目录
一、企业基本情况……………………………………………………第1—2页
二、专项审计目的……………………………………………………第2—2页
三、专项审计结论……………………………………………………第2—5页
四、专项审计报告用途………………………………………………第5—5页
五、拟转让资产及负债明细表………………………………………第6—46页
六、执业资质证书…………………………………………………第47—50页
新疆焦煤（集团）有限责任公司
1890煤矿资产及负债转让
专项审计报告
天健京审〔2024〕6356号
新疆焦煤（集团）有限责任公司：
我们接受委托，对新疆焦煤（集团）有限责任公司（以下简称焦煤集团公司或公司）截至2024年3月31日的1890煤矿资产及负债情况进行专项审计。
焦煤集团公司的责任是提供与本次专项审计相关的资料，并对其所提供资料的真实性、合法性和完整性负责。我们的责任是在焦煤集团公司所提供资料的基础上，核实焦煤集团公司所提供资产、负债资料的真实性、完整性，并按照行业通用的标准和方法执行审计并出具专项审计报告。
我们按照《中国注册会计师审计准则》的规定针对焦煤集团公司设计了特定的审计程序，实施了包括盘点、检查和查阅相关业务资料、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于焦煤集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为出具专项审计报告提供了合理的基础。
现将本次专项审计情况报告如下：
一、企业基本情况
(一)焦煤集团公司
焦煤集团公司前身系新疆艾维尔沟煤矿，经历次产权变更，于2000年12月28日改制为有限责任公司，并于2000年12月28日在乌鲁木齐市市场监督管理局登记注册，原股东为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称八钢公司）。
2021年12月，八钢公司将其持有的焦煤集团公司100%股权转让至新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称八一钢铁）并完成工商变更登记，现投资者为八一钢铁。焦煤集团公司现持有统一社会信用代码为91650000298980370Q的营业执照，注册资本874,426,280.90元，营业期限为自2000年12月28日至不固定期限。公司注册地为新疆乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟。
焦煤集团公司属煤炭采选行业。主要经营活动：煤炭的生产、销售；煤炭化工产品的生产、销售；供热供暖；物业服务；餐饮服务；矿山技术服务。主要产品或提供的劳务：精煤。主要客户系钢铁行业。
(二)1890煤矿
焦煤集团公司1890煤矿，始建于2011年07月21日，主要从事煤炭开采及销售，主要煤种为气肥煤、肥煤。1890煤矿位于新疆乌鲁木齐市达坂城区艾维尔沟片区七一平码社区西街12号，矿井东南—西北走向长约4.6-6.8Km，北东—南西倾向宽约2.7-3.4Km，井田面积19.521Km2，矿井地质资源储量131.06Mt，可采资源储量88.21Mt，设计生产能力为1.20Mt/a，核定生产能力为1.20Mt/a，服务年限52.5a。
目前，1890煤矿对应的采矿权，系2021年5月焦煤集团公司与新疆维吾尔自治区自然资源厅签订了《采矿权出让合同》，购买的资源储量为8,449.36万吨，单位资源储量价值为6.78元/吨，采矿权购买价款为57,286.66万元，采矿权出让期限为2019年12月31日至2059年2月5日。
二、专项审计目的
本次专项审计是对焦煤集团公司拟转让的1890煤矿于基准日（2024年3月31日）的资产及负债情况进行审计，并出具专项审计报告。
三、专项审计结论
截至2024年3月31日，焦煤集团公司1890煤矿拟转让的资产账面价值共计1,070,339,274.32元、拟转让的负债共计280,202,615.54元、拟转让的净资产为790,136,658.78元。
金额单位：人民币元
第3页共50页页
项目
| 项目 | 审前报表数 | 审计调整数 | 审后报表数 |
| A | B | C=A+B | |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 644,936,477.73 | 37,911,932.73 | 607,024,545.00 |
| 其中：原值 | 1,024,713,129.17 | 0.00 | 1,024,713,129.17 |
| 累计折旧 | 379,508,343.50 | 0.00 | 379,508,343.50 |
| 减值准备 | 268,307.94 | 37,911,932.73 | 38,180,240.67 |
| 在建工程 | 13,126,916.21 | 0.00 | 13,126,916.21 |
| 无形资产 | 450,187,813.11 | 0.00 | 450,187,813.11 |
| 资产总计 | 1,108,251,207.05 | 37,911,932.73 | 1,070,339,274.32 |
| 长期应付款 | 280,202,615.54 | 0.00 | 280,202,615.54 |
| 负债合计 | 280,202,615.54 | 0.00 | 280,202,615.54 |
(一)存货焦煤集团公司拟转让的1890煤矿存货为机旁库的周转材料，共计25项，账面价值为0.00元，系机旁库领用材料形成，公司前期已计入成本费用。
(二)固定资产焦煤集团公司拟转让的1890煤矿固定资产账面原值1,024,713,129.17元、累计折旧379,508,343.50元、减值准备268,307.94元、账面价值644,936,477.73元。本次审计中共计14项井巷工程处于已经封闭状态，后续无法使用，故全额计提减值37,911,932.73元。调整后固定资产账面原值1,024,713,129.17元、累计折旧379,508,343.50元、减值准备38,180,240.67元、账面价值607,024,545.00元，具体情况如下表：
单位：人民币元
| 资产类别 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 63,031,558.41 | 18,800,569.80 | 44,230,988.61 | |
| 构筑物 | 51,662,997.64 | 19,006,159.97 | 32,656,837.67 | |
| 井巷工程 | 278,196,268.77 | 54,845,204.94 | 37,911,932.73 | 185,439,131.10 |
| 机械设备 | 585,335,107.73 | 262,614,385.66 | 253,138.32 | 322,467,583.75 |
| 办公及其他设备 | 46,487,196.62 | 24,242,023.13 | 15,169.62 | 22,230,003.87 |
| 合计 | 1,024,713,129.17 | 379,508,343.50 | 38,180,240.67 | 607,024,545.00 |
注：房屋建筑物中包含油脂库等13项资产、井巷工程资产中包含1760m甩车场及联络巷等48项资产，该等资产（共计61项，明细见附件2：拟转让资产明细表（固定资产））公司已于前期计入到成本费用，故账面原值和账面价值均为零。
(三)在建工程
焦煤集团公司拟转让的1890煤矿在建工程账面原值13,126,916.21元、账面价值13,126,916.21元，具体情况如下表：
单位：人民币元
第4页共50页页
项目名称
| 项目名称 | 账面原值 | 减值准备 | 账面价值 | 预算金额 | 工程进度 |
| 焦煤1890煤矿三采区建设 | 512,264.15 | 512,264.15 | 780,000.00 | 65.67% | |
| 焦煤集团1890煤矿二水平延深工程 | 84,905.66 | 84,905.66 | 13,300,000.00 | 16.08% | |
| 焦煤集团1890煤矿二水平延深工程 | 12,529,746.40 | 12,529,746.40 | 93,155,000.00 | 13.45% | |
| 合计 | 13,126,916.21 | 13,126,916.21 | —— | - |
(四)无形资产
焦煤集团公司拟转让的1890煤矿无形资产账面原值507,581,599.39元、累计摊销57,393,786.28元、账面价值450,187,813.11元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 资产类别 | 账面原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 账面价值 |
| 1890煤矿探矿权采矿权 | 507,581,599.39 | 57,393,786.28 | 450,187,813.11 | |
| 合计 | 507,581,599.39 | 57,393,786.28 | 450,187,813.11 |
根据新疆自治区国土厅2017年11月3日审批的《新疆乌鲁木齐市艾维尔沟矿区1890井田资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明(新国土资储备字[2017]086号)、《新疆乌鲁木齐市艾维尔沟矿区1890井田资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书(新国土资储评[2017]086号)、《新疆焦煤(集团)有限责任公司一八九〇煤矿采矿权出让收益评估报告》告知函(新矿联采告函[2020]057号)，焦煤集团公司按+1809-+1500水平进行分割缴纳矿权出让金，并于2021年5月与新疆维吾尔自治区自然资源厅签订了《采矿权出让合同》，矿权价款为572,866,600.00元，按照协议约定矿权出让金采用分期支付方式，并最
终于2034年11月20日缴纳完毕。
(五)长期应付款焦煤集团公司拟转让的1890煤矿长期应付款账面原值360,106,600.00元、未确认融资费用79,903,984.46元、账面价值280,202,615.54元，具体情况如下表：
单位：人民币元
第5页共50页页
债权人
| 债权人 | 业务内容 | 账面金额 |
| 新疆维吾尔自治区自然资源厅 | 应付采矿权价款本金 | 360,106,600.00 |
| 未确认融资费用 | -79,903,984.46 | |
| 小计 | 280,202,615.54 |
四、专项审计报告用途本报告仅供焦煤集团公司转让1890煤矿资产及负债使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果与本所无关。
附件1：拟转让资产明细表（存货）附件2：拟转让资产明细表（固定资产）附件3：拟转让资产明细表（在建工程）附件4：拟转让资产明细表（无形资产）附件5：拟转让负债明细表（长期应付款）
天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所中国注册会计师：
中国·北京中国注册会计师：
二〇二四年六月十一日
| - - 1890煤矿机旁库 合计 —— - - 资产转让单位负责人： 资产转让填表人：日期： | |||||||
第 6 页 共 50 页
| 1,063,034.47 - 472,714.54 在用1890煤矿 | ||||
第 7 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||||
| 32,625.97 216,541.03 - 已封闭,后续无法使用1890煤矿 | ||||||
第 8 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| - - - 在用1890煤矿 | ||||
第 9 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 9,456.48 - 2,143.52 在用1890煤矿 | ||||
第 10 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 62,000.00 | ||||
56,012.81 - 5,987.19 在用1890煤矿236机械设备64107704000003减速器DCY315-31.5-IIIS2012/10/1
26,600.00
| 28,381.35 - 12,575.92 在用1890煤矿 | |||
第 11 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 35,828.74 - 32,188.35 在用后山库房备用 | ||||
第 12 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 226,397.69 - 77,602.31 在用1890煤矿 | ||||
第 13 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 480,369.20 | ||||
433,994.83 - 46,374.37 在用1890煤矿389机械设备70107704000003空气压缩机LU200-8.52015/12/25
480,000.00
| 480,000.00 | ||
433,661.37 - 46,338.63 在用1890煤矿390机械设备70107704000004空气压缩机LU200-8.52015/12/25
480,000.00
| 8,842.99 - 6,370.68 在用1890煤矿木工房 | |||
第 14 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 138,000.00 | ||||
122,736.44 - 15,263.56 在用1890煤矿400机械设备72107704000027上仓胶带输送机TD52015/12/25
1,375,608.86
| 4,050.00 | |||
3,281.14 - 768.86 在用1890煤矿419机械设备80107704000043全液压钻机ZY-650型2015/12/25
83,700.00
| 9,501,019.03 | |||
8,477,609.76 - 1,023,409.27 在用1890煤矿430机械设备98107704000003液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
342,962.30
| 142,000.00 | |||
127,415.58 - 14,584.42 在用1890煤矿435机械设备98107704000011液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
339,247.50
| 339,247.50 | ||
303,457.83 - 35,789.67 在用1890煤矿436机械设备98107704000012液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿437机械设备98107704000013液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿438机械设备98107704000014液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿439机械设备98107704000015液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿440机械设备98107704000016液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿441机械设备98107704000017液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 292,044.17 - 39,918.13 在用1890煤矿 | ||
第 15 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | |||||
| 331,962.30 | |||||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿443机械设备98107704000019液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿444机械设备98107704000020液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿445机械设备98107704000021液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿446机械设备98107704000022液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿447机械设备98107704000023液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿448机械设备98107704000024液压支架ZZ5800/22/432015/12/25
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿449机械设备98107704000025液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿450机械设备98107704000026液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿451机械设备98107704000027液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿452机械设备98107704000028液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿453机械设备98107704000029液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿454机械设备98107704000030液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿455机械设备98107704000031液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿456机械设备98107704000032液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿457机械设备98107704000033液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿458机械设备98107704000034液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿459机械设备98107704000035液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿460机械设备98107704000036液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿461机械设备98107704000037液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿462机械设备98107704000038液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿463机械设备98107704000039液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿464机械设备98107704000040液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿465机械设备98107704000041液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿466机械设备98107704000042液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿467机械设备98107704000043液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿468机械设备98107704000044液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿469机械设备98107704000045液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿470机械设备98107704000046液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿471机械设备98107704000047液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿472机械设备98107704000048液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿473机械设备98107704000049液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿474机械设备98107704000050液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿475机械设备98107704000051液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿476机械设备98107704000052液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿477机械设备98107704000053液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿478机械设备98107704000054液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿479机械设备98107704000055液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿480机械设备98107704000056液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿481机械设备98107704000057液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿482机械设备98107704000058液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿483机械设备98107704000059液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿484机械设备98107704000060液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿485机械设备98107704000061液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿486机械设备98107704000062液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿487机械设备98107704000063液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿488机械设备98107704000064液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿489机械设备98107704000065液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿490机械设备98107704000066液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿 | ||
第 16 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | |||||
| 331,962.30 | |||||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿492机械设备98107704000068液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿493机械设备98107704000069液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿494机械设备98107704000070液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿495机械设备98107704000071液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿496机械设备98107704000072液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿497机械设备98107704000073液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿498机械设备98107704000074液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿499机械设备98107704000075液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿500机械设备98107704000076液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿501机械设备98107704000077液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿502机械设备98107704000078液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿503机械设备98107704000079液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿504机械设备98107704000080液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,493.73 - 34,468.57 在用1890煤矿505机械设备98107704000081液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
302,771.21 - 29,191.09 在用1890煤矿506机械设备98107704000082液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿507机械设备98107704000083液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿508机械设备98107704000084液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿509机械设备98107704000085液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿510机械设备98107704000086液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿511机械设备98107704000087液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿512机械设备98107704000088液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿513机械设备98107704000089液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿514机械设备98107704000090液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿515机械设备98107704000091液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿516机械设备98107704000092液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿517机械设备98107704000093液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿518机械设备98107704000094液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿519机械设备98107704000095液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿520机械设备98107704000096液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿521机械设备98107704000097液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿522机械设备98107704000098液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿523机械设备98107704000099液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,522.89 - 34,439.41 在用1890煤矿524机械设备98107704000100液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿525机械设备98107704000101液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿526机械设备98107704000102液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 331,962.30 | ||
297,532.61 - 34,429.69 在用1890煤矿527机械设备98107704000103液压支架ZZ5800/22/432017/11/20
331,962.30
| 375,940.00 | |||
337,444.08 - 38,495.92 在用1890煤矿532机械设备98107704000109防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿533机械设备98107704000110防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿534机械设备98107704000111防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿535机械设备98107704000112防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿536机械设备98107704000113防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,439.45 - 401.55 在用1890煤矿537机械设备98107704000114防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿538机械设备98107704000115防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿539机械设备98107704000116防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿 | ||
第 17 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | |||||
| 4,841.00 | |||||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿541机械设备98107704000118防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿542机械设备98107704000119防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿543机械设备98107704000120防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿544机械设备98107704000121防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿545机械设备98107704000122防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿546机械设备98107704000123防倒系统ZZ5800/22/432017/11/20
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿547机械设备98107704000124防倒系统ZZ5800/22/432018/10/15
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿548机械设备98107704000125防倒系统ZZ5800/22/432019/10/26
4,841.00
| 4,841.00 | |||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿559机械设备98107704000136防倒系统ZZ5800/22/432012/12/28
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿560机械设备98107704000137防倒系统ZZ5800/22/432012/12/28
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿561机械设备98107704000138防倒系统ZZ5800/22/432012/12/28
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,373.60 - 467.40 在用1890煤矿562机械设备98107704000139防倒系统ZZ5800/22/432012/12/28
4,841.00
| 4,841.00 | |||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿565机械设备98107704000142防倒系统ZZ5800/22/432019/10/14
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿566机械设备98107704000143防倒系统ZZ5800/22/432019/10/14
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿567机械设备98107704000144防倒系统ZZ5800/22/432019/12/25
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿568机械设备98107704000145防倒系统ZZ5800/22/432019/12/25
4,841.00
| 4,841.00 | |||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿570机械设备98107704000147防倒系统ZZ5800/22/432012/12/28
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿571机械设备98107704000148防倒系统ZZ5800/22/432012/12/28
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿572机械设备98107704000149防倒系统ZZ5800/22/432012/12/28
4,841.00
| 4,841.00 | |||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿577机械设备98107704000154防倒系统ZZ5800/22/432019/12/25
4,841.00
| 4,841.00 | ||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿578机械设备98107704000155防倒系统ZZ5800/22/432019/12/25
4,841.00
| 7,445.82 - 795.18 在用1890煤矿 | |||
第 18 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | |||||
| 4,841.00 | |||||
4,304.24 - 536.76 在用1890煤矿590机械设备98107704000175双速回柱绞车JDHB-302022/9/26
98,000.00
| 851,147.89 | |||
759,465.51 - 91,682.38 在用1890煤矿593机械设备98107704000226过渡支架ZZG5800/22/432022/9/26
345,940.00
| 2,350,000.00 | |||
1,738,095.70 - 611,904.30 在用1890煤矿602机械设备98107704000263打印机EPSONLQ1600KIIIH2022/3/29
2,760.00
| 10,783.33 | |||
7,813.50 - 2,969.83 在用1890煤矿611机械设备98107704000294防倒系统ZZ5800/22/432019/12/25
4,841.00
| 95,726.50 | |||
68,379.23 - 27,347.27 在用1890煤矿616机械设备98107704000302乳化液箱RX250/20A型2021/11/11
39,316.24
| 177,548.02 - 78,441.29 在用1890煤矿 | |||
第 19 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 177,548.02 - 78,441.30 在用1890煤矿 | ||||
第 20 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 261,435.89 | ||||
181,325.57 - 80,110.32 在用1890煤矿722机械设备98107704000420采煤机MG400/920-QWD型2017/9/12
4,676,068.37
| 5,091.03 - 2,430.34 在用1890煤矿 | |||
第 21 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 470,085.47 | ||||
304,193.48 - 165,891.99 在用1890煤矿744机械设备98107704000461皮带集控系统KTC1012019/12/25
264,957.26
| 264,957.26 | ||
171,454.40 - 93,502.86 在用1890煤矿745机械设备98107704000462皮带集控系统KTC1012019/12/25
264,957.26
| 264,957.26 | ||
171,454.40 - 93,502.86 在用1890煤矿746机械设备98107704000463皮带集控系统KTC1012019/12/25
264,957.27
| 5,555.56 | |||
3,303.65 - 2,251.91 在用16122-1运输巷770机械设备98107722030040监控分站KJF23X2020/10/25
5,555.55
| 37,980.77 - - 在用1890煤矿通风队 | |||
第 22 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 68,029.89 - 61,116.49 在用6#轨道下山 | ||||
第 23 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 2,410.20 - 2,205.19 在用1682石门开拓队用 | ||||
第 24 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 5,555.55 | ||||
2,901.37 - 2,654.18 在用6#轨道下山885机械设备98107722030245手动单道阻车器2005/12/2
5,555.56
| 9,789.24 - 84,016.07 在用1930煤矿综掘队 | |||
第 25 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 82,051.28 | ||||
14,172.48 - 67,878.80 在用1890煤矿井下942机械设备6A0103E08截割电机YBCS2-400(A)2005/12/1
175,470.09
| 8,001,158.06 | |||
2,850,412.93 - 5,150,745.13 在用15112综采工作面953机械设备6A0163乳化液泵BRW400/31.52005/12/1
375,724.69
| 375,724.69 | ||
133,851.96 - 241,872.73 在用15112综采工作面954机械设备6A0164乳化液泵BRW400/31.52005/12/1
375,724.69
| 57,320.80 - 340,909.29 在用1890煤矿综采队15311用 | |||||
第 26 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 77,781.60 - 462,594.50 在用1890煤矿综采队15311用 | ||||
第 27 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 86,901.19 - 157,030.73 在用15112综采工作面 | ||||
第 28 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 86,901.19 - 157,030.73 在用15112综采工作面 | ||||
第 29 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 78,045.92 - 206,249.18 在用1890煤矿16111综采工作面 | ||||
第 30 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 131,307.92 - 356,526.87 在用1890煤矿16111综采工作面 | ||||
第 31 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 29,223.84 - 478,348.05 在用1890煤矿15311综采工作面 | ||||
第 32 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 5,876.40 - 62,165.45 在用1890煤矿井下中央水泵房 | ||||
第 33 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 3,104.82 - 44,829.14 在用1890煤矿采掘队使用 | ||||
第 34 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 700,142.63 - 2,135,354.83 在用1890煤矿 | ||||
第 35 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||||
| 34,292.12 - 27,294.74 在用1890煤矿机电队 | ||||||
第 36 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 20,670.40 - 122,391.55 在用1890煤矿井下 | ||||
第 37 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 15,420.71 - 70,390.30 在用1890煤矿 | ||||
第 38 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 2,263,753.00 | ||||
923,318.98 - 1,340,434.02 在用1896水处理及热交换站1594机械设备6D0414避雷器HY5W2014/12/31
9,161.76
| 3,425.53 - 4,972.75 在用1967水处理及热交换站 | |||||
第 39 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 46,694.52 - 9,935.67 在用瓦斯抽放泵房 | ||||
第 40 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||||
| 169,355.76 - 354,538.05 在用1890煤矿 | ||||||
第 41 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 2,011,839.49 - 735,480.52 在用1890煤矿调度监控室 | ||||
第 42 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（固定资产）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司 基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号资产类别资产编码资产名称规格型号使用日期 原值(元) 累计折旧 减值准备 账面价值 状态存放位置 | ||||
| 379,508,343.50 38,180,240.67 607,024,545.00 资产转让单位负责人： 资产转让填表人：日期： | ||||
第 43 页 共 50 页
| 拟转让资产明细表（在建工程）编制单位：新疆焦煤（集团）有限责任公司基准日：2024年3月31日单位：人民币元序号项目名称 账面原值 减值准备 账面价值状态存放位置1焦煤1890煤矿三采区建设 512,264.15 512,264.15 在建1890煤矿2焦煤集团1890煤矿二水平延深工程2021年 84,905.66 84,905.66 在建1890煤矿3焦煤集团1890煤矿二水平延深工程 12,529,746.40 12,529,746.40 在建1890煤矿合计 13,126,916.21 - 13,126,916.21 资产转让单位负责人： 资产转让填表人：日期： | |
第 44 页 共 50 页
| 资产转让单位负责人： 资产转让填表人：日期： | |||||
第 45 页 共 50 页
| 资产转让单位负责人： 资产转让填表人：日期： | ||||||
第 46 页 共 50 页
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