上海新世界股份有限公司
内部控制审计报告
上会师报字(zOzl,第 zO弱 号
上会会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
中国 上海
防 伪 编 码 : 31000008202167330Q
被审计单位名称 : 上海新世界股份有 限公司
报 告 文 号 : 上会 师报字 (⒛ 21)第 zO钙 号
签字注册会计师 : 张婕
注 师 编 号 : 310000880004
签字注册会计师 : 张怡
注 师 编 号 : 310000030121
事 务 所 名 称 : 上会会 计师事务所 (特 殊普通合伙 )
事 务 所 电 话 : 021-52920000
事 务 所 地 址 : 上海 市静安 区威海路Ts5号 25层
业务报告使用 防伪编码仅说明该业务报告是 由依法批准设立 的会计师事务所 出
具 ,业 务报告的法律责任 主体是 出具报告的会计师事务所及签字注册会计师 。
报告防伪信 息查询 网址 :https:〃 zxfw。 shcpa。 org。 cn/codesearch '
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内部控制审计报告
上会师报字@021)第 ⒛45号
上海新世界股份有 限公司全体股东 :
按照 《企业 内部控制审计指引》及中国注册会计师执业 准则的相关要求 ,我 们
“ ”
审计 了上海新世界股份有限公司(以 下简称 贵公司 )2Oz0年 12月 31日 的财务报表
内部控制的有效性 。
一、企业对 内部控制的责任
按照 《企业 内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业 内部控制评
价指 引》的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是贵公司董事会
的责任 。
二、注册会计师的贵任
我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对 财务报告 内部控制的有效性发表审
计意见 ,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 。
三 、 内部控制 的固有局限性
内部控制具有 固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。此外 ,由 于变
化可能导致 内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度降低 ,根 据 内部
控制审计结果推测未来 内部控制的有效性具有-定 风险 。
四、财务报告 内部控制审计意见
我们认为 ,贵 公司按照 《企业 内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持 了有效的财务报 告内部控制 。
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附件 :上 海新世界股份有限公司 ⒛20年 度 内部控制的白我评价报告
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中国注册会计
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中国 上海 二 O二 一年四月十三 日
