深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
内部控制审计报告
政旦志远内字第260000022号
政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)
Zandar Certified Public Accountants LLP
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深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 内部控制审计报告
(截止2025年12月31日)
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内部控制审计报告
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内部控制审计报告
政旦志远内字第260000022号
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称 华盛昌公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策
政旦志远内字第260000022号内部控制审计报告
和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华盛昌公司于2025年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。
中国·深圳中国·深圳
中国注册会计师: 张燕 张燕 中国注会计黄阳
黄丽娟
二0二六年四月二十四日
张燕 中国注册会计师 黄丽娟 中国注册会计师 110101481389
2025 登记机关
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
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证书编号: No.of Certificate
批准注册协会:深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs
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30日
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Date of Issuance
发证日期:
此件仅用于业务报 告专用,复印无效。 注 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
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同意调入 Agree the holder to be transfered to
转出协会盖章 Stamp of the transfer-ot Institute of CPAs 月 /m 日
深州大华国际 事务所
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转入协会盖章 Staimp of the ransfer-in Iostitute of CPAs 2024年8月28 m 月
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注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
黄丽娟 193--16
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转入协会盖常 Slampofthe ransfer-i Instihale orCPAs 2025年 7 A 日 /d 13
年度检验登记 此件仅用于业务报 Annual Renewal Registration
告专用,复印无效。
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号: 110101481389 No. of Certificate
批准注册协会:深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期:
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