一
■
■
■
■
■
■
■
■ 北 京 昊半 能 源 股 份有 限兮 司
■
■ 内 邯 控 制 申 计 报 告
■ Ξ带冯←0H宇 巧宀[2018】 26030002虍 劳
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
内部控制审计报告 ………………………………………………
■ \"、 \"
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1丘 i代 川△ 刂L刂 i\"j厶 |灰 卜 水t忄 !西 ‖iⅢ |世 竹ε△|比 7讠 |婪 Ⅲj\"L宀 |l,j0、 丿h0△ 11÷
\"±
■ Ⅱ sta|^ddmss5-i1`FWest TOWe【 ol China0Ve咚 ms ρ lpe\"yρ |〃 a Bu‖ dn07∷ N0O YOnⅡ in0men
r【
×0nhe RoaV∷ 0on° chBn00ist\"饫 ∷Oe刂 n0
■ 0“ 政珀 ρost Code、 100077
瑞 华 会 计 llI事 务所 l乜 }∴
\"9〈
(Te|). +B0(10)BB0056Bs |0攵 (Fax)_ +oo〈 10〉 000Oi100
■
■
内部控制审计报告
■
■ 瑞华专审字 mO\"\"⒛ o3oom号
■
北京昊华能源股份有限公司全体股东 :
■
■ 按照 《企业 内部控制审计指引》及屮固注册会计师执业准则的相关要求 ,我
“ ”
■ 们审计了北京堤华能源股份有限公司 (以 下简称 昊华能源公司 )20\"7午
\"2
■ 月 3\"|丬 的财务报告内部控制的有效性 。
■
—、
昊华能源公司对 内部控制的责任
■
按照 《企业 内部控制苯本规范》、《企业 内部控制应用指刂|》 、《个业 内部控制
■
评价指刂丨》的规定 ,建 立健介和亻r效 实施 内部扑制 ,并 评价共有效性是昊华能源
■
公司芾牢会的责任 。
■
■
二 、注册会计师的责任
■
我们的责任是在实施△计jL作 的基 ,对 财务报告内部控制的有效性发表
■ \"\"上
审计意见,并 对注意到的 卜财务报告内部控制的重大缺陷进行披砧 。
:丨
■
■ 三、 内部控制的固有局限性
■ 内部控制具有 旧有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的 ∫能性 。此外 ,由 于
■ 情况的变化 丨丁能导致 内部控制变得不恰 当,或 对控制政策和程序遵循的程度降
■ 低 ,根 据 内部控制市计纬果推测未来内部控制的有效性具有 一定风险 ◇
■
■ 四、财务报告内部控制审计意见
■ 我们认为 ,北 京昊华能源股份有限公司于 20\"7年 3\"冂 按照 《企业 内
\"2月
■ 部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面倮持 了有效的财务报告内部控制 ◇
■
■
合伙 )
中国注册会计师 : ∴/'蜊
20\"ε 年 4月 20日
骗号:102G4ε 06θ
目
E
:
E
E
日
E
巳
E
E
E
E
巳
E
囗 E
E
E
〓
虹社会信用代码 叨HO10s阢 叨叨⒛XD
E
旧
名
称 瑞 通合伙 ) E
E
类
型 特殊普
中路 2号 楼4层 囗
主要经营场所 北京市海淀
\"号 吲
撕 礴势 劲 V△ 杨剑涛 ,顾 仁荣 日
“ 02月 22日 吕
成 立 日 期 20⊥
吕
合 伙 期 限 ⒛ 11年 02月 ⒛ H至 2061年 ⒆ 月⒛ 日
旧
经 营 范 围
登 记 机 关
取详细倌启, ˉ
日洒过企JL倌 用倌忠公示系统
jl扯 呈至轱握筚彗轱晷霁耀
冂咖 m臼 m山 m凹 L「」 昴 E
■
■
■
■ ι
仁
■ }
\"
亻 〓
■ 汀
占
■ ●
低
∵
■ ~ ←
一
一
一
■ ≡
一
}
∷ 丨
■ c
\"
_∴ ·
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 班
寸
冉
■ 巾
“
■ 茧
巾
■ 臼
茔 忄
丶 【 ⒏
■
。
△
阡
目
g
△
■ 自 吕
:
羊 ∴
丿
苎
■ 照 乍 臼 τ
一眠 一
搜 旧 Φ
〓
珐 !
■ 戍
弘
”
仃
掊 钿 一一 一
“ 一
ˉ
\" u 张 冖 ￠
一
溟 一
■ 〓
凄
+ 车 ·
Φ 艹 冖一
冖 冖 〓
■
■ 捶 蛋 苗 “ 中 一
萤 屮“ 耳≡
博 留 钊
■
∷ ·一 葭 口
茁 艹 田 ~ 丶
恋
邝 蹄
ψ长 郸
帮≡
■ 伙 思 咿
宜 上
蚩 芈 等
∴ 苄 睾
■ 茁 祁 缶 革 莘
≡
τ ∵ 冖
≡
∵
■
■
■
■
■ 玳
■ _
〓
婵 爿
■ 〓
∴
崔 照
■
中 卷 要
制σ 照
■
坐
■
牛 皆 扯 辍
瑁
黩
■
■ 郇
■
■
褰 嫌 眠 穗
■ ∷ 蚋 胡
锦 粼
蛩 翠
嗽 邶 糕 ⌒举
■ 娲 邱 坩 妞
■ 匣 四
枷
■
■ |
尸聪
■
■ | 璀
■ ⒓
氵
■
卡
■
镧
■ Ⅻ 艹
■ 腰
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
|
■
冻
■ 、
■ 丨
■
■
■ ′′
耔 ￠
■ °
廴 。 臼 。 。 c三 E氵
■
■
■
■
+度 检 !台 个 {‘
\\"汇 Ji R刂 ir小 刂{R刂 刂 i\"ii小 氵l
■
÷∶i: H1 |` |· ~土 |. .^ △ ● 仃 0 :
(\"\"1△ △ 、 IⅢ ) tm`Ⅲ ∵∶、〈
■ \"l`刂
l)`丨 !|)心 u廿 |
`● \" |
■
■
|=艹 h{!
■
!'|妊 艹 })● |
■ ∴Ⅱ |i`● ||、 \"`● | |、 `
大 ●∴
i●
。|9亏 `,∴ , \"
■ 丨丿|0|` 丨,`∴ i)i
(艹
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
丰度 检验 登 t 车 度检 验 登 记
■ u Rα l。 甘ai旧 △gi艹 ⒓!iσ Ann由 Rcno{钿 Rcg△ o犭 ion
^帆
■ 未仁 +担 砼骀 令 硌 刂 络 苷 妖 -肛 未△ 韦硅壮 聆 夸 铬 鲒 膝 {麸 -丘
ˉ
i⒖ is cei∶ 丘catc∶ s△ a∶ i‘ fo:aiolL￠ rv:=:茁 午Ci Γh∶ sc◆ rti· ￠。!e∶ sv{||‘ 「O【 纟noiHc:y饣 a!g丘 er
■ {hi:丨 c。 e*n! this【 e】 l￠ h【 】 l
■
{丁
■
■
喁
麽★綦
■ t
扣 丶 一
} 丰
少B亏
芒
■ !
{浔 4彳 厅.
■
■
■
■
午度捡验 登记
■ o!R刂 :lt△ml Rc苫 i“ :\"丨 沁:l
^\")l丨
■
备 i工 △ 弪 i含 胗 卜拈 驻 牙 有 茁 oi
忄 i、 、
∷ l|。 【亠r廿 i△ rlo了
■ 1!li`《
tlli、 I刂
\"|0←
tlc、
\"l‘
\"|u、
:a\"v【
tlli、 !cl|￠ ||犭
\"|
!
■ `
·
●
2018铒 {办tCP
■
l
年捡兮格
】
【
J
J
`
`
辽刂|\"抢 (2
l丨
、々!止 、
■ \!∷
'` |′ ` 氵}}|△ ;}丨
■
■ 丁亍π雨聃廿ˉ” Ⅱ 午 ,l 冖
△1琅 )3}}丨 叫Γ t
■ (氵
■
■
■
■
■ |t册 会 艹 师 △ 0+单 |i攵 更 艹 J员 登 t
(l``
庄 册 会 ‖ 师 工 咋单 位 攵 更 莘 忄 {
n(臼 “r^tom\"|山 t(hun艹 o\"⒒ 。 Ⅲ |\"\"h`冫
R‘ Ⅲu” h\"t\"心 (ho\"艹 (`t⒒ 。⒒ing1△ i′ l扌
\"u|订
■ \"′
∷ 0压 乓 0t茁 拄
久!宀 打● 艹叶(m卜 忄
}h∵
i、 0`|丿 Ⅱ oH\"r△ Ⅲ∴h9
\"\"|hi|: \"\"|寸
■
\"“ ^扌
0|。
■
■
■
午 臼 协 含
攵氵i△ f\"i\"丨 io“ r `oo寸 i“ ●
矸 \"
唰% !岫 屮.∷ !l火
“ 十 Ⅱ 分艹 ￠
l吣 、心小| i寸 0u●
亠 ∷
\"`n久
∷
`
■
冖饣 讦
′氵△、:\"‖ `Ⅱ
\"心
\"k\"△
i〈 仆oo∮ 丨 鑫★愿
0努 {
■ △。.- ∴。哆 0↓ (∴ ∴
■ 艹 、↓ 个 苫 ●
m卩 丹
\"|h!u犭 \"( \"亠
i|`Ⅱ 0k● |fpA`
■ `“ 0 宀
△|
臼
甘
`
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
|■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
′、 弋
■ 稃 ::
■ 叱 饣〃夕
■
■
■
■ 年 庋捡 验 仓记
i\"‘ |RFn太 、、ll R(g|`亍 ⒒
\"m
■ `△
}{|● .b t· 艹 } 爪 .
■ {、 ;二 △ |L亠
丁hi`(cjli{`jki`、 j{κ ∫ n\"|r9}(● |
\"△
l|、 Icil廿 ′△
■
t丨 |
■
■
■
■
|
■
■
■
■
■
|■
■
■
|■
■
■
■
■
■
△ 寅廿 i~· 合 t 年 茛 栓 轻 全 j1
■ ∴∷ 廿 |Ⅱ il← |^0κ 咚
`0∴
亠÷ ∴●tJ|Rer扌 ⒒j|R扌 j、 {'{△ ∷亠‖
■ j|△ △
△ 个
^ .=△
F∴ σ
`i三
{-兮 寸 合 0 △ △
=`-;
`△、
!∴ j好 ∷ ∶i● 。{1 ``△ ●刂:||∴ ∷!ˉ }(∷ 廿|∷ ; i} 、廿or宀 (廿 |(|、 |i∶ ∶0∶ (饣 △∴0thC亍 、:扌 子i|lc=
■ ● 子:◆ 灬 1|
■ 饣 检 一 特
△
△
`
`
亻 -{
一
一
■ · 一
■
■
■
’0‘ ∫ 4{⒓ r
冖 -'
臼氵… 。▲b矽
■
■
■
■ i加 丨δ 勹|0△
■
■ 氵均 Ⅲ 多∵;
{`“ 忄 艹 令 格 ,肛 忄 布 牧 ˉ车
■ :l】 |、 刂‘r!l旷 i(廿 !ei、 ↑和!!d【 ◆!:!n‘
\"hc△
v忄 o!ic了 |丨 `coii\"垤 ▲{(i``\"1|u|t、 丨iⅢ olhcr、 ◆i!li1|】 c:
!i丨
l￠ 艹,il 刂ton:l|
\"【
!\"i`!r氵 |‘
■ \"冖
\"!{、
△ \"
丨|丨 0
■
\" 一_r÷
t
■ ι ≡
亠 ||
ι 一 {
■
■
9。 l|{4扌 =J^苷 〓亠o1;| ”
■
乡 .`+|{
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 忙 册会△ 帅 !估 单 .i攵 更 芋 顶 兮 t △ 册 会 i+,Fl△ 竹 手 △ 乓 t手 顶 j△
汰1甘 【hjnr\"、 |爪 【 灬 “C′ R。 甘小 忄 Ⅱ| h● 【⒈m苫 △ψi0′ 。丨 叩 丨o● ●、i_r`
^ \"\"Ⅲ
■ \"|jl\"\"\"lh‘ \"|扌 \"【
j0诳 :L 0t\"冖
|△ ∷∶泌 0 0、 }← ●ii\"1Ⅲ ●o A=← 刂‘‖Ⅲk 0· △o卜 △∷‘|i△
■
i●
\"●
艹 艹 Ⅲ 0年 Ⅱ
● (|人 |
■ {● 苁 ;t氵 :i氵 扑 ‘ 咛
{,|【
'm卩
· \"艹
0\"。 i。 |汕 、m● h{( 灬 u Πi卩 ●
{
\"抽亩 \" `
■
盯 廴
、苫∴ ^``{政 ii\"← on“ ˉiF
■ 1、
拼姊茁
\"、
÷民△ 午≮
‘ `
艹
L :⒊
辽 印
丨
午 午 〓
■ i讠
m ￠ 丶
■ 络 分挂φ
9\"\"p|r!\"洫 忙^” \"u\"刂 r丨 洫 {Ⅲ 、|艹 会 苗 苄
l η:j{ 三;}∷ ∷∵
i小 !\"●
■ f刂|。
^
{′
`亠
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■| 昊华能源：内部控制审计报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-24 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |