吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告
吉视传媒股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王胜杰、主管会计工作负责人王胜杰及会计机构负责人（会计主管人员）
张立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度母公司财务报表实现净利润为 331,503,850.18
元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 402,104,092.38 元。根据《公司法》、《公
司章程》规定的利润分配顺序以及 2014 年度公司经营发展的实际需要，2013 年度利润拟作
如下安排：
（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10%，计 33,150,385.02 元；
（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30%，计 99,451,155.05 元；
公司 2013 年度母公司财务报表净利润 331,503,850.18 元，减去提取法定公积金
33,150,385.02 元，减去提取任意公积金 99,451,155.05 元后，母公司当年可供分配利润余额
为 198,902,310.11 元。
公司拟以 2013 年末总股本 1,467,888,229 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.54 元（含
税），共计派发现金 79,265,964.37 元。现金红利占当年母公司实现的可供分配利润的 39.85%。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示.......................................... 4
第二节 公司简介.................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要...................................... 8
第四节 董事会报告................................................. 10
第五节 重要事项................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况......................................... 38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................... 51
第八节 公司治理................................................... 57
第九节 内部控制................................................... 61
第十节 财务会计报告............................................... 62
第十一节 备查文件目录............................................ 170
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
“公司”或“本公司” 指 吉视传媒股份有限公司
吉林市有线广播电视传输有限责
吉林有线 指
任公司
吉视创投 指 吉视传媒创业投资有限公司
吉视影院 指 吉视传媒影院投资管理有限公司
二、 重大风险提示：
1、\"三网融合\"政策及竞争风险
2014 年是\"三网融合\"进入总结推广试点经验，全面发展的阶段，而广电行业至今缺少
全国性网络互联互通基础条件，缺少国际出口，以及网间结算，在\"三网融合\"演进过程中暂
时处于不对等的地位，公司高清交互业务中的有线宽带产品在价格、成本和品质等方面长期
处于劣势。同时，广电与电信在行业间的政策条件、资金实力、网络基础、市场化程度等方
面相比仍存在较大差距，公司发展面临挑战。
吉林省省会长春市作为\"三网融合\"第二批试点城市，在 2013 年并没有实质进展，如果
2014 年在长春市或全省推行试点，IPTV 业务、互联网电视、移动多媒体电视等对公司现有
视频业务的威胁将加大。
2、企业收入来源集中风险
公司的收入主要来源于全省有线电视基本业务收入、增值业务收入及新建小区配套工程
收入，业务收入来源较集中，这三项收入的变动将直接影响公司的盈利水平。如何加强网络
扩展、新业务研发，充分利用自身的双向化网络优势，在多方面拓展新的市场，使自身业务
及收入结构更趋于合理成为公司未来重点研究的课题之一。
3、 技术应用换代风险
随着\"三网融合\"的演进，网络升级换代速度将不断加快，各种新业态、新模式、新应用
将在市场竞争中不断涌现，公司未来在技术前景、技术开发、技术应用和技术流失等方面面
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临一定的风险。
4、区域制约风险
我国目前有线电视网络的运营存在一定的区域性，有线电视网络的用户规模受到区域内
住户总量的制约，而实现跨区域经营需要较强的资金实力和进行资源整合。本公司的市场主
要集中在吉林省，当吉林省的用户市场趋于饱和后，本公司新增用户数的发展将受到一定的
限制，从而影响公司基本收视费等业务收入的外延性增长。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 吉视传媒股份有限公司
公司的中文名称简称 吉视传媒
公司的外文名称 JiShi Media Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 JiShi Media
公司的法定代表人 王胜杰
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 麻卫东 樊恩辉
联系地址 吉林省长春市新民大街 1027-1 号 吉林省长春市新民大街 1027-1 号
电话 0431-88789022 0431-85321577
传真 0431-88789990 0431-85328799
电子信箱 maweidong@jishimedia.com fanenhui@jishimedia.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团 402 室）
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 吉林省长春市新民大街 1027-1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.jishimedia.com
电子信箱 maweidong@jishimedia.com
四、 信息披露及备置地点
《上海证券报》、《中国证券报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
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五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 吉视传媒
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务无变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东无变更。
七、 其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）
办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产
公司聘请的会计师事务所名称 广场西塔 11 层
（境内）
张吉文
签字会计师姓名
徐久龙
名称 中信证券股份有限公司
办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
信证券大厦
报告期内履行持续督导职责的
签字的保荐代表
保荐机构
刘召龙、郑淳
人姓名
持续督导的期间 2012-2-23 至 2014-12-31
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,921,271,411.99 1,763,603,529.56 8.94 1,514,822,686.14
归属于上市公司股东 402,104,092.38 383,499,751.05 4.85 363,893,351.78
的净利润
归属于上市公司股东的扣除 353,174,309.71 370,076,721.40 -4.57 340,250,896.56
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量 1,080,708,519.67 700,507,918.04 54.27 836,313,779.73
净额
本期末比上年
主要会计数据 2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东 4,280,123,489.23 4,009,220,686.20 6.76 1,790,959,650.30
的净资产
总资产 6,315,956,085.93 5,537,866,126.26 14.05 3,958,522,171.34
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.2739 0.2838 -3.49 0.3255
稀释每股收益（元／股） 0.2739 0.2838 -3.49 0.3255
扣除非经常性损益后的基本
0.2406 0.2739 -12.16 0.3043
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 减少 1.11
9.79 10.90 22.62
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 8.60 10.52 减少 1.92 21.15
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平均净资产收益率（%） 个百分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 29,659,554.97 附注七、（六十三）（六十四）3,803,335.55 631,761.66
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常
经营业务密切相关，
符合国家政策规定、 3,951,410.26 附注七、（六十三） 8,470,000.00 22,640,000.00
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外
企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
233,164.82 - -
资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允
价值产生的收益
对外委托贷款取得的
2,750,000.00 - -
损益
除上述各项之外的其
12,337,344.62 1,355,759.74 370,693.56
他营业外收入和支出
所得税影响额和少数
股东权益影响额（税 -1,692.00 -206,065.64 -
后）
合计 48,929,782.67 13,423,029.65 23,642,455.22
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营管理层在董事会的领导下，抢抓机遇，强化管理，以市场为导向，深
入实施业务创新、技术创新、管理创新、服务创新，扎实稳妥的推进各项重点工作,保持了公司
快速发展的良好势头。
1、增加用户规模。2013 年底，公司全网有线电视覆盖户数 653 万户，覆盖率 74.5%。其中
城镇居民户数 475 万户，城网覆盖户数为 427.23 万户，覆盖率 89.9%。农村居民户数 402 万户，
农网覆盖户数为 226 万户，农网覆盖率为 56.2%。
2、发展增值业务。2013 年底，公司高清交互业务用户累计发展为 29.66 万户，付费频道用
户为 121.34 万户，集团专网用户为 359 家，互联网宽带用户为 6.33 万户。
3、推进网络改造和建设。2013 年，全省已累计完成双向化改造 321 万户。
4、提升客户服务水平。2013 年，公司以客服中心为枢纽，以用户诉求为导向，以 96633
客服热线为载体，以网格化管理为依托，逐步完善服务体系，细化服务流程，提高服务能力，
提升服务质量，提升用户的感知度，同时加强业务培训，提高客服代表的电话接通率和在线解
决问题的能力。为推进客服体系机制改革，探索创新型业务营销模式，公司出资设立了吉视传
媒信息服务有限责任公司，努力建立市场化运作、专业优势明显的客户呼叫支撑、营销体系。
5、强化企业管理水平。2013 年，公司通过流程再造，使管理方式实现了以职能为中心向
以流程为中心的转变。为了强化内部控制管理，提高风险防范能力，公司以流程为核心，以制
度为保障，以业务表单为记录，以流程评价为考核标准，建立了具有公司自身特色的 5S 管理体
系。同时在总部机关把流程执行与绩效考核相结合，借助 OA 系统平台，初步实现了考核 IT 化，
大大地提高了工作质量和效率，提高了公司精细化管理水平，为公司的快速发展奠定了良好的
基础。
6、加强人力资源管理。为了打造高效、廉洁、自律的干部队伍，公司积极加强干部队伍的
建设与培养。一是启动后备干部队伍建设工作，初步建立了干部蓄水池，为公司经营发展提供
人才储备；二是拓展人才招聘渠道，树立人才兴业理念，为公司的发展提供人才保障；三是健
全培训体系，提高员工素质；四是完善薪酬体系，健全激励机制，出台了《创新奖励办法》，激
发员工的创新热情，增强公司自主创新能力。
7、加速实施战略合作。面对\"三网融合\"的激烈市场竞争，公司采取积极的应对策略和手段，
多方实施战略合作，解决困惑已久的互联网资质和互联网业务规模发展的瓶颈问题。一是与吉
林移动实施战略合作，形成强强联合，实现优势互补，在确保基本业务不下滑的前提下，快速
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向以高清业务为核心的增值业务市场渗透；二是实施邻省广电网络公司战略合作，实现邻省之
间宽带网络互联互通，确保互联网出口安全稳定运行。
8、持续加强研发力度。一是积极推进吉视汇通项目。作为公司万兆光纤入户计划的重点，
公司计划通过吉视汇通项目的自主研发，打造符合 NGB 发展趋势的新一代智能家庭多媒体网
关，为巩固有线电视增值业务优势和拓展电信增值业务提供核心基础设施保障。二是加快完善
高清交互式现代媒体信息服务平台建设，为全面夯实主业奠定基础。完成了基于 IP 编转码平台
的多屏转码云、基于媒体内容管理系统与 CDN 内容分发网络的多媒体信息存储云、基于流媒体
信息服务的多业务聚合云、基于双通道 WIFI 高清机顶盒的云终端等内容规划并开始进入相关
建设阶段。三是科学研判 IP 前端选型，为后续业务开展提供坚实的平台支撑。
9、多业经营迈出新步伐
2013 年，按照董事会确定的发展战略，公司全面启动向主业突出、多业并举、治理科学、
运转高效、跨区域、多元化经营的大型文化产业集团转型，先后设立了吉视传媒影院投资管理
有限公司、吉视传媒信息服务有限责任公司，出资 1.25 亿元认购德惠农商银行 10%的股权，迈
出了由单一主业向主业突出、多业并举的坚实步伐，为公司培育新的利润增长点。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,921,271,411.99 1,763,603,529.56 8.94
营业成本 1,039,901,089.63 882,567,243.18 17.83
销售费用 116,946,164.35 98,816,420.75 18.35
管理费用 348,400,129.97 314,438,373.63 10.80
财务费用 3,868,405.30 10,175,925.69 -61.98
经营活动产生的现金流量净额 1,080,708,519.67 700,507,918.04 54.27
投资活动产生的现金流量净额 -1,447,080,553.47 -1,214,223,329.09 19.18
筹资活动产生的现金流量净额 137,825,423.84 989,230,028.94 -86.07
研发支出 71,126,933.97 62,932,891.70 13.02
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
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报告期内，公司以网络建设为基础，以市场为中心，以高清交互业务为切入点，实施数量
规模扩张和质量效益提升，切实提高企业的网络和用户的核心竞争优势，保持了企业收入的稳
定增长。
(2) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额为 36,362,298.31 元，占 2013 年度销售总额的 1.89%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
项目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
有线电视 机顶盒摊销
221,425,794.01 21.59 241,053,426.90 27.35 -8.14
服务 成本
有线电视 网络运行、维
193,563,734.35 18.87 159,164,298.86 18.06 21.61
服务 护成本
有线电视
人工成本 355,093,910.08 34.63 275,905,738.14 31.31 28.70
服务
有线电视
折旧 255,449,946.43 24.91 205,218,419.94 23.28 24.48
服务
(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额为 287,799,485.87 元，占 2013 年度采购总额的 39.80%。
4、 费用
本年金额 上年金额 同比变化
销售费用 116,946,164.35 98,816,420.75 18.35
管理费用 348,400,129.97 314,438,373.63 10.80
财务费用 3,868,405.30 10,175,925.69 -61.98
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财务费用 2013 年度发生数为 3,868,405.30 元，比上年数减少 61.98%，其主要原因是：本
期发放委托贷款取得利息收入所致。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：元
本期费用化研发支出 49,895,359.35
本期资本化研发支出 21,231,574.62
研发支出合计 71,126,933.97
研发支出总额占净资产比例（%） 1.66
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.70
(2) 情况说明
本公司报告期内研发项目具体情况如下：
①媒体资产管理系统三期扩容项目
由于现行媒资系统已经无法满足日常生产的需要，因此，需要对媒资系统进行扩容和升级
改造，增加媒资系统的存储能力、提高系统的处理能力并完善系统的功能。目前，媒资系统正
在进行设备的安装调试，预计 2014 年第一季度系统将通过验收并进行运行，届时媒资系统将在
高标清节目的日生产量和上线量方面将有大幅度提升，系统将完善节目汇聚源、节目存储、节
目管理等功能，支持的视音频格式更加丰富，非线性编辑、打包合成、转码、技审等环节支持
多格式多码率的视音频，构建更适合广电运营商使用流程的媒资管理平台。媒资系统的三期扩
容建设将加快公司增值业务的发展。
②吉视汇通信源分发系统直播平台升级改造项目
平台旨在提供海量的高标清、3D、4k 视频内容，同时还具备股票、天气、新闻浏览等诸多
功能，通过部署多样化的视频和应用，极大地提升了客户服务能力，为客户带来更加舒适的视
听体验。建设完成后的信源系统将以 IP 协议作为基本业务协议，将 IP 网作为核心网进行建设，
达到系统间的资源共享和多业务的快速规模部署。以 IP 为基础的数字平台不仅仅使公司尽可能
快的部署新的服务，减少运营成本，同时也使现有的视频服务直接通过 IP 网络与平台部署提供
了可能性。最终语音，视频与数据全部可以在 IP 网络中利用，有线运营商可以真正的成为\"三
网合一\"的运营商并创建崭新的服务模式，在与其他网络运营商的竞争中占得先机。
③高清交互媒体信息服务平台数据传输网络扩容项目
为贯彻公司\"百日会战百万通\"市场营销计划，实现 100 万双向用户的目标，需按平台设计
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规划对现有 VOD 后台管理系统及视频服务器进行能力扩容。公司首先从数据传输网络优化方
面对全网系统升级，以在 CDN 上线之前，最大程度降低系统负载压力，从而实现以 5 万并发流
应对 100 万用户的临时性目标。目前该项目已经完成设备部署，等待联调联测，即可正式投入
运营使用。下一步将着手对 VOD 后台管理系统进行扩容，并对视频服务器扩容进行规划，建
设 CDN 系统，满足公司发展高清交互媒体信息服务平台的需要。
④吉视传媒云服务平台云游戏项目
为拓展吉视传媒增值业务，满足全省用户更多更丰富的付费业务需求，吉视传媒将开发云
服务平台（云游戏）项目，前期拟在长春市地区开展云游戏业务试点工作。预计在 2014 年第一
季度全面完成长春市地区云游戏部署工作。届时长春市地区的用户可以通过云服务平台，免费
体验相应游戏。后期该项业务将在全省地区陆续展开，为吉林省 400 万用户提供家庭娱乐新体
验。为未来的基于云平台的全景 3D 仿真体感、远程医疗、远程教育等项目打下坚实基础。
⑤吉视传媒依托广电网络的惠民电子商务综合信息服务平台项目
该平台以有线数字电视双向化数字网络为基础、以机顶盒为商品信息展示终端，平台操作
简单，是互联网同类平台的有益补充，亦是百姓居家购物和缴费的方便快捷手段。平台于 2009
年开始建设，2010 年开始试运行，2013 年全部建设完毕。平台服务于吉林省所有普通家庭用户、
外来用户、政府机构、企业商户、行业客户等。通过广电网络，利用惠民电子商务信息服务平
台，建立企业、行业与消费者间的包含政务信息、公益信息、企业信息、行业信息、服务信息、
金融贸易、便民服务等信息应用的系统化解决途径。对商务信息的应用，向集电子认证、在线
交易、在线支付、物流配送和信用评估等服务于一体的方向发展。呈现出标准化、程序化、规
范化、与传统产业融合发展的态势。创建社会信息的供求链条，提升社会信息价值，给企业带
来巨大的发展空间和商机的同时，带动社会各行各业的经济发展，提高老百姓日益增长的物质、
精神、文化生活水平。进而推动吉林省信息化进程，带动全省信息化与电子商务发展。
⑥支持 DLAN、AIRPLAY 功能的高清双向 WIFI 机顶盒研发项目
目前，支持 DLAN、AIRPLAY 协议的三屏互动等新兴业务在技术上已逐渐趋于成熟，吉视
传媒研发中心经过前期的技术讨论，并综合市场走向，开发出支持 DLAN、AIRPLAY 等三屏互
动协议的高清 WIFI 机顶盒。目前该机顶盒的设计和试制已经完成。未来在一段时间内，逐步
向用户推广，逐步增加这种高清双向机顶盒在网量，为公司未来基于高清交互媒体信息服务平
台和云服务平台的各项业务提供硬件支撑，使用户真正实现\"从看电视到用电视\"。
⑦BOSS 系统二期开发项目
为了进一步完善 BOSS 系统功能，提高系统对业务的支撑能力，满足全网多项业务发展的
需要，对 BOSS 系统进行了二期功能开发。BOSS 系统二期开发工作于 2012 年 12 月启动，截
至 2013 年 8 月全部开发完成，具备了上线条件。系统运行使用稳定可靠。本次系统开发新增设
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备租赁业务、合同单位客户管理、充值卡库存与销售管理、MMDS 客户管理等功能共计 30 项。
BOSS 系统持续优化改进对市场营销、客户管理以及新业务应用起到全面支撑作用。
6、 现金流
本年金额 上年金额 同比变化
经营活动产生的现金
1,080,708,519.67 700,507,918.04 54.27
流量净额
投资活动产生的现金
-1,447,080,553.47 -1,214,223,329.09 19.18
流量净额
筹资活动产生的现金
137,825,423.84 989,230,028.94 -86.07
流量净额
经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因系本期收入收款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系上期公司首发上市融资所致。
7、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年 3 月 27 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据的议案》，
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过 10 亿元人民币（含 10 亿元人
民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司担任主承销商。2013
年 7 月 8 日，中国银行间市场交易商协会接受本公司发行中期票据注册，2013 年 8 月 28 日公
司发行 2013 年度第一期中期票据，详见《吉视传媒股份有限公司 2013 年度第一期中期票据发
行结果公告》。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年公司重点研究和认真把握改革、发展、稳定的关系，政治属性、公益属性和产业属
性的关系，社会效益和经济效益的关系。在保证广电网络传输安全的基础上，努力实现社会效
益的最大化，使广电网络优势得到了充分发挥，保持了主业快速发展的良好势头，同时进一步
吉视传媒股份有限公司 2013 年年度报告
加强体制机制创新，加快经济发展方式转变和结构调整，积极实施资本运营，使产业运营和资
本运营得到齐头并进发展。本年度的工作重心是以市场为导向，以技术为支撑，以服务为保障，
深入实施业务创新、技术创新、管理创新和服务创新，提升企业的盈利能力和核心竞争能力。
主要从三个方面入手，一是全力推进以高清交互为核心的各项增值业务发展，提高了市场占有
率、渗透率和单用户的 AURP 值；二是基本业务得到了稳步持续增长，在数量规模扩张的基础
上，重点解决报停和欠费等用户流失问题，实现了质量效益的提升。在对农村网络全面实现有
线电视数字化的基础上，对投资回报率高的农村网络进行了双向化改造试点；三是全面提升精
细化管理水平，逐步完善流程 IT 化建设，同步实现了绩效考核与流程执行效果的关联，实现了
公司管理的流程化、标准化、规范化。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
