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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
安源煤业集团股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-23
安源煤业集团股份有限公司
         600397
  2013 年第一季度报告
      二○一三年四月
600397                                                                           安源煤业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2   公司基基本情况 ........................................................................................................................ 4
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 6
§4   附录 .......................................................................................................................................... 10
600397                                    安源煤业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名                                             李良仕
主管会计工作负责人姓名                                     兰祖良
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                         王金水
公司负责人李良仕、主管会计工作负责人兰祖良及会计机构负责人(会计主管人员)王金水
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上
                                      本报告期末           上年度期末
                                                                             年度期末增减(%)
总资产(元)                          8,664,526,982.58     8,653,045,365.85                0.13
所有者权益(或股东权益)(元)        3,676,077,671.97     3,615,269,198.77                1.68
归属于上市公司股东的每股净资产
                                                 7.43                 7.30                1.78
(元/股)
                                                                             比上年同期增减
                                            年初至报告期期末
                                                                                   (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                             -96,857,195.23             -146.93
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                                     -0.20             -146.93
(元/股)
                                                        年初至报告期期       本报告期比上年
                                        报告期
                                                               末              同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)        39,631,674.86         39,631,674.86              -68.79
基本每股收益(元/股)                        0.0801                0.0801              -68.77
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                             0.0885                0.0885               -66.44
益(元/股)
稀释每股收益(元/股)                        0.0801                0.0801              -68.77
                                                                             减少 2.27 个百分
加权平均净资产收益率(%)                        1.09                 1.09
                                                                                           点
扣除非经常性损益后的加权平均净                                               减少 2.25 个百分
                                                 1.21                 1.21
资产收益率(%)                                                                            点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                             项目                                             金额
非流动资产处置损益                                                                -174,627.19
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
                                                                                  1,074,029.79
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -6,535,079.75
所得税影响额                                                                      1,520,046.92
少数股东权益影响额(税后)                                                          -65,678.60
                            合计                                                 -4,181,308.83
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
 600397                                      安源煤业集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                                 单位:股
报告期末股东总数(户)                                                             28,516
                         前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                   期末持有无限售条件
    股东名称(全称)                                             种类
                                     流通股的数量
江西省煤炭集团公司                         136,115,970 人民币普通股           136,115,970
中弘矿业投资有限公司                         41,773,178 人民币普通股           41,773,178
中国华融资产管理股份有限公司                  8,515,462 人民币普通股            8,515,462
中国信达资产管理股份有限公司                  3,145,864 人民币普通股            3,145,864
中国建设银行股份有限公司-博时
                                              2,138,104 人民币普通股             2,138,104
裕富沪深 300 指数证券投资基金
高阿凤                                        1,530,121 人民币普通股             1,530,121
俞正福                                        1,228,000 人民币普通股             1,228,000
曹建华                                          862,423 人民币普通股               862,423
浙商证券股份有限公司约定购回式
                                                680,000 人民币普通股              680,000
证券交易专用证券账户
张永胜                                          600,020 人民币普通股              600,020
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 合并资产负债表
    项目
      项     目         期末余额        年初余额      增减率       变动原因
                                                         主要系本期收到财政安全技术改
专项应付款             53,124,457.59 35,459,973.58 49.82%
                                                         造资金所致。
3.1.2 合并利润表项目
      项    目       2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减率              变动原因
                                                             主要系本期管理人员薪酬下降及
管理费用               88,664,904.93   139,186,234.88 -36.30%广泛深入开展“双增双节”活动
                                                             减少可控费用所致。
                                                             主要系本期应收款项及其他应收
资产减值损失            7,046,546.61    14,630,047.69 -51.84%款原值较同期下降,导致本期提
                                                             取数减少所致。
                                                             主要系本期利润下降,导致当期
所得税费用             28,478,762.05    56,607,767.88 -49.69%
                                                             所得税费用减少所致。
归属于 母公 司所有者                                         主要系本期煤炭售价较同期下降
                     39,631,674.86     126,984,054.63 -68.79%
的净利润                                                     影响。
                                                             主要系本期子公司曲江公司利润
少数股权损益           -3,556,207.67     1,550,090.35-329.42%下降及巨源煤业公司、仙槎煤业
                                                             公司亏损所致。
3.1.3 合并现金流量表
         项目
      项      目      2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 增减率           变动原因
经营活 动产 生的现金                                       主要系本期采购增加,购买商品
                      -96,857,195.23 206,369,356.15-146.93%
流量净额                                                   支付现金增加所致。
                                                           主要系上年同期置换玻璃、客车
投资活 动产 生的现金
                     -110,680,960.35 29,824,030.19 -471.11%公司收到现金,本期无此项业务
流量净额
                                                           所致。
筹资活 动产 生的现金                                       主要系本期由于借款未到期,偿
                      -28,056,126.91-147,142,748.29 80.93%
流量净额                                                   还借款减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
3.3.1 关于股份锁定期的承诺
(一)承诺主体:江西省煤炭集团公司(以下简称\"江煤集团\")、北京中弘矿业投资有限公司(以
下简称\"中弘矿业\")、中国华融资产管理公司(以下简称\"中国华融\")、中国信达资产管理股份有
限公司(以下简称\"中国信达\")
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(二)承诺事项:重大资产重组定向增发股份锁定期承诺
(三)承诺内容:
     1. 江煤集团承诺,本次发行结束后江煤集团所持安源股份股票自股份发行结束之日(2012
年 2 月 2 日)起 36 个月内不转让,之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
     2. 中弘矿业承诺,本次发行结束后中弘矿业所认购股票中 41,773,178 股股份自本次股份发
行结束之日(2012 年 2 月 2 日)起 12 个月内不转让,其余 91,900,991 股自本次股份发行结束
之日(2012 年 2 月 2 日)起 36 个月内不转让,上述锁定期期满之后按中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所的有关规定执行。
     3. 中国华融承诺,本次发行结束后中国华融所认购的本次发行的股票 8,515,462 股股份自
股份发行结束之日(2012 年 2 月 2 日)起 12 个月内不转让,之后按中国证监会及上海证券交
易所的有关规定执行。
     4.中国信达承诺,本次发行结束后中国信达所认购的本次发行的股票 3,145,864 股股份自股
份发行结束之日起(2012 年 2 月 2 日)12 个月内不转让,之后按中国证监会及上海证券交易所
的有关规定执行。
(四)履行期限: 2012 年 02 月 02 日至 2015 年 02 月 01 日。
(五)履行情况:根据上述承诺,中弘矿业、中国华融和中国信达分别所持安源煤业的 41,773,178
股、8,515,462 股和 3,145,864 股股份均于 2013 年 2 月 4 日上市流通。截至本报告日,承诺各方
均不存在违反上述承诺的情形。承诺正在履行中。
3.3.2 关于盈利预测补偿的承诺
(一)承诺主体:江煤集团、中弘矿业
(二)承诺事项:重大资产重组盈利预测补偿承诺
(三)承诺内容:
     江煤集团和中弘矿业承诺,若江西煤业集团有限责任公司(以下简称\"江西煤业\")截至补
偿年度期末实际实现的净利润数的累计值小于截至该补偿年度期末净利润预测数(江西煤业
2011 年、2012 年、2013 年合并报表经审计的净利润预测数分别为 3.31 亿元、3.85 亿元、4.25
亿元)的累计值时,江煤集团和中弘矿业将于安源煤业年度审计报告出具后一个月内,依照《盈
利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充》规定公式计算出每年应予补偿的股份数量,该
应补偿股份由安源煤业以一元的价格进行回购并予以注销。在补偿期限届满时,安源煤业对江
西煤业 100%股权作价进行减值测试,如果:期末减值额/江西煤业 100%股权作价>补偿期限内
已补偿股份总数/认购股份总数,则江煤集团和中弘矿业将依照《盈利预测补偿协议》、《盈利预
测补偿协议之补充》规定另行补偿股份。
(四)履行期限: 2011 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日。
(五)履行情况:江西煤业 2011 年度、2012 年度累计实际盈利高于盈利预测,江煤集团及中
弘矿业不存在需要补偿的情形。承诺正在履行中。
3.3.3 关于避免同业竞争的承诺
(一)承诺主体:江煤集团
(二)承诺事项:避免同业竞争承诺
(三)承诺内容:
     为避免资产重组完成后江煤集团与安源煤业产生同业竞争,江煤集团于 2010 年 12 月 31 日
出具了《关于避免同业竞争的承诺函》:(1)根据重大资产重组方案,江煤集团已将符合上市条
件的煤炭生产、经营资产和业务注入安源煤业;(2)重大资产重组完成后,江煤集团仍实际控
制部分暂不符合上市条件的煤炭生产、经营资产和业务,江煤集团承诺将按照中国证券监督管
理委员会的相关规定,在适当时机对相关资产和业务进行处置;(3)对于江煤集团目前仍实际
控制的与煤炭生产、经营相关的资产和业务,江煤集团承诺最迟于 2014 年底前做出相应的处置;
(4)江煤集团承诺在完成上述处置之前将江煤集团目前仍实际控制的与煤炭生产、经营相关的
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资产和业务交由江西煤业托管,具体托管协议另行签订;(5)在江煤集团为安源煤业的控股股
东期间,江煤集团及江煤集团所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事新的与煤炭生
产、经营相关业务,不会与安源煤业形成新的同业竞争。
(四)履行期限: 2012 年 02 月 02 日至 2014 年 12 月 31 日。
(五)履行情况:截至本报告日,由于客观原因,部分《关于避免同业竞争的承诺函》中涉及
处置的公司或者股权最新情况发生了变化。江煤集团已制定了新的方案解决与上市公司的潜在
同业竞争问题,若方案得到严格执行,将不会与安源煤业产生同业竞争。根据《关于避免同业
竞争的承诺函》,江煤集团承诺将最晚不晚于 2014 年底完成所有与安源煤业存在潜在同业竞争
的公司或者股权的处置。承诺正在履行中。
3.3.4 关于减少和规范关联交易的承诺
(一)承诺主体:江煤集团
(二)承诺事项:减少和规范关联交易承诺
(三)承诺内容:
     为减少和规范与江煤集团及其控制企业的关联交易行为,江煤集团于 2010 年 12 月出具了
《关于减少和规范关联交易的承诺函》:
     1. 减少关联交易的具体措施
本次重大资产重组完成后,江煤集团仍实际控制部分暂不符合上市条件的煤炭生产、经营资产
和业务,安源煤业将因为受托管理相关企业或向相关煤炭生产企业进行采购而发生关联交易。
对于此类关联交易,江煤集团将严格按照已出具的《关于避免同业竞争的承诺函》内容,适时
通过注销、向安源煤业或第三方转让等方式彻底解决。江煤集团承诺在按照《关于避免同业竞
争的承诺函》内容处置相关同业业务、资产过程中,严格按照中国证监会、上海证券交易所的
相关规定规范相关关联交易。
     2. 规范关联交易的具体措施
本次重大资产重组完成后,江煤集团将因向安源煤业及其下属公司提供服务以及在按照《关于
避免同业竞争的承诺函》内容完成同业业务、资产处置之前,与安源股份产生关联交易。
为了规范上述关联交易,江煤集团已与本次安源煤业拟购买标的江西煤业集团有限责任公司签
署了《综合服务协议》。江煤集团承诺将严格履行协议,规范与安源煤业之间可能存在的全部关
联交易行为。
     江煤集团承诺不会利用拥有的上市公司股东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上
市公司董事、监事、高级管理人员,使上市公司以不公平的条件与本公司或本公司直接或间接
控制的其他企业进行交易。
     江煤集团及其直接或间接控制的其他企业与安源煤业进行关联交易均将遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则,保证交易公平、公允,维护上市公司的合法权益,并根据法律、行政法规、
中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程,履行相应的审议程序和披露义务。
(四)履行期限: 长期有效。
(五)履行情况:截至本报告日,江煤集团不存在违反《关于减少和规范关联交易的承诺函》
的情形。承诺正在履行中。
3.3.5 关于保障上市公司独立性的承诺
(一)承诺主体:江煤集团
(二)承诺事项:保障上市公司独立性承诺
(三)承诺内容:
     本次重组完成后,为保证上市公司的独立运作,保护中小股东的利益,江煤集团出具了专
项承诺函,保证与上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
     1. 保证上市公司资产独立完整
上市公司资产将与本公司资产严格分开,完全独立经营。保证江煤集团不发生占用上市公司资
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金、资产等不规范情形。
    2. 保证上市公司人员独立
保证上市公司建立并拥有独立完整的劳动、人事及工资管理体系,总经理、副总经理、财务负
责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬,不在江煤集团及江煤集
团关联企业中担任除董事、监事之外的其他职务。
江煤集团向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预
上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。
    3. 保证上市公司财务独立
保证上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度,独立开设
银行账户,依法独立纳税,保证上市公司能够独立做出财务决策,不干预上市公司的资金使用。
    4. 保证上市公司机构独立
保证上市公司依法建立和完善法人治理结构,保证上市公司拥有独立、完整的组织机构。股东
大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。
    5. 保证上市公司业务独立
保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有面向市场自主
经营的能力。江煤集团除依法行使股东权利外,不会对上市公司的正常经营活动进行干预。
(四)履行期限: 长期有效。
(五)履行情况:江煤集团《关于保证上市公司独立性的承诺函》已得到切实履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
√适用 □不适用
    受世界经济复苏以及中国经济增幅下调影响,煤炭市场继续呈现供应宽松的态势,煤炭价
格持续低位运行;如国内经济政策不能有效刺激经济增长,改善煤炭市场供需现状,公司预计
下一报告期末累计净利润与上年同期相比仍可能会降低。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
3.5.1 公司现金分红政策
     公司《章程》一百六十八条规定:在满足和符合现金分红的前提与条件下,公司原则上每
年进行一次现金分红。在有条件的情况下,可以进行中期现金分红。公司每年现金分红原则上
不少于当年实现可分配利润的 10%。三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的可分
配平均利润的 30%。
3.5.2 报告期内现金分红实施情况
     2013 年 3 月 28 日,公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2012 年度利润
分配及资本公积转增股本的议案》,鉴于公司中期已实施每 10 股派 5 元(含税)现金分红,派
现 247,489,970.50 元,占公司当年实现归属于上市公司股东的净利润的 72.68%,2012 年度拟不
进行利润分配,期末未分配结转下一年度分配。以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 494,979,941
股为基数以资本公积转增股本,向公司全体股东每 10 股转增 10 股,共转增股本 494,979,941 股。
上述议案需经公司 2012 年年度股东大会审议通过。
                                                               安源煤业集团股份有限公司
                                                                       法定代表人:李良仕
                                                                         2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 安源煤业集团股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                     期末余额            年初余额
流动资产:
      货币资金                               1,298,305,870.76    1,406,306,060.10
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                641,385,383.76       810,951,207.01
      应收账款                               1,403,790,700.55    1,239,081,478.69
      预付款项                               1,010,200,459.84      832,212,480.70
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利                                                        613,200.00
      其他应收款                               61,323,589.44        52,091,211.63
      买入返售金融资产
      存货                                    235,115,922.30       273,991,656.23
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                             94,656,527.64       134,788,788.66
    流动资产合计                         4,744,778,454.29    4,750,036,083.02
非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                             11,000,000.00        11,000,000.00
      投资性房地产
      固定资产                               2,644,215,837.29    2,694,391,005.56
      在建工程                                345,634,363.00       269,198,094.69
      工程物资                                  2,058,673.26         1,721,760.70
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                831,460,607.77       844,647,783.49
      开发支出
      商誉
    长期待摊费用               11,031,800.46      11,251,140.60
    递延所得税资产             74,330,173.09      70,782,424.37
    其他非流动资产                 17,073.42          17,073.42
      非流动资产合计         3,919,748,528.29   3,903,009,282.83
          资产总计           8,664,526,982.58   8,653,045,365.85
流动负债:
    短期借款                 2,472,600,000.00   2,452,600,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                  210,613,250.00     206,280,746.86
    应付账款                  721,125,297.85     764,949,323.77
    预收款项                  294,733,090.11     324,147,005.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬              171,729,736.00     169,920,199.55
    应交税费                  118,572,774.25     112,673,748.73
    应付利息                    3,841,694.04       4,497,619.49
    应付股利
    其他应付款                386,352,994.10     406,331,841.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债     56,875,000.00      56,875,000.00
    其他流动负债                3,817,174.03       4,422,685.37
      流动负债合计           4,440,261,010.38   4,502,698,171.13
非流动负债:
    长期借款                   81,140,000.00      81,140,000.00
    应付债券
    长期应付款                294,100,000.00     294,100,000.00
    专项应付款                 53,124,457.59      35,459,973.58
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债             48,275,774.34      48,666,520.65
      非流动负债合计          476,640,231.93     459,366,494.23
    负债合计             4,916,901,242.31   4,962,064,665.36
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)        494,979,941.00     494,979,941.00
    资本公积                 2,341,658,234.41   2,341,658,234.41
    减:库存股
    专项储备                                      97,557,392.03       76,380,593.69
    盈余公积                                     186,154,608.57      186,154,608.57
    一般风险准备
    未分配利润                                   555,727,495.96      516,095,821.10
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                 3,676,077,671.97     3,615,269,198.77
    少数股东权益                                  71,548,068.30        75,711,501.72
            所有者权益合计                     3,747,625,740.27     3,690,980,700.49
           负债和所有者权益总计                8,664,526,982.58     8,653,045,365.85
公司法定代表人: 李良仕       主管会计工作负责人:兰祖良     会计机构负责人:王金水
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 安源煤业集团股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                        期末余额             年初余额
流动资产:
    货币资金                                      73,893,214.71       45,636,864.41
    交易性金融资产
    应收票据                                       3,700,000.00       32,700,000.00
    应收账款
    预付款项
    应收利息
    应收股利                                      55,197,125.05       55,810,325.05
    其他应收款                                   590,529,890.03      440,297,525.26
    存货
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                               723,320,229.79      574,444,714.72
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               3,757,297,004.24     3,757,297,004.24
    投资性房地产
    固定资产                                      20,895,159.04       21,439,174.38
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       2,583,111.56         2,598,958.88
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           3,780,775,274.84     3,781,335,137.50
           资产总计                            4,504,095,504.63     4,355,779,852.22
流动负债:
    短期借款                                     443,000,000.00      443,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                                   4,935,136.69         5,893,872.11
    应交税费                                          91,317.97          168,890.45
    应付利息                                        994,166.67           812,166.67
    应付股利
    其他应付款                                   732,607,052.20      569,777,298.99
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                             1,181,627,673.53     1,019,652,228.22
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
           负债合计                            1,181,627,673.53     1,019,652,228.22
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           494,979,941.00      494,979,941.00
    资本公积                                   2,723,163,776.58     2,723,163,776.58
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      93,066,337.63       93,066,337.63
    一般风险准备
    未分配利润                                    11,257,775.89       24,917,568.79
所有者权益(或股东权益)合计                   3,322,467,831.10     3,336,127,624.00
  负债和所有者权益(或股东权益)总计           4,504,095,504.63     4,355,779,852.22
公司法定代表人: 李良仕       主管会计工作负责人:兰祖良     会计机构负责人:王金水
4.2
                                     合并利润表
                                   2013 年 1—3 月
编制单位: 安源煤业集团股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                          本期金额        上期金额
一、营业总收入                                    4,065,946,398.97   4,023,874,310.51
      其中:营业收入                              4

  附件:公告原文
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