新疆友好(集团)股份有限公司
大华内字[2026]0011000110号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
大华会计师 骑缝
新疆友好(集团)股份有限公司
(截止2025年12月31日)
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大華食计师事務
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006 www.dahua-cpa.com
大华内字[2026]0011000110号
新疆友好(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称友好 集团)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
大华内字[2026]0011000110号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,友好集团于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。
大华会计师 殊普通合伙)大华会计师 殊普通合伙)
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中国注册会计师:
刘其东
刘华
中国注册会计师:
刘华阳
二O二六年四月二十一日
中 国 注册会计师 刘其东 中 国 注册会计师 刘华阳
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登记机关
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告专用,无效
经营范围
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说明
应当问财败请发。 凭证。
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件用务报 特殊普合伙 告用无效 组织形: 执业证编信: 批准业文:
年 中人 2026.
1.
2.
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会多所
名
首合:
主任会计:
北京 经营场:
号楼2层
州
男
6-126
龙验登记
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宁省注会计师协食
月29
注计更记
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大华
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准:辽宁省注会计师协会
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2021年04=26