滨化集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2025J18100号
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天职业字[2025J
号
滨化集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了滨化集团股份有限公司(以下简称"滨化股份")2024年
月
日的财务报告内部控制的有效性。
-、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是滨化股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可
能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，滨化股份于2024年
月
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[以下无正文]
内部控制审计报告(续)
[此页无正文]
中国注册会计师
(项目合伙人):
中国注册会计师:
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