内部控制审计报告
太原重工股份有限公司全体股东
利安达审字
[
]
第
号
：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我
们审计了太原重工股份有限公司(以下简称“太原重工公司”)
年
月
日的财务报告内部控制的有效性。一、太原重工公司对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太原重工
公司董事会的责任。
二、注
册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降
低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，太原重工股份有限公司于2
年12月31日按照《企业内部控
制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
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(此页为利安达审字[
]第
1号审计报告之签字页)
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利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
王小宝中国注册会计师：
中国·北京
刘素云
4年
月19日