新疆火炬：2025年度财务预算报告

根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司营业业绩和实际经营能力，2025年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司2025年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制的基础和范围：

1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度；

2、在公司制定的经营计划基础上编制预算；

3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所有子、分公司。

二、预算编制的依据：

1、公司2025年的销售目标；

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告；

3、2025年度的期间费用依据2024年度的实际支出并结合2025年的经营业务量增减变化进行预算。

三、利润预算（见下表）：

2024年实现营业收入为147,785.84万元，2025年销售目标162,950.28万元，增长10.26%，2024年度实现净利润为15,684.61万元，2025年度预计实现净利润17,802.74万元，增长13.5%；企业

所得税按15%的优惠税率测算；2025年每股收益预计达到1.26元。

2025年度利润预算表

单位：万元

项 目	2025年度预算	2024年度实际	2025年预算比2024年实际增长额	2025年预算比2024年实际增长率（%）
一、营业总收入	162,950.28	147,785.84	15,164.44	10.26
二、营业总成本	140,198.96	128,056.83	12,142.13	9.48
其中：营业成本	121,905.42	110,640.02	11,265.40	10.18
税金及附加	750.55	885.65	-135.10	-15.25
销售费用	10,765.78	9,957.31	808.47	8.12
管理费用	6,558.56	6,294.16	264.40	4.20
财务费用	218.65	279.69	-61.04	-21.82
加：投资收益	600.00	543.15	56.85	10.47
其他收益	200.00	193.93	6.07	3.13
信用减值损失	-1,168.30	-1,355.42	187.12	-13.81
资产减值损失	0.00	0.00	0.00	不适用
资产处置收益	0.00	0.53	-0.53	-100.00
三、营业利润	22,383.02	19,111.20	3,271.82	17.12
加：营业外收入	50.60	59.12	-8.52	-14.41
减：营业外支出	210.00	118.41	91.59	77.35
四、利润总额	22,223.62	19,051.90	3,171.71	16.65
减：所得税费用	2,620.88	2,059.39	561.49	27.27
五、净利润	19,602.74	16,992.52	2,610.22	15.36

本预算报告为公司2025年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定不确定性，请投资者注意。

新疆火炬燃气股份有限公司

2025年4月24日

其中：归属于母公司所有者的净利润	17,802.74	15,684.61	2,118.13	13.50
少数股东损益	1,800.00	1,307.91	492.09	37.62