爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
爱尔眼科医院集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人陈邦、主管会计工作负责人韩忠及会计机构负责人(会计主管人
员)刘多元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
目录
2015 半年度报告 ............................................................... 1
第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................... 7
第三节 董事会报告 ........................................................... 12
第四节 重要事项 ............................................................. 33
第五节 股份变动及股东情况 ................................................... 52
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 59
第七节 财务报告 ............................................................. 61
第八节 备查文件目录 ........................................................ 176
爱尔眼科医院集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
爱尔投资 指 西藏爱尔医疗投资有限公司，本公司控股股东
长沙佳视医疗 指 长沙佳视医疗器械有限公司，本公司全资子公司
爱尔眼科医院集团股份有限公司长沙爱尔眼科医院，本公司
长沙爱尔 指
分公司
成都爱尔 指 成都爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
武汉爱尔 指 武汉爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
常德爱尔 指 常德爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司
沈阳爱尔 指 沈阳爱尔眼视光医院（有限公司），本公司全资子公司
重庆爱尔 指 重庆爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
合肥爱尔 指 合肥爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
邵阳爱尔 指 邵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
襄阳爱尔 指 襄阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
太原爱尔 指 太原爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
济南爱尔 指 济南爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
长春爱尔 指 长春爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
岳阳爱尔 指 岳阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
南昌爱尔 指 南昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
南京爱尔 指 南京爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
菏泽爱尔 指 菏泽爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
汉口爱尔 指 爱尔眼科医院集团汉口门诊部有限公司，本公司全资子公司
衡阳爱尔 指 衡阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
黄石爱尔 指 黄石爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
昆明爱尔 指 昆明爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
天津爱尔 指 天津爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司
重庆爱尔麦格 指 重庆爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司
石家庄爱尔 指 石家庄爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司
南充爱尔麦格 指 南充爱尔麦格眼科医院有限公司，本公司全资子公司
株洲爱尔 指 株洲三三一爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
上海爱尔 指 上海爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
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哈尔滨爱尔 指 哈尔滨爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
广州爱尔 指 广州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
北京爱尔英智 指 北京爱尔英智眼科医院有限公司，本公司全资子公司
郴州爱尔 指 郴州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
贵阳爱尔 指 贵阳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
怀化爱尔 指 怀化爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
西安爱尔古城 指 西安爱尔古城眼科医院有限责任公司，本公司控股子公司
南宁爱尔 指 南宁爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
个旧爱尔 指 个旧爱尔眼科医院有限责任公司，本公司全资子公司
淮北爱尔 指 淮北爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
成都康桥 指 成都康桥眼科医院有限公司，本公司全资子公司
韶关爱尔 指 韶关爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
兰州爱尔 指 兰州爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
宜昌爱尔 指 宜昌爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
湘潭爱尔 指 湘潭爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
永州爱尔 指 永州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
黄冈爱尔 指 黄冈爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
益阳爱尔 指 益阳爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
咸宁爱尔 指 咸宁爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
成都麦格眼科中心有限公司，本公司全资子公司成都爱尔眼
成都麦格 指
科医院的全资子公司
山南智联 指 山南智联医疗信息科技有限公司，本公司全资子公司
山南优视 指 山南优视医疗器械有限公司，本公司全资子公司
宁波爱尔光明 指 宁波爱尔光明眼科医院有限公司，本公司全资子公司
深圳爱尔 指 深圳爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
武汉爱尔汉口医院 指 武汉爱尔眼科汉口医院有限公司，本公司全资子公司
惠州爱尔 指 惠州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
荆州爱尔 指 荆州爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
营口爱尔 指 营口爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
吉林爱尔 指 吉林市爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
湘西爱尔 指 湘西爱尔眼科医院有限公司，本公司全资子公司
宜章爱尔 指 宜章爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
长春爱尔眼视光有限公司，本公司全资子公司长春爱尔眼科
长春爱尔眼视光 指
医院的全资子公司
娄底眼科 指 娄底眼科医院有限公司，本公司控股子公司
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荆门爱尔 指 荆门爱尔眼科医院有限公司，本公司控股子公司
孝感爱尔 指 孝感爱尔奥视眼科医院有限公司，本公司控股子公司
眼科学院 指 中南大学爱尔眼科学院
研究所 指 湖南省爱尔眼科研究所
《公司章程》 指 《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2015 年 1 月 1 月至 6 月 30 日
由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的
基本医疗 指
医疗服务
经医疗保险主管部门资质审查合格后，具备为医疗保险参保
医保定点机构 指
人员提供医疗服务资质的医疗机构
新医改 指 从 2009 年开始的新一轮的中国医疗卫生体制改革
简称“新农合”,是指由政府组织、引导、支持,农民自愿参
新型农村合作医疗 指 加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医
疗互助共济制度
当眼调节静止时，外界的平行光线经眼的屈光系统后不能在
屈光不正 指 视网膜黄斑中心凹聚焦，因而不能清晰成像的屈光状态，包
括近视、远视和散光
任何先天性或后天性的因素，引起晶状体混浊使其透明性下
白内障 指
降
一组威胁和损害视神经视觉功能，主要与病理性眼压升高有
青光眼 指
关的临床征群或眼病
涉及眼球前段结构，如角膜、虹膜、睫状体、晶状体等疾病
眼前段手术 指
所施行的手术
涉及眼球后段结构如玻璃体、视网膜等等部位疾病所进行的
眼后段手术 指
手术
应用准分子激光改变角膜前表面的形态,来矫治屈光不正的
准分子手术 指
手术，可以矫治近视、远视和散光
femtosecond laser，是指目前在眼科应用、可以产生近红
飞秒激光 指 外波长(1053nm)的脉冲的激光，用于切割角膜组织以形成角
膜瓣与角膜基质层，从而代替角膜板层刀
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 爱尔眼科 股票代码
公司的中文名称 爱尔眼科医院集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 爱尔眼科
公司的外文名称（如有） Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Aier
公司的法定代表人 陈邦
注册地址 长沙市芙蓉区长冲路 99 号隆平高科技园省科研成果转化中心一楼
注册地址的邮政编码
办公地址 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 4 楼
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.aierchina.com
电子信箱 zhengquanbu@yeah.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴士君 文建惠
长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪 长沙市芙蓉中路二段 198 号新世纪
联系地址
大厦 1218 室 大厦 1218 室
电话 0731-82570739 0731-82570739
传真 0731-85179288-8039 0731-85179288-8039
电子信箱 zhengquanbu@yeah.net zhengquanbu@yeah.net
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
http://cninfo.com.cn、www.cs.com.cn 等
网址
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
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四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减
营业总收入（元） 1,454,107,192.97 1,116,223,215.47 30.27%
归属于上市公司普通股股东的净
202,062,583.01 144,087,556.05 40.24%
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
208,689,655.79 143,723,012.32 45.20%
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
213,083,899.64 186,972,197.90 13.97%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
0.2169 0.1905 13.86%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.2057 0.1477 39.27%
稀释每股收益（元/股） 0.2057 0.1477 39.27%
加权平均净资产收益率 9.56% 7.95% 1.61%
扣除非经常性损益后的加权平均 9.87%
7.93% 1.94%
净资产收益率
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减
总资产（元） 2,801,497,478.30 2,550,430,405.25 9.84%
归属于上市公司普通股股东的所
2,147,914,165.08 2,024,500,240.69 6.10%
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
2.1863 3.0941 -29.34%
股净资产（元/股）
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购
等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2052
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-461,816.87
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
650,300.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
1,979,309.05
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,835,159.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,725,959.89
减：所得税影响额 130,823.24
少数股东权益影响额（税后） -226,758.35
合计 -6,627,072.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
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七、重大风险提示
（1）医疗风险
在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差
异、医院条件限制等诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着程度不一的风险，医疗事
故和差错无法完全杜绝。就眼科手术而言，尽管大多数手术操作是在显微镜下完成且手术切
口极小，但由于眼球的结构精细，组织脆弱，并且眼科手术质量的好坏将受到医师水平差异、
患者个体的身体和心理差异、诊疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，因此眼科医疗机
构不可避免地存在一定的医疗风险。
针对医疗风险，公司始终坚持“质量至上”的医疗服务与管理理念，严格执行国家和行
业的诊疗指南、操作规范和护理规范，不断完善医疗质量控制体系，加强医师队伍的业务技
能培训，提高医护人员的诊疗和护理水准，严格术前筛查，从严掌握适应症，严格规范病历
书写，认真履行告知义务和必要手续，并配置各种尖端眼科诊疗设备以确保诊断的准确率和
治疗的有效率。尽管如此，医疗风险仍然不可避免。
（2）人力资源风险
作为技术密集型行业，高素质的技术人才和管理人才对医疗机构的发展起着非常重要的
作用，特别是伴随着公司医疗规模的快速扩张，公司的组织结构和管理体系也趋于复杂化，
对公司诊疗水平、管控能力、服务质量等提出了更高要求，能否吸引、培养、用好高素质的
技术人才和管理人才，是影响公司未来发展的关键性因素。虽然公司在前期已经为后续的发
展进行了相应的人才储备，但如果公司不能持续吸引足够的技术人才和管理人才，且不能在
人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司仍将在发展过程中面临人才短缺风险。
针对以上风险，一方面，公司合作成立了眼科学院和眼视光学院，搭建了医疗教学科研
平台，解决高层次专家的引进和高素质人才的培养问题；建立学习型组织，成立集团科教中
心，通过持续开展各类培训，加强医疗及管理人才的继续教育，形成良好的学习风气；多元
化拓展招聘渠道，持续引进公司所需的中高级人才。另一方面，公司充分利用上市公司优势，
不断完善核心人才的中长期激励机制，提升员工的认同感与归属感。目前，公司股票期权和
限制性股票激励计划已进入分期行权和解锁阶段。随着“合伙人计划”及“省会合伙人计
划”的实施，核心人才的积极性将进一步提高，公司吸引优秀人才的优势将更加突出。报告
期内，《准分子激光角膜屈光手术质量控制标准》行业标准第一起草人、博士生导师王铮教
授，现任中华医学会眼科学分会白内障学组委员、河南省医学会眼科学分会主任委员、博士
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生导师郭海科教授等一批国内著名眼科专家陆续加盟爱尔，进一步表明爱尔眼科得到了社会
和眼科行业的高度认可，人才队伍建设已具备可持续发展的坚实基础。
（3）管理风险
连锁经营有利于公司发挥资源充分共享、模式快速复制、规模迅速扩大的优势，但随着
连锁医疗服务网络不断扩大，公司在管理方面将面临较大挑战。
针对以上情况，公司将进一步完善组织架构和区域管理运行机制，加大区域化管理力度，
合理界定集团总部、省区的管理层级和管理职能。同时，在集团总部层面，公司动态完善各
职能部门的指导、监督、统筹、考核功能，加强集团财务管控力度，明确各医院财务审批权
限和职责，并坚持以内部控制审计为重点的审计职能导向，并结合公司移动医疗战略规划，
加快信息系统的实施步伐，确保公司经营管理规范、科学、高效。
（4）公共关系危机风险
公共关系危机是指危及企业形象的突发性、灾难性事故或事件, 具有意外性、聚焦性、
破坏性、紧迫性等特点。公共关系危机可能给企业带来较大损失，严重破坏企业形象，甚至
使企业陷入困境。在互联网、微博、微信等新媒体高度发达的今天，某些个体事件可能会被
迅速放大或演化为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
针对以上风险，公司采取多种举措进行防范和化解。一是落实全程、全员规范运作和质
量管理，从根本上降低公司危机事件发生的可能性；二是持续塑造专业、权威、可靠的品牌
形象，与竞争者形成鲜明的品牌区隔；三是制订并执行《危机公关管理办法》、《公共关系
危机处理预案》等制度，加强危机预警预防及处理机制的建设，并进行明确分工、职责到人；
四是建立覆盖行业和公司的监测体系，维护公司的合法权益。总部通过网络信息监测系统随
时搜集相关信息，各医院建立了对当地各类媒体的监测机制。同时，公司注重与各类媒体的
动态沟通，提前做好隐患化解工作，把潜在的影响降到最低程度。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2015年上半年，国家陆续出台了一系列促进社会办医的利好政策，细化落实对社会办医
的大政方针，努力营造社会办医公平、公正、宽松的外部环境，推动非公医院加快发展。面
对行业的发展契机，公司立足新规划，谋求新发展，实现新跨越。公司紧紧围绕战略目标，
继续挖掘内涵增长，不断加快外延扩张，持续创新管理体系与发展模式，积极探索移动医疗,
稳步推进国际化进程，进一步整合和利用全球优质医疗资源。随着公司进入高速发展的新阶
段，各项经营指标保持快速增长的态势。报告期内，公司门诊量达1,427,291人次，同比增长
25.16%；手术量146,351.50例，同比增长23.08%；实现营业收入145,410.72万元，同比增长
30.27%；实现营业利润28,185.83万元，同比增长40.41%；实现净利润21,067.26万元，同比
增长46.39%；实现归属于母公司的净利润20,206.26万元，同比增长40.24%，实现归属于上市
公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润20,868.97万元，同比增长45.20%。
报告期内公司重点工作回顾：
（1）以点带面推进医院网点布局，加快成网扩大市场覆盖面
报告期内，公司继续坚持双轮驱动对外扩张的发展模式，公司、产业并购基金分别通过
新建或并购方式加快以地级医院为重点的网点布局，加大医院网络的辐射区域，延伸公司医
疗网点的基层触角，进一步下沉医疗渠道，为基层患者输送优质眼科医疗服务。一方面,公司
通过自有资金新建了宜章爱尔，收购了娄底眼科医院、荆门爱尔以及孝感爱尔奥视眼科医院，
同时继续探索视光发展模式，在长春试点爱尔视光门诊部；另一方面,爱尔中钰医疗产业并购
基金按计划进度设立，已在各省区域内进行项目投资建设，为公司储备更多的优质项目，加
速实现公司的布局规划。
（2）实施 “省会医院合伙人计划”，激发公司的内生发展动力
报告期内，公司基于“加快发展，做多做强”的方针，根据十四家省会级医院基础还比
较薄弱的实际情况，整合集团整体优势，采取综合性措施，支持这些医院超常规快速发展，
并配套以激励机制的创新，进一步推出了“省会医院合伙人计划”，以充分激发核心骨干创
业激情，加快医院成长步伐。该计划的实施将进一步凝聚省会医院各方力量，举集团之力全
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力推动省会医院在技术、业务、市场等方面迅速做大做强，进一步培育和巩固其在本省域内
的龙头地位，更好地发挥其对地级市医院的引擎带动作用。
（3）搭建海外投资平台，共享全球眼科智慧
为充分开发、利用和整合全球医疗资源，公司适时启动国际化发展进程，将出资2亿元在
香港设立全资子公司，作为从事海外医疗服务产业的投资平台。香港子公司的设立有利于引
进国际先进的医疗技术、管理体系和服务理念，促进公司与国际领先医疗机构的深度交流与
合作，在全球范围内拓展更大的发展空间，进一步增强公司核心竞争力和国际影响力，提升
公司经营绩效和技术水平。截至本报告发布日，爱尔眼科国际（香港）有限公司已设立注册
登记完毕。
（4）持续改进医疗管理，稳步提升医疗质量
报告期内，公司下属医院严格按照等级医院评审标准，进一步推进医疗质量和安全管理，
重点推进核心制度的执行和落实，定期进行检查、分析、持续改进医疗质量。同时，公司加
强了对新老医院医疗服务与质量的针对性管理。对于老医院，每月采取现场督导、查漏补缺
的方式进行专项改进；对于新开医院，进行开业前指导，在严格执行国家相关法律法规的前
提下，辅助其建立起规范的医疗管理相关制度和流程，并开展现场指导培训，确保每一家新
医院在开业时能达到公司医疗质量标准。另外，公司建立了医疗管理常态化机制，拟订了《业
务院长工作指南》、《科主任工作指南》、《医务部工作手册》等指导性工作手册，以医疗
质量与安全管理为核心，将业务院长、科主任、医务部的医疗管理职责作为其最重要的日常
工作，强化定位业务院长、科主任、医务部的管理职责，规范管理行为，确保医疗质量和医
疗安全，不断提升公司各连锁医院医疗业务管理水平。
（5）加强国内外学术科研交流，行业影响力日益提高
报告期内，公司在学术科研方面取得了较好的成果。公司依托中南大学爱尔眼科学院组
织申报了国家自然科学基金6项、且全部通过初审。同时，公司在各类期刊共计发表论文40
余篇，其中国际SCI收录著名期刊4篇、Medline期刊收录1篇、中文核心期刊收录3篇、中国科
技论文统计源期刊收录5篇。另外，公司先后组织医疗专家和骨干参加各类国内外学术交流活
动38次，如第二十届全国眼科年会暨第三十届亚太眼科学会、第十六届全国眼底病学术会议
等。在上述学术交流中，公司共有70多名爱尔专家在各类会议上主持、发言；有380多篇文章
被各类会议录用为展板交流。
报告期内，公司专家团队在业内的地位不断提升，公司在行业内权威性和话语权进一步
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增强。期间，中南大学爱尔眼科学院院长、爱尔眼科医院集团总院长唐仕波教授当选第 13 届
“科学中国人年度人物”称号，同时获邀担任 Asia-ARVO 2015 共同主席；博士生导师杨智宽
教授被聘任为中国医师协会眼科医师分会眼视光学专业委员会第一届委员会副主任委员。
（6）积极探索移动医疗，打造眼健康服务平台
报告期内，公司立足当前，着眼未来，结合公司“专科+连锁”的实际情况，组建了专业
团队，研究探索移动医疗，其目的是大幅度提升患者体验和粘性，实现线上线下的立体化扩
展和互动；高效率远程会诊、高频度远程培训，提升基层医院的技术竞争力，缩短新建医院
的盈利期；充分利用公司患者样本量大、区域分布广的优势进行大数据积累分析，开发更具
针对性的医疗服务产品，同时开展临床研究，进一步提升医疗技术，增强公司的技术厚度。
当前，公司正在积极探索通过院内和院外双向联动，打造爱尔的互联网医疗闭环，搭建眼健
康服务平台，并依托此平台，进一步整合各类社会资源，构建眼健康服务生态圈，最终为14
亿国人提供终身眼健康管理。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要是公司品牌影
响力提高及经营规
营业收入 1,454,107,192.97 1,116,223,215.47 30.27%
模不断扩大，各项收
入持续增长所致。
主要是随着经营规
模的扩大，收入增长
营业成本 776,305,993.24 613,133,211.25 26.61%
的同时，成本也相应
增长。
由于经营规模扩大，
销售费用 189,387,681.38 123,050,703.77 53.91%
经营费用相应增加。
主要是公司规模扩
大导致相应管理人
管理费用 200,248,777.46 182,427,810.42 9.77% 员薪酬、折旧及装修
费摊销、水电费增加
所致。
主要是利息收入减
财务费用 -134,782.53 -2,171,779.88 -93.79%
少所致。
主要是由于利润增
所得税费用 60,756,572.92 53,115,623.56 14.39%
加，相应所得税同比
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上升所致。
主要是集团研发支
研发投入 1,790,282.94 1,127,335.25 58.81%
出增加所致。
主要是本期营业收
经营活动产生的现 入增长引起经营活
213,083,899.64 186,972,197.90 13.97%
金流量净额 动净现金流量增加
所致。
投资活动产生的现 主要是本期项目投
-275,402,656.43 -279,710,013.01 -1.54%
金流量净额 资略有减少所致。
主要是本期收到股
权激励期权行权款
筹资活动产生的现
-79,344,977.41 -1,451,350.80 5,366.97% 同比减少，同时支付
金流量净额
现金股利同比增加
综合所致。
主要是本期支付现
现金及现金等价物
-141,663,734.20 -94,189,165.91 50.40% 金股利同比增加综
净增加额
