内部?制审计报告
天职业_[2025] 19310÷漱玉?民大药?连锁股份p限公?全体股东：
按照:企业内部?制审计指引;及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了漱玉?民大药?连锁股份p限公??以O简称<漱玉?民=?2024?12o31日的?务报告内部?制的p效性2
一、企业对内部控制的°任
按照:企业内部?制基本规范;1:企业内部?制应用指引;1:企业内部?制评价指引;的规定，建立健全和p效实施内部?制，并评价wp效性是漱玉?民董?会的°任2
二、注册会计师的°任
我们的°任是在实施审计工作的基础N，对?务报告内部?制的p效性发表审计意见，并对注意到的非?务报告内部?制的重大缺陷进行披露2
三、内部控制的固有局限性
内部?制xp固p局限性，`在不能防k和发现错报的可能性2m外，由于情况的变W可能导致内部?制变得不恰当，或对?制政策和程序遵循的程度降低，根据内部?制审计结果è测未来内部?制的p效性xp一定风险2
四、?务报告内部控制审计意见
我们认为，漱玉?民于2024?12o31日按照:企业内部?制基本规范;和相关规定在?p重大方面保持了p效的?务报告内部?制2
?以O无l文?
内部?制审计报告?续?
天职业_[2025] 19310÷[m页无l文]
中国·X京?○?五?四o?十七日
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