公告编号：2024-045证券代码：873718 证券简称：万源通 主办券商：兴业证券
昆山万源通电子科技股份有限公司关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌进展
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北京证券交易所上市，2023年6月1日，公司在兴业证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）江苏监管局的辅导验收。
一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况
（一）申请获受理
2023年6月13日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。
2023年6月16日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060006）。北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。
公司股票已于2023年6月14日停牌。
（二）收到反馈意见或审核问询及回复
月4日（含当日）前提交问询函的回复。
2023年9月3日，公司及保荐机构向北交所提交了《关于昆山万源通电子科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》。2023年9月5日，公司及保荐机构提交的《关于昆山万源通电子科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函的回复》已在北京证券交易所官网披露，详见：https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-05/1693899241_382163.pdf。2023年9月13日，公司收到了北京证券交易所出具的《北京证券交易所上市委员会2023年第55次审议会议公告》，具体详见北京证券交易所官网：
https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-13/1694606650_220773.pdf。
（三）中止审核
根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》第四十三条规定，“招股说明书中引用的财务报表在其最近一期截止日后六个月内有效。特别情况下发行人可以申请适当延长，延长至多不超过三个月。”公司首次申报财务报表的基准日为2022年12月31日，鉴于财务报告有效期即将届满，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》的相关规定，公司已向北京证券交易所提交了《昆山万源通电子科技股份有限公司关于因财务报告过期中止北交所上市审查的申请》。北京证券交易所于2023年9月27日同意中止发行上市审核。待相关工作完成后，公司将尽快向北京证券交易所申请恢复审核。
2024年3月29日，鉴于公司申请文件中引用的财务报表有效期截止日为2024年3月31日，根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第210号）第二十八条的规定，公司向中国证监会提交了《关于中止审核昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的申请报告》，待相关文件更新完成后，公司将尽快申请恢复发行注册程序。
（四）恢复审核
文件。2023年12月26日，北京证券交易所同意公司恢复发行上市审核的申请。根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证监会令第210号）第二十八条的规定，公司已经补充并更新以2024年6月30日为基准日的相关报告和申请文件。2024年10月8日，中国证监会同意公司恢复发行注册程序。
（五）审核通过
2023年9月20日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2023年第55次审议会议结果公告》，审议结果：昆山万源通电子科技股份有限公司：符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体详见北京证券交易所官网：
https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-09-20/1695202327_248354.pdf。
（六）取得证监会予以注册决定
2024年10月25日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466号）。同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。具体内容详见北京证券交易所官网：
https://www.bse.cn/disclosure/2024/2024-10-25/1729851061_589091.pdf。
二、风险提示
公司存在因公开发行失败而无法上市的风险。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。
三、备查文件目录
《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466号）
公告编号：2024-045昆山万源通电子科技股份有限公司
董事会2024年10月28日