中国北车股份有限公司
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2013 年年度报告
2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
二、 本报告已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司全体董事
出席董事会会议。
三、 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计
主管人员）王健声明并保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 公司第二届董事会第二十七次会议决议：建议以公司实施 2013 年度利润
分配时的股权登记日的总股本 10,320,056,303 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 2.00 元（含税）。本次现金分红需人民币 2,064,011,260.60 元
（含税），派发的现金红利占当年合并报表归属于上市公司股东净利润的 50.0%。
该利润分配预案尚需经公司 2013 年年度股东大会审议通过。
六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
八、 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
2013 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示 ................................................................................... 3
第二节 公司简介 ....................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................. 10
第五节 重要事项 ..................................................................................................... 41
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................. 48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 55
第八节 公司治理 ..................................................................................................... 65
第九节 内部控制 ..................................................................................................... 69
第十节 财务会计报告 ............................................................................................. 72
第十一节 备查文件目录 ....................................................................................... 241
2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、中国北车、北 指 中国北车股份有限公司
车
北车集团、控股股东 指 中国北方机车车辆工业集团公司
北车投资 指 北京北车投资有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
原铁道部 指 原中华人民共和国铁道部
铁路总公司 指 中国铁路总公司
齐齐哈尔装备公司 指 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司
长客股份公司 指 长春轨道客车股份有限公司
唐山客车公司 指 唐山轨道客车有限责任公司
大连机辆公司 指 中国北车集团大连机车车辆有限公司
天津机车公司 指 天津电力机车有限公司
同车公司 指 中国北车集团大同电力机车有限责任公司
太原装备公司 指 太原轨道交通装备有限责任公司
永济电机公司 指 永济新时速电机电器有限责任公司
济南装备公司 指 济南轨道交通装备有限责任公司
西安装备公司 指 西安轨道交通装备有限责任公司
北车物流公司 指 北京北车物流发展有限责任公司
北车租赁公司 指 北车投资租赁有限公司
北车财务公司 指 中国北车集团财务有限公司
上海轨发公司 指 上海轨道交通设备发展有限公司
南口斯凯孚 指 北京南口斯凯孚铁路轴承有限公司
长客厂 指 中国北车集团长春客车厂
2013 年年度报告
长机辆 指 中国北车集团长春机车车辆有限责任公司
天津厂 指 中国北车集团天津机车车辆机械厂
西安厂 指 中国北车集团西安车辆厂
大连大力公司 指 大连大力轨道交通装备有限公司
大连电牵研发中心 指 中国北车股份有限公司大连电力牵引研发中心
时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
赛晶电力电子 指 赛 晶 电 力 电 子 集 团 有 限 公 司 （ Sun.King Power
Electronics Group Limited）
《公司章程》 指 《中国北车股份有限公司章程》
二、 重大风险提示
公司存在的风险因素主要有政策风险、行业风险、经营风险和财务风险，有
关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅第四节“董事会报告”关于公司未
来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应对措施部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中国北车股份有限公司
公司的中文名称简称 中国北车
公司的外文名称 China CNR Corporation Limited
公司的外文名称缩写 CNR
公司的法定代表人 崔殿国
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢纪龙 魏东
联系地址 北京市丰 台区芳城 园一区 北京市丰 台区芳城 园一区
15 号楼 15 号楼
电话 010-51897290 010-51897290
传真 010-52608380 010-52608380
电子信箱 ir@chinacnr.com ir@chinacnr.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.chinacnr.com
电子信箱 ir@chinacnr.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指 www.sse.com.cn
定网站的网址
公司年度报告备置地点 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼董事会办公室
五、 公司股票简况
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公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中国北车
六、 公司报告期内注册变更情况
（一）基本情况
报告期内，公司未发生注册变更情况。
最后一次注册登记日期 2012 年 4 月 10 日
最后一次注册登记地点 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼
企业法人营业执照注册号
税务登记号码 京税证字 110106710935521 号
组织机构代码 71093552-1
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册相关情况详见 2011 年年度报告“二、公司基本情况”部分。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
自 2009 年 12 月 29 日公司在上交所上市以来，公司主营业务未发生变化。
（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自 2009 年 12 月 29 日公司在上交所上市以来，公司控股股东为北车集团，
公司控股股东自上市以来未发生变化。
七、 其他有关资料
毕马威华振会计师事务所
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 （特殊普通合伙）
北京市东城区东方广场东二
办公地址
座办公楼 8 层
签字会计师姓名 陈玉红、雷江
名称 中国国际金融有限公司
北京市朝阳区建国门外大
办公地址 街 1 号国贸大厦 2 座 27 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机 及 28 层
构 签 字 的 保荐 代 表
贺佳、龙亮
人姓名
2012 年 3 月 13 日-2013 年
持续督导的期间
12 月 31 日
2013 年年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：人民币千元
主要会计数据 2013 年 2012 年 本期比上年同 2011 年
期增减(%)
营业收入 97,240,665 92,260,921 5.40 89,109,858
归属于上市公司股东
4,128,559 3,399,749 21.44 2,984,886
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 3,920,085 2,989,533 31.13 2,597,659
的净利润
经营活动产生的现金
4,886,783 1,795,900 172.11 -2,517,194
流量净额
2013 年末 2012 年末 本期末比上年 2011 年末
同期末增减
(%)
归属于上市公司股东
37,780,342 34,671,135 8.97 25,047,121
的净资产
总资产 120,158,917 106,581,994 12.74 97,365,664
(二) 主要财务数据
单位：人民币千元
主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同期增 2011 年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.40 0.34 18.41 0.34
稀释每股收益（元／股） 0.40 0.34 18.35 0.34
扣除非经常性损益后的基
0.38 0.30 27.86 0.29
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率
11.43 10.61 增加 0.82 个百分点 12.57
（%）
扣除非经常性损益后的加
10.85 9.34 增加 1.51 个百分点 10.97
权平均净资产收益率（%）
2013 年年度报告
二、 非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -10,613 -17,497 -4,413
越权审批，或无正式批准文件，
13,217 - -
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 385,593 573,364 508,992
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益 450 - -332
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 261 -1,764 21,235
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
169 1,423 -
减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外
-115,655 -40,509 -72,464
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
426 663 3,769
损益项目
少数股东权益影响额 -13,679- -7,415 -6,128
所得税影响额 -51,695 -98,049 -63,432
合计 208,474 410,216 387,227
三、 采用公允价值计量的项目
单位：人民币千元
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润
的影响金额
交易性金融资产 19,650 4,907 -14,743 -14,743
可供出售金融资产 78,842 90,829 11,987
交易性金融负债 9,267 1,201 -8,066 8,066
2013 年年度报告
2013 年年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，也是中国北车实施“十二
五”规划和第二步发展战略承前启后的关键一年。一年来，面对宏观经济形势复
杂多变、铁路市场震荡起伏等冲击，在董事会的科学决策与领导下，公司紧紧围
绕三步走发展战略总要求，牢牢把握“成长”、“效益”、“健康”总基调，以“调
结构、强核心、降成本”为重点，积极应对各种困难挑战，努力化解各种风险压
力，不断深化经营模式、技术、管理三大创新，发展质量和效益进一步提升，保
持了较好的成长性。
2013 年，公司经营业绩继续维持增长态势，全年实现营业收入 972.4 亿元，
较上年增加 49.8 亿元，增幅为 5.4%；实现利润总额 51 亿元，较上年增加 9.4 亿
元，增幅为 22.7%；实现归属于母公司股东的净利润 41.3 亿元，同比增长 21.4%。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币千元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 97,240,665 92,260,921 5.4
营业成本 80,103,393 78,706,743 1.8
销售费用 2,018,084 1,722,959 17.1
管理费用 7,644,801 6,665,338 14.7
财务费用 1,126,763 1,059,363 6.4
经营活动产生的现金流量净额 4,886,783 1,795,900 172.1
投资活动产生的现金流量净额 -5,801,069 -5,985,771 -3.1
筹资活动产生的现金流量净额 -330,499 6,672,465 不适用
研发支出 2,825,412 2,589,429 9.1
2、收入
公司的主营业务为铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、
机电设备、环保设备、相关部件等产品的研发、制造、修理及技术服务、设备租
赁等。
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位: 人民币千元
2013 年年度报告
项目 2013 年度 2012 年度 增长率
收入 占比 收入 占比（%） （%）
（%）
轨道交通业务 68,522,717 70.5% 66,853,925 72.5 2.5%
通用机电业务 1,799,595 1.8% 2,262,162 2.4 -20.5%
现代服务业务 22,744,886 23.4% 20,303,194 22.0 12.0%
战略新兴产业 4,173,467 4.3% 2,841,639 3.1 46.9%
合计 97,240,665 100.0 92,260,921 100.0 5.4%
公司营业收入比上年同期增长 5.4%，轨道交通业务、通用机电业务、现代
服务业务、战略新兴业务分别占总收入的 70.5%、1.8%、23.4%、4.3%。其中轨
道交通业务中机车业务收入 17,085,437 千元、客车业务收入 8,060,669 千元、动
车组业务收入 24,107,257 千元、城轨地铁业务收入 5,913,641 千元、货车业务收
入 13,355,713 千元。
2013 年度，铁路建设平稳增长，轨道交通业务产品主要来自大铁路部分，公
司抓住城市轨道交通发展的有力时机，积极开拓市场。公司业务收入的主要板块
轨道交通业务已形成较为完整的研发制造体系，动车组、机车、普通客车、货车、
城轨车辆等具备较强的生产制造能力和市场竞争力。高速铁路动车组技术水平达
到国际先进水平，在高铁主要线路承担运营任务，2008 年开通的国内首条 300
公里高速铁路京津城际铁路，运营车辆全部为中国北车生产的 CRH3 型动车，该
项目获国家科技进步奖一等奖；2012 年开通的世界上第一条高寒地区长大高速
铁路——哈大高铁，中国北车 CRH380B 承担全部运营任务；2011 年开通的京沪
高铁所配置动车，中国北车占 60%以上。公司在巩固轨道交通业务的同时，加快
核心关键零部件、固定装备业务向相关多元领域拓展，整合内外资源，物流服务、
租赁业务、工程总承包等现代服务业务取得了较好的成绩。公司不断探索，在节
能环保、风电装备、新材料等新领域也取得了突破性的进展。
(2) 订单分析
2013 年全年新签订单 1,305.7 亿元，较 2012 年 802.6 亿元，增长 65.7%；2013
年 12 月底未完成合同额 818 亿元。2013 年全年新签订单增长主要是铁路总公司
动车组的订单。
(3) 新产品及新服务的影响分析
公司围绕轨道交通业务，积极开发适应客户需求的系列产品，满足客户需求。
自主开发的 CRH380CL 动车组批量投入京沪高铁运营，装用“北车心”系统的
自主化八轴机车实现批量运用，牵引和网络控制系统在出口孟加拉动车组上装车
运用。中国北车创造了轮轨式地铁、跨坐式单轨、“有接触网”现代有轨电车、
2013 年年度报告
“无接触网”现代有轨电车、磁悬浮列车全系列产品斩获订单的业绩，全面引领
中国城市轨道交通发展方向。工程总包业务首战告捷，国内首个现代有轨电车网
--沈阳浑南新区现代有轨电车网正式载客运营，标志着中国北车已具备为城市轨
道交通提供系统解决方案的能力。依托机电装备核心能力，加快从轨道交通向通
用交通领域拓展，工矿机车、重型起重机、集装箱等产品市场不断巩固发展，新
能源汽车项目完成基地改建工作，并获得纯电动公交客车合同，船舶及配套电机、
逆变器产品市场初步打开，船用、发电柴油机市场持续扩大。自主设计的 3300V
IGBT 芯片完成研制，通过了中国电气协会电力电子分会组织的鉴定，向国外公
司成功交付大功率 IGBT 产品，实现首次海外市场输出。制造业和服务业的融合
不断加快，轨道交通乘客信息服务系统研究与开发项目，完成软硬件平台搭建及
静态测试，供应链电子商务平台投入使用。国际市场开拓向产品加服务的模式发
展，各种轨道交通产品全面进入发达国家。中国北车新产品的不断研发运用，项
目总承包、区域性总部、IT 增值服务、产业发展基金等一系列创新经营模式实
施，促进公司持续发展。
(4) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户的销售额合计 5,741,201 万元，占年度销售总额的比例为
59.0%。客户集中度较高的原因在于铁路总公司及所属铁路局是公司的最主要客
户。
3、成本
1）营业成本：2013 年公司营业成本 801.0 亿元，比上年同期增长 1.8%，低
于收入增长幅度。2013 年公司产品毛利率 17.6%，比 2012 年度 14.7%，提高了
2.9 个百分点。主要是在本报告期内，公司核心技术突破、开展管理提升活动、
产品结构差异等因素影响，综合获利能力有所提高。
2）主要供应商情况：公司对前五名供应商的采购金额合计 902,679 万元，
占年度采购总额的比例为 12.5%。
4、费用
报告期内公司三项费用合计 107.9 亿元，比上年同期的 94.5 亿元增加 13.4
亿元，增长 14.2%。三项费用合计占营业收入的 11.1%，比上年同期 10.2%增长
0.9 个百分点。其中：
销售费用 20.2 亿元，较上年同期增长 17.1%，主要是报告期内公司积极开拓
市场，销售费用相应增长所致。
管理费用 76.4 亿元，较上年同期增长 14.7%，主要是报告期内工资性费用等
刚性支出增加、研发费用支出增加，致管理费用相应增加所致。
财务费用 11.3 亿元，较上年同期增长 6.4%，主要是报告期内规模增长，资
2013 年年度报告
金需求增加致财务费用增长所致。
资产减值损失 11.4 亿元，较上年同期增长 384.3%，主要原因一方面是报告
期内公司应收账款增加按账龄计提的坏账准备增加，另一方面本着谨慎性原则对
部分应收款进行个别认定计提了坏账准备所致。
所得税费用 8.7 亿元，较上年同期增长 44.8%，主要是报告期内营业利润增
加所致。
5、研发支出
(1)研发支出情况表
单位:人民币千元
科技支出 4,878,501
其中：本期费用化研发支出 2,790,296
本期资本化研发支出 35,116
科技支出总额占净资产比例（%） 12.3
科技支出总额占营业收入比例（%） 5.0
(2) 情况说明
报告期内，公司继续加大科技投入力度，全年科技支出 4,878,501 千元，占
营业收入的 5.0%。其中本期研发费用支出 2,790,296 千元，比上年同期增长 7.8%。
公司以加快实现从“中国制造”向“中国创造”转变为目标，以市场为导向，坚
持开放创新和协同创新，持续加大研发投入，不断加快产品技术开发，有效支撑
公司未来持续、快速发展。
6、现金流
2013年，公司经营活动产生的现金净流量为净流入48.9亿元，净流入量比上
年度增加30.9亿元，主要是报告期内公司生产经营规模增长，本期销售商品、提
供劳务收到的现金较上年度增加额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年度
增加额所致。
公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出58.0亿元，净流出量比上年度
减少1.8亿元，主要是报告期内公司投资支出减少所致。
公司筹资活动产生现金净流量为净流出3.3亿元，上年度为净流入70.0亿元，
主要是上年度配股募集资金68.74亿元所致。
7、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013 年年度报告
公司前期各类融资事项实施进度详见本报告“第四节董事会报告”之“一、
董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“(五) 投资状况分析”之
“3、募集资金使用情况”。报告期内公司未发生重大资产重组事项。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2013 年公司重点从产业结构优化、产品技术升级、管理提升、经营模式创
新等方面落实“三步走”发展战略，各项工作有效推进，公司发展质量和效益进
一步提升。
1）转型升级开始发力，产业结构继续优化
轨道交通市场优势继续巩固，工程总包业务首战告捷，相关多元市场继续发
展，制造业和服务业的融合不断加快，国际市场开拓向产品加服务的模式发展。
中国北车整体产业布局不断优化，抵御单一市场风险的能力逐步增强。节能环保、
智能机械等产业逐步发展壮大。
2）产品技术持续升级，核心能力不断增强
核心技术开发实现新突破。电传动和网络控制系统研发不断深入，牵引和网
络控制系统在出口孟加拉动车组上装车运用。MVBC 芯片实现批量供货，填补
国内空白。向国外公司成功交付大功率 IGBT 产品，实现首次海外市场输出。制
动技术实现历史性突破，新型机车制动系统获准装车，并小批量应用于出口乌兹
别克斯坦机车。代表世界同类产品领先水平，拥有自主知识产权的“祥龙号”100%
低地板现代有轨电车成功出口土耳其。
3）管理提升扎实推进，降本增效成效显著。
精益管理、质量管理、科技创新管理、采购管理、管理信息化等重点突破计
划全面推进。精益生产走向深入，精益评价体系修改完善，为强力推进精益生产
活动提供了量化和有力抓手。质量管理体系不断深化，质量控制能力逐步提高，
齐齐哈尔装备公司荣获第十三届全国质量奖，长客股份公司荣获首届中国质量奖
提名奖。中国北车供应链管理电子商务平台项目被工业和信息化部评为国家首批
电子商务集成创新工程，积极推进公司能源管控与关键设备智能监控平台项目，
节能减排工作深入开展。内控体系进一步完善，严格落实安全生产责任制，强化
管理、规范作业，确保了安全生产秩序稳定可控。通过价值工程分析、模块化设
计、优化改进下料工艺等管理创新创效活动，降本增效成效显著。
2013 年年度报告
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位: 人民币千元
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比上
（%） 比上年增 比上年增 年增减（%）
减(%) 减(%)
轨道交通业务 68,522,717 54,048,378 21.1 2.5 -2.3 3.9
通用机电业务 1,799,595 1,475,163 18.0 -20.4 -19.6 -0.9
现代服务业务 22,744,886 21,176,885 6.9 12.0 9.8 1.9
战略新兴产业 4,173,467 3,402,967 18.5 46.9 50.2 -1.8
合计 97,240,665 80,103,393 17.6 5.4 1.8 2.9
轨道交通业务的营业收入比上年同期增加 2.5%，基本持平，主要是公司稳
健把握大铁路市场，积极开拓其他市场，相关产品增长所致。
通用机电业务的营业收入比上年同期下降 20.4%，主要是受市场变化，电机、
电子、电器等配套部件销量减少所致。
现代服务业务的营业收入比上年同期增长 12.0%，主要是工程总承包业务及
租赁业务收入增加所致。
战略新兴业务的营业收入比上年同期增长 46.9%，主要是风电业务、智能气
动机械业务及节能环保业务的良好开展所致。
2、 主营业务分地区情况
单位: 人民币千元
项目 2013 年度 2012 年度 增长率（%）
收入 占比（%） 收入 占比（%）
国内市场 89,641,057 92.2 82,601,686 89.5 8.5
国际市场 7,599,608 7.8 9,659,235 10.5 -21.3
合计 97,240,665 100 92,260,921 100 5.4
报告期内公司国内市场营业收入增长 8.5%，主要是报告期内公司积极开拓
国内市场，扩展业务范围，凭借高质量的产品赢得用户的信赖，收入较上年有一
定增长。国际市场收入同比下降 21.3%，主要是根据出口订单交付周期，本报告
期内交付量减少所致。
2013 年年度报告
（三）资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:人民币千元
项目名称 本期期末数 本期期末 上期期末数 上期期末数占 本期期末金额
数占总资 总资产的比例 较上期期末变
产的比例 （%） 动比例（%）
（%）
货币资金 9,332,046 7.8 9,027,813 8.5 3.4
应收票据 1,534,300 1.3 889,330 0.8 72.5
应收账款 30,384,966 25.3 21,813,481 20.5 39.3
预付款项 4,816,629 4.0 5,412,862 5.1 -11.0
存货 18,640,158 15.5 24,726,398 23.2 -24.6
一年内到 4,239,021 3.5 1,040,256 1.0 307.5
期的非流
动资产
流动资产 70,729,412 58.9 64,286,654 60.3 10.2
合计
长期应收 7,069,381 5.9 4,155,395 3.9 70.1
款
固定资产 22,706,936 18.9 19,821,569 18.6 14.6
在建工程 5,184,820 4.3 5,270,086 4.9 -1.6
无形资产 9,609,479 8.0 8,599,576 8.1 11.7
非流动资
