重庆路桥股份有限公司
2025年度
内部控制审计报告
信永中和
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内部控制审计报告
XYZH/2026CQAA4B0097 重庆路桥股份有限公司
重庆路桥股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 重庆路桥股份有限公司(以下简称路桥公司)2025年12月31日财务报告内部控制的有 效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是路桥公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
1 此用于证明审计报告是否由具有业许可的会计师务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台htp://acc.m
报告编码:京26XY70480
会计 手线
审计报告(续)
信永中和 Shinewing
XYZH/2026CQAA4B0097 重庆路桥股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,路桥公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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