2015 年年度报告
公司代码:600711 公司简称:盛屯矿业
盛屯矿业集团股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人陈东、主管会计工作负责人翁雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘志环声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过 2015 年度利润分配方案为:以截至 2015
年 12 月 31 日公司总股本 1,497,052,305 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元人
民币(含税),合计派发现金股利 29,941,046.1 元(含税)。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,请查阅董事会报告中关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 24
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 50
第九节 公司治理........................................................................................................................... 55
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 58
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 63
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 120
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司 指 盛屯矿业集团股份有限公司
保有资源储量 指 探明资源储量减去动用储量所剩余的资源储量
品位 指 矿石中含有用金属的质量百分比
贫化率 指 在开采过程中,因混入废石和在个别情况下高品位粉矿的流失而
造成矿石品位降低的百分率
选矿回收率 指 在选矿过程中,选出的精矿中金属量或有用矿物与原矿中金属量
或有用矿物的比率
采矿回采率 指 矿石采出量在该矿山或采矿场(矿井、采掘工作面)地质储量中
所占的比例
鑫盛矿业 指 云南鑫盛矿业开发有限公司
银鑫矿业 指 锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
风驰矿业 指 克什克腾旗风驰矿业有限责任公司
埃玛矿业 指 兴安埃玛矿业有限公司
华金矿业 指 贵州华金矿业有限公司
三富矿业 指 尤溪县三富矿业有限公司
盛屯电子商务 指 盛屯电子商务有限公司
深圳盛屯金属 指 深圳市盛屯金属有限公司
盛屯保理 指 上海盛屯商业保理有限公司
盛屯黄金租赁 指 深圳市盛屯金融服务有限公司
盛屯融资租赁 指 深圳市盛屯融资租赁有限公司
埃玛黄金租赁 指 深圳市兴安埃玛金融服务有限公司
盛屯金属 指 盛屯金属有限公司
呼伦贝尔盛屯 指 呼伦贝尔盛屯矿业投资有限公司
深圳盛屯投资 指 深圳市盛屯股权投资有限公司
上海振宇 指 上海振宇企业发展有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 盛屯矿业集团股份有限公司
公司的中文简称 盛屯矿业
公司的外文名称 CHENGTUN MINING GROUP CO.LTD
公司的外文名称缩写 CTM
公司的法定代表人 陈东
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二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹亚鹏 陆李英
联系地址 厦门市金桥路 101 世纪金桥园 厦门市金桥路 101 世纪金桥园
商务楼4楼 商务楼4楼
电话 0592-5891693 0592-5891695
传真 0592-5366287 0592-5366287
电子信箱 zouyp@600711.com luly@600711.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 厦门市翔安区双沪北路1号之2二楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 厦门市思明区金桥路 101 号办公楼第四层东侧 A 区
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.600711.com
电子信箱 600711@600711.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 盛屯矿业 600711 雄震矿业
六、 其他相关资料
名称 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境 办公地址 北京市海定区西直门北大街甲 43 号 1 号楼
内) 1-24
签字会计师姓名 戴亮、陈望萍
名称 长城证券有限责任公司
办公地址 深圳市福田区深圳大道 6008 号特区报业大
报告期内履行持续督导职责的 厦 16-17 层
保荐机构 签字的保荐代表 刘斌、郭小元
人姓名
持续督导的期间 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上
主要会计数据 2015年 2014年 年同期增 2013年
减(%)
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营业收入 6,661,997,722.89 3,347,957,788.77 98.99 2,037,571,371.15
归属于上市公司股东的净利 138,454,522.79 150,193,645.05 -7.82 106,106,313.85
润
归属于上市公司股东的扣除 116,698,387.01 130,499,957.66 -10.58 103,637,446.22
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -842,893,839.67 -466,427,908.44 -80.71 258,048,027.19
额
本期末比
上年同期
2015年末 2014年末 2013年末
末增减(
%)
归属于上市公司股东的净资 3,843,651,634.32 3,606,606,724.24 6.57 2,432,685,076.95
产
总资产 8,207,499,913.83 5,943,568,279.27 38.09 3,918,769,475.45
期末总股本 1,497,052,305 1,497,052,305 0 453,498,922
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.092 0.114 -19.30 0.096
稀释每股收益(元/股) 0.092 0.114 -19.30 0.096
扣除非经常性损益后的基本每 0.078 0.099 -21.21 0.094
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 3.767 4.977 减少24.31个百 4.538
分点
扣除非经常性损益后的加权平 3.175 4.325 减少26.59个百 4.432
均净资产收益率(%) 分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
不适用
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九、 2015 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入 888,588,008.70 1,525,428,768.41 1,722,866,047.50 2,525,114,898.28
归属于上市公司股东的
-10,658,644.37 46,682,608.91 47,509,383.38 54,921,174.87
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 -13,335,369.88 46,390,810.89 42,898,665.30 40,744,280.70
净利润
经营活动产生的现金流
-319,229,944.88 -155,445,633.94 -44,055,711.31 -324,162,549.54
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币
附注(如适
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
用)
非流动资产处置损益 -6,445,296.36 -3,097,789.48 -3,500.00
越权审批,或无正式批准文件,或 18,170.87
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公 10,556,928.42 公司、埃玛 5,000,000.00 3,000,000.00
司正常经营业务密切相关,符合国 矿业和深圳
家政策规定、按照一定标准定额或 盛屯股权投
定量持续享受的政府补助除外 资等 5 家公
司收到政府
奖励款,详
细 情 况 见
“营业外收
入附注”
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营 20,762,210.46
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
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期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事 1,886,792.46
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 25,934,948.29 黄金期货交 -3,207,449.00
套期保值业务外,持有交易性金融 易、黄金融
资产、交易性金融负债产生的公允 资业务的投
价值变动损益,以及处置交易性金 资收益和公
融资产、交易性金融负债和可供出 允价值变动
售金融资产取得的投资收益 损益 1292.33
万元;通过
证券公司买
卖股票收益
1301.17 万元
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 63,019.31 -153,970.77 -1,932,293.17
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 -222,093.28
项目
少数股东权益影响额 -956,842.63 15,108.52 11,819.63
所得税影响额 -7,174,527.97 375,577.66 -512,122.16
合计 21,756,135.78 19,693,687.39 2,468,867.63
十一、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
以公允价值计量且 5,371,117.00 7,879,512.06 2,508,395.06 9,613,271.69
变动计入当期损益
的金融资产
指定为以公允价值 144,594,590.00 274,340,660.00 129,746,070.00 16,372,066.60
计量且变动计入当
期损益的金融负债
合计 149,965,707 282,220,172.06 132,254,465.06 25,985,338.29
十二、 其他
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内,公司主要业务为金属产业链金融服务业务及有色金属采选业务。有色金属品种多,
应用领域广,关联度大,在经济社会发展中发挥着重要作用。有色金属作为一般商品,遵循市场
供需关系决定价格走向的基本经济规律;同时,有色金属行业又是虚拟经济与实体经济紧密结合
的产业,铜、锌、铅等主要有色金属期货为典型的衍生金融商品,其价格走势不仅取决于供需关
系,与金融市场变化也具有密切关系。
近年来,随着欧美主要经济体缓慢复苏、美联储量化宽松货币政策逐步退出以及我国宏观经
济调整和 GDP 增速放缓等多重因素叠加影响,我国有色金属行业出现发展放缓的趋势,国内外需
求不足、部分品种产能过剩等因素导致行业整体盈利水平下降。经过前一轮矿业投资高峰,有色
行业整体进入了调整整合期,行业内管理效率低下及产能落后的企业逐步被淘汰,优秀企业加快
结构调整、并购重组、业务转型的步伐。
金属产业链金融服务是普惠金融的重要组成部分。普惠金融最早由联合国在 2005 年正式提出
来的,随着我国金融体系改革的推进,普惠金融第一次正式写入党的十八届三中全会决议。随着
我国经济转型升级,互联网和信息技术的推广,一个更具平等、开放、便利的普惠金融体系逐步
形成,普惠金融的内涵不断丰富,着重解决商业银行等传统金融服务无法全面提供的金融服务,
解决的中小微企业的融资问题,为我国经济转型提供有力支持。
有色金属行业产业链各环节客户对金属产业链金融服务存在巨大需求,而国内专注于金属产
业链金融服务的企业较少,公司大力拓展的金属产业链金融服务业务,涵盖商业保理业务、供应
链金融业务、黄金租赁业务、融资租赁等业务,有利于填补行业服务空白,为金属产业链各环节
客户提供灵活、便捷、高效的融资服务,在资金结算、规避价格风险等方面提供价值增值服务,
以降低采购成本,客户亦可专注于发展核心业务。金属产业链金融服务的不断发展完善有助于普
惠金融的发展,助力中小微企业发展,进而为我国经济的转型升级提供重要保障。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
无
其中:境外资产 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 %。
三、报告期内核心竞争力分析
公司核心竞争力在于金属产业链金融服务、有色金属采选业务两方面:
1、 金属产业链金融服务业务:
公司主业在有色金属行业多年,根基深厚,同时金属贸易业务也已颇具规模,在有色金属领
域沉淀和累积了较强的专业能力。且公司经过多年的经营,在金属矿山-冶炼厂-金属加工厂整个
产业链积累了大量的客户,拥有有色金属冶炼和矿山企业数据库,对整个产业链中各环节经营风
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险的识别能力强。本公司大力发展的金属产业链金融服务,涵盖矿山冶炼设备融资租赁、商业保
理、供应链金融、黄金租赁,对应金属矿采选、冶炼、贸易流通全流程,能够为产业链上下游企
业提供综合解决方案,与商业银行在专业性、风险管理、服务特点等方面比较如下:
专业性 风险管理 服务特点
(一)银行供应链金融业务起步 (一) 银行关注授信企业的资质审
较早,建立较为完善的通用授信 核,注重贷前准入;
缺乏金属行业专业人 风险体系;
商 (二) 审批流程长、程序复杂、效率
才和管理经验,银行大 (二)银监会发布《商业银行保 低;
业 多依托外部机构对金 理业务管理暂行办法》,加强银
(三)需要严格的抵押担保;
属企业业务进行调查 行开展保理业务的管理,银行保
银
评估; 理业务有一定收缩; (四)注重服务资质条件高的国企
行 或大型企业。
(三)自身缺少仓储物流服务体
系,开展供应链金融业务主要依
赖第三方机构的监管。
(1) 自身经营金属矿采 (一)拥有仓储基地,通过有效 (一) 具备服务金属产业链上下游
选、贸易业务,熟 控货降低供应链融资和保理融 企业的综合服务能力,涵盖设
悉有色金属行业, 资风险; 备融资、商业保理、供应链金
具备行业内专家团 融、黄金租赁;
(二)建立了完善的金属产业链
队和矿业经营管理
盛 金融服务风险管理体系; (二) 审批流程短,能够提供灵活、
经验;
便捷、高效的融资服务;
屯 (2) 建立金属行业客户 (三)拥有丰富的风险识别与管
控经验; (三) 使用公司的物流仓储体系,保
矿 资源库;
证“物流”、“资金流”、“信息流”
(四)参与矿业投资经营,资产处
业 (3) 建立项目风险评估 的闭环运转;
置能力强。
系统和风险持续跟
(四) 可接受抵押品范围广,涵盖矿
踪系统;
权、股权等;
(4) 建立了专业的资信
(五) 重点服务金属产业链中小型
评审机制。
企业。
金属产业链金融服务空间广阔,公司需要加快业务布局,以金属矿采选、贸易及供应链金融为
基础,向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展,完善产业链金融综合服
务体系,尽快在金融服务领域奠定行业先发优势,全面提升公司行业内核心竞争力和综合实力,
促进有色金属行业的投融资和发展。
2、有色金属采选业务:
截止 2015 年 12 月 31 日,公司拥有以下矿权:
全资及控股子公司拥有的矿权:
公司名称 探矿权 采矿权
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锡林郭勒盟银鑫矿业有 热哈达铅锌多金属矿区的探矿权 道伦达坝铜多金属矿区的采矿
限责任公司 权
克什克腾旗风驰矿业有 内蒙古自治区克什克腾旗安乐锡矿 内蒙古自治区克什克腾旗安乐
限责任公司 外围多金属普查探矿权 村安乐锡矿的采矿权
云南鑫盛矿业开发有限 云南省元阳县城头山铜多金属矿普 元阳县采山坪铜矿采矿权
公司 查探矿权、云南省元阳县采山坪铜
多金属矿普查探矿权
兴安埃玛矿业有限公司 内蒙古科右前旗巴根黑格其尔地区 内蒙古科右前旗巴根黑格其尔
铜及多金属矿探矿权 矿区铅锌矿采矿权
贵州华金矿业有限公司 贵州省册亨县丫他探矿权 贵州省册亨县丫他、板其采矿
权
参股子公司拥有的矿权:
探矿权 采矿权
尤溪县三富矿业有限公司 尤溪丁家山铅锌矿采矿权
公司在有色金属采业务方面主要优势表现为:
(1)矿产资源储量丰富,未来找矿前景广阔。
银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业保有的矿石储量,铜金属量、钨金属量、锡金属量、铅金属
量、锌金属量,金金属量,按照国家相关行业标准,达到中大型以上矿山标准,公司矿区处在大
兴安岭有色金属成矿带,以及滇、黔、桂金三角地区,该地带蕴藏着丰富的有色金属及贵金属资
源,具备了产出银、铜、铅、锌、金等有色金属和贵金属大型矿区的优势条件,找矿潜力巨大,
勘探前景非常广阔。
(2)矿产资源品位较高、服务年限长。
银鑫矿业、埃玛矿业、华金矿业拥有的铜、铅、锌、金地质品位高,同时含银、钨、锡等,
根据可采储量、矿山产能达产后均有数十年的服务年限。
(3)各矿山有较强的盈利能力。
公司有色金属矿采选业处在行业上游,毛利率较高,有较强的盈利能力。
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(4)持续增长的潜力。
公司寻找并参与有潜力的早期矿山并购项目,为公司储备矿产资源,提高团队业务水平,提
升公司品牌知名度和业内影响力,为公司未来战略发展走向规模化,提高公司抗风险能力和核心
竞争力奠定基础。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年全年公司实现营业收入 66.62 亿元,同比增长 98.99%;归属于上市公司股东的净利润
为 1.38 亿元,同比下降 7.82%。其中,矿采选业务实现收入 4.34 亿元,同比下降 7.01%;金属产
业链金融业务实现收入 32.78 亿元,同比增长 623.76%,毛利达 2.23 亿元,比去年同期增长 584.45%。
综合贸易业务共实现收入 29.49 亿元,同比增长 21.47%。在国内经济下行压力与产能过剩的矛盾
加剧,国内外市场有色金属价格下降,行业竞争激烈的情况下,一方面,公司在提高生产产量及
提升技术的前提下,矿采选业务下降幅度不大,另一方面,随着公司金融业务在 2014 年的基础上
不断开拓进展,金属产业链金融服务业务得到了快速发展。报告期内,公司做到了在矿采选业务
稳步发展的同时,不断拓展产业链金融综合服务业务,并努力成为国内领先的金属产业链金融综
合服务提供商。
2015 年公司主要业务发展情况如下:
1、 有色金属采选业务:
报告期内,受益于技改扩产的进行以及矿山保暖工程的实施,公司主要矿山埃玛矿业和银鑫
矿业矿石采选量均较上年同期实现增长,但由于金属价格低迷等因素影响,2015 年公司主要矿山
实现销售收入 4.34 亿元,比去年同期下降 7.01%,净利润为 17,815.20 万,比去年同期下降 16.87%。
收入和净利润下降原因主要是金属价格下跌和华金矿业因技改停产。
报告期内,公司与云南地矿总公司(集团)签署矿山合作协议,双方以云南为基地,面向整
个云贵川地区的矿山资源整合,进一步扩展公司矿业版图,带动金属产业链金融服务业务全面深
入发展,加强公司在全行业的渗透力。双方对保山恒源鑫茂矿业有限公司展开合作,根据云南地
矿局初步资源估算的结果,截止 2014 年 12 月 31 日,矿区共探获(保有)资源量: 331+332+333
类资源矿石量 2012 万吨,金属量铅+锌 101.2 万吨,伴生银 637.33 吨,平均品位:铅+锌 5.02%,
银 31.71 克/吨,达到了铅锌大型矿山,银中型矿山的标准。
公司收购华金矿业后不久,华金矿业因 2014 年 11 月 3 日当地册亨县丫他至板其公路改造进
行停产。2015 年 2 月,华金矿业完成了丫他采矿权和板其采矿权生产规模扩大手续,华金矿业生
产总规模已达到 37 万吨/年。鉴于前期金价低迷,采矿权生产规模扩大,以及最新地质勘探工作
成果,综合当地实际情况,公司决定对华金矿业进行全面技改,开展丫他矿区地下开采基建工程、
尾矿库重建工程等工作,争取为未来的生产经营打下基础,可以更好、更经济地发挥出矿山的价
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值。详见公司 2016 年 1 月 23 日《盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议
公告》。目前,公司正在进行丫他矿区地下开采设计和丫他现采矿区内开拓恢复,同时加快尾矿库
重建工程,目前正在征地阶段,预计 2017 年 6 月尾矿库一期完工,待验收后,华金矿业即可复产。
2、金属产业链金融业务
报告期内公司金属产业链业务得到了迅速发展,取得营业收入 32.78 亿元,比去年同期增长
623.76%;毛利达 2.23 亿元,比去年同期增长 584.45%。其中:保理业务得营业收入 3,824.86 万
元,同比增长 598.21%,净利润 2,548.92 万元,同比增长 369.39%;黄金租赁业务取得营业收入
7,021.47 万元,同比增长 865.35%,净利润 3,457.45 万元,同比增长 681.30%;供应链服务实现收
入 31.37 亿元同比增长 627.01%,实现毛利 8137.11 万元,同比增长 634.90%;深圳盛屯融资租赁
有限公司成立并开展业务,目前资金投放金额为 3,500 万元,因有色金属行业仍处于底部阶段,
目前矿山设备租赁业务处在战略客户储备阶段。
金属产业链金融服务空间广阔,报告期内公司加快业务布局,以金属矿采选、贸易及供应链
金融为基础,向商业保理、设备融资租赁、黄金租赁等金融业务领域深度拓展,完善产业链金融
综合服务体系,初步奠定金融服务领域行业先发优势,全面提升公司行业内核心竞争力和综合实
力,促进金属行业的投融资与发展。
3、金属综合贸易业务
2015 年公司在既有战略指导下,在综合贸易业务方面得到了较大发展。报告期公司综合贸易
业务销售收入为 29.49 亿元,同比增长 21.47%。
二、报告期内主要经营情况
2015 年全年,公司实现营业收入 66.62 亿元,同比增长 98.99%;归属于上市公司股东的净利
润为 1.38 亿元,同比下降 7.82%。其中,矿采选业务实现收入 4.34 亿元,同比下降 7.01%;金属
产业链金融业务实现收入 32.78 亿元,同比增长 623.76%;综合贸易业务共实现收入 29.49 亿元,
同比增长 21.47%。