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冠福股份:2015年半年度报告 下载公告
公告日期:2015-08-25
福建冠福现代家用股份有限公司
      2015 年半年度报告
          2015-074
    2015 年 08 月
 冠福股份                                                    2015 年半年度报告全文
                      第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人林文智、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝
阳声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                      -1-
 冠福股份                                           2015 年半年度报告全文
                              目       录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................1
第二节 公司简介 ....................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................7
第四节 董事会报告 ..................................................9
第五节 重要事项 ...................................................21
第六节 股份变动及股东情况 .........................................36
第七节 优先股相关情况 .............................................40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................41
第九节 财务报告 ...................................................43
第十节 备查文件目录 ..............................................165
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                                 释        义
           释义项        指                       释义内容
冠福股份、本公司、公司   指   福建冠福现代家用股份有限公司
控股股东、实际控制人     指   林福椿及其子林文昌、林文洪、林文智四人
燊乾矿业                 指   陕西省安康燊乾矿业有限公司
上海五天、五天实业       指   上海五天实业有限公司
                              不包括上海五天的其他十家冠名“五天”的公司,包括北
                              京冠福五天商贸有限公司、天津五天日用器皿配货中心
                              有限公司、南宁市五天日用器皿配货有限公司、沈阳五
五天分销                 指   天贸易有限公司、西安五天贸易有限公司、武汉五天贸
                              易有限公司、重庆市五天贸易有限公司、深圳市五天日
                              用器皿有限公司、广州五天日用器皿配货中心、成都五
                              天日用器皿配货有限公司
闻舟实业                 指   闻舟(上海)实业有限公司
能特科技                 指   能特科技有限公司
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
深交所                   指   深圳证券交易所
《公司章程》             指   福建冠福现代家用股份有限公司现行章程
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
元                       指   人民币
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                               重大风险提示
    1、应收账款风险。截至报告期末,公司应收账款净值为 26364.45 万元,占当期期末总
资产的 5.62%,占当期营业收入的 30.31%。如果公司不能有效控制和管理应收账款,将会造
成应收账款的回收风险。
    2、实体经济面临市场复杂多变和产业结构调整,电子商务的销售新业态对传统分销模式
产生较大冲击,公司的陶瓷、分销业务传统产业又遭遇了原材料成本、人力成本、物流成本、
渠道费用上升等发展瓶颈。传统产业对公司业绩带来直接影响。
    3、矿业的经营风险。公司对控股子公司燊乾矿业的管理存在缺乏技术与经验,存在经营
风险;其次,黄金价格持续低迷,对燊乾矿业效益产生非常不利影响,未来何时能够消除不
利因素,存在不确定性。最后,根据《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》,燊乾矿
业《采矿许可证》所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异的风险。
    4、并购重组的经营整合风险。公司在 2014 年跨行业收购了医药中间体企业业,首次涉
足医药行业,无论是在业务模式还是生产管理上均存在一定的差异,需要在业务体系、组织
机构、管理制度、企业文化等方面进行整合,由于在该行业经营管理和技术方面缺少经验,
存在经营整合风险。
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                                    第二节 公司简介
一、公司简介
            股票简称                   冠福股份          股票代码
股票上市证券交易所              深圳证券交易所
公司的中文名称                  福建冠福现代家用股份有限公司
公司的中文简称(如有)          冠福股份
公司的外文名称(如有)          Fujian Guanfu Modern Household Wares CO.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Guanfu Household
公司的法定代表人                林文智
二、联系人和联系方式
                                  董事会秘书                        证券事务代表
姓名                   黄华伦                           黄丽珠
联系地址               福建省泉州市德化县冠福产业园     福建省泉州市德化县冠福产业园
电话                   0595-23551999                    0595-23550777
传真                   0595-27251999                    0595-27251999
电子信箱               zqb@guanfu.com                   zqb@guanfu.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
 冠福股份                                                            2015 年半年度报告全文
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年
度报告备置地报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                     注册登记     注册登记       企业法人营业执照   税务登记    组织机构
                       日期         地点               注册号         号码        代码
                                 福建省工商
报告期初注册        2011-10-27              350000100021905             70536404-X
                                 行政管理局                 404X
                                 福建省工商
报告期末注册        2015-07-02              350000100021905             70536404-X
                                 行政管理局                 404X
临时公告披露的指定
                    不适用
网站查询日期(如有)
临时公告披露的指定
                    不适用
网站查询索引(如有)
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                       第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                             本报告期比上年
                                       本报告期            上年同期
                                                                                 同期增减
营业收入(元)                         869,948,951.84      683,969,089.95           27.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)        29,093,861.29        2,544,192.91         1,043.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         5,708,766.77        -2,188,952.75         360.80%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       132,627,543.96      -92,853,693.08          242.83%
基本每股收益(元/股)                             0.04             0.0062          545.16%
稀释每股收益(元/股)                             0.04             0.0062          545.16%
加权平均净资产收益率                             1.24%             0.39%             0.85%
                                                                             本报告期末比上
                                      本报告期末           上年度末
                                                                               年度末增减
总资产(元)                         4,687,305,063.66    4,462,432,173.46            5.04%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,647,725,786.97        2,031,797,561.37           30.31%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购
等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                0.0399
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产
差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                       单位:元
                       项目                               金额                  说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                            -2,317.50
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按                          主要是与收益相关
                                                        31,385,060.98
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                            的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -432,543.45
减:所得税影响额                                         7,478,767.77
       少数股东权益影响额(税后)                           86,337.74
合计                                                    23,385,094.52             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
 冠福股份                                                       2015 年半年度报告全文
                               第四节 董事会报告
一、概述
   面对当前中国经济的“新常态”,实体经济面临市场复杂多变和产业结构调整,电子商务的
销售新业态对传统分销模式产生较大冲击,传统制造企业兼并重组优化产业结构和转型不断
深入。而国际上,希腊及中东局势的不稳定直接影响全球原油价格呈现波段式震动,大宗商
品价格整体下行,竞争形势十分严峻。公司董事会和管理层在整体经济下行压力的环境下,
报告期内,严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,认真履行《公司章程》赋予的各
项职责,贯彻执行股东大会的各项决议,围绕年度经营方针和目标开展各项工作,坚持贯彻
执行公司既定的“转型、创新、增长”的经营指导思想,在困境中寻求新的发展机遇,积极推
进公司结构转型升级。通过公司全体员工的共同努力,稳步有序推进各项工作的开展,逐步
实现从传统陶瓷制造分销业向医药大健康行业及创业科技园区经营的战略转型。
二、主营业务分析
概述
       公司主要业务为医药中间体研发生产;日用陶瓷、竹木制品生产与销售;玻璃制品、酒
店用品等家用品的销售;黄金开采及加工;大宗商品贸易以及园区物业经营等。由于公司的
陶瓷、竹木家用品制造与分销业务等传统产业在近三年随着国内消费市场环境的变化和新经
济模式的兴起以及受电子商务的冲击,销售收入增长缓慢,而且又遭遇了原材料成本、人力
成本、物流成本、渠道费用上升等发展瓶颈,利润空间逐渐缩小,加之融资成本的增加,陶
瓷、竹木家用品制造与分销业务在近三年连续出现巨额亏损。为了摆脱传统产业等业务给上
市公司带来的困境,目前公司正在筹划重大事项,拟剥离陶瓷制造、竹木加工、五天分销等
传统产业的重要资产。未来上市公司将利用能特科技的技术研发平台和核心优势,做大做强
医药和大健康业务,形成与园区经营、黄金开采、股权投资相辅相成的格局。
    报告期内,公司实现营业总收入86,994.90万元,其中:主营业务收入78,057.29万元,其
他业务收入8,937.61万元,营业总收入较上年同期增加27.19%;实现归属于母公司股东净利润
2,909.39万元。
 冠福股份                                                               2015 年半年度报告全文
主要财务数据同比变动情况
                                                                                     单位:元
                     本报告期         上年同期        同比增减            变动原因
                                                                 本期合并范围增加能特科技的
营业收入            869,948,951.84 683,969,089.95       27.19%
                                                                 营业收入
                                                                 本期合并范围增加能特科技的
营业成本            681,462,650.25 546,846,164.11       24.62%
                                                                 营业成本
                                                                 本期合并范围增加能特科技的
销售费用             54,355,390.95   42,910,810.64      26.67%
                                                                 销售费用
                                                                 本期合并范围增加能特科技的
管理费用             61,166,889.72   42,269,544.72      44.71%
                                                                 管理费用
                                                                 本期合并范围增加能特科技的
财务费用             46,124,189.10   43,380,424.65       6.32%
                                                                 财务费用
                                                                 本期合并范围增加能特科技的
所得税费用           14,515,956.81    3,897,381.27     272.45%
                                                                 所得税费用
                                                                 本期合并范围增加能特科技的
研发投入              7,087,216.61    2,763,552.78     156.45%
                                                                 研发投入
经营活动产生的                                                   本期合并范围增加能特科技的
                    132,627,543.96   -92,853,693.08    242.83%
现金流量净额                                                     现金流量净额
投资活动产生的                                                   主要是支付能特科技少数股东
               -510,226,554.57       -28,407,995.05 -1,696.07%
现金流量净额                                                     的股权转让款
筹资活动产生的                                                   主要是本期增加定向增发收到
                    418,190,305.14 102,212,890.13      309.14%
现金流量净额                                                     的现金增加
现金及现金等价                                                   本期合并范围增加能特科技的
                     40,107,269.41   -19,066,129.92    310.36%
物净增加额                                                       现金及现金等价物净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
    公司在2014年进行了重大资产重组,通过发行股份和支付现金相结合的方式购买标的资
产“能特科技”的全部股权。公司于2014年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司完成了本次重组非公开发行219,633,943股股份登记,并于2014年12月31日在深圳证券交
易所上市,能特科技为公司的全资子公司。根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》
等相关规定,公司2014年12月31日合并能特科技有限公司资产负债表,2015年1月1日起合并
利润表和现金流量表。
    报告期内,能特科技实现净利润93,214,436.99 元。
 冠福股份                                                       2015 年半年度报告全文
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延
续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
    根据中国证券监督管理委员会2014年12月17日“证监许可[2014]1371号”文核准,本公司向
能特科技的原股东陈烈权等十五名发行对象发行人民币普通股(A股)219,633,943股股份购
买能特科技的相关资产,向林福椿及闻舟实业发行不超过99,833,610股新股募集本次发行股份
购买资产的配套资金。截止报告期末,公司已向能特科技的原股东陈烈权等十五名发行对象
支付股权转让款、向相关中介机构支付了中介费用,并于2015年3月11日以募集资金对能特科
技投资10,000万元,该款项用于能特科技“年产4万吨三甲酚”项目的第二期投资;截止本报告
日,能特科技尚未对该项目进行投资。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    1、报告期内,公司积极利用上市公司资本平台推进公司转型。
    公司通过重大资产重组,以发行股份及现金支付的方式成功收购了能特科技100%股权,
报告期内,向公司控股股东实际控制人林福椿、闻舟实业发行股份募集配套资金,完成了本
次重大资产重组的全部工作。通过本次并购,公司积极推进以医药大健康业务为主多种业务
并存发展战略,打造上市公司控股平台,做到产业经营和资本运作结合发展,转变传统行业
经营模式,实现在技术密集型新兴行业的战略布局,为公司迎来全新的发展阶段。通过本次
收购,上市公司业务板块将涉及陶瓷等家用日用品制造分销、医药中间体、园区经营、大宗
商品贸易、黄金采矿业等多个领域。报告期内,根据市场需求,能特科技拟投资年产100吨五
氟苯酚(新型抗丙肝药物关键中间体)建设项目,该项目已经公司董事会审议通过并进入实
施阶段。
    2、持续推进创业科技产业园的发展,通过完善和深化服务
    在党中央提出“大众创业、万众创新”成为中国的国家新战略后,全中国开启了全民创业
创新的模式。国务院相继出台《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意
见》和《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》等多项政策。本着促
进创新,服务创业,推动创造为梦想,以园区为载体,孵化器为平台,服务企业成长为价值
追求的“中国梦谷上海西虹桥文化科技创意园区”,随着上海大虹桥商务区的开发提速,商业
价值更加突显,已经形成了以文化创意及会展服务业、电子商务、信息科技、生物科技为主,
配合现代物流配送服务为园区提速的产业组合模式。
 冠福股份                                                           2015 年半年度报告全文
    报告期内,公司通过整合园区资源、搭建“一站式”服务平台、推动产业主题招商。吸引
了大批有创业梦想的个人和创新企业入驻园区。目前,“中国梦谷—上海西虹桥文化科技创
意产业园”已成为上海西部新经济新模式企业集聚发展的典范。园区租金及服务收入稳定增
长。公司正逐步开始在全国各地进行模式推广会,通过品牌输出、合作等各种方式共同提升“中
国梦谷”的品牌价值。
    3、筹划剥离公司“陶瓷制造、五天分销”等传统产业的重要资产
    报告期内,公司不断通过对产品外观、功能、加工工艺等各方面研发、技术革新,对原
有陶瓷产品进行升级,并加强“五天分销”渠道拓展力度。但是,由于市场需求的疲软,竞争
加剧,同时劳动力成本及销售费用不断上升,导致陶瓷等家用品制造与分销业务亏损幅度扩
大,拖累了公司整体的经营业绩。公司6月选举产生的新一届董事会通过认真讨论,科学分析,
决定对公司“陶瓷制造、五天分销”等传统产业的重要资产进行剥离,目前,相关剥离工作正
在有序进行中。
    4、开拓大宗商品贸易品项,增加公司业绩
    大宗商品贸易作为公司开拓的新业务,董事会授权公司经营管理层在人才引进和资金运
营上给予大宗商品贸易业务部大力支持,报告期内,在资金严格管控的前提下,充分利用上
海自贸区及上海虹桥商务区打造成为上海国际贸易中心承载区优势,做大做强公司大宗贸易,
提升公司资金的周转和盈利能力。
    5、暂停黄金开采业务,避免黄金价格低迷带来亏损
    报告期内,国际大宗商品特别是黄金价格持续下跌,连创新低。公司的全资子公司陕西
省安康燊乾矿业有限公司金矿开采处于基本停产状态,只对生产设备进行技术改造,对基础
员工进行专业生产技能和安全培训,并加大探矿勘探力度,希望通过储量的增加,提高资产
价值,择机通过兼并收购实现资产增值。
三、主营业务构成情况
                                                                               单位:元
                                                        营业收入 营业成本 毛利率比
                  营业收入        营业成本       毛利率 比上年同 比上年同 上年同期
                                                          期增减   期增减   增减
分行业
家用品制造分
                 182,150,048.61 130,444,231.73   28.39%   -30.60%    -12.59%     -14.76%
销行业
 冠福股份                                                            2015 年半年度报告全文
贸易业务       429,155,966.52 428,669,003.18       0.11%    8.70%       8.75%      -0.04%
黄金采矿业       2,235,251.03      1,961,685.87   12.24%
医药中间体     167,031,601.49     70,993,200.74   57.50%
分产品
陶瓷制品       134,373,803.30     95,644,207.94   28.82%   -28.32%     -8.22%     -15.59%
玻璃制品        30,345,763.16     21,663,659.49   28.61%   -45.12%    -29.73%     -15.64%
竹木制品        13,884,005.45     10,706,032.87   22.89%   17.29%      19.71%      -1.55%
大宗商品       429,155,966.52 428,669,003.18       0.11%    8.70%       8.75%      -0.04%
医药中间体     167,031,601.49     70,993,200.74   57.50%
其他             5,781,727.73      4,392,017.30   24.04%   -26.35%    -16.29%      -9.13%
分地区
华中           189,022,753.45     85,991,906.22   54.51% 1,161.26%    818.47%      17.16%
华南            13,041,328.16      8,628,944.32   33.83%   24.93%      36.84%      25.03%
华东           525,872,964.07 496,523,909.30       5.58%   -10.39%     -0.37%      -3.31%
华北            20,192,181.00     17,852,040.88   11.59%   22.24%      66.71%     -14.78%
东北             6,397,819.98      3,789,814.26   40.76%   11.98%      13.85%      -4.10%
西北             6,621,857.83      5,126,533.84   22.58%   35.28%      45.45%     -12.70%
西南            19,001,028.01     13,808,675.98   27.33%   14.36%      24.73%      -5.31%
出口                 422,935.15     346,296.72    18.12%   -65.65%    -53.92%     -26.82%
四、核心竞争力分析
    公司拟对“陶瓷制造、竹木加工、五天分销”等传统产业进行剥离,剥离完成后,公司
的核心主营业务为医药中间体研发生产,其他业务还有园区物业经营、黄金采矿业、大宗商
品贸易等。
    公司的核心子公司能特科技拥有极强的研发能力和优秀人才,研发团队由国家“千人计
划”入选者、美国斯坦福大学博士后、美国默克合成工艺研究室前高级研究员蔡东伟博士领
衔,而现任董事长、总经理陈烈权先生,是享受国务院特殊津贴的专家、正教授级高级工程
师,拥有几十年的化工行业生产管理经验,正是世界先进的化学新药合成技术研发能力与业
界首屈一指的大规模生产工艺创新能力的完美结合,形成了能特科技强大的核心竞争力。在
其带领下,能特科技研发和生产出多种高技术含量的医药中间体,并获得了多个发明专利。
能特科技擅长做包括苯环的甲基化反应、苯环的空气氧化反应、加碳反应、手性拆分、格氏
反应等化学反应,利用自身擅长的化学反应应用到其他的产品上对该产品的原有反应工艺进
 冠福股份                                                           2015 年半年度报告全文
行优化,能够很快开发出新的产品。同时,在开发新的合成工艺时会充分考虑成本与环保问
题,尽可能地降低原有工艺的成本、加强环保。正是所有的产品都采用最新的合成技术,拥
有了显著的技术领先优势和成本优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
(2)持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
              最初投 期初持        期末持        期末账 报告期
公司名 公司类               期初持        期末持               会计核 股份来
              资成本 股数量        股数量          面值   损益
  称     别                 股比例        股比例               算科目   源
              (元) (股)        (股)        (元) (元)
德化县
                                                                          可供出
农村信 商业银 8,400,00 2,400,0           2,400,0         8,400,0 531,648         增资扩
                                   2.00%           2.00%                  售金融
用合作 行         0.00      00                00           00.00      .00        股
                                                                          资产
联社
                8,400,00 2,400,0         2,400,0         8,400,0 531,648
合计                                --              --                      --      --
                    0.00      00              00           00.00      .00
(3)证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
(4)持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
 冠福股份                                                       2015 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
(3)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                          单位:万元
募集资金总额                                                                  60,000
报告期投入募集资金总额                                                        48,440
已累计投入募集资金总额                                                        48,440
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                 0.00%
                               募集资金总体使用情况说明
1、支付公司收购能特科技 100%股权的现金对价 48000 万元;
2、对能特科技增资用于“年产 4 万吨三甲酚”项目的第二期投资 10000 万元;
3、支付本次重大资产重组的中介机构相关费用 1940 万元。
  冠福股份                                                              2015 年半年度报告全文
 (2)募集资金承诺项目情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                    单位:万元
                 是否已                           截至期 项目达
                        募集资 调整        截至期                                 是否 项目可行
                 变更项             本报告        末投资 到预定 本报告
承诺投资项目和超        金承诺 后投        末累计                                 达到 性是否发
                 目(含              期投入          进度 可使用 期实现
    募资金投向          投资总 资总        投入金                                 预计 生重大变
                 部分变               金额         (3)= 状态日 的效益
                          额 额(1)         额(2)                                  效益     化
                   更)                            (2)/(1) 期
承诺投资项目
向陈烈权等 15 名对
                                                          100.00 2015-0 9,321.4
象支付收购能特科        否     48,000     48,000 48,000                         是        否
                                                              % 3-31-         4
100%股权的价款
能特科技“年产 4 万
吨三甲酚”项目的第      否     10,000                                             否      否
二期投资
支付本次交易中介                                          100.00
                        否       440        440    440                            是      否
机构相关费用                                                  %
                                                                        9,321.4
承诺投资项目小计        --     58,440     48,440 48,440    --      --              --     --
超募资金投向
                                                                        9,321.4
合计                    --     58,440   0 48,440 48,440    --      --              --     --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 本期不存在未达到计划进度的情况
原因(分具体项目)
项目可行性发生重
        

  附件:公告原文
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