表中累计净现金流量等于零的年限。
基准折现率I=12%。
根据现金流量表计算，项目投资财务内部收益率及净现值指标值详见下表：
表4-2 财务盈利能力指标表
| 序号 | 计算指标 | 所得税前 | 所得税后 |
| 1 | 财务内部收益率（% ） | 16.12 | 13.32 |
| 2 | 投资回收期（含建设期）年 | 8.13 | 8.75 |
| 3 | 财务净现值（万元）（I=12%） | 104179.04 | 31392.65 |
项目建设期贷款360000.00万元，采取年中贷款方式，贷款利率为中国人民银行规定的贷款年限为五年以上的贷款基准利率。
项目采取等额还本方式进行还款，每年还本6000.00万元，于计算期第11年还清贷款。
注：项目资产负债表详见附表14；还本付息表详见附表15。
2、财务生存能力分析
根据对财务计划现金流量表分析表明，项目净现金流量和累计盈余资金均无负值出现，项目在运营期间有足够的净现金流量维持正常运营，确保了项目财务的可持续性。
六、不确定性分析
采用盈亏平衡分析来研究不确定性因素对项目可能的影响。
年固定成本
BEP＝—————————————————×100%
年销售收入－年可变成本－销售税金及附加
＝74.37%
计算结果表明，在达到设计能力的74.37%时，项目即可保本，说明工程具有一定的抗风险能力。
七、分析结论
项目建成后，达产年实现销售收入634468.60万元，计算期内年平均利润总额60924.56万元、平均净利润为45693.42万元，上缴税金35413.47万元。财务分析结果表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率13.32%，财务净现值31392.65万元，投资回收期8.75年（含建设期），资本金财务内部收益率为22.37%，总投资收益率为
12.11%，资本金净利润率为19.88%，指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点74.37%比较安全，项目从财务角度分析是可行的。
综合分析，项目从财务角度分析是可行的。