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保利地产2018年半年度报告 下载公告
公告日期:2018-08-14
                      保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
公司代码:600048                                                         公司简称:保利地产
            保利房地产(集团)股份有限公司
                  2018 年半年度报告
                                       重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
   整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人刘平及会计机构负责人周东利声明:保证半年度报
   告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
九、 重大风险提示
    本半年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述,请投资者查阅“经营情况的
讨论与分析”中的“公司的机遇与挑战”的相关内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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第一节     释义 .................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要 .................................................................................................................... 5
第四节     经营情况的讨论与分析..................................................................................................... 6
第五节     重要事项 .......................................................................................................................... 27
第六节     普通股股份变动及股东情况........................................................................................... 35
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 37
第八节     董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 37
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 38
第十节     财务报告 .......................................................................................................................... 42
第十一节   备查文件目录 .................................................................................................................. 42
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                                      第一节           释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                       指       中国证券监督管理委员会
国务院国资委                     指       国务院国有资产监督管理委员会
上交所                           指       上海证券交易所
公司、本公司、保利地产           指       保利房地产(集团)股份有限公司
报告期、本报告期                 指       2018 年 1-6 月
元、万元、亿元                   指       人民币元、人民币万元、人民币亿元
                         第二节       公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称                            保利房地产(集团)股份有限公司
公司的中文简称                            保利地产
公司的外文名称                            POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写                        PRE
公司的法定代表人                          宋广菊
二、联系人和联系方式
                           董事会秘书                                  证券事务代表
姓名                          黄海                                          尹超
联系地址           广东省广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层董事会办公室
电话                                            020-89898833
传真                                         020-89898666-8831
电子信箱                                      stock@polycn.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址                      广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层
公司注册地址的邮政编码            510308
公司办公地址                      广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔30-33层
公司办公地址的邮政编码            510308
公司网址                          www.polycn.com;www.gzpoly.com
电子信箱                          stock@polycn.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称               《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                   公司董事会办公室
    备注:公司原指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》;自 2018 年 5 月 7 日起,变更为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
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五、公司股票简况
      股票种类             股票上市交易所                 股票简称                 股票代码
        A股                上海证券交易所                 保利地产                   600048
六、其他有关资料
□适用 √不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                        本报告期                               本报告期比上年
          主要会计数据                                          上年同期
                                      (1-6月)                                 同期增减(%)
 营业收入                          59,513,919,368.50        54,458,620,431.75                  9.28
 归属于上市公司股东的净利润         6,505,443,306.59         5,650,555,267.43                 15.13
 归属于上市公司股东的扣除非
                                    6,391,829,579.69         5,546,298,237.95                 15.24
 经常性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额        -9,832,577,640.64        -9,606,969,809.47               -2.35
                                                                                  本报告期末比上
                                      本报告期末                上年度末
                                                                                  年度末增减(%)
 归属于上市公司股东的净资产        109,440,069,588.94      106,979,798,171.50                2.30
 总资产                            813,860,729,026.50      696,451,750,899.16               16.86
(二) 主要财务指标
                                                          本报告期     上年   本报告期比上年同期
                    主要财务指标
                                                        (1-6月)     同期         增减(%)
 基本每股收益(元/股)                                         0.55   0.48                 15.13
 稀释每股收益(元/股)                                        0.55    0.48                   15.13
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                    0.54    0.47                   15.24
 加权平均净资产收益率(%)                                     5.88    6.17     减少0.29个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                 5.77    6.05     减少0.28个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元   币种:人民币
                            非经常性损益项目                                            金额
非流动资产处置损益                                                                 9,138,928.67
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
                                                                           25,333,713.09
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金       3,051,453.67
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      102,703,265.41
少数股东权益影响额                                                         -4,159,440.20
所得税影响额                                                              -22,454,193.74
                                 合计                                     113,613,726.90
十、其他
□适用 √不适用
                              第三节        公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    公司是专注于房地产开发与销售的大型企业集团,已形成以房地产开发经营为主、以房地产金
融和社区消费服务为翼的“一主两翼”的综合性地产开发企业。
    在房地产开发业务方面,公司聚焦刚性需求和改善需求,始终坚持以中小户型的普通住宅开发
为主的开发策略,以及以一、二线城市为核心,向重点城市群、城市带纵深发展的区域布局策略。
经过多年的开发经验积累,公司已形成公开市场招拍挂、旧城改造、合作开发、并购整合等多元化
土地拓展能力,为公司的可持续发展奠定坚实基础。
    在坚持房地产主业的同时,公司还积极培育房地产金融和社区消费服务业务。房地产金融方面,
公司形成信保基金、保利资本、养老基金并驾齐驱的发展模式,借助外部资源助力主业规模扩张及
业绩增长。社区消费服务方面,公司充分挖掘业户消费需求,打造涵盖物业管理、增值服务、社区
商业、长租公寓在内的综合服务商。
    针对报告期内房地产行业发展情况,公司进行了分析论述,详见本报告第四节“经营情况的讨
论与分析”。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、前瞻战略眼光和卓越的管理能力
    公司自 1992 年成立之初便确立以房地产开发为主的发展战略,坚持中小户型普通住宅为主的开
发策略,房地产主业占比始终保持在 90%以上。清晰的战略方向助力公司充分把握城镇化水平快速
提升带来的发展机遇,经营规模与盈利水平节节攀升,2018 年上半年公司以 2153.12 亿元的签约销
售额位居行业第四。
    与此同时,公司积极应对宏观调控与行业环境变化,在坚定主业发展方向的基础上,不断微调
战略方向,灵活修正经营策略,整合上下游资源优势,保障公司持续健康发展。
    2、可持续发展资源优势
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    公司始终坚持全国化战略布局,以一、二线城市为核心,向城市群、城市带纵深发展。截至目
前,公司形成了以珠三角、长三角、京津冀城市群为核心、以中部、成渝、海峡西岸等区域多点开
花的城市群布局,截至报告期末在全国 99 个城市拥有超过 8934 万平方米待开发土地资源,预计可
满足未来 2-3 年开发需求,保证公司拥有充足的资源灵活应对市场变化。
    3、多元化融资方式及低成本融资优势
    公司充分发挥央企优势,不断探索、创新融资方式,构建了以银行信贷为主、股权融资、直接
债务融资、创新融资为辅的多元化融资渠道,使得公司在行业发展不同阶段均具备快速获取资金的
能力,助力公司可持续发展。同时,公司凭借多年积累的雄厚经营实力和企业信誉,赢得各类金融
机构的高度信任,具备突出的低成本融资能力。截至报告期末,公司银行贷款授信额度合计 3810 亿
元,剩余未使用额度为 1687 亿元,全部有息负债综合成本仅 4.86%。
    4、专业的管理团队和高效的执行力
    公司以出色的行业地位和优秀的企业文化汇聚了大批房地产专业人才。公司核心管理团队人员
稳定,项目运作经验丰富,确保公司战略的有效实施;同时,公司运营团队专业技能突出、学习能
力强、人员结构合理,为公司的长远健康发展奠定了坚实基础。公司不断完善激励机制,通过股权
激励和员工跟投等方式将企业与员工利益高度统一,形成强大的企业凝聚力。
    公司将独特的军旅文化融入现代企业管理,建立了权责明确、科学灵活的决策体系,并通过内
部审计、绩效考核、组织监督等机制,打造出雷厉风行、执行高效的团队,保障公司战略高效落地。
    5、突出的品牌影响力
    公司是由国务院国资委管理的大型中央企业中国保利集团有限公司控股的国有房地产上市公
司,也是中国保利集团有限公司房地产业务的主要运作平台。公司坚持“和者筑善”的品牌理念,
致力于“打造中国地产长城”,诚信、负责任的品牌形象得到社会的广泛认可,公司品牌价值持续
提高,连续八年蝉联“中国房地产行业领导公司品牌”。
                        第四节        经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
(一) 市场回顾与展望
    2018 年上半年,全国商品房销售金额 6.69 万亿,同比增长 13.2%;全国商品房销售面积 7.71
亿平方米,同比增长 3.3%。
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                       保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
    受“因城施策”的定向调控影响,一线城市销售规模自 2017 年起持续同比下降,但 2018 年第
二季度开始降幅有所收窄;二线城市销售面积保持平稳,销售单价提升带动销售金额维持 10%以上
的增速;三线城市热度稍有回落,销售金额累计同比增速自 2017 年 6 月的 36.4%下降至 2018 年 6
月的 21.9%。
    2018 年上半年,全国房地产开发投资累计完成 5.55 万亿元,同比增长 9.7%,高于 2015 年至
2017 年同期水平。报告期内,全国房屋新开工面积 9.58 亿平方米,同比增长 11.8%。
    2018 年上半年,全国房地产库存总量延续自 2016 年 11 月起的同比下降趋势,整体去库存效果
明显。截至 2018 年 6 月末,全国商品房待售面积下降至 5.51 亿平方米,较 2017 年同期下降 0.95
亿平方米,同比下降 14.7%,降幅较去年同期扩大 5.1 个百分点。其中,全国商品住宅待售面积 2.74
亿平方米,同比下降 22.1%,降幅较去年同期扩大 2.8 个百分点。
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    在去杠杆的主基调背景下,2018 年上半年,房地产开发资金来源总量为 7.93 万亿元,较去年
同期增加 0.35 万亿元,同比增长 4.6%;其中国内贷款 1.23 万亿元,同比下降 7.9%,且非银行金融
机构贷款占比提高;个人按揭贷款 1.15 万亿元,同比下降 4.0%,与 2016 年同期金额相近。
    2018 年,房地产行业调控未见放松,行业资金紧张未见改善,全国商品房销售增速连续下滑,
区域市场分化明显,一二线城市市场开始回暖、三四线城市增速有所下降。公司认为房地产发展趋
势依然向好,国内城市化进程推进与居住需求升级将继续拉动优质资产配置。公司将继续聚焦一二
线城市及核心城市群,发挥融资能力优势,强化项目运营管理,巩固核心竞争力。
    长期来看,房地产作为城市发展的重要载体之一,扮演着愈发重要的新型链接角色。房地产企
业通过发挥整合资源优势,实现资金、人才、产业、生活方式等有效链接,从过往单一的房地产开
发,向社区消费、生活服务、产业链投资、资产运营等领域延伸,提高业绩增长宽度与厚度,提升
持续发展能力。
(二) 报告期内主要经营情况
     1、半年签约金额破 2000 亿
    2018 年上半年,公司实现签约金额 2153.12 亿元,同比增长 46.86%; 月份实现签约金额 601.93
亿元,首次实现单月签约突破 600 亿元;1-6 月实现签约面积 1453.92 万平方米,同比增长 37.93%。
在行业销售规模增速放缓的背景下,公司把握行业集中度提升的机遇,实现销售规模的快速增长。
    1-6 月,公司签约销售仍然以一二线城市和核心城市群为主,其中一二线城市签约金额占比近
78%,珠三角和长三角两大核心城市群分别占比达 31%和 20%。报告期内,广州实现签约金额超 200
亿元,佛山、杭州超 100 亿元,北京等 14 个城市超 50 亿元,是公司城市深耕策略的优势展现。
    产品结构方面,公司始终坚持普通住宅中小户型定位,聚焦刚需和改善性的居住需求。2018 年
1-6 月,公司住宅产品销售金额占比达 90%,其中 144 平方米以下中小户型住宅产品占比达 90%。
     2、聚焦重点夯实资源储备
    2018 年上半年,公司新拓展国内项目 69 个,新增容积率面积 1510 万平方米,总成本 1072 亿
元。其中一二线城市拓展金额及面积占比分别为 68%和 50%,三四线城市主要聚焦于珠三角、长三角
等核心城市群周边。
    截至报告期末,公司拥有待开发面积 8950 万平方米,其中一二线城市 5425 万平方米,占比约
61%;珠三角和长三角两大核心城市群 4124 万平方米,占比约 46%,与市场趋势相匹配,为公司持
续发展储备了优质资源。报告期内,公司新开工面积 2359 万平方米,竣工面积 761 万平方米,分别
同比增长 85%和 11%。
     3、多渠道强化资金保障
                                            8 / 56
                       保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
    报告期内,公司强化资金管理,提升抗风险能力。一方面,公司严抓销售回笼,上半年累计实
现销售回笼 1698 亿元,回笼率较去年同期下降 3.5 个百分点至 78.9%,但仍为行业较高水平。另一
方面,公司充分发挥融资优势,以低成本储备大额资金,上半年公司融资活动现金流入 856.31 亿元,
同比增长 43.16%,其中新增有息负债 796.13 亿元,综合成本仅 5.09%,全部有息负债综合成本仅
4.86%,显著优于行业平均水平。
    报告期末,公司资产负债水平稍有提升,资产负债率和净负债率分别为 79.32%和 93.26%。债务
类型结构合理,有息负债仍以银行借款为主,占比超过 71%,公司债券及中期票据等直接债务融资
工具占比约 14%。债务风险可控,一年内到期债务仅 330.69 亿元,占有息负债的 12.99%,仅为账面
现金余额的 33.91%。
    4、盈利能力进一步提升
    报告期内,公司实现营业总收入 595.36 亿元,同比增长 9.30%;归属母公司净利润 65.05 亿元,
同比增长 15.13%。
    受益于近年来销售上升及回暖,公司房地产业务结转利润水平持续改善。报告期内,公司综合
毛利率提升 4.59 个百分点至 35.39%,其中房地产结算毛利率为 35.27%,较去年同期提升 5.63 个百
分点;净利率同比提升 2.49 个百分点至 15.64%。
    5、加大外延发展力度
    收购兼并成为公司房地产业务重要的资源获取渠道。报告期内,完成收购保利(香港)控股有
限公司 50%股权方案的股权交割工作,基本完成对中国保利集团有限公司境内房地产业务的整合。
同时,报告期内,公司通过并购、合作等方式获取项目 45 个,占拓展项目总数的 64%。
    社区消费服务方面,保利投资顾问与业界龙头合富辉煌实施战略整合,通过融合一二手物业代
理业务,提升市场竞争力,共同打造国内销售代理行业领航者;保利物业报告期内收购湖南天创物
业,提升校园物业管理竞争能力,实现多业态布局发展,同时积极加大业务外拓,报告期内新增外
拓合同面积 2632 万平方米,累计外拓合同面积占比达 29.98%。
    6、推进管理改革创新
    组织架构方面,公司围绕改进项目管理、整合拓展资源进行调整优化。建立大运营管理机构,
通过融合计划、工程、营销等核心专业线,完善专业化管理机制,提高项目运营效率;整合项目拓
展职能,通过统筹管理产业资源,推进产业协同拓展,丰富资源获取渠道。同时,统一下属平台公
司架构设置,不断提升标准化管理水平。
    考核激励方面,公司持续建立健全绩效考核体系,结合市场情况动态调整考核指标,加强对两
翼业务市场化拓展的考核力度,强化与公司发展重点的结合。落实能上能下、能进能出的干部管理
机制,扩大后备干部序列,鼓励干部横向跨板块调动,增强人才支持,激发经营活力。
    7、公司 2018 年上半年房地产项目汇总表(单位:万元、平方米)
                                            9 / 56
                                                                           保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                    项目     项目    项目计划    占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                 地址      类别                                                                                         累计开工
                                                                    状态     权益      投资      面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积     面积     约面积    约面积
  1    广州保利创融广场                     广州市天河区       综合 在建   100.00%      293610    14979        163352     106280           0          0     163352         0   163352          0     31295     79615
  2    广州保利中融广场                     广州市天河区       综合 在建   100.00%      293084    15122        160496     104733           0          0     160496         0   160496          0     40437     73498
  3    广州保利天河区金融城 961 项目        广州市天河区       综合 拟建    50.00%      220461     8826        108133       41447          0          0          0         0         0    108133         0         0
  4    广州保利小新塘项目★                 广州市天河区       住宅 在建   100.00%     1222795   190526       2221952     573750     437474           0     437474         0   437474    1784478         0         0
  5    广州保利世界贸易中心                 广州市海珠区       综合 在建    51.00%      467301   118613        562006     180047           0     53331      562006    562006     53331         0         0   179778
  6    广州保利天悦                         广州市海珠区       综合 在建    80.00%     1852364   288129       1509513     919097           0     81377     1489634   1066025   504986      19879     16363   784652
  7    广州保利华润紫云                     广州市白云区       住宅 在建    16.66%      454176    49041        298459     197869           0          0     150216         0   150216     148243     60568   103154
  8    广州葛洲坝保利曼城                   广州市荔湾区       住宅 在建    51.00%      265670    22969        171233     103888           0      5165      171233    171233      5165         0      5198   107345
  9    广州保利葛洲坝海德公馆               广州市荔湾区       住宅 在建    51.00%      371236    32691        188743     126604           0    120034      188743    188743   120034          0     16905   120092
 10    广州保利和光晨樾                     广州市荔湾区       住宅 在建   100.00%      558035    38778        268525     176850      75306           0     191594         0   191594      76932     34070     39788
 11    广州保利花海湾                       广州市荔湾区       住宅 在建    25.50%      301877    31921        182111     140625      38781           0      38781         0     38781    143330      7452      7452
 12    广州保利广钢 206 项目                广州市荔湾区       住宅 拟建   100.00%      522364    22446        194572     113704           0          0          0         0         0    194572         0         0
 13    广州保利广钢 219 项目                广州市荔湾区       住宅 拟建   100.00%      382057    16940        133508       59648          0          0          0         0         0    133508         0         0
 14    广州保利广钢 224 项目                广州市荔湾区       住宅 拟建   100.00%      536934    35305        200524       91149          0          0          0         0         0    200524         0         0
 15    广州荔湾区广钢 218 项目              广州市荔湾区       住宅 拟建    16.67%      660112    38757        272934     184913           0          0          0         0         0    272934         0         0
 16    广州保利罗兰国际                     广州市黄埔区       住宅 在建    60.00%      637705   170861        704517     462756     221745           0     444784         0   444784     259733   193947    412592
 17    广州越秀保利爱特                     广州市黄埔区       住宅 在建    50.00%      780331   189520        678461     452065           0          0     295238    166628   128610     383224     91716   278863
 18    广州保利鱼珠项目                     广州市黄埔区       综合 在建    50.00%      547645    39126        342004     234756     169269           0     342004         0   342004          0     27976     64756
 19    广州保利大都汇                       广州市番禺区       综合 在建   100.00%      371449    57025        315652     228951           0          0     244623    244623         0     71029      1806   177806
 20    广州保利番禺汉溪村项目               广州市番禺区       综合 拟建    50.00%       71209    10848         58512       43392          0          0          0         0         0     58512         0         0
 21    广州番禺黄金海岸项目                 广州市番禺区       住宅 拟建    49.00%      177739    99368        148494     106127           0          0          0         0         0    148494         0         0
 22    广州番禺区大石街兴南大道南侧项目★   广州市番禺区       综合 拟建    14.28%      533479    76285        377925     151834           0          0          0         0         0    377925         0         0
 23    广州保利桃花源                       广州市从化区       住宅 在建   100.00%      166848   257121        338647     265860           0          0     304604         0   304604      34043     28511     83838
 24    广州保利从化区江埔果场项目           广州市从化区       住宅 拟建   100.00%      980822   199955        787417     527883           0          0          0         0         0    787417         0         0
 25    广州保利 i 立方                      广州市增城区       住宅 在建   100.00%      154902    69946        225190     150138           0     31500      225190     31500   225190          0     10204   145519
 26    广州保利合锦嘉苑                     广州市增城区       住宅 在建    35.00%      191667    97841        288646     188822           0          0     163323         0   163323     125323     55430     74649
 27    广州保利 i 立方 plus                 广州市增城区       住宅 在建   100.00%       57478    42129         61127       41932          0          0      60185         0     60185       942     27151     32363
 28    广州中航城                           广州市增城区       住宅 在建    80.00%      444041   179000        604200     388600           0          0     476700     22400   454300     127500     87394   304705
 29    广州保利塔岗项目                     广州市增城区       住宅 在建   100.00%      116523    42462        145490     102468           0          0     142727         0   142727       2763     85768   108565
 30    广州增城区章陂项目                   广州市增城区       住宅 拟建    33.00%      670893    83178        455606     206900           0          0          0         0         0    455606         0         0
 31    广州保利增城东部枢纽经济总部项目     广州市增城区       综合 拟建   100.00%      607476    43269        473335     150038           0          0          0         0         0    473335         0         0
 32    广州保利增城区小楼大院二期项目       广州市增城区       综合 拟建   100.00%       28225    14013         31006       23612          0          0          0         0         0     31006         0         0
 33    广州增城区荔城街三联村项目★         广州市增城区       住宅 拟建    25.00%      837430   133319        598290     389697           0          0          0         0         0    598290         0         0
 34    广州增城区朱村街凤岗村项目★         广州市增城区       住宅 拟建    30.00%      242710    35507        148163       91810          0          0          0         0         0    148163         0         0
 35    广州保利星海小镇                     广州市南沙区       住宅 在建   100.00%      281747   120200        426393     288175           0          0     371130     44622   326507      55263     73502   253787
 36    广州保利思泰花园(原蕉门岛北项目)   广州市南沙区       住宅 在建   100.00%      184943    49029        146608       53085     10227           0      10227         0     10227    136381      9537      9537
 37    广州保利蕉门岛南项目                 广州市南沙区       住宅 拟建   100.00%      179021    47059        140423       50856          0          0          0         0         0    140423         0         0
 38    广州保利花都区中轴线商业项目         广州市花都区     写字楼 拟建   100.00%      445543    49716        513030     190948           0          0          0         0         0    513030         0         0
 39    上海保利叶上海                       上海市宝山区       住宅 在建   100.00%      680468   408374        652227     553925           0          0     652227    633379     18848         0         0   532386
 40    上海保利熙悦                         上海市宝山区       住宅 在建    49.00%      676334    65623        262786     160412           0          0     262786         0   262786          0     80084   149401
 41    上海保利蔚蓝林语                     上海市浦东新区     住宅 在建   100.00%      231407   141692        170876     138982           0          0     170876    170876         0         0      3984   140681
 42    上海保利铃兰公馆                     上海市浦东新区     住宅 在建    70.00%      148175    86010        125149       87072          0          0     125149         0   125149          0       715     88574
 43    上海保利颂(原周浦镇西社区项目)      上海市浦东新区     住宅 在建    49.00%      775039    69433        224389     116965           0          0     224389         0   224389          0         0         0
 44    上海保利芦潮港 C0204 项目            上海市浦东新区     住宅 在建   100.00%      165501    42794        111207       72023          0          0      98921         0     98921     12286         0         0
 45    上海保利世博项目                     上海市浦东新区     住宅 拟建    50.00%     2647658    83676        259944     164562           0          0          0         0         0    259944         0         0
 46    上海保利西岸                         上海市徐汇区       综合 在建    51.00%      832306    66530        273069     162261           0          0     273069    273069         0         0       348   127523
 47    上海保利西郊锦庐                     上海市青浦区       住宅 在建    50.00%      441550   115934        220496     109722           0          0     172615         0   172615      47882       478     65639
 48    上海水悦堂                           上海市青浦区       住宅 在建    34.00%      259300   107954        116805       69900          0          0     112303         0   112303       4502         0         0
                                                                                                  10 / 56
                                                                                 保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                          项目     项目    项目计划    占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                       地址      类别                                                                                         累计开工
                                                                          状态     权益      投资      面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积    面积      约面积    约面积
 49    上海奉贤区南桥新城项目                     上海市奉贤区       住宅 拟建    50.00%      370700    52793        151887       91444          0          0          0         0         0   151887          0         0
 50    上海保利奉贤区临港园区石槐路项目           上海市奉贤区       住宅 在建   100.00%      124859    44993         96965       67432     96965           0      96965         0     96965         0         0         0
 51    上海保利嘉定区江桥镇黄家花园路西侧项目★   上海市嘉定区       住宅 拟建   100.00%      321902    38844        105224       64763          0          0          0         0         0   105224          0         0
 52    张家港保利金港镇中港路东项目               苏州市张家港市     住宅 在建   100.00%       59376    36052         88697       52445          0          0      88697         0     88697         0      9645      9645
 53    张家港保利保税区中港路东项目               苏州市张家港市     住宅 在建   100.00%       41336    25368         62103       37379     62103           0      62103         0     62103         0         0         0
 54    张家港保利锦丰片区华昌路西项目             苏州市张家港市     住宅 在建   100.00%      101121    57741        142082       90015     69664           0      69664         0     69664     72418     23822     23822
 55    张家港珑樾花园(原暨阳湖大道北项目)       苏州市张家港市     住宅 在建    30.00%      135264    41765        113112       73886     56381           0      56381         0     56381     56731     30990     30990
 56    张家港保利熙悦(原泗杨路北侧项目)         苏州市张家港市     住宅 在建    50.00%      234891    67263        207527     139332      95016           0      95016         0     95016   112511          0         0
 57    常熟保利董浜镇项目                         常熟市董浜镇       住宅 在建    20.00%       89199    56479        122738       87947    122738           0     122738         0   122738          0     14746     14746
 58    常熟湖悦澜庭(原尚湖镇项目)               常熟市尚湖镇       住宅 在建    16.34%       99568    59235        158869     116241      79435           0      79435         0     79435     79435     51813     51813
 59    苏州保利太仓沙溪镇项目                     苏州市太仓市       住宅 在建    25.30%       44835    23944         56444       42618     55860           0      55860         0     55860       584         0         0
 60    南通通州区保利南湖东路项目                 南通市通州区       住宅 在建    50.00%      243251    98020        258883     188410      51011           0      51011         0     51011   207872      16386     16386
 61    南通上悦城(原通州区银河新区项目)         南通市通州区       住宅 在建    25.00%      168065    82741        269046     151061     113590           0     213743         0   213743      55303     91804     91804
 62    南通海门市海兴路东侧项目★                 南通市海门市       住宅 拟建    25.00%      279626   107183        273727     183200           0          0          0         0         0   273727          0         0
 63    北京大兴区黄村镇永华路南项目               北京市大兴区       综合 拟建    34.00%      220035    31049        120672       76247          0          0          0         0         0   120672          0         0
 64    北京大兴区旧宫镇北项目                     北京市大兴区       住宅 在建    50.00%      844351    66380        229685       44839    229685           0     229685         0   229685          0      4949      4949
 65    北京大兴区旧宫镇南项目                     北京市大兴区       住宅 拟建    50.00%     1084271    85957        303700       53900          0          0          0         0         0   303700          0         0
 66    北京大兴区瀛海镇黄亦路南项目               北京市大兴区       综合 在建    34.00%      277840    40986        145741       81871    145741           0     145741         0   145741          0     14325     14325
 67    北京大兴区魏善庄项目                       北京市大兴区       住宅 在建    34.00%      569077    95947        308755     209985     302824           0     302824         0   302824       5931         0         0
 68    北京大兴区亦庄河西区项目                   北京市大兴区       住宅 拟建    33.00%      806949    92065        211745     165112           0          0          0         0         0   211745          0         0
 69    北京保利大都汇                             北京市通州区       综合 在建    65.00%      539525    47618        258336     186500           0          0     258336   105283    153053          0      9321     75594
 70    北京保利未来科技城项目                     北京市昌平区       综合 在建    60.00%     1272522    74500        663520     236302      52520           0     299408         0   299408    364112          0         0
 71    北京昌平区北七家项目                       北京市昌平区       住宅 拟建    33.00%      328996    30891        109153       67845          0          0          0         0         0   109153          0         0
 72    北京保利首开丽湾家园/天誉                  北京市朝阳区       住宅 在建    50.00%      332439    47770        130653       84434          0      3634      130653   130653       3634         0      3118     84434
 73    北京景粼原著                               北京市朝阳区       住宅 在建    25.00%      872065   121096        268148     122653       2848           0     103496         0   103496    164652      38177   103496
 74    北京保利和光尘越(原保利东坝南区项目)     北京市朝阳区       住宅 在建    33.00%      575781    63913        205964     156935           0          0     168638         0   168638      37326     27967   110431
 75    北京保利和锦薇棠                           北京市朝阳区       住宅 在建    50.00%      516665    41964        186378     108898      30465           0     186378         0   186378          0     21924     60632
 76    北京保利首开四季怡园                       北京市门头沟区     住宅 在建    50.00%      535840    99142        329141     227275           0    108926      329141   108926    329141          0      5889   190665
 77    北京门头沟区潭柘寺项目                     北京市门头沟区     综合 拟建    10.00%     1037663   180851        369992     237646           0          0          0         0         0   369992          0         0
 78    北京保利四合庄南项目                       北京市丰台区       综合 在建    70.00%      247336    14788         82670       58853          0          0      82670         0     82670         0         0         0
 79    北京金茂广场                               北京市丰台区     写字楼 在建    10.00%      671737    29500        163720     118000           0          0      94865         0     94865     68855      4574      4574
 80    北京丰台区槐房西路项目                     北京市丰台区       综合 在建    20.00%      578797    75406        221380     159268      69322           0      69322         0     69322   152058          0         0
 81    北京保利丰台区大成路项目                   北京市丰台区       住宅 在建    60.00%      251648    33960        159173       94987    159173           0     159173         0   159173          0         0         0
 82    北京保利平谷区马坊项目                     北京市平谷区       住宅 拟建   100.00%       78920    20764         68672       45380          0          0          0         0         0     68672         0         0
 83    北京平谷区金海湖项目                       北京市平谷区       住宅 在建    25.00%      310127   151600        347565     152594      92499           0      92499         0     92499   255066          0         0
 84    北京房山区良乡镇北项目                     北京市房山区       住宅 在建    20.00%      364655    75691        218622     115829     218622           0     218622         0   218622          0     26460     26460
 85    张家口保利桥东区钻石北路东侧项目★         张家口市桥东区     住宅 拟建   100.00%      309931    95506        331994     242988           0          0          0         0         0   331994          0         0
 86    太原保利香槟国际                           太原市小店区       住宅 在建    70.00%      341487   126000        619267     441000           0    294223      613555   396514    511264       5712     14419   489414
 87    太原保利茉莉公馆                           太原市小店区       住宅 在建    70.00%      420304   147088        495506     352893     112033           0     341734         0   341734    153772      88572   130418
 88    太原保利百合花园                           太原市万柏林区     住宅 在建   100.00%       89635    42307        183528     147575           0    183528      183528   183528    183528          0      1739   147445
 89    太原保利海德公园                           太原市万柏林区     住宅 在建    70.00%      469234   123953        615340     479805     304769           0     463127         0   463127    152214    153731    300021
 90    太原保利梧桐语                             太原市晋源区       住宅 在建    70.00%      144344    45647        200337     158655           0     84407      200337     84407   200337          0     18802   154248
 91    太原保利西江月                             太原市晋源区       住宅 在建    70.00%      273277    73333        341011     241999     303382           0     303382         0   303382      37629   127188    127188
 92    晋中保利壹号公馆                           晋中市榆次区       住宅 在建   100.00%      293447   181400        704929     533286      80698           0     328935         0   328935    375994      71444   226260
 93    晋中保利榆次区龙湖大街北侧项目★           晋中市榆次区       住宅 拟建   100.00%      131701    72681        255471     187121           0          0          0         0         0   255471          0         0
 94    佛山保利紫山花园                           佛山市南海区       综合 在建    60.00%      201457   273333        457129     158400           0          0     183451   168581      14870   273678          0   151484
 95    佛山保利紫山国际                           佛山市南海区       住宅 在建    39.00%      612901   612901       1093261     832715           0    150000      835470   434410    551060    257791    101258    673185
 96    佛山保利雅苑                               佛山市南海区       住宅 在建   100.00%       69644    18527         75841       54080          0          0      75841         0     75841         0         0         0
                                                                                                        11 / 56
                                                                                     保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                              项目     项目    项目计划     占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                       地址          类别                                                                                          累计开工
                                                                              状态     权益      投资       面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积    面积      约面积    约面积
97     佛山保利香槟国际                           佛山市南海区           住宅 拟建   100.00%     191561      91371        357156     253058           0          0          0         0         0   357156          0         0
98     佛山保利滨湖花园                           佛山市南海区           综合 在建    50.00%     260211      86753        392054     239971           0          0     253151     38625   214526    138903      49847   190898
99     佛山保利麓园                               佛山市南海区           住宅 在建   100.00%     162576      86226        292450     214965           0          0      74061         0     74061   218389          0         0
100    佛山保利珑门广场                           佛山市南海区           综合 在建    40.00%     316757      86416        383285     281339           0          0     250226         0   250226    133059      36335   145646
101    佛山万科金域缇香                           佛山市南海区           住宅 在建    30.00%     392182      87157        419103     327068           0          0     419103   180071    239032          0      1944   305845
102    佛山保利美华中心项目                       佛山市南海区           综合 在建    50.00%     139078      13951        142952       90381          0          0     142952         0   142952          0         0         0
103    佛山保利翔海国际                           佛山市南海区           综合 拟建    50.00%       98041     13942         95044       55467          0          0          0         0         0     95044         0         0
104    佛山保利青年荟项目                         佛山市南海区           综合 拟建    55.00%       89876     11637         97135       65993          0          0          0         0         0     97135         0         0
105    佛山保利兴业渔村项目                       佛山市南海区           综合 在建    51.00%       94248     51236        160465     133213      25928           0      25928         0     25928   134537          0         0
106    佛山南海区东平路东侧项目★                 佛山市南海区           住宅 拟建   100.00%     693332     130212        426924     274650           0          0          0         0         0   426924          0         0
107    佛山禅城区佛罗路南侧项目★                 佛山市禅城区           住宅 拟建    60.00%     363067      57327        269671     200106           0          0          0         0         0   269671          0         0
108    佛山保利翡翠公馆                           佛山市禅城区           住宅 在建   100.00%     279396     113481        455559     335803           0    101388      207718   101388    207718    247841      82796   206282
109    佛山保利碧桂园天汇花园                     佛山市禅城区           住宅 在建    50.00%     508650     136354        668321     513045           0     65032      211243     65032   211243    457078      75309   206962
110    佛山保利华苑                               佛山市禅城区           住宅 拟建   100.00%       36211     10267         64910       45901          0          0          0         0         0     64910         0         0
111    佛山金茂绿岛湖                             佛山市禅城区           住宅 在建    35.00%     536500     205684        635116     489898      33317      22974      441502     22974   441502    193614      49151   132195
       佛山保利东湾一期                           佛山市顺德区           综合 在建   100.00%     517186     127701        709207     501515           0          0     709207   699185      10022         0
112                                                                                                                                                                                                            10633    768326
       佛山保利东湾二期                           佛山市顺德区           综合 在建   100.00%     531540     128158        734661     481356           0          0     734661   674901      59760         0
113    佛山万科金域滨江广场                       佛山市顺德区           综合 在建    25.50%     491029     113224        595558     450554           0          0     595558   177810    417748          0     9942    275162
114    佛山保利中环                               佛山市顺德区           综合 在建    51.00%     732204     228230       1079693     704265           0          0    1079693   958890    120803          0     1931    563230
115    佛山保利拉菲                               佛山市顺德区           住宅 在建   100.00%     245771      76764        321596     228624           0          0     321596   247219      74378         0      310    136774
116    佛山保利东滨花园                           佛山市顺德区           综合 在建    50.00%     437350     252445        631363     596196           0          0     631363   100992    530371          0      321    549605
117    佛山保利中悦花园                           佛山市顺德区           综合 在建    25.50%     314675      92191        437878     287929           0          0     322424   169324    153099    115454     21878    148797
118    佛山保利碧桂园悦公馆                       佛山市顺德区           住宅 在建    50.00%     326473     144962        480163     351584           0     67204      245649     67204   245649    234514     64517    132420
119    佛山保利西悦湾                             佛山市顺德区           住宅 在建    50.00%     430633     130259        661249     279095           0          0     195527         0   195527    465722     75921    175203
120    佛山保利顺德区集成项目                     佛山市顺德区         写字楼 在建    52.10%     106648      20181        158473       99798          0          0     158473         0   158473          0        0         0
121    佛山保利中央公园                           佛山市三水区           综合 在建    51.00%     481563     276293       1020200     604492     102924           0     399414   296489    102924    620786       657    263291
122    佛山保利中央公园二期                       佛山市三水区           综合 在建    51.00%     403646     251107        890465     690702     250000           0     608159   106016    502142    282307     82772    351142
123    佛山保利雲上                               佛山市三水区           住宅 在建    51.00%     217588     712948        352624     342394           0          0      93865     83159     10706   258759      2913     84601
124    佛山保利文玥花园                           佛山市高明区           住宅 在建    50.00%     223642      69136        260760     190220           0          0      83470         0     83470   177290         0         0
125    佛山美的明湖北湾二期(原丽景东路南项目)   佛山市高明区           住宅 在建    33.00%     201500      59008        223724     162251      43011           0     112709         0   112709    111015         0         0
126    佛山保利高明区沧江南路南侧项目★           佛山市高明区           住宅 拟建   100.00%       57882     33687         92644       70463          0          0          0         0         0     92644        0         0
127    阳江保利银滩                               阳江市闸波镇           综合 在建   100.00%     695505    1623897        918061     631577           0          0     800272   611029    189243    117789     19928    550619
128    阳江保利中央公园                           阳江市江城区           住宅 在建   100.00%     342355     271633        823248     634973     148789     109704      503937   109704    503937    319311     29696    254988
129    阳江保利江城区滨海新区沿海高速公路项目★   阳江市江城区           综合 拟建   100.00%     139857     110814        262500     200391           0          0          0         0         0   262500         0         0
130    东莞保利南城大都会                         东莞市南城街道         综合 在建    51.00%       92625     14035         90171       71577          0          0      90171         0     90171         0    24112     42181
131    东莞保利领秀山花园(原东莞保利桃花源)     东莞市樟木头镇         住宅 在建    80.00%       46004     27847         67916       55605          0          0      67916         0     67916         0     6954     65748
132    东莞保利中央公馆                           东莞市清溪镇           住宅 在建    50.00%     104000      71208        191731     147649           0          0     191731   191731          0         0       83    146248
133    东莞万科城                                 东莞市虎门镇           住宅 在建    20.00%     688732     349805        978950     795227           0          0     978950   978950          0         0      594    745025
134    东莞保利中惠悦城                           东莞市寮步镇           住宅 在建    50.00%     170301      83739        267938     204220           0          0     267938   130251    137687          0        0    198714
135    东莞保利茶溪公馆                           东莞市茶山镇           住宅 在建    68.00%     100862      58195        151734     123378     113242           0     127556         0   127556      24178    69417     82332
136    东莞保利东岸花园                           东莞市茶山镇           住宅 在建   100.00%       76390     57339        148072     118879           0          0     132315         0   132315      15757    68639    100692
137    东莞保利林森意境                           东莞市大岭山镇         住宅 在建    33.33%     223179     121640        222491     192974     105567           0     222491         0   222491          0    65638     78983
138    东莞碧桂园森美花园                         东莞市大岭山镇         住宅 在建    33.33%       90557     57386        112083       83985      4525      87719      112083     87719   112083          0      661     83985
139    东莞保利格外松湖                           东莞市大岭山镇         住宅 在建    33.34%       80505     38416         83023       61413          0          0      83023         0     83023         0    49370     61773
140    东莞保利紫岸花城                           东莞市洪梅镇           住宅 在建    86.34%     181107     117287        329236     269023     222000       5242      310089      5242   310089      19147    79137    157129
141    东莞保利月湖园                             东莞市生态产业园区     住宅 在建   100.00%       74377     41193         95039       61679     95039           0      95039         0     95039         0        0         0
142    东莞保利桥头镇新路项目                     东莞市桥头镇           住宅 在建    25.00%       76017     27391         88867       65216     86518           0      86518         0     86518      2349        0         0
143    东莞常平镇卢屋村项目★                     东莞市常平镇           住宅 拟建    16.67%     116333      26345         91531       78968          0          0          0         0         0     91531        0         0
                                                                                                             12 / 56
                                                                                         保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                                  项目     项目    项目计划     占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                           地址          类别                                                                                          累计开工
                                                                                  状态     权益      投资       面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积     面积     约面积    约面积
144    中山保利春天里                                 中山市火炬开发区       住宅 在建    51.00%      396560    461944       1014126      747513    250000           0     982023    479319   502704      32103     22405    612997
145    中山保利国际广场                               中山市港口镇           住宅 在建   100.00%      742850    425590       1704966     1342455    132751     193131     1644883   1004520   833494      60084     70860   1029170
146    中山保利领岸花园                               中山市南朗镇           住宅 在建    51.00%      438795    106013        473390      298373    136822           0     224669         0   224669     248721     50209     50209
147    中山碧桂园保利天启                             中山市南朗镇           住宅 在建    49.00%      381247     84370        371189      241290    189204           0     371189         0   371189          0     60512    169896
148    中山保利林海                                   中山市五桂山镇         住宅 在建    50.00%      177111     89717        205843      136775          0          0     205843         0   205843          0     30763     30763
149    中山保利香槟国际                               中山市黄圃镇           住宅 在建    70.00%       90440     53728        177354      126800          0          0     175498         0   175498       1856     48278     79465
150    珠海九州保利天和                               珠海市金湾区           住宅 在建    50.00%     1505187   2354470       1266834      950980          0          0     149564         0   149564    1117270     55385    134595
151    珠海保利海上五月花                             珠海市高新区           住宅 在建    60.00%      397865    123292        382537      281238          0          0     382537    288947     93590         0       476    293147
152    珠海保利国际广场                               珠海市横琴新区         综合 在建   100.00%      398261     95536        316850      225235          0    276850      316850    316850   276850          0      5714    206031
153    珠海保利横琴新区十字门大道东侧项目★           珠海市横琴新区       写字楼 拟建   100.00%      180833     19586        157948      117837          0          0          0         0         0    157948         0         0
154    珠海时代保利中环广场(原珠海保利十字门项目)   珠海市香洲区           综合 在建    50.00%      504288     60138        315681      254038          0          0     173922         0   173922     141759     37030     41533
155    珠海碧桂园保利海悦天境花园                     珠海市高栏港经济区     住宅 在建    51.00%       95510     30812        101903       67830          0          0     101903         0   101903          0         0         0
156    珠海保利碧桂园海棠花园                         珠海市高栏港经济区     住宅 在建    51.00%      151450     47530        159884      103217    155104           0     155104         0   155104       4780         0         0
157    珠海保利斗门区白蕉镇桥湖路西项目               珠海市斗门区           住宅 拟建    62.50%       35549      9540         30241       20759          0          0          0         0         0     30241         0         0
158    珠海保利斗门区白蕉镇桥湖路东项目               珠海市斗门区           住宅 拟建    62.50%      184862     48432        160889      103525          0          0          0         0         0    160889         0         0
159    南昆山保利锦里                                 龙门县南昆山镇         综合 在建    51.00%      158368    153257        271747      166166          0          0     271747    168873   102874          0     31683    166730
160    汕尾保利金町湾                                 汕尾市城区             综合 在建   100.00%      416205    342490        879653      672948          0    200000      800339    280715   719623      79314     23972    528658
161    汕尾保利大都汇                                 汕尾市城区             综合 在建    80.00%       31189     13559         51542       47457     50000           0      50000         0     50000      1542     41019     41019
162    汕尾保利金町湾二期                             汕尾市城区             综合 在建    80.00%      463605    534966        993412      736298     25000           0      25000         0     25000    968412     24705     24705
163    深圳保利香槟苑                                 深圳市大鹏新区         住宅 在建   100.00%      102185     18207         80214       37809          0          0      80214         0     80214         0         0         0
164    汕头保利和府                                   汕头市龙湖区           住宅 在建   100.00%      246457     54139        211078      159620          0          0     211078         0   211078          0     20985     20985
165    梅州保利江南和府                               梅州市梅江区           住宅 在建   100.00%      190467    117958        389100      291845    100000           0     253977         0   253977     135123   118762     141439
166    梅州保利公园里                                 梅州市梅江区           住宅 在建   100.00%      330702    119265        441428      317541     72140           0      72140         0     72140    369288         0         0
167    揭阳保利普宁市象鼻山项目                       揭阳市普宁市           住宅 在建    80.00%      209637    138799        484473      360538    477602           0     477602         0   477602       6872         0         0
168    揭阳保利渔湖片区渔十七路南侧项目★             揭阳市渔湖片区         住宅 拟建   100.00%      333936    137617        481392      380393          0          0          0         0         0    481392         0         0
169    揭阳保利渔湖片区渔十六路南侧项目★             揭阳市渔湖片区         住宅 拟建    50.00%      291149    117334        411275      324111          0          0          0         0         0    411275         0         0
170    揭阳保利空港区项目                             揭阳市榕城区           住宅 在建   100.00%      180993     87542        291560      229502    145780           0     145780         0   145780     145780         0         0
171    惠州保利惠城区小金口项目                       惠州市惠城区           住宅 拟建   100.00%       88982     28956        104247       77788          0          0          0         0         0    104247         0         0
172    惠州保利博罗县长宁镇罗浮大道东侧项目★         惠州市博罗县           住宅 拟建   100.00%       77813     37113        149012      111239          0          0          0         0         0    149012         0         0
173    惠州惠东县白花镇谟岭村项目★                   惠州市惠东县           住宅 拟建   100.00%       48691     27990        107490       83410          0          0          0         0         0    107490         0         0
174    茂名保利大都会                                 茂名市电白县           住宅 在建    80.00%      204312    214141        520435      448844     37412       7415      102113     12415     97113    418322     36513     97869
175    茂名保利东江项目                               茂名市茂南区           住宅 在建   100.00%      496460    212360        950400      716000    110000           0     244893         0   244893     705507     64304     64304
176    茂名保利中环广场项目                           茂名市茂南区           住宅 在建    51.00%      153011     53774        318217      244951     88375           0      88375         0     88375    229842         0         0
177    江门保利大都会                                 江门市蓬江区           综合 在建    50.00%      857953    442237       1795707     1210834    200000      94821     1096717    477858   713680     698990     61893    664700
178    江门保利蓬江区凤翔路东侧项目★                 江门市蓬江区           住宅 拟建    50.00%      121514     35292        125173       84973          0          0          0         0         0    125173         0         0
179    江门鹤山保利中央花园                           江门市鹤山市           住宅 在建   100.00%      234334    146868        613573      426853     90847     107275      467741    215468   359547     145832     38416    281161
180    江门保利中央公馆                               江门市台山市           住宅 在建   100.00%      200569    115358        394337      320295     15000           0     106083         0   106083     288253     79417    105578
181    江门保利西海岸                                 江门市新会区           住宅 在建    51.00%      856683   1140203       1533590     1205643     17670           0      71538     10000     61538   1462052     28965     28965
182    清远保利花园                                   清远市清新县           住宅 在建    51.00%      376865    299067        986694      738674     20000           0     300059    117263   182796     686635     53743    298079
183    清远保利天汇                                   清远市清城区           综合 在建    54.00%      861416    487107       1762198     1235531    735850      70000     1133263    397413   805850     628935     94705    484490
184    清远保利麓湖                                   清远市清城区           住宅 拟建   100.00%      197313     91547        331111      245084          0          0          0         0         0    331111         0         0
185    清远保利清城区规划太石路西侧项目★             清远市清城区           住宅 拟建   100.00%      118828     45010        158201      122238          0          0          0         0         0    158201         0         0
186    清远保利英德市中央公馆                         清远市英德市           住宅 拟建   100.00%       86023     33645        211193      166555          0          0          0         0         0    211193         0         0
187    韶关保利芙蓉新城                               韶关市武江区           综合 在建    51.00%      756652    515692       1672106     1211942          0     60000      530722    242861   347861    1141384     61727    420415
188    韶关保利中滨花园                               韶关市武江区           住宅 在建    51.00%       80802     51072        155900      116223     49230           0      49230         0     49230    106670     14467     14467
189    韶关保利高铁站项目                             韶关市武江区           住宅 拟建    51.00%      402053    265439        900382      678505          0          0          0         0         0    900382         0         0
190    韶关保利心语花园                               韶关市浈江区           住宅 在建   100.00%      156365     81666        325745      281500     60011           0     159073         0   159073     166672     28734     95492
191    湛江保利原点广场                               湛江市霞山区           综合 在建    65.00%     1036520    345548       1893632     1237507          0     55131      476863    415967   116027    1416769     21435    346602
                                                                                                                 13 / 56
                                                                                   保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                            项目     项目    项目计划    占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                         地址      类别                                                                                         累计开工
                                                                            状态     权益      投资      面积         积        率面积      新开工      竣工                   工      建面积    面积      约面积    约面积
192    湛江保利西海岸                               湛江市赤坎区     综合   在建    70.00%      443067   146700       634413      471601           0          0      54748         0     54748   579665       3679     29362
193    肇庆保利花园                                 肇庆市肇庆新区   住宅   在建    51.00%      254118   355751       516949      309899      80000           0     219793     62550   157243    297156      79728   217178
194    肇庆保利花园东侧项目                         肇庆市肇庆新区   住宅   在建   100.00%      181630   109915       364267      294219     137931           0     267194         0   267194      97073         0         0
195    肇庆保利爱乐小镇(原大旺 314 亩项目)        肇庆市高新区     住宅   在建   100.00%      516920   209399       948164      721190           0          0     129263         0   129263    818901      96097     96097
196    肇庆保利新区西路东项目                       肇庆市高新区     住宅   拟建   100.00%      143268    43087       196102      150054           0          0          0         0         0   196102          0         0
197    肇庆保利高新区大旺大道东侧项目★             肇庆市高新区     住宅   拟建    73.00%      264241   197524       541012      343880           0          0          0         0         0   541012          0         0
198    福州保利香槟国际                             福州市晋安区     住宅   在建    40.00%      724821   213068       893494      688987           0          0     893494   666024    227470          0     16213   684279
199    福州晋安区战坂路南侧项目★                   福州市晋安区     住宅   拟建    20.00%      731212   111444       462018      328813           0          0          0         0         0   462018          0         0
200    福州晋安区新店镇杨廷水库南侧项目★           福州市晋安区     住宅   拟建   100.00%      503941   105422       315558      230357           0          0          0         0         0   315558          0         0
201    福州浣溪山里(原桂湖板块项目)               福州市晋安区     综合   拟建    40.00%      218556   131987       227101      156498           0          0          0         0         0   227101          0         0
202    福州保利西江林语                             福州市仓山区     住宅   在建   100.00%      300014   141301       325038      248869           0          0     325038   236371      88668         0      1997   258156
203    福州仓山区福厦高速连接线西侧项目★           福州市仓山区     综合   拟建    33.00%      248703    81700       255611      186354           0          0          0         0         0   255611          0         0
204    福州保利天悦花园                             福州市鼓楼区     综合   在建   100.00%      352820    64808       403048      292674           0          0     374198         0   374198      28851     79697   131213
205    福州乌山九巷(原保利加洋项目)               福州市鼓楼区     综合   在建    40.00%      525679    52167       303882      207301     120000           0     257912         0   257912      45970     20106     70077
206    厦门保利叁仟栋                               厦门市同安区     住宅   在建   100.00%      616607   152919       463661      320700           0    250000      450542   296353    404190      13119     17701   326729
207    厦门保利壹海里                               厦门市同安区     住宅   在建   100.00%      723103    83445       310939      208825     117737           0     241466         0   241466      69473      7026      9266
208    厦门保利同安新城通福路北项目                 厦门市同安区     住宅   拟建   100.00%      133955    14595         47264       28095          0          0          0         0         0     47264         0         0
209    厦门保利同安新城通福路南项目                 厦门市同安区     住宅   拟建   100.00%      210392    20891         74308       49180          0          0          0         0         0     74308         0         0
210    厦门保利翔安区洪钟大道西项目                 厦门市翔安区     住宅   在建   100.00%      285015    25963       118972        72672     59486           0      59486         0     59486     59486         0         0
211    厦门海沧区新垵北路北侧项目★                 厦门市海沧区     住宅   拟建    25.00%      380472    38854       166472      114156           0          0          0         0         0   166472          0         0
212    厦门中航当代半岛                             厦门市思明区     住宅   在建    40.00%      143304    50117         47300       25000          0          0      47300         0     47300         0        32     14932
213    莆田保利金香槟                               莆田市荔城区     住宅   在建   100.00%      104970    34892       113221        85400          0          0     112480         0   112480        741     36573     81494
214    莆田保利中央公园                             莆田市荔城区     住宅   在建   100.00%      238785    51559       173600      127400           0          0     170307         0   170307       3293      2133      2133
215    莆田保利城                                   莆田市涵江区     综合   在建    51.00%      244132   193890       587030      460890           0          0     492390   223759    268631      94640     10823   403495
216    莆田保利城四期                               莆田市涵江区     住宅   在建    40.00%      158308   156088       298106      223233           0          0     259347         0   259347      38759     15749   151400
217    莆田保利拉菲公馆                             莆田市涵江区     住宅   在建    40.00%       56700    35768         89440       56246          0          0      81060         0     81060      8380     34967     58960
218    莆田保利城项目五期(原莆田保利城北侧项目)   莆田市涵江区     综合   在建    20.00%      249185    94728       322474      233295      68220           0      68220         0     68220   254254      36867     36867
219    泉州保利城                                   泉州市丰泽区     住宅   在建   100.00%      533120   154801       589154      423951     111902           0     570767         0   570767      18387     70189   394046
220    泉州南安保利香槟公馆                         泉州市南安市     住宅   在建    51.00%      191795   113970       456542      356526           0          0     453087         0   453087       3455     60968   370641
221    泉州保利海上罗兰                             泉州市南安市     住宅   在建    39.00%      189408   133762       360603      265714     182823           0     182823         0   182823    177780      76292     76292
222    漳州保利和院里                               漳州市长泰县     住宅   在建   100.00%       82080    55855       127902        83000     63229           0      63229         0     63229     64674     10746     10746
223    漳州保利长泰县古湖生态城                     漳州市长泰县     住宅   拟建    40.00%      134999   100547       214215      177675           0          0          0         0         0   214215          0         0
224    漳州长泰县角泰路南侧项目★                   漳州市长泰县     住宅   拟建    40.00%      107815    47033       167223      126183           0          0          0         0         0   167223          0         0
225    漳州龙文区新浦东路南侧项目★                 漳州市龙文区     住宅   拟建    49.00%      540366   111275       446605      316625           0          0          0         0         0   446605          0         0
226    杭州保利像素                                 杭州市下沙区     住宅   在建    50.00%      134659    52477       191925      134696           0          0     191925         0   191925          0       583   145278
227    杭州保利翡翠海岸                             杭州市上城区     住宅   在建    34.00%      746994    35956       181828      118787           0          0     181828         0   181828          0     93224     93224
228    杭州滨江保利紫阳南星                         杭州市上城区     住宅   在建    49.50%      882366    47296       223765      106546      94215           0      94215         0     94215   129550          0         0
229    杭州上城区钱江新城皓月路西侧项目★           杭州市上城区     住宅   拟建    25.00%     1400170   107887       424957      298508           0          0          0         0         0   424957          0         0
230    杭州保利大国璟                               杭州市萧山区     住宅   在建    50.00%      298184    42709       165737      105458           0          0     165737         0   165737          0     37730   112178
231    杭州保利创世纪                               杭州市萧山区     住宅   在建    24.00%      568627    60620       241025      169736           0          0     241025         0   241025          0     82210   146408
232    杭州保利中央公馆                             杭州市江干区     综合   在建    40.00%      477403    44103       283684      187529           0          0     283684         0   283684          0      3775   155698
233    杭州襄七房项目                               杭州市滨江区     住宅   拟建   100.00%     1010070    65096       316003      188942           0          0          0         0         0   316003          0         0
234    杭州和光尘樾(原良渚新城古墩路北项目)       杭州市余杭区     住宅   拟建    50.00%      528689   104698       313378      206828           0          0          0         0         0   313378          0         0
235    宁波保利滨湖天地                             宁波市慈溪市     综合   在建   100.00%      472417   293693       734279      372320           0          0     734279   734279          0         0       202   373760
236    宁波慈溪市慈城区湾底文化小镇项目★           宁波市慈溪市     住宅   拟建   100.00%       97114    85657       173737      120252           0          0          0         0         0   173737          0         0
237    宁波保利府院江南                             宁波市慈溪市     住宅   在建   100.00%      126859    85356       246623      167420     100000           0     245771         0   245771        852   125620    159960
238    宁波保利天悦(原海曙区姚丰项目)             宁波市海曙区     住宅   在建   100.00%      690932   103715       316415      222681      78887           0      78887         0     78887   237528          0         0
239    湖州保利堂悦                                 湖州市吴兴区     住宅   在建   100.00%      233885   100980       203471      128792      99197           0      99197         0     99197   104274          0         0
                                                                                                          14 / 56
                                                                                     保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                              项目     项目    项目计划    占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                           地址      类别                                                                                         累计开工
                                                                              状态     权益      投资      面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积    面积      约面积    约面积
240    湖州保利棠禧(原吴兴区同心路北侧项目)         湖州市吴兴区     住宅   在建   100.00%      131354    48722        129251       91656    125879           0     125879         0   125879       3372         0         0
241    绍兴越城区迪荡湖 1 号项目                      绍兴市越城区     住宅   在建   100.00%      473974   159067        335195      219167    285134           0     285134         0   285134      50061         0         0
242    绍兴保利上虞区江东路东侧项目★                 绍兴市上虞区     住宅   拟建   100.00%      585167   167654        426074      298006          0          0          0         0         0   426074          0         0
243    台州保利碧桂园西江月(原黄岩区二环路南侧项目) 台州市黄岩区     住宅   在建    50.00%      198184    54171        199029      147009     97850           0      97850         0     97850   101179       6893      6893
244    台州保利黄岩区西城街道金带路东侧项目★         台州市黄岩区     住宅   拟建   100.00%      572904   131481        577643      268449          0          0          0         0         0   577643          0         0
245    台州玖章台(原椒江区学院路项目)               台州市椒江区     住宅   在建    50.00%      220913    63569        181956      137453     84444           0      84444         0     84444     97512         0         0
246    温州云著(原瓯海区梧田项目)                   温州市瓯海区     住宅   在建    25.00%      153266    24848        103006       68072     95864           0      95864         0     95864      7142      5207      5207
247    温州瓯海区三垟街道吕家岸村项目★               温州市瓯海区     住宅   拟建    20.00%      554895    55784        306756      223584          0          0          0         0         0   306756          0         0
248    金华御西湖(原婺城海棠路项目)                 金华市婺城区     住宅   在建    50.00%      142912    47489        133764       94092     66882           0      66882         0     66882     66882     23471     23471
249    金华保利婺城区五一路西侧项目★                 金华市婺城区     住宅   拟建   100.00%      262910    58225        169308      123140          0          0          0         0         0   169308          0         0
250    南京保利中央公园                               南京市江宁区     住宅   在建   100.00%      524415   113483        482004      355291          0     69799      482004   341415    210388          0      2414   363666
251    南京新城保利天地                               南京市江宁区     住宅   在建    31.00%      184161    90610        236019      175457          0     33127      236019     33127   236019          0         0   175796
252    南京新保弘天宸                                 南京市江宁区     住宅   在建    33.00%      662970    67810        250619      176459          0          0     247631         0   247631       2988         0         0
253    南京新招保悦峯                                 南京市江宁区     住宅   在建    33.00%      580275    74741        230972      166193          0          0     230972         0   230972          0         0         0
254    南京保利梅龙湖项目                             南京市江宁区     住宅   拟建   100.00%      125044    21911         52992       36764          0          0          0         0         0     52992         0         0
255    南京中航樾公馆                                 南京市江宁区     住宅   在建    80.00%      141651    41956        149000      110530          0     26443      149000     51943   123500          0       230   109430
256    南京中航樾广场                                 南京市江宁区     综合   在建    72.00%      181009    63489        189400      126148          0     25768      189400     53068   162100          0         0     51900
257    南京江宁区梅端拱路梅龙湖项目                   南京市江宁区     住宅   在建    16.28%      362557   100452        193970      132609     88926           0      88926         0     88926   105045          0         0
258    南京上坊天云路以南项目                         南京市江宁区     住宅   拟建    20.00%      236167    29759         97501       16703          0          0          0         0         0     97501         0         0
259    南京保利蔚蓝                                   南京市栖霞区     住宅   在建    50.10%      377869    66480        277891      196560      3000      31892      195345     31892   195345      82546      3000   195117
260    南京中航国际社区                               南京市栖霞区     住宅   在建    80.00%      364537    68831        306485      216900     98085           0     306485         0   306485          0     40926   146326
261    南京保利天悦                                   南京市建邺区     住宅   在建    40.00%      342855    32108        126092       89100          0     56347      126092     56347   126092          0     18821     91170
262    南京保利堂悦                                   南京市秦淮区     综合   在建    51.00%      453455    73504        399312      290786          0          0     341624     20000   321624      57688      4816   263353
263    南京保利西江月                                 南京市浦口区     住宅   在建    51.00%      340654    78520        333786      248314          0     41600      316210   190891    166919      17576      1948   256814
264    南京保利云禧                                   南京市浦口区     住宅   在建    40.00%      417266    81745        208509      135270          0      9398      207730      9398   207730        779         0       918
265    南京江淼路项目(原江淼路 G49 地块)             南京市浦口区     住宅   在建    49.00%      495840    56851        194726      140242          0     49199      194726     49199   194726          0         0         0
266    南京浦口区 G25 项目                            南京市浦口区     住宅   在建    30.00%      677920    83377        283205      182865          0          0      35290         0     35290   247915          0         0
267    南京保利小桃园                                 南京市鼓楼区     住宅   在建    31.00%      711157    62728        220238      156806          0          0     197180         0   197180      23059         0         0
268    南京鼓楼区产业园项目                           南京市鼓楼区     住宅   拟建    32.00%      964664    42783        220810      151746          0          0          0         0         0   220810          0         0
269    南京保利鼓楼区模范马路北侧项目★               南京市鼓楼区     综合   拟建    51.00%      213708    32755        244998      146498          0          0          0         0         0   244998          0         0
270    南京保利合悦                                   南京市六合区     住宅   在建    49.00%      383210    96589        287525      203151     50000           0     285939         0   285939       1586         0         0
271    南京高新区龙王山东项目                         南京市高新区     住宅   在建    20.00%      369173    68644        217545      136677          0          0     217545         0   217545          0         0         0
272    无锡保利中央公园                               无锡市滨湖区     住宅   在建    51.00%      197006    93429        302594      229437          0          0     302594   302594          0         0      3344   233441
273    无锡滨湖区渔港路项目                           无锡市滨湖区     住宅   在建    33.00%      545193   173782        281780      202920    271079           0     271079         0   271079      10701         0         0
274    无锡万科天一新著                               无锡市惠山区     住宅   在建    26.50%      312943   103846        358675      266197     76560           0     169345         0   169345    189331      76101   100366
275    无锡保利梁溪区北中路项目                       无锡市梁溪区     住宅   在建    49.00%      382865   104769        318882      232914     80640           0     184634         0   184634    134248      13206     13206
276    无锡新吴区金城路项目                           无锡市新吴区     住宅   在建    20.00%      165929    52841        156783      111537    156783           0     156783         0   156783          0         0         0
277    无锡江阴市澄江街道项目                         无锡市江阴市     住宅   拟建    21.00%      189739    68066        216052      163336          0          0          0         0         0   216052          0         0
278    晋江中航城                                     泉州市晋江市     住宅   在建    80.00%     1146653   476790       1979689     1556379    241410     211046     1160910   419825    952131    818780    262791    931591
279    南通保利香槟国际                               南通市港闸区     住宅   在建   100.00%      420555   180877        590477      448139     18548           0     590477   259866    330611          0      4741   440243
280    连云港保利海上五月花                           连云港市连云区   住宅   在建   100.00%      132597   145036        377685      310489    105719           0     330861   111583    219278      46824     38685   180884
281    连云港保利西山林语                             连云港市海州区   住宅   在建   100.00%       70220    33643         82965       59240     18070           0      68346         0     68346     14619     22577     22577
282    常州保利公园九里                               常州市钟楼区     住宅   在建   100.00%      163077    96780        327224      218163          0          0     327224   218531    108693          0      5715   231210
283    常州新龙路项目                                 常州市新北区     住宅   在建    45.00%      158718    50387        146605      108931     75801           0     146605         0   146605          0     55834     55834
284    常州保利金坛区金桂路项目                       常州市金坛区     住宅   在建   100.00%      212551   101052        289727      199059    149789           0     149789         0   149789    139938          0         0
285    盐城保利紫荆公馆                               盐城市亭湖区     住宅   在建   100.00%      151756    77567        190165      137032          0          0      99298         0     99298     90867     35366     39153
286    盐城保利罗兰春天                               盐城市亭湖区     住宅   在建   100.00%       89296    45149        107062       79731     61789           0      61789         0     61789     45273      2934      2934
287    昆山九方城项目                                 苏州市昆山市     综合   在建   100.00%      253039   140630        548632      400473          0          0     394703   327635      67068   153929       8661   263977
                                                                                                            15 / 56
                                                                                   保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                            项目     项目    项目计划    占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                     地址          类别                                                                                         累计开工
                                                                            状态     权益      投资      面积         积        率面积      新开工      竣工                   工      建面积    面积      约面积    约面积
288    句容碧桂园保利天汇时代                   镇江市句容市         住宅   在建    30.00%      132376    52159       159657      129177           0          0     138476         0   138476      21181     26724     39255
289    镇江保利玖公馆                           镇江市句容市         综合   在建    30.00%       61314    24969         75272       57071     55406           0      55406         0     55406     19866      5427      5427
290    徐州保利合景珑湾                         徐州市贾汪区         住宅   在建    50.00%      221181   153176       388177      303645     240000           0     297271         0   297271      90906   142240    198750
291    徐州保利观澜别苑                         徐州市云龙区         住宅   在建    34.00%      215753   118572       196976      143260      57157           0      57157         0     57157   139819      18009     18009
292    徐州湖悦天境                             徐州市铜山区         住宅   在建    33.00%       95192    86571       148683      101352     147917           0     147917         0   147917        766     43609     43609
293    徐州凤凰源著(铜山区 26 号地块项目)     徐州市铜山区         住宅   拟建    33.00%       96385    68995       114274        81101          0          0          0         0         0   114274          0         0
294    徐州梧桐公馆(铜山区 27 号地块项目)     徐州市铜山区         住宅   拟建    25.00%      198218   166471       275118      195065           0          0          0         0         0   275118          0         0
295    徐州保利铜山区茅村镇龙泰路南侧项目★     徐州市铜山区         住宅   拟建    50.00%      285427   162807       529558      396292           0          0          0         0         0   529558          0         0
296    合肥保利香槟国际                         合肥市政务区         住宅   在建    75.99%      423879   181900       710543      546035           0      3709      710543   710543       3709         0      1818   556785
297    合肥保利海上五月花                       合肥市滨湖新区       综合   在建    75.99%      491618   195571       725432      578285           0          0     716641   560007    156634       8791      2149   525914
298    合肥保利公元天下                         合肥市滨湖新区       住宅   在建    34.00%      413950   130921       392313      292742     176370           0     176370         0   176370    215943    169406    166370
299    合肥时光印象                             合肥市滨湖新区       住宅   在建    33.00%      336741   115492       332891      251334           0          0     276823         0   276823      56068   117029    210285
300    合肥保利东郡                             合肥市瑶海区         综合   在建   100.00%      349619   119327       617687      405984           0    316140      617687   604123    329704          0      2359   396590
301    合肥保利罗兰春天                         合肥市瑶海区         住宅   在建   100.00%      145574    67576       212023      164128           0     75487      202598     75487   202598       9424       274   145134
302    合肥保利海上明悦                         合肥市瑶海区         住宅   在建   100.00%      314136    63856       207250      156926           0          0      76398         0     76398   130852          0         0
303    合肥保利熙悦府                           合肥市瑶海区         综合   在建   100.00%      177801    48383       161879      122188      14035           0     161879         0   161879          0       463     13047
304    合肥保利朗香书院                         合肥市新站区         综合   在建    32.50%      160231    99972       310283      235749           0          0     310283         0   310283          0      2900   253168
305    合肥保利罗兰香谷                         合肥市新站区         住宅   在建   100.00%      302968    99706       289607      211101      67495           0      67495         0     67495   222112      20210     20210
306    合肥保利柏林之春                         合肥市高新区         住宅   在建   100.00%      510397   128096       414014      309602      81581           0     146535         0   146535    267479      62239     66164
307    合肥保利梧桐语                           合肥市高新区         住宅   在建    85.00%       69879    48714       181619      142137           0       380      181619   181619        380         0       396   144962
308    合肥保利西山林语                         合肥市高新区         住宅   在建   100.00%      385905   271815       477104      272850           0      3424      477104   349071    131457          0       121   335569
309    合肥西子曼城                             合肥市高新区         住宅   在建     9.50%      263509   104760       298874      215244           0          0     276811         0   276811      22063     42296   215244
310    芜湖保利信达熙悦府                       芜湖市鸠江区         住宅   在建    51.00%      288109   131890       334339      257644      93852           0     220665         0   220665    113674      58280     78342
311    芜湖保利香颂庄园                         芜湖市鸠江区         住宅   在建   100.00%       88762    50444       116255        72609    109327           0     109327         0   109327       6928     18517     18517
312    天津保利大都会                           天津市和平区         综合   在建    50.00%     1107529    91569       873776      664261           0          0     873776   564727    309049          0       258   454599
313    天津海河大观                             天津市河西区         综合   在建    51.00%      606012   111446       429787      301736           0    138480      429787   429787    138480          0      1059   298381
314    天津保利香颂湖                           天津市武清区         住宅   在建    51.00%      127916   133126       226540      182029           0          0     226540   206324      20216         0      1053   185314
315    天津保利溪湖林语                         天津市武清区         住宅   在建    70.00%      144483   142950       258060      203919           0          0     230463     66966   163497      27598     21131   193597
316    天津保利梧桐语                           天津市武清区         住宅   在建    51.00%      135466   134058       248338      196522      50308           0     239058     95272   143786       9280     17754     91430
317    天津保利罗兰公馆                         天津市西青区         住宅   在建   100.00%      187934   119012       215030      130093           0          0     215030   149841      65188         0         0   128499
318    天津保利金融街诺丁山                     天津市西青区         住宅   在建    50.00%      176906   122845       238577      178825           0     69740      238577   217191      91126         0      1471   188199
319    天津保利海上五月花                       天津市滨海新区       住宅   在建   100.00%      165424    99309       177971      144326           0          0     177513         0   177513        458     39776   105178
320    天津保利东郡                             天津市滨海新区       住宅   在建    50.00%      157012   116676       211976      172295      78470           0     129185         0   129185      82791     36608     36608
321    天津华远堂悦                             天津市滨海新区       住宅   在建    50.00%      158074    95899       209615      144761     104807           0     104807         0   104807    104807          0         0
322    天津保利滨海新区北塘项目                 天津市滨海新区       住宅   在建    12.50%      437302   149245       255023      159619     206814           0     206814         0   206814      48209         0         0
323    天津保利宁河区滨翠西路项目               天津市宁河区         住宅   在建    60.00%      266439   145236       257233      207242     104174           0     104174         0   104174    153059          0         0
324    天津保利天汇                             天津市宁河区         住宅   在建    60.00%      315123   236072       499358      383422     151509           0     194057         0   194057    305301      23041     61271
325    天津保利公元大观                         天津市红桥区         住宅   在建    50.00%      803784   110416       422719      326970      67601           0     142423         0   142423    280296       5194      7511
326    天津保利天悦(原迎水道 94 号项目)       天津市南开区         住宅   拟建    82.20%      770875    63797       206128      142569           0          0          0         0         0   206128          0         0
327    天津保利蓟州区湖东大道项目               天津市蓟州区         住宅   在建    50.00%       56533    25428         51862       35121     51862           0      51862         0     51862         0         0         0
328    天津蓟州区远和大街 41 号地               天津市蓟州区         住宅   在建    50.00%      115610    50459         95064       71529     30120           0      30120         0     30120     64944         0         0
329    天津保利蓟州新城盘龙路项目               天津市蓟州区         住宅   拟建    50.00%       89503    38605         75007       55878          0          0          0         0         0     75007         0         0
330    秦皇岛北戴河新区保利海公园项目★         秦皇岛市北戴河新区   住宅   拟建    51.00%      206261   252852       410125      325010           0          0          0         0         0   410125          0         0
331    秦皇岛北戴河新区保利南戴河三小区项目★   秦皇岛市北戴河新区   综合   拟建    51.00%       72100    90000         92103       66428          0          0          0         0         0     92103         0         0
332    秦皇岛北戴河新区保利戴河大街北侧项目★   秦皇岛市北戴河新区   综合   拟建    51.00%       58344    29439         95497       72997          0          0          0         0         0     95497         0         0
333    包头保利百合花园                         包头市东河区         住宅   在建    55.00%       47937   130225       224566      194691           0          0     138561   138561          0     86005         0   133627
334    包头保利南海公园                         包头市东河区         住宅   在建    55.00%      274665   683589       705410      698843           0          0     637662   637661          0     67749     45247   512058
335    包头保利心语                             包头市稀土高新区     住宅   在建    55.00%       36080    33079       100140        78333          0          0     100140         0   100140          0      1825     79209
                                                                                                          16 / 56
                                                                                       保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                                项目     项目    项目计划    占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                           地址        类别                                                                                         累计开工
                                                                                状态     权益      投资      面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积    面积      约面积    约面积
336    石家庄保利花园                                 石家庄市长安区     综合   在建    90.00%     669456    304248       1280771     1069134          0    414731     1233122   1152150   495703      47649      6747   965953
337    石家庄保利拉菲公馆                             石家庄市桥西区     住宅   在建    58.50%     351548    102935        469312      326059          0    250000      384657    258366   376292      84655      4445   327167
338    石家庄保利茉莉公馆                             石家庄市裕华区     住宅   在建    90.00%     139520     55179        234581      179036          0          0     234581         0   234581          0     68991   114211
339    石家庄保利西山御园                             石家庄市鹿泉区     住宅   在建    60.30%     353279    450000        668211      504153    146752      42370      578490     42370   578490      89721     69678   278156
340    石家庄保利鹿泉区名人山庄项目                   石家庄市鹿泉区     住宅   拟建    45.90%       95147   101733        131444      101166          0          0          0         0         0   131444          0         0
341    石家庄保利东郡                                 石家庄市藁城区     住宅   在建    67.50%       75653    53446        184170      124110          0          0     166485         0   166485      17685      2798   119323
342    石家庄保利堂悦                                 石家庄市藁城区     住宅   在建    67.50%     102473     64325        170021      111134     29060           0     170021         0   170021          0         0         0
343    沧州保利花园                                   沧州市运河区       住宅   在建    90.00%     213334     88013        418122      292250     74113           0     415369         0   415369       2753     63244   211076
344    沧州保利拉菲公馆                               沧州市高新区       住宅   在建    50.00%     183722     66399        217528      160852     66793           0     135966         0   135966      81561         0         0
345    沧州荣盛名邸                                   沧州市高新区       住宅   在建    50.00%     198880     58801        205722      127138    180000           0     205722         0   205722          0     26215     26215
346    沧州保利新华区永济东路南侧项目★               沧州市新华区       住宅   拟建   100.00%       97536    61224        158821      113988          0          0          0         0         0   158821          0         0
347    德州保利齐河县黄河国际生态城项目★             德州市齐河县       住宅   拟建   100.00%     202124    209740        397593      302432          0          0          0         0         0   397593          0         0
348    衡水保利拉菲公馆                               衡水市桃城区       住宅   在建    90.00%     376053    136307        449701      337310    100000           0     228190         0   228190    221511      22583     22583
349    邢台茉莉公馆(原桥西区银泉大街南侧项目)       邢台市桥西区       住宅   在建    40.50%       82728    42952        138273       94211     83252           0      83252         0     83252     55021      1335      1335
350    邢台桥西区爱民路西侧项目★                     邢台市桥西区       住宅   在建    27.00%       94545    56776        177088      117610     84300           0      84300         0     84300     92788         0         0
351    邯郸保利堂悦(原丛台区棉三 4 号地项目)        邯郸市丛台区       住宅   拟建    90.00%     165089     63766        218363      152347          0          0          0         0         0   218363          0         0
352    青岛保利天汇                                   青岛市市北区       住宅   在建    45.00%     369052     92517        421284      304586    141419           0     321210         0   321210    100073      25813     97693
353    青岛保利茉莉公馆                               青岛市李沧区       综合   在建    10.00%     201999     58450        340875      169645          0          0     340875    202090   138786          0         0   164001
354    青岛保利中央公园                               青岛市李沧区       综合   在建   100.00%     326371    125090        527586      393351          0    119059      526861    271135   374785        724      6429   354528
355    青岛保利蔷薇公馆                               青岛市城阳区       住宅   在建   100.00%       63102    34272        112465       85054          0          0     112465         0   112465          0      1559     80023
356    青岛保利观堂                                   青岛市城阳区       住宅   在建    42.00%     168481    114320        296599      225014          0          0     181448         0   181448    115150      60929     60929
357    青岛保利西乡月                                 青岛市胶州市       住宅   在建    85.00%       93783    99636        190902      143074          0          0     190902         0   190902          0     27417   110103
358    青岛保利叁仟栋                                 青岛市胶州市       住宅   拟建   100.00%     214727    251844        371036      302212          0          0          0         0         0   371036          0         0
359    青岛胶州保利胶东机场项目                       青岛市胶州市       住宅   在建    47.50%     404713    249611        814796      594662    448422           0     448422         0   448422    366374    297792    297792
360    青岛胶州市李哥庄镇桃源大街东侧项目★           青岛市胶州市       住宅   拟建    47.50%     182653    143985        392795      299323          0          0          0         0         0   392795          0         0
361    青岛保利堂颂                                   青岛市即墨市       住宅   在建   100.00%       92561    47289        154610      116551          0          0     154610         0   154610          0     97347     97347
362    青岛保利高新区清控科创项目                     青岛市高新区       综合   在建    40.00%     481979    439297        858977      655678    375694           0     518748         0   518748    340229          0     99329
363    青岛平度市区规划经三路南侧 17037 号项目★      青岛市平度市       住宅   在建    30.00%       76081    64933        176500      128247     84704           0      84704         0     84704     91796     50775     50775
364    青岛平度市区规划经三路南侧 17038 号项目★      青岛市平度市       住宅   在建    30.00%       63805    54631        143664      103103     92793           0      92793         0     92793     50871         0         0
365    青岛保利高新区羊毛滩项目                       青岛市红岛经济区   综合   在建    30.00%     911866    747593       1560285     1227732    758561           0     758561         0   758561    801724      16312     16312
366    临沂保利堂悦                                   临沂市兰山区       住宅   在建    70.00%       86831    88476        182791      132312          0          0     182791         0   182791          0     39013   108732
367    潍坊保利梧桐语                                 潍坊市潍城区       住宅   拟建    33.00%       85972    57442        182486      130532          0          0          0         0         0   182486          0         0
368    潍坊保利寒亭区富亭街北侧项目★                 潍坊市寒亭区       住宅   拟建   100.00%       83422    77480        164066      111907          0          0          0         0         0   164066          0         0
369    济南保利和唐悦色                               济南市历城区       住宅   拟建   100.00%     467580    118933        348491      219406          0          0          0         0         0   348491          0         0
370    济南保利和光山语(原汉峪片区 A07 项目)         济南市高新区       住宅   拟建   100.00%       53438    12259         25750       17908          0          0          0         0         0     25750         0         0
371    沈阳保利十二橡树庄园                           沈阳市东陵区       住宅   在建   100.00%     105368    245589        164814      112027          0          0     127001     98403     28598     37813         0     92822
372    沈阳保利白沙林语                               沈阳市东陵区       住宅   在建   100.00%     216334    284696        508005      401056          0          0     210634     64164   146470    297371      27263   109038
373    沈阳保利紫荆公馆                               沈阳市东陵区       综合   在建   100.00%     147931     90051        274487      237799    106242           0     224836     27924   196912      49651     70288   185543
374    沈阳保利海上五月花                             沈阳市沈河区       住宅   在建    60.00%     300471    390000        595676      421249          0          0     595676    575634     20042         0      1218   422876
375    沈阳保利香槟花园                               沈阳市沈河区       住宅   在建   100.00%     302069    187850        532507      461710          0          0     532507    402414   130093          0     27303   463294
376    沈阳保利溪湖林语                               沈阳市皇姑区       住宅   在建    92.00%     390514    500362       1030204      816714          0          0     981666    941507     40159     48538      3326   817984
377    沈阳保利大都会                                 沈阳市皇姑区       综合   在建   100.00%     488306     80090        652593      440014     93534           0     570180    139967   430214      82412     24568   192977
378    沈阳保利茉莉公馆                               沈阳市和平区       住宅   在建   100.00%     274123    180995        525919      451436     94024           0     227753     44227   183526    298167      82760   154979
379    沈阳保利海德公园                               沈阳市于洪区       住宅   在建   100.00%     320048    147531        407158      351595     71958           0     220315         0   220315    186843      28347     35540
380    沈阳保利观唐                                   沈阳市于洪区       住宅   在建   100.00%       76017    63608        110757       95410     63370           0     109811         0   109811        946     20832     26848
381    沈阳保利云禧                                   沈阳市铁西区       住宅   在建   100.00%     218751     66551        231678      173000    115126           0     115126         0   115126    116552       7290      7290
382    沈阳保利中粮堂悦(原大东区职业技术学院项目)   沈阳市大东区       住宅   拟建    49.00%     171224     64835        176453      142637          0          0          0         0         0   176453          0         0
383    沈阳大东区东望街项目                           沈阳市大东区       住宅   在建    50.00%     299300    104448        331815      250674     59497           0      59497         0     59497   272318          0         0
                                                                                                              17 / 56
                                                                                   保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                            项目     项目    项目计划    占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                       地址        类别                                                                                         累计开工
                                                                            状态     权益      投资      面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积     面积     约面积    约面积
384    沈阳保利浑南区长安街西侧项目★             沈阳市浑南区       住宅   拟建   100.00%      158988    67992        142756      115586          0          0          0         0         0    142756         0         0
385    丹东保利锦江林语                           丹东市振兴区       住宅   在建    46.92%      199318   457276        546931      440332          0          0     537108   460008      77100      9823      1003   366822
386    丹东保利香槟国际                           丹东市振兴区       住宅   在建    46.92%       63537    70280        170052      164152          0          0      28007         0     28007    142045      8957      8957
387    营口保利香槟花园                           营口市老边区       住宅   在建    95.00%      295703   330062       1203823      673443    108964      22341      513592   293169    242764     690231     21092   290233
388    大连保利西山林语                           大连市甘井子区     住宅   在建   100.00%      329419   171844        404322      305060          0          0     378164   333759      44405     26158     11799   260257
389    大连保利梧桐语                             大连市甘井子区     住宅   在建   100.00%       88845    29119        101850       96444          0          0     101850         0   101850          0     13553     11903
390    大连保利罗兰                               大连市甘井子区     住宅   在建   100.00%      158590    90601        239762      166629          0          0     199136         0   199136      40626     38644     61214
391    大连金地保利墅苑风华                       大连市甘井子区     住宅   在建    50.00%       48191    25358         41497       28750     11747           0      41497         0     41497         0      7522     16537
392    大连保利海上五月花                         大连市甘井子区     住宅   拟建   100.00%      170772   134330        243140      169101          0          0          0         0         0    243140         0         0
393    大连墅苑风华★                             大连市甘井子区     住宅   在建    50.00%       11330     5531         11000        7270     11000           0      11000         0     11000         0      5528      5528
394    大连甘井子区华东路西侧项目★               大连市甘井子区     住宅   在建    30.00%       30017     9773         41580       26600     41580           0      41580         0     41580         0     18078     18078
395    大连保利天禧                               大连市东港区       综合   在建   100.00%     1679036   343401       1268428      903640    231437      80000      796450   214989    661461     471978     33178   337664
396    大连保利金香槟                             大连市金州区       住宅   在建    75.00%       68805    39068        113143       88771          0          0     113143         0   113143          0     26297     50562
397    大连保利熙悦                               大连市西岗区       住宅   拟建   100.00%       93283    22534         91800       66932          0          0          0         0         0     91800         0         0
398    大连金地保利御中南                         大连市中山区       住宅   在建    50.00%       74944    20790         50440       34153     50440           0      50440         0     50440         0     11987     11987
399    长春保利香槟花园                           长春市净月区       住宅   在建   100.00%      172692   168069        332494      276096          0          0     332494   245403      87091         0       492   247469
       长春保利蔷薇苑                             长春市净月区       综合   在建   100.00%       75911   127972        177206      151977          0          0     177206   177206          0         0
400                                                                                                                                                                                                           823     153990
       长春保利蔷薇苑二期                         长春市净月区       综合   拟建   100.00%       95029    79378        158060      117698          0          0          0         0         0    158060
401    长春惠斯勒小镇                             长春市净月区       住宅   在建    50.00%      361000   399715        596800      480000          0          0     528230   345636    182594      68570     7681     386278
402    长春保利堂悦                               长春市净月区       住宅   在建   100.00%      105898    77592        149236      113938     74020           0     145330         0   145330       3906    30849      42151
403    长春保利林语                               长春市南关区       住宅   在建   100.00%      225801   278255        346862      281234          0          0     346862   346862          0         0      318     270373
404    长春保利南关区谊民路南侧项目★             长春市南关区       住宅   拟建    75.00%      146615    73855        167612      131190          0          0          0         0         0    167612        0          0
405    长春保利润天观湖项目★                     长春市南关区       住宅   在建    51.00%       67789    46114        127353       99549     38513           0      38513         0     38513     88840        0          0
406    长春保利溪湖林语                           长春市南关区       住宅   在建   100.00%      143047    78297        239930      189283          0          0     184939         0   184939      54992    41193     131086
407    长春保利金香槟                             长春市南关区       综合   在建   100.00%      130426    56148        222656      186072          0          0     222656   114470    108186          0    12302     161412
408    长春保利拉菲公馆                           长春市绿园区       住宅   在建   100.00%      199984   157891        411976      329734          0      2259      411976   411976       2259         0     2158     316294
409    长春保利中央公园                           长春市绿园区       综合   在建   100.00%      231419   182415        432109      338175          0          0     393391   226959    166431      38718    42003     291069
410    武汉保利公园九里                           武汉市洪山区       住宅   在建    50.00%      575344   248437        981939      867314          0    179503      981939   949787    211655          0    11987     858890
       武汉保利大都会                             武汉市洪山区       住宅   在建    51.00%      362427    82205        427403      288885     86778           0     344957         0   344957      82446
411                                                                                                                                                                                                        605013     908780
       武汉保利新武昌                             武汉市洪山区       住宅   在建    51.00%      500499   209793        953069      668337    239677           0     649470         0   649470     303599
412    武汉洪山区白沙小路东侧项目★               武汉市洪山区       住宅   拟建    25.00%      201454    55990        178545      118202          0          0          0         0         0    178545        0          0
413    武汉保利时代/茉莉                          武汉市东湖开发区   住宅   在建    80.00%      802167   268947       1330873     1135995          0          0    1330873   893647    437226          0    57696     936540
414    武汉保利关山村 K26 项目                    武汉市东湖开发区   综合   拟建    80.00%      140927    18506        230226      166424          0          0          0         0         0    230226        0          0
415    武汉保利关山村 K33 项目                    武汉市东湖开发区   住宅   在建    80.00%      102813    17328        131130       80114     65565           0      65565         0     65565     65565        0          0
416    武汉保利圆梦城                             武汉市新洲区       住宅   在建    70.00%      578975   711187       2158952     1864248          0    268677      975824   950411    294090    1183128     7405     891711
417    武汉新洲区阳逻经济开发区环湖路东侧项目★   武汉市新洲区       住宅   拟建    20.00%      239282   233905        471714      323570          0          0          0         0         0    471714        0          0
418    武汉保利海上五月花                         武汉市江夏区       住宅   在建   100.00%      184206   209339        567842      501454          0          0     519898   457025      62873     47944    43756     474090
       武汉保利西海岸                             武汉市江夏区       住宅   在建    50.00%      230922   246068        611982      467329          0     80000      491041   486352      84689    120941
419                                                                                                                                                                                                        428818    1337477
       武汉保利西海岸二期                         武汉市江夏区       住宅   在建    50.00%      290700   247836        583638      438207          0          0     583638         0   583638          0
420    武汉保利军运城                             武汉市江夏区       住宅   在建    40.00%      487017   186314        659986      467526    250000           0     358156         0   358156     301830        0          0
421    武汉江夏区 82 号项目                       武汉市江夏区       住宅   拟建    20.00%      238203    64726        255235      176579          0          0          0         0         0    255235        0          0
422    武汉保利黄家湖军运村二期项目               武汉市江夏区       住宅   拟建    40.00%       47395    28355         56984       39550          0          0          0         0         0     56984        0          0
423    武汉江夏区大桥新区豹山村 083 号项目★      武汉市江夏区       住宅   拟建    16.50%      242412    65548        269180      186050          0          0          0         0         0    269180        0          0
424    武汉保利香颂                               武汉市汉阳区       综合   在建    50.00%      411022   436578       1661182     1187943          0    122849      511004   122849    511004    1150178    18961     360770
425    武汉汉阳区四新南路南侧项目★               武汉市汉阳区       住宅   拟建    36.00%      800203    78609        470002      333075          0          0          0         0         0    470002        0          0
426    宜昌保利时代                               宜昌市东山开发区   住宅   在建    70.00%      198333   112948        450417      345594          0    105068      405913   105068    405913      44504    80838     299996
427    宜昌保利林语溪                             宜昌市高新区       住宅   在建    70.00%       91095    51546        194589      151046    125128           0     125128         0   125128      69461   118270     118270
428    宜昌保利山海大观                           宜昌市夷陵区       住宅   拟建    80.00%      262743   163001        532718      412130          0          0          0         0         0    532718        0          0
                                                                                                          18 / 56
                                                                                       保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                                项目     项目    项目计划     占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                           地址        类别                                                                                          累计开工
                                                                                状态     权益      投资       面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积     面积     约面积    约面积
429    宜昌香槟国际(原发展大道小溪塔项目)           宜昌市夷陵区         住宅 拟建    63.00%       74762     66709        128718       95801          0          0          0         0         0    128718         0         0
430    宜昌罗兰香谷(原发展大道梅子垭项目)           宜昌市夷陵区         住宅 拟建    63.00%       69170     31243        118785       93145          0          0          0         0         0    118785         0         0
431    荆州保利堂悦(原太岳路西项目)                   荆州市沙市区         住宅 拟建    82.00%      146850     40252        233214      170819          0          0          0         0         0    233214         0         0
432    荆州保利荆北新区岳山村项目★                   荆州市荆北新区       住宅 拟建    82.00%      565207    303419        948629      689746          0          0          0         0         0    948629         0         0
433    襄阳保利高新区园林大道西侧项目★               襄阳市高新区         住宅 在建    50.00%      169052    145515        337954      251266      6822           0       6822         0      6822    331132      4822      4822
434    孝感保利孝南区乾坤大道北侧项目★               孝感市孝南区         住宅 拟建    70.00%      167665     75081        270566      197814          0          0          0         0         0    270566         0         0
435    长沙保利麓谷林语                               长沙市岳麓区         住宅 在建   100.00%      549692    790004       1594748     1236567          0          0    1582049   1524402     57647     12698      3737   1196655
436    长沙保利西海岸                                 长沙市岳麓区         综合 在建    50.00%      947705    244807       1402070     1151551          0          0     987922    350713   637208     414148     24463    573281
437    长沙保利香槟国际                               长沙市长沙县         住宅 在建   100.00%      409334    280000       1031871      827993    131489           0     763547    231789   531758     268324      3853    310349
438    长沙保利长沙县黄江大道南项目                   长沙市长沙县         住宅 拟建   100.00%      147585     96407        303446      237623          0          0          0         0         0    303446         0         0
439    长沙保利大都会                                 长沙市雨花区         住宅 在建    25.00%      416752    158617        732276      528407     99565           0     203876         0   203876     528400     85271     85271
440    长沙中航城                                     长沙市雨花区         住宅 在建    80.00%      412803    509659        912596      716120    175806       7900      621106    145900   483106     291490   111099     434599
441    岳阳中航翡翠湾项目                             岳阳市岳阳楼区       住宅 在建   100.00%      164810    156854        381369      277024          0          0     381369    229779   151590          0     22151    268074
442    岳阳保利中央公园                               岳阳市岳阳楼区       住宅 在建   100.00%       88963    121152        160377      130388     80189           0      80189         0     80189     80189         0         0
443    常德保利中央公园                               常德市武陵区         住宅 在建    51.00%      178224    202335        389860      299440          0          0     389860         0   389860          0     23960    290141
444    常德保利中央公园二期                           常德市武陵区         住宅 在建    51.00%      198220    187538        359853      277683     72201           0      72201         0     72201    287652     34620     34620
445    益阳保利中央公馆                               益阳市赫山区         住宅 在建    51.00%       93412     47641        253498      196661    100000           0     209260         0   209260      44238   123583     123583
446    益阳保利桃花仑项目                             益阳市赫山区         住宅 在建    60.00%       73091     31561        174896      147939     86417           0      86417         0     86417     88479         0         0
447    南昌保利半山国际花园                           南昌市湾里区         住宅 在建    75.00%      674544   1647730       1433579      922212     85223      10000      977586    574846   412740     455993     62930    484491
448    南昌保利心语花园                               南昌市青山湖区       住宅 在建   100.00%      127302    105558        229044      188250          0       977      229044    229044       977         0      2031    192293
449    南昌保利新建区项目                             南昌市新建区         住宅 拟建   100.00%       12076     15661         24919       20216          0          0          0         0         0     24919         0         0
450    南昌中航国际广场二期项目                       南昌市东湖区       写字楼 在建   100.00%       70302      9237         75236       60002          0          0      75236         0     75236         0         0      6001
451    南昌保利春天里二期                             南昌市南昌县         住宅 在建    70.00%      100716     58472        197447      161924          0          0     197170         0   197170        278     88255    151507
452    南昌保利春天里一期                             南昌市南昌县         住宅 在建    70.00%       53077     42329        119387       96519          0          0      97352     47160     50192     22035      6679     74064
453    南昌保利洪都项目                               南昌市青云谱区       住宅 在建    51.00%     1657739   1108237       2809562     2333257    270000     200000      805656    297470   708185    2003907   181430     604486
454    南昌保利青云谱区洪都三期项目                   南昌市青云谱区       住宅 在建    51.00%      520717    142479        566523      443726    215219           0     215219         0   215219     351304         0         0
455    赣州保利嘉福心语                               赣州市经开区         住宅 在建    51.00%      115871     86298        279632      214881     90000           0     279632         0   279632          0     64724    212233
456    赣州保利康桥                                   赣州市章江新区       住宅 在建    51.00%      141183     57580        230010      170772    125710           0     230010         0   230010          0     68695     99300
457    赣州赣县区赣南大道北侧项目★                   赣州市赣县区         住宅 拟建    51.00%      312976    245889        632261      405006          0          0          0         0         0    632261         0         0
458    九江中航城项目                                 九江市八里湖新区     住宅 在建   100.00%      415306    175114        782286      507053          0          0     782286    609196   173090          0     47309    474918
459    九江保利八里翡翠                               九江市八里湖新区     住宅 在建    51.00%      211887    287503        449224      335593     72849           0      72849         0     72849    376375     49897     49897
460    九江保利芦山林语(原濂溪区莲花镇龙门村项目)   九江市濂溪区         住宅 在建   100.00%      276673    235654        589793      440972    217357           0     217357         0   217357     372436         0         0
461    郑州保利文化广场                               郑州市高新区         住宅 在建    75.00%      230150     60842        365036      252806    250000           0     365036         0   365036          0     72811    129347
462    郑州保利永威西溪花园                           郑州市高新区         住宅 在建    50.00%      153322     68490        335613      237103          0          0     335613      1702   333911          0     19158    235740
463    郑州保利罗兰香谷                               郑州市经开区         住宅 在建   100.00%       59809     33678        172413      101696          0          0     146868     20138   126730      25546      2214    106718
464    郑州保利心语花园                               郑州市中原区         住宅 在建   100.00%      487080    100439        687848      511679          0     60986      507792    277953   290826     180056      4641    397953
465    郑州保利珑熙(原金水区丰溢路南项目)           郑州市金水区         住宅 拟建    70.00%      417843     69489        161106      100303          0          0          0         0         0    161106         0         0
466    洛阳保利建业香槟国际                           洛阳市洛龙区         住宅 在建    49.00%      159472     65260        320955      264770          0    151992      320955    151992   320955          0      9314    276595
467    洛阳保利和园项目                               洛阳市老城区         住宅 在建    80.00%      233390    202248        468814      299525     72081           0      72081         0     72081    396733     36619     36619
468    洛阳保利大都会                                 洛阳市西工区         住宅 拟建    45.45%      409930    117523        586094      417222          0          0          0         0         0    586094         0         0
469    开封保利城                                     开封市龙亭区         住宅 拟建    15.30%      429994    264008        866976      647666          0          0          0         0         0    866976         0         0
470    许昌保利东城区文峰路东侧项目★                 许昌市东城区         住宅 拟建   100.00%      150412     64966        237451      175205          0          0          0         0         0    237451         0         0
471    重庆保利江上明珠                               重庆市江北区         住宅 在建   100.00%      983537    596498       1572663     1245175          0     80143     1565377   1315257   330263       7286     63957   1160676
472    重庆保利观澜                                   重庆市江北区         住宅 在建    25.00%      553102    153258        818084      577412     80934           0     737150    334685   402465      80934   101269     455144
473    重庆保利天汇                                   重庆市江北区         住宅 在建   100.00%      173542     40621        186926      141430          0          0     186926         0   186926          0     68930    135141
474    重庆保利花半里                                 重庆市九龙坡区       住宅 在建   100.00%      364546     92780        627231      472690          0          0     627231    627231         0         0      7199    488738
475    重庆保利爱尚里                                 重庆市九龙坡区       住宅 在建   100.00%      638971    185717       1189832      899784     68917     164231     1088086    839395   412922     101746      6620    738750
476    重庆保利金香槟                                 重庆市九龙坡区       住宅 在建   100.00%      104960     64296        220420      167146     32983           0     218315         0   218315       2105     48086    132572
                                                                                                               19 / 56
                                                                                    保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                             项目     项目    项目计划    占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年               累计竣    本年在    待开发    本年签    累计签
序号                      楼盘名称                    地址           类别                                                                                          累计开工
                                                                             状态     权益      投资      面积          积       率面积      新开工      竣工                   工      建面积    面积      约面积    约面积
477    重庆中航九悦荟                          重庆市九龙坡区         综合   在建    80.00%       97727    34836        178289      129700     38989      15170      178289     94470     98989         0      9408   104508
478    重庆保利观承                            重庆市北碚区           住宅   在建    50.00%     322547    195027        532734      412363    168012           0     344013         0   344013    188721    125834    131162
479    重庆保利茵梦湖                          重庆市北碚区           住宅   在建    50.00%     158188    284873        284873      283296          0          0     103290     55079     48211   181583      24626     68373
480    重庆保利观塘                            重庆市南岸区           综合   在建    51.00%     666594    234069       1177019      879194    164751     117412      841558   344728    614242    335461    109976    554671
481    重庆保利堂悦                            重庆市南岸区           住宅   在建   100.00%     285918    161804        343006      234697    125384           0     125384         0   125384    217622      43968     43968
482    重庆保利堂悦北项目                      重庆市南岸区           住宅   在建   100.00%     212826    132214        256992      180011     49519           0      49519         0     49519   207473          0         0
483    重庆保利云禧                            重庆市巴南区           住宅   在建    50.00%     368965    134793        443762      319246     94637           0      94637         0     94637   349125      77945     77945
484    重庆保利巴南区李家沱组团项目★          重庆市巴南区           住宅   拟建   100.00%     176081     83413        227338      145607          0          0          0         0         0   227338          0         0
485    重庆冉家坝项目                          重庆市渝北区           住宅   在建    50.00%     186364     30332        102413       75368     80800           0     102413         0   102413          0         0         0
486    成都保利石象湖项目                      成都市蒲江县           住宅   在建    90.00%     335076    542002        815662      592350    235589           0     520086   137339    382747    295576      11952   122356
487    成都保利石象湖 1136 亩项目              成都市蒲江县           住宅   拟建    90.00%     107770    141794        242826      170153          0          0          0         0         0   242826          0         0
       成都保利公园 198 一期                   成都市新都区           住宅   在建    90.00%     278634    200000        691341      477448          0          0     691341   691341          0         0
       成都保利公园 198 二期                   成都市新都区           住宅   在建    90.00%     173558    200000        457737      404570          0          0     457737   457737          0         0
488                                                                                                                                                                                                         149483    1786230
       成都保利公园 198 三期                   成都市新都区           住宅   在建    90.00%     158412    100000        325505      246973          0          0     325505   325505          0         0
       成都保利公园 198 四期(拉斐庄园)         成都市新都区           住宅   在建    90.00%     469245    299998        881321      607319          0          0     881321   719771    161550          0
489    成都保利狮子湖                          成都市新都区           住宅   在建    51.00%     373724    279961        825468      613833     23311           0     723762   461893    261869    101706     37278     431068
490    成都保利狮子湖二期                      成都市新都区           住宅   在建   100.00%     264473    227262        504818      353471          0          0     482912   230806    252106      21906    30084     219863
491    成都保利中央郡/爱尚里                   成都市新都区           综合   在建   100.00%     401330    159284        885766      638853          0          0     607893   124769    483125    277873     85818     474403
492    成都保利大都汇                          成都市新都区           综合   在建   100.00%     355121    189024        744429      507402          0          0     478563         0   478563    265867     93026     333532
       成都保利心语花园                        成都市高新区           住宅          100.00%     239396    132952        577984      435277          0          0     577984   577984          0         0
493                                                                          在建                                                                                                                              144     437825
       成都保利国际广场                        成都市高新区         写字楼          100.00%     280420    121414        316302      208103     83413           0     121715         0   121715    194587
494    成都保利高新园区新园大道项目            成都市高新区           综合   拟建    25.00%       86137    21715        164468      130055          0          0          0         0         0   164468         0          0
495    成都保利高新区大源组团 25 亩项目        成都市高新区           综合   在建   100.00%     138096     16667        126740       98701     63370           0      63370         0     63370     63370        0          0
496    成都高新区中和街道劲松社区项目★        成都市高新区           住宅   在建    26.00%     247965     62230        225904      162960    100431           0     100431         0   100431    125473         0          0
497    成都保利紫薇花语                        成都市龙泉驿区         住宅   在建   100.00%     164116     70901        397687      282211          0    163384      397687   311115    249956          0    13867     292338
498    成都龙湖三千庭                          成都市龙泉驿区         住宅   在建    50.00%     169240     95066        377786      282357          0          0     377786         0   377786          0      148     296358
499    成都保利天悦                            成都市武侯区           综合   在建    89.00%     230120     42273        408666      254049    106141           0     235954         0   235954    172712     31868      31868
500    成都保利堂颂(原武侯新城 46 亩项目)    成都市武侯区           住宅   拟建   100.00%     129501     30738         93772       49051          0          0          0         0         0     93772        0          0
501    成都保利林语溪                          成都市成华区           住宅   在建    49.00%     219874     92368        409913      276639          0          0     384280   184882    199398      25633     1799     228684
502    成都保利两河公园                        成都市金牛区           住宅   在建   100.00%     186470    137062        201000      138243          0       200      201000   201000        200         0       60     135825
503    成都保利公园里                          成都市金牛区           住宅   在建    50.00%     154828     95058        370470      241771          0    126564      370470   187204    309830          0    36255     238862
504    成都保利学府城                          成都市金牛区           住宅   在建   100.00%     110911     45889        193755      137040          0          0     193755         0   193755          0    27567     133348
505    成都保利国宾首府                        成都市金牛区           综合   在建    50.00%     156031     58309        270924      174377          0          0     270924         0   270924          0    28763     172640
506    成都保利两河院子                        成都市金牛区           综合   在建   100.00%       54147    23939         39697       24078          0          0      39697         0     39697         0        0      12833
507    成都保利堂悦                            成都市金牛区           住宅   在建   100.00%       98760    29211        122920       86778          0          0     122920         0   122920          0     1489      88786
508    成都保利天汇                            成都市金牛区           住宅   在建   100.00%     303967     66730        273053      194746     72495           0      72495         0     72495   200558      2781       2781
509    成都保利天玺                            成都市金牛区           住宅   在建   100.00%     107560     38458        138093       76649    106216           0     138093         0   138093          0        0          0
510    成都成都保利天和(原金牛区 61 亩项目)   成都市金牛区           住宅   拟建    50.00%     136309     41081        118604       81962          0          0          0         0         0   118604         0          0
511    成都保利锦江里                          成都市天府新区         住宅   在建   100.00%     178376     80972        353140      235749          0          0     334168   238580      95588     18972     1747     237288
512    成都中航城国际社区项目                  成都市天府新区         综合   在建    80.00%     602465    522916        853167      322700    331772           0     466268         0   466268    386899     57562      57562
513    成都保利天府新区 170 亩项目             成都市天府新区         住宅   拟建   100.00%     505137    113643        388040      188282          0          0          0         0         0   388040         0          0
514    成都保利天府新区 30 亩项目              成都市天府新区         综合   拟建   100.00%     121190     19713        175320      124701          0          0          0         0         0   175320         0          0
515    成都保利天府新区 49 亩项目              成都市天府新区         住宅   拟建    50.00%     129050     33062        136655       74890          0          0          0         0         0   136655         0          0
516    成都保利天府新区武汉路北侧项目★        成都市天府新区         住宅   拟建   100.00%     279090     78052        205149      116717          0          0          0         0         0   205149         0          0
517    成都保利西子城                          成都市温江区           住宅   在建   100.00%       87255    88085        258367      175296          0     70000      197715     70000   197715      60652      312     142462
518    成都保利熙悦                            成都市郫都区           住宅   在建   100.00%       34476    14369         81856       60185          0          0      81856         0     81856         0    29066      62916
519    成都保利新津县花源镇白云村项目★        成都市新津县           住宅   拟建    50.00%       62886    43693         74574       52238          0          0          0         0         0     74574        0          0
520    德阳保利国际城                          德阳市经济技术开发     综合   在建    95.00%     788621    692813       2055371     1451614    156412           0    1153628   674696    478932    901743    138561     548129
                                                                                                           20 / 56
                                                                                        保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                                 项目    项目     项目计划      占地       总建筑面    可售容积    2018 年    2018 年                累计竣     本年在     待开发     本年签     累计签
序号                      楼盘名称                      地址             类别                                                                                           累计开工
                                                                                 状态    权益       投资        面积         积        率面积      新开工      竣工                    工       建面积     面积       约面积     约面积
                                                 区
521    德阳广汉市保利大同路东侧项目★            德阳市广汉市            住宅    拟建   100.00%      130328      65159       249370       193362         0          0          0          0          0      249370          0         0
522    遂宁保利江语城                            遂宁市河东新区          住宅    在建    51.00%      169173     133367       446741       321902         0          0     446741     428861      17880           0       6373    316623
523    眉山保利天府林语                          眉山市仁寿县            住宅    在建   100.00%      134688      69989       259432       194814     81024          0     176063          0     176063       83369      45951    115451
524    眉山保利天府南院                          眉山市仁寿县            住宅    在建   100.00%       89731      54259       182038       135108     71362          0     102439          0     102439       79599      49935     77184
525    眉山保利仁里                              眉山市仁寿县            住宅    在建   100.00%       72397      42770       105891        76467    104881          0     104881          0     104881        1010      58274     58274
526    眉山城市之光(原仁寿视高镇 102 亩项目)   眉山市仁寿县            住宅    在建    33.50%      110351      68501       185166       136322    185166          0     185166          0     185166           0     130421    130421
527    眉山天府悦隽(原仁寿视高镇 104 亩项目)    眉山市仁寿县            住宅    在建    50.00%      126033      69859       189847       139039     86527          0      86527          0      86527      103320      44504     44504
528    眉山保利仁寿县文林镇仁寿大道南侧项目★    眉山市仁寿县            住宅    拟建   100.00%       93533      38384       129320        95390         0          0          0          0          0      129320          0         0
529    遂宁保利养生谷项目                        遂宁市河东新区          住宅    在建    51.00%      132848     206715       241041       205548         0          0     241041          0     241041           0      70329    148077
530    西藏保利林芝项目                          林芝县鲁朗镇            综合    在建   100.00%       56869     113733        56867        44867      1389      17289      17289      17289      17289       39578          0         0
531    西安保利拉菲公馆                          西安市未央区            综合    在建    90.00%      312288     130521       631969       406403         0       8119     610991     516538     102573       20978        936    363029
532    西安保利金香槟                            西安市未央区            综合    在建    51.00%      143622      59240       312429       223515         0          0     312429     312429          0           0        526    217349
533    西安中航樾公馆                            西安市未央区            住宅    在建    80.00%       76762      24881       111673        85600     24360          0     111160       9600     101560         513       8966     72466
534    西安保利中央公园                          西安市未央区            综合    在建    41.00%      100676      30910       142094       120407     98763          0      98763          0      98763       43331      37805     37805
535    西安保利丈八北路项目                      西安市高新区            住宅    在建   100.00%      911176     230280      1241441       925316     78350      93181     572378     143498     522060      669063     133911    527895
536    西安保利春天里                            西安市曲江区            住宅    在建   100.00%      200570      83194       389345       286599         0          0     370005     215528     154477       19340       5671    285047
537    西安保利心语                              西安市浐灞区            住宅    在建    67.00%      283213     148397       573869       420919         0      38666     573869      75359     537176           0      67268    397582
538    西安保利林语溪                            西安市灞桥区            住宅    在建   100.00%       58228      38570       145462       114922         0          0     144535          0     144535         927      74687     86946
539    三亚保利中铁中环广场                      三亚市月川片区          住宅    在建    50.00%      110620      17111       100704        77001         0      60911     100704     100704      60912           0       5139     72182
540    三亚保利论坛项目                          三亚市海棠湾区          综合    在建    50.00%      362868     164748       213856        78766         0     110000     203137     148598     164539       10719      10387     59388
541    三亚保利海棠湾(A-2-3)项目               三亚市海棠湾区          综合    在建   100.00%       69486      71313        43767        28525         0          0      36937          0      36937        6830          0         0
542    三亚保利崖州湾项目                        三亚市崖州区            住宅    拟建    75.00%      217594     123872       257546       167899         0          0          0          0          0      257546          0         0
543    三亚保利崖州湾太阳城项目                  三亚市崖州区            住宅    在建    45.00%      736978     257335      1114627       628870     64139          0     449236     130712     318524      665391        966    205573
544    海口保利中央海岸                          海口市秀英区            综合    在建   100.00%      415859     123224       402026       307355         0      89848     355830     190573     255105       46196      45750    282938
545    海口保利秀英港 1 号地                     海口市秀英区            综合    在建    60.00%      332581      90704       353839       272112         0          0     203752          0     203752      150087      41967     50313
546    兰州保利领秀山                            兰州市安宁区            住宅    在建    50.00%      617467     574693      1400304      1176879     57975     247265    1076191     376225     947231      324113     107837    677444
547    兰州保利金香槟                            兰州市安宁区            住宅    在建    65.00%      115903      46553       206541       156227         0          0     206541          0     206541           0       7132    152020
548    兰州保利理想城                            兰州市七里河区          住宅    在建    65.00%      122454      70277       268061       191848         0          0     183244          0     183244       84817          0     53335
549    兰州保利天悦湾                            兰州市七里河区          住宅    拟建    51.00%      166786      28278       237754       183346         0          0          0          0          0      237754          0         0
550    天水保利成纪新城                          天水市麦积区            住宅    在建    80.00%      129776      63157       205838       174267     81377          0      81377          0      81377      124461      24215     24215
551    乌鲁木齐保利西山林语                      乌鲁木齐市沙依巴克区    住宅    在建    51.00%      170826     170974       273884       223570         0          0      64288          0      64288      209596      12542     46381
552    乌鲁木齐保利海上五月花                    乌鲁木齐市头屯河区      住宅    在建    57.00%      218651     310474       619448       461705         0          0     138786      76529      62257      480662      25242     83196
553    乌鲁木齐中航翡翠城项目                    乌鲁木齐新市区          综合    在建   100.00%      273000     717161       467170       294904         0          0     177673     175209       2464      289497       4785    154274
554    昆明中航玺樾                              昆明市北市区            住宅    在建    40.80%      206914      67352       338474       247601         0          0     305500          0     305500       32974      25514    208814
555    昆明保利经开区清水黄土坡片区项目★        昆明市经开区            住宅    拟建    90.00%      227595     142521       490499       344183         0          0          0          0          0      490499          0         0
556    昆明保利官渡区巫家坝项目                  昆明市官渡区            住宅    拟建    70.00%      664508     118651       718716       513106         0          0          0          0          0      718716          0         0
557    昆明保利连然街道办事处项目★              昆明市安宁市            住宅    拟建    80.00%      102027      35438       155014       120123         0          0          0          0          0      155014          0         0
       其他项目                                                                                                                                                                                                       1216805
       国内项目合计                                                                               177661628   76537505     218086117   155865423   23579255   7573088   128939931   53574745   82938274   89146186   14536243   74402473
 1     墨尔本保利千禧                            澳洲墨尔本市             住宅   拟建    80.00%    AUD26592       6007         71449       39977          0         0           0          0          0      71449          0          0
 2     墨尔本保利列治文                          澳洲墨尔本市             住宅   拟建    80.00%     AUD3825       2000          7500        5000          0         0           0          0          0       7500          0          0
 3     墨尔本保利高地                            澳洲墨尔本市             住宅   拟建    60.00%     AUD9779       4300         34100       17100          0         0           0          0          0      34100          0          0
 4     悉尼保利天际                              澳洲悉尼市               住宅   在建   100.00%    AUD34357       8314         69500       33852          0     33800       66484      33800      66484       3016        656      31287
 5     悉尼保利胜地项目                          澳洲悉尼市             写字楼   在建   100.00%    AUD29333       1400         27900       17100       2500         0        2500          0       2500      25400       2301       2301
 6     悉尼保利林菲尔德项目                      澳洲悉尼市               住宅   拟建   100.00%     AUD7200       5200         11800        5900          0         0           0          0          0      11800          0          0
 7     澳大利亚悉尼保利宾士镇项目                澳洲悉尼市               住宅   拟建    90.00%    AUD31820      13265         89100       41066          0         0           0          0          0      89100          0          0
 8     澳大利亚悉尼保利高嘉华项目                澳洲悉尼市               住宅   拟建   100.00%     AUD9000       2250         19712        8540          0         0           0          0          0      19712          0          0
                                                                                                                 21 / 56
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                                                                  项目     项目    项目计划     占地       总建筑面    可售容积     2018 年    2018 年                 累计竣     本年在     待开发     本年签     累计签
序号                      楼盘名称                 地址    类别                                                                                           累计开工
                                                                  状态     权益      投资       面积          积        率面积      新开工      竣工                     工       建面积      面积      约面积     约面积
  9    英国保利伦敦磨山公园项目★           英国伦敦市     综合   拟建   100.00%   GBP37616      47793         90839       54932           0          0           0          0          0      90839          0          0
 10    美国洛杉矶市中心希望街 1133 号项目   美国洛杉矶市   住宅   在建    50.00%   USD15615       2653         38300       20561       4449           0       38300          0      38300          0          0          0
       国外项目合计                                                                              93182        460200      244028       6949      33800       107284      33800     107284     352916       2957      33588
       总计                                                                                   76630687     218546317   156109451   23586204    7606888    129047215   53608545   83045558   89499102   14539200   74436061
               注 1:加“★”为 2018 年上半年公司新拓展项目。
               注 2:2018 年上半年公司销售签约均价约为 1.48 万元/平方米。
               注 3:上述项目可能因引入合作方共同开发等原因导致公司在项目中的权益比例发生变化。
               注 4:上述项目可能因规划调整等原因导致项目的计划投资及可售容积率面积等指标发生变化。
                                                                                                 22 / 56
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(三) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                         单位:万元 币种:人民币
              科目                          本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                                   5,951,391.94        5,445,862.04               9.28
营业成本                                   3,845,413.41        3,768,741.70               2.03
销售费用                                     148,344.84           132,754.51             11.74
管理费用                                     154,599.19           122,174.30             26.54
财务费用                                     179,158.36            75,629.63            136.89
经营活动产生的现金流量净额                  -983,257.76          -960,696.98             -2.35
投资活动产生的现金流量净额                  -755,011.44          -386,317.56            -95.44
筹资活动产生的现金流量净额                 4,528,260.60        3,100,028.90              46.07
营业收入变动原因说明:房地产项目竣工交楼结转收入增加;
营业成本变动原因说明:结转扩大,相应结转成本增加;
销售费用变动原因说明:销售规模增加,销售现场费、广告费等支出增加;
管理费用变动原因说明:公司规模扩大,管理支出增加;
财务费用变动原因说明:有息负债规模增大,部分直接融资项目当期费用化;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:拓展支出、建安支出以及非并表合作项目往来款支出增
加导致;
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:部分投资项目投资净支出同比增加;
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行贷款净额增加、发行美元债等。
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(四) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(五) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
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      1. 资产及负债状况
                                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                        上期期末     本期期末金
                                  本期期末数
                                                                        数占总资     额较上期期
  项目名称         本期期末数     占总资产的       上期期末数                                        情况说明
                                                                        产的比例     末变动比例
                                  比例(%)
                                                                          (%)        (%)
                                                                                                 房款回笼和银行借
货币资金           9,751,392.51          11.99    6,780,120.10              9.74           43.82
                                                                                                 款增加
                                                                                                 与联营、合营企业及
其他应收款         8,591,527.99          10.56    6,364,230.78              9.14           35.00 子公司合作方股东
                                                                                                 的往来款增加
                                                                                                 待抵扣土地抵减额
其他流动资产       2,680,670.39           3.29    1,881,310.27              2.70           42.49
                                                                                                 与进项税额增加
                                                                                                 对联营、合营企业的
长期股权投资       3,109,534.50           3.82    2,345,065.46              3.37           32.60
                                                                                                 投资增加
                                                                                                 预收房款增加,相应
应交税费          -1,465,463.86          -1.80     -811,527.94             -1.17         -80.58
                                                                                                 预缴税金增加
      2. 截至报告期末主要资产受限情况
      √适用 □不适用
          截至 2018 年 6 月 30 日,公司所有权受限资产主要是金融机构借款而设定的抵押资产,包括存
      货、投资性房地产和固定资产等。此外,公司部分货币现金为履约保证金存款,在履约期间使用权
      受到限制。具体情况如下表所示:
                                                                       单位:万元 币种:人民币
                  项目                           用途                        账面价值
      货币资金                        履约保证金存款                                               180,537.95
      存货                            借款抵押                                                   5,118,862.06
      投资性房地产                    借款抵押                                                     829,029.82
      固定资产                        借款抵押                                                      48,208.32
      合计                                                                                       6,176,638.15
      3. 其他说明
      □适用 √不适用
      (六) 投资状况分析
      1、 对外股权投资总体分析
      □适用 √不适用
      (1) 重大的股权投资
      √适用 □不适用
                                                                                   单位:万元  币种:人民币
                                                                                                       持股
    序号        被投资公司           项目名称                  合作方         资金来源     股权对价
                                                                                                       比例
             保利(香港)控股
     1                                   -                       -            自筹资金      238,189       50%
             有限公司
     2       南京国电南自科技   南京保利鼓楼区模       国电南京自动化         自筹资金          71,438    51%
                                                     24 / 56
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          园发展有限公司        范马路北侧项目         股份有限公司
      (2) 重大的非股权投资
      √适用 □不适用
                                                                              单位:万元 币种:人民币
                                                                                  本年项目权 项目权益累
序号          项目名称              项目进度           开发主体         资金来源
                                                                                    益总投资   计总投资
         佛山南海区东平路东     进行前期规划和     佛山市正弘置业
 1                                                                      自筹资金          513,003       513,003
         侧项目                 报建工作           有限公司
                                进行前期规划和     杭州建泽房地产
 2       杭州襄七房项目                                                 自筹资金          313,584       603,291
                                报建工作           开发有限公司
         福州晋安区新店镇杨     进行前期规划和     福州中泓盛实业
 3                                                                      自筹资金          291,000       291,000
         廷水库南侧项目         报建工作           有限公司
                                进行前期规划和     天津筑源置业有
 4       天津保利天悦                                                   自筹资金          232,364       479,211
                                报建工作           限公司
                                                   广州市新谭房地
 5       广州保利小新塘项目     进行主体施工                            自筹资金          229,666       567,770
                                                   产开发有限公司
         昆明保利官渡区巫家     进行前期规划和     云南保利恒泰实
 6                                                                      自筹资金          188,327       188,482
         坝项目                 报建工作           业有限公司
         金华保利婺城区五一     进行前期规划和     金华保润置业有
 7                                                                      自筹资金          187,505       187,505
         路西侧项目             报建工作           限公司
         漳州龙文区新浦东路     进行前期规划和     漳州中世置业有
 8                                                                      自筹资金          181,869       181,869
         南侧项目               报建工作           限公司
         荆州保利荆北新区岳     进行前期规划和     荆州金海置业有
 9                                                                      自筹资金          170,542       170,542
         山村项目               报建工作           限公司
         张家口保利桥东区钻     进行前期规划和     保利(北京)房
 10                                                                     自筹资金          167,103       167,103
         石北路东侧项目         报建工作           地产开发公司
      (3) 以公允价值计量的金融资产
      √适用 □不适用
                                                                                  单位:万元   币种:人民币
                                                                   报告期内       公允价值
                项目            初始投资成本       资金来源                                      期末余额
                                                                   投资收益       变动情况
      广东省高速公路发展股
                                     50,000.00     自有资金         5,121.46       -9,008.10     73,076.92
      份有限公司
      中航地产股份有限公司           37,401.38     自有资金           478.28      -12,530.90     33,909.95
      英镑套期保值                           -             -               -        9,318.96     22,473.84
      澳元套期保值                             -               -              -     6,232.06        5,926.91
      合计                           87,401.38                 -    5,599.74       -5,987.98    135,387.62
      (七) 重大资产和股权出售
      □适用 √不适用
      (八) 主要控股参股公司分析
      √适用 □不适用
          报告期内,对公司净利润影响达 10%以上的子公司、参股公司如下:
                                                     25 / 56
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                                                                                 净利润
公司名称              业
                                                                                 占公司
(均包含      主要    务
                           注册资本      总资产          净资产         净利润   净利润   营业收入  营业利润
下属项目      产品    性
                                                                                 的比例
  公司)              质
                                                                                 (%)
保利江苏     南京西
房地产发     江月、
                           10,000.00 3,622,967.62      600,643.90     249,688.83      26.82   954,736.94 275,793.09
展有限公     南京中
司           央公园
             广州南
广东保利              房
             沙大都
房地产开              地
             汇、汕      20,000.00 8,833,699.10        678,489.16     205,882.70      22.11   704,413.28 260,356.65
发有限公              产
             尾保利
司                    开
             金町
                      发
             佛山保
保利华南     利西雅
实业有限     图、佛        10,000.00 9,736,021.63 1,548,937.38        103,145.26      11.08   587,590.91 125,785.27
公司         山保利
             公馆
               报告期内取得和处置的控股参股公司的情况详见 2018 年半年度财务报表附注“五、合并财务报
           表重要项目注释-(十三)长期股权投资”、“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。
           (九) 公司控制的结构化主体情况
           □适用 √不适用
           二、其他披露事项
           (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
                示及说明
           □适用 √不适用
           (二) 公司的机遇与挑战
           √适用 □不适用
               2018 年,房地产调控的决心与方向仍然坚定,调控区域持续扩大、调控措施不断创新,行业资
           金面进一步收紧,融资难度显著提高,房地产行业发展面临严峻挑战,对房地产企业的专业实力和
           持续发展能力也提出更高要求。
               房地产调控的目的是促进行业的平稳健康发展。现阶段,支撑房地产行业发展的根本因素并未
           改变,中国新型城镇化进程将持续推进,单核城市向多元城市群、都市圈发展的趋势将逐步显现;
           居民居住环境仍有较大提升空间,刚需及改善需求仍保持在较高水平。随着行业竞争加剧、集中度
           快速上升,公司作为龙头企业,将继续发挥在融资、拓展、专业管理等方面的优势,持续做大做强,
           同时紧抓行业转型发展机遇,积极布局社区消费与房地产金融业务,培育新的业务增长极,保持行
           业领先地位。
           (三) 其他披露事项
           □适用 √不适用
                                                        26 / 56
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                                       第五节        重要事项
   一、股东大会情况简介
     会议届次             召开日期         决议刊登的指定网站的查询索引          决议刊登的披露日期
   2018 年第一次
                     2018 年 3 月 29 日        上海证券交易所网站:               2018 年 3 月 30 日
   临时股东大会
                                           www.sse.com.cn,在网站首页输入
    2017 年年度                              “600048”后,点击“搜索”
                     2018 年 5 月 17 日                                           2018 年 5 月 18 日
     股东大会
   股东大会情况说明
   √适用 □不适用
       上述股东大会的议案全部审议通过,不存在否决议案的情况。
   二、利润分配或资本公积金转增预案
   (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
   是否分配或转增                                    否
   三、承诺事项履行情况
   (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内
          的承诺事项
   √适用 □不适用
                                                                                             是否有    是否及
           承诺                                                承诺作出
承诺背景              承诺方              承诺内容                             承诺期限      履行期    时严格
           类型                                                  时间
                                                                                               限        履行
                                   中国保利集团有限公司、
                    中国保利集
                                   保利南方集团有限公司、
                    团有限公司、
                                   上海三利实业有限公司分
                    保利南方集                              2003 年 5
           其他                    别与保利地产签署了《关                      长期有效        否        是
                    团有限公司、                             月 26 日
                                   于避免同业竞争的协议》,
与首次公            上海三利实
                                   承诺避免与保利地产发生
开发行相            业有限公司
                                   同业竞争。
关的承诺
                                   如保利地产在经营业务中
                                   需要使用第 778875 号、第
                    中国保利集                              2002 年 12
           其他                    779623 号商标时,中国保                     长期有效        否        是
                    团有限公司                              月 15 日
                                   利集团有限公司将授权其
                                   无偿使用。
                                   中国保利集团有限公司认
与再融资                           购的股份自本次非公开发                  2016 年 6 月 20
           股份     中国保利集                               2015 年 3
相关的承                           行结束之日(即 2016 年 6                日至 2019 年 6      是        是
           限售     团有限公司                                月 17 日
诺                                 月 20 日)起三十六个月内                   月 20 日
                                   不得转让。
   四、聘任、解聘会计师事务所情况
   聘任、解聘会计师事务所的情况说明
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                         保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
√适用 □不适用
    经公司 2017 年年度股东大会审议通过,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司(含
下属子公司)2018 年度财务和内控审计机构,相关审计费用授权公司经营层根据会计师事务所全年
工作量协商确定。报告期内,公司支付给立信会计师事务所(特殊普通合伙)2017 年度财务和内控
的审计费用为 395 万元。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司及控股股东保利南方集团有限公司、实际控制人中国保利集团有限公司不存在
未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                    事项概述                                         查询索引
2018 年 4 月 14 日,经公司第五届董事会第十八     详见 2018 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》、《上
次会议审议通过,第二期股票期权激励计划激         海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交
励对象由 666 名调整为 633 名,相应的股票期       所网站的《保利房地产(集团)股份有限公司第五
权数量由 12,679.1653 万份调整为 12,081.8962      届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号
万份。                                           2018-023)
2018 年 7 月 12 日,经公司 2018 年第 7 次临时    详见 2018 年 7 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上
董事会审议通过,针对公司 2017 年度利润分配       海证券报》、《证券时报》和上交所网站的《保利
及资本公积金转增股本方案的影响,第二期股         房地产(集团)股份有限公司关于调整第二期股票
票期权激励计划行权价格由 8.41 元/股调整为        期权激励计划行权价格的公告》(公告编号
8.01 元/股。                                     2018-049)
                                              28 / 56
                         保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    报告期内,公司主要关联交易事项如下表所示:
               关联交易类别                             关联人         本报告期末金额(亿元)
接受财务资助                                中国保利集团有限公司                          6.02
接受财务资助                                                                             76.50
                                            保利财务有限公司
存放存款                                                                                 55.34
提供担保                                                                                100.78
接受股权投资                                                                             15.87
接受合营联营企业财务资助                                                                219.27
向合营联营企业提供财务资助                  公司的合营、联营企业                        489.37
销售商品与提供租赁、管理及销售等服务                                                      1.79
采购商品与接受管理及销售等服务                                                            1.44
项目资产及相关股权出售                                                                    7.01
    上述关联交易事项分别经公司 2016 年年度股东大会及 2017 年年度股东大会审议通过。除接受
股权投资、销售商品与提供租赁、管理及销售等服务、采购商品与接受管理及销售等服务、项目资
产及相关股权出售为发生额口径外,其他业务类别均为余额口径。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
                          事项概述                                           查询索引
经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过,公司采用现金方式          详见 2018 年 6 月 21 日刊登
                                              29 / 56
                        保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
收购公司实际控制人中国保利集团有限公司持有的保利(香港)控         于《中国证券报》、《上海
股有限公司 50%股权,成交价格为 238,189.17 万元,并按照 50%         证券报》、《证券时报》和
的持股比例承接保利(香港)控股有限公司应偿还中国保利集团有         上交所网站的《保利房地产
限公司的股东借款本金和应付未付利息 277,085.12 万元。截至           (集团)股份有限公司关于
2018 年 6 月 20 日,公司已完成上述交易的股权交割工作,已持有       重大关联交易进展公告》(公
保利(香港)控股有限公司 50%股权。                                 告编号 2018-040)
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用   √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1   托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
                                             30 / 56
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 2      担保情况
 √适用 □不适用
                                                                     单位: 万元 币种: 人民币
                           公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)
     报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                               507,622
     报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                          1,007,806
                                   公司及其子公司对子公司的担保情况
     报告期内对子公司担保发生额合计                                                             2,799,775
     报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                      14,972,690
                              公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
     担保总额(A+B)                                                                        15,980,496
 担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                      146.02
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                           0
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)                               12,304,982
 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                           10,495,809
 上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                    12,304,982
   担保情况 公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额
     说明   1,390,987万元,截至2018年6月30日累计银行按揭担保余额为7,926,685万元。
 3      其他重大合同
 √适用 □不适用
 1、重大土地出让及合作开发合同
                                                                         单位:万元   币种:人民币
                                                                                              我方权
序号      项目名称      地块名称         项目公司          出让方      签约日期   签约金额    益签约
                                                                                                金额
                                                          广东省佛
                       佛山市南海
        佛山南海区东                  佛山市正弘置业      山市国土    2018 年 4
 1                     区东平路东                                                     498,061    498,061
        平路东侧项目                  有限公司            资源和城    月 17 日
                       侧地块
                                                          乡规划局
                       福州市晋安
        福州晋安区新
                       区新店镇杨     福州中泓盛实业      福州市国    2018 年 5
 2      店镇杨廷水库                                                                  331,200    331,200
                       廷水库南侧     有限公司            土资源局    月 10 日
        南侧项目
                       地块
                                                          绍兴市国
        绍兴保利上虞   绍兴市上虞
                                      绍兴保泓置业有      土资源局    2018 年 6
 3      区江东路东侧   区江东路东                                                     317,167    317,167
                                      限公司              上虞区分    月 14 日
        项目           侧地块
                                                          局
                       台州市黄岩
        台州保利黄岩
                       区西城街道     台州保泓置业有      台州市国    2018 年 4
 4      区西城街道金                                                                  293,200    293,200
                       金带路东侧     限公司              土资源局    月4日
        带路东侧项目
                       地块
                       杭州市上城
        杭州上城区钱                                      杭州市国
                       区钱江新城     杭州保泓房地产                  2018 年 5
 5      江新城皓月路                                      土资源局                1,009,861      252,465
                       皓月路西侧     开发有限公司                    月 16 日
        西侧项目                                          萧山分局
                       地块
                                                31 / 56
                                保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
             上海保利嘉定   上海市嘉定                          上海市嘉
             区江桥镇黄家   区江桥镇黄    上海建劭置业有        定区规划    2018 年 6
      6                                                                                     213,256   213,256
             花园路西侧项   家花园路西    限公司                和土地管    月 29 日
             目             侧地块                              理局
             金华保利婺城   金华市婺城
                                          金华保润置业有        金华市国    2018 年 5
      7      区五一路西侧   区五一路西                                                      181,835   181,835
                                          限公司                土资源局    月 13 日
             项目           侧地块
             荆州保利荆北   荆州市荆北
                                          荆州金海置业有        荆州市国    2018 年 4
      8      新区岳山村项   新区岳山村                                                      202,648   166,171
                                          限公司                土资源局    月4日
             目             地块
             张家口保利桥   张家口市桥    保利(北京)房        张家口市
                                                                            2018 年 6
      9      东区钻石北路   东区钻石北    地产开发有限公        行政审批                    160,676   160,676
                                                                            月 12 日
             东侧项目       路东侧地块    司                    局
             揭阳保利渔湖   揭阳市渔湖
                                          揭阳祥誉实业投        揭阳市国    2018 年 3
      10     片区渔十七路   片区渔十七                                                      146,900   146,900
                                          资有限公司            土资源局    月 23 日
             南侧项目       路南侧地块
       2、重大借款合同
                                                                               单位:万元    币种:人民币
                            合同贷
序号          贷款单位                     借款方                   贷款期限            保证方式及保证方
                            款金额
           工商银行、农业
                                      北京未来科技城保
  1        银行、北京银行、 400,000                            2018.5.10-2033.5.9    抵押
                                      昌置业有限公司
           交通银行
                                                                                     抵押、保证,保利房地产
                                      天津保创房地产开
  2           光大银行      300,000                            2018.6.28-2021.6.24   (集团)股份有限公司、
                                      发有限公司
                                                                                     融创中国控股有限公司
                                      上海保利建锦房地                               保证,保利房地产(集团)
  3           中国银行      300,000                            2018.1.5-2025.1.4
                                      产有限公司                                     股份有限公司
                                      广州市新谭房地产                               保证,保利房地产(集团)
  4           交通银行      300,000                            2018.1.31-2023.1.31
                                      开发有限公司                                   股份有限公司
                                                                                     保证,保利(北京)房地
                                      北京和信金泰房地
  5           建设银行      275,000                            2018.5.17-2043.5.16   产开发有限公司、北京首
                                      产开发有限公司
                                                                                     都开发股份有限公司
                                      晋江中航里城置业                               抵押、担保,中航里城有
  6           中信银行      270,000                       2018.2.2-2021.2.2
                                      有限公司                                       限公司
                                      保利房地产(集团)
  7           邮储银行      240,000                      2018.3.22-2023.3.21         信用
                                      股份有限公司
                                                                                     保证,保利房地产(集团)
                                      中山祥越实业投资
  8           广发银行      220,000                            2018.1.30-2021.1.29   股份有限公司、碧桂园地
                                      有限公司
                                                                                     产集团有限公司
                                      上海保利建锦房地                               保证,保利房地产(集团)
  9           建设银行      180,000                            2018.1.2-2024.12.27
                                      产有限公司                                     股份有限公司
                                      广州市埔域房地产                               保证,保利房地产(集团)
 10           中信银行      160,000                            2018.1.5-2021.1.4
                                      开发有限公司                                   股份有限公司
       十二、 上市公司扶贫工作情况
       √适用 □不适用
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1.   精准扶贫规划
√适用 □不适用
    公司坚持“和者筑善”的品牌理念,在大力推进房地产开发及相关产业发展的同时,主动参与
公益扶贫工作,履行社会责任。
    立足于自身房地产开发的专业优势,公司将积极响应中央和各级政府关于精准扶贫、定点扶贫、
对口扶贫的倡导和要求,制定扶贫方案和工作计划,保障扶贫效果。同时,公司也将投身于贫困地
区的教育改善、医疗保障、民族文化传承等公益事业,不断丰富扶贫工作的领域和内涵。
2.   报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
     报告期内,公司积极履行社会责任,通过参与山西省河曲县对口扶贫项目、“和基金”梦想艺
术课堂等精准扶贫项目,并选派优秀干部到贫困地区任职,确保精准扶贫工作落到实处,有效保障
扶贫效果。
3.   精准扶贫成效
√适用□不适用
                                                                        单位:万元 币种:人民币
                    指      标                                        数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                              39.47
二、分项投入
    1.社会扶贫
其中:1.1 定点扶贫工作投入金额                                                            39.47
4.   履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司积极参与扶贫工作,具体事项如下:
    (1)山西省河曲县对口扶贫项目:根据国务院国资委统一安排,公司实际控制人中国保利集团
有限公司对口扶贫山西省河曲县,公司“和基金”参与保利-巡中体育场援建等子项目捐赠,报告期
内共计支出 39.47 万元;
    (2)“和基金”梦想艺术课堂:公司接待澳大利亚儿童音乐基金会来访参观广州、长沙等地梦
想艺术课堂,双方达成长期战略公益合作,共同致力于提升两国青少年艺术素养。2018 年上半年公
司持续运营 26 座“梦想艺术课堂”,举办 25 场活动,覆盖超过 7700 名学生;
    (3)选派优秀干部到贫困地区任职:根据中组部、国家扶贫办等相关文件精神,报告期内,公
司选派谭胜、慕歌、管锡鹏等同志赴山西、新疆、西藏挂职,开展扶贫、援藏援疆工作。
5.   后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
    公司将积极响应中央关于开展精准扶贫工作的号召,在继续做好现有扶贫项目的基础上,坚持
深入一线调研,结合自身行业优势,创新扶贫工作方式,深化扶贫工作效果,践行央企社会责任。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
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十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    本公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
√适用 □不适用
    2016 年 5 月 5 日,经 2015 年年度股东大会审议通过,公司拟发行不超过人民币 150 亿元(含
人民币 150 亿元)的公司债券(含普通公司债券及可续期公司债券),决议有效期为 2016 年 5 月 5
日至 2018 年 5 月 5 日。2018 年 3 月 29 日,经 2018 年第一次临时股东大会审议通过,公司将发行
公司债券方案的决议有效期延长 12 个月至 2019 年 5 月 5 日。除对决议有效期进行延长外,公司 2015
年年度股东大会审议通过的涉及本次发行公司债券方案的其他条款均不变。该事项尚须中国证监会
等证券监管部门核准,公司目前正在积极推进公司债券相关工作。
    2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 3 日、2018 年 7 月 6 日,公司依次发行 5 亿元、20 亿元、25
亿元中期票据,利率分别为 4.59%、4.88%、4.60%,上述事项详见 2018 年 4 月 24 日、2018 年 5 月
5 日、2018 年 7 月 10 日披露的《保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年度第一期中期票据发行
结果公告》(公告编号 2018-028)、《保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年度第二期中期票
据发行结果公告》(公告编号 2018-029)、《保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年度第三期
中期票据发行结果公告》(公告编号 2018-045)。
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                            第六节       普通股股份变动及股东情况
    一、股本变动情况
    (一) 股份变动情况表
    1、 股份变动情况表
        报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。截止报告期末,公司总股本 11,858,441,061
    股,其中有限售条件股份 122,100,122 股,占总股本 1.03%。
    2、 股份变动情况说明
    □适用 √不适用
    3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
    □适用 √不适用
    4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
    □适用 √不适用
    (二) 限售股份变动情况
    □适用 √不适用
    二、股东情况
    (一) 股东总数:
    截止报告期末普通股股东总数(户)                                                        184,054
    (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
                                           前十名股东持股情况
                                                            持有有限售      质押或冻结情况
        股东名称                                 比例
                             期末持股数量                   条件股份数    股份                    股东性质
        (全称)                                 (%)                                数量
                                                                量        状态
保利南方集团有限公司          4,511,874,673      38.05                0     无             0      国有法人
中国证券金融股份有限公司        580,944,847       4.90                0     无             0      国有法人
泰康人寿保险有限责任公司                                              0                    0
-分红-个人分红-019L-        491,870,268       4.15                     无                       其他
FH002 沪
安邦财产保险股份有限公司                                              0                    0
                                404,738,023       3.41                     无                       其他
-传统产品
中国保利集团有限公司            334,587,645       2.82      122,100,122    无              0     国有法人
                                                                      0                          境内非国有
华美国际投资集团有限公司        205,667,900       1.73                    质押   129,560,000
                                                                                                   法人
中央汇金资产管理有限责任                                              0                    0
                                179,655,800       1.52                     无                     国有法人
公司
                                                  35 / 56
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泰康人寿保险有限责任公司                                              0                        0
-传统-普通保险产品-            137,536,654     1.16                       无                         其他
019L-CT001 沪
香港中央结算有限公司              122,672,303     1.03                0     无                0        其他
张远捷                            117,260,000     0.99                0   质押       52,500,000      境内自然人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                            持有无限售条件             股份种类及数量
                       股东名称
                                                              流通股的数量          种类              数量
保利南方集团有限公司                                         4,511,874,673      人民币普通股       4,511,874,673
中国证券金融股份有限公司                                       580,944,847      人民币普通股         580,944,847
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-
                                                               491,870,268      人民币普通股         491,870,268
FH002 沪
安邦财产保险股份有限公司-传统产品                             404,738,023      人民币普通股         404,738,023
中国保利集团有限公司                                           212,487,523      人民币普通股         212,487,523
华美国际投资集团有限公司                                       205,667,900      人民币普通股         205,667,900
中央汇金资产管理有限责任公司                                   179,655,800      人民币普通股         179,655,800
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-
                                                               137,536,654      人民币普通股         137,536,654
019L-CT001 沪
香港中央结算有限公司                                           122,672,303      人民币普通股         122,672,303
张远捷                                                 117,260,000 人民币普通股        117,260,000
                 本公司第五大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司
                 100%的股权;本公司第三大股东泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-
                 FH002 沪和本公司第八大股东泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-
上述股东关联关
                 CT001 沪同为泰康人寿保险有限责任公司管理;公司第十大股东张远捷是公司第六大股东华
系或一致行动的
                 美国际投资集团有限公司的董事兼总经理,且张远捷通过昌都市卡若区华富投资管理中心
    说明
                 (有限合伙)间接持有华美国际投资集团有限公司 10%的股权。未知其它股东之间是否存在
                 关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
                 致行动人。
        备注:报告期内,泰康资产管理有限责任公司作为投资管理人的“泰康资产优选成长股票型养
    老金产品”通过集中竞价方式减持其通过二级市场买入的公司股份 784,433 股,“泰康资产-民生银
    行-民生加银资产管理有限公司”通过集中竞价方式减持其通过二级市场买入的公司股份 443,800
    股,“湖南出版投资控股集团有限公司企业年金计划”通过资产移交方式将持仓的 14,176 股移交给
    新的年金管理人。截至报告期末,泰康人寿保险有限责任公司合计持有保利地产股份仍为
    844,095,420 股,占公司总股本的 7.12%;其一致行动人泰康资产管理有限责任公司作为投资管理人
    的其他账户合计持有保利地产股份减少至 24,303,274 股,占公司总股本的 0.20%;总计持有保利地
    产股份减少至 868,398,694 股,占公司总股本的 7.32%。
         股东名称备注:
        报告期内,原广东华美国际投资集团有限公司更名为华美国际投资集团有限公司,保利地产原
    股东广东华美国际投资集团有限公司相应变更为华美国际投资集团有限公司。
         前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
    √适用 □不适用
                                                                                               单位:股
                                                  36 / 56
                         保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                           有限售条件股份可上市交易情况
        有限售条件     持有的有限售
序号                                                       新增可上市交易           限售条件
          股东名称     条件股份数量      可上市交易时间
                                                               股份数量
      中国保利集团                                                             参与非公开发行,限
 1                      122,100,122    2019 年 6 月 20 日        122,100,122
      有限公司                                                                   售期为 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明                                               不涉及
  (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
  □适用 √不适用
  三、控股股东或实际控制人变更情况
  □适用 √不适用
                                第七节       优先股相关情况
  □适用 √不适用
                     第八节      董事、监事、高级管理人员情况
  一、持股变动情况
  (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
  √适用 □不适用
                                                                                         单位:股
                                                                               报告期内股份增
        姓名             职务            期初持股数           期末持股数
                                                                                 减变动量
       宋广菊          董事长               19,275,800           19,275,800                  0
       张振高            董事                        0                    0                  0
       彭碧宏            董事                  410,400              410,400                  0
       张万顺            董事                        0                    0                  0
         刘平        董事、总经理            6,895,087            6,895,087                  0
         邢怡            董事                        0                    0                  0
       张礼卿          独立董事                      0                    0                  0
       谭劲松          独立董事                      0                    0                  0
       朱征夫          独立董事                      0                    0                  0
         付俊        监事会主席                 43,500               43,500                  0
       刘军才            监事                        0                    0                  0
       郭猛超          职工监事                      0                    0                  0
       陈冬桔          副总经理                518,400              518,400                  0
         王健          副总经理                518,400              518,400                  0
       胡在新          副总经理                518,400              518,400                  0
       吴章焰          副总经理                518,400              518,400                  0
         张伟          副总经理                      0                    0                  0
       周东利          财务总监                      0                    0                  0
         黄海        董事会秘书                498,600              498,600                  0
  其它情况说明
  □适用 √不适用
                                              37 / 56
                                保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
    (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
    √适用 □不适用
                                                                                                  单位:股
                                 期初持有
                                              报告期新授予股        报告期内可     报告期股票期    期末持有股
   姓名            职务          股票期权
                                                票期权数量            行权股份       权行权股份    票期权数量
                                    数量
  张万顺         董事              552,097                      0              0              0        552,097
    刘平     董事、总经理          552,097                      0              0              0        552,097
  陈冬桔       副总经理            552,097                      0              0              0        552,097
    王健       副总经理            552,097                      0              0              0        552,097
  胡在新       副总经理            552,097                      0              0              0        552,097
  吴章焰       副总经理            552,097                      0              0              0        552,097
    张伟       副总经理            552,097                      0              0              0        552,097
  周东利       财务总监            552,097                      0              0              0        552,097
    黄海     董事会秘书            552,097                      0              0              0        552,097
    合计           /             4,968,873                      0              0              0      4,968,873
    二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
    □适用 √不适用
    公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
    □适用 √不适用
    三、其他说明
    □适用 √不适用
                                    第九节          公司债券相关情况
    √适用 □不适用
    一、公司债券基本情况
                                                                                单位:亿元 币种:人民币
                          简                                        债券   利率     还本付     交易  发行
     债券名称                  代码      发行日        到期日
                          称                                        余额   (%)    息方式     场所  对象
                          15                                                        每年付
保利房地产(集团)股                                                                                 合格
                          保            2015 年 12   2020 年 12                     息一次,
份有限公司 2015 年公           136087                                30    3.40              上交所  投资
                          利             月 11 日     月 11 日                      到期一
司债券(第一期)                                                                                       者
                          01                                                        次还本
                          15                                                        每年付
保利房地产(集团)股                                                                                 合格
                          保            2015 年 12   2022 年 12                     息一次,
份有限公司 2015 年公           136088                                20    3.68              上交所  投资
                          利             月 11 日     月 11 日                      到期一
司债券(第一期)                                                                                       者
                          02                                                        次还本
                          16                                                        每年付
保利房地产(集团)股                                                                                 合格
                          保            2016 年 1    2021 年 1 月                   息一次,
份有限公司 2016 年公           136151                                25    2.95              上交所  投资
                          利             月 15 日       15 日                       到期一
司债券(第一期)                                                                                       者
                          01                                                        次还本
                                                     38 / 56
                              保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                        16                                                       每年付
保利房地产(集团)股                                                                               合格
                        保              2016 年 1   2023 年 1 月                 息一次,
份有限公司 2016 年公         136152                                25     3.19            上交所   投资
                        利               月 15 日      15 日                     到期一
司债券(第一期)                                                                                   者
                        02                                                       次还本
                        16                                                       每年付
保利房地产(集团)股                                                                               合格
                        保              2016 年 2   2021 年 2 月                 息一次,
份有限公司 2016 年公         136233                                20     2.96            上交所   投资
                        利               月 25 日      25 日                     到期一
司债券(第二期)                                                                                   者
                        03                                                       次还本
                        16                                                       每年付
保利房地产(集团)股                                                                               合格
                        保              2016 年 2   2026 年 2 月                 息一次,
份有限公司 2016 年公         136234                                30     4.19            上交所   投资
                        利               月 25 日      25 日                     到期一
司债券(第二期)                                                                                   者
                        04                                                       次还本
    公司债券付息兑付情况
    √适用 □不适用
        2018 年 1 月 15 日,公司按期支付公司债券“16 保利 01”和“16 保利 02”存续期内第二年的
    利息。2018 年 2 月 26 日,公司按期支付公司债券“16 保利 03”和“16 保利 04”存续期内第二年
    的利息。报告期内,公司债券“15 保利 01”和“15 保利 02”未到付息兑付日期,无付息兑付情况
    发生。
    公司债券其他情况的说明
    √适用 □不适用
         “15 保利 01”为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“15
    保利 02”为 7 年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。“16 保利 01”
    为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“16 保利 02”为 7 年期,
    附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。“16 保利 03”为 5 年期,附第 3 年末
    发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;“16 保利 04”未设置含权条款。报告期内,上述
    公司债券均未到债券含权条款行权期,未发生行权。
    二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
                                        名称            中信证券股份有限公司
                                      办公地址          北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
       债券受托管理人
                                        联系人          王艳艳、黄晨源
                                      联系电话          010-60833551、60838956
                                        名称            大公国际资信评估有限公司
        资信评级机构
                                      办公地址          北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层
    其他说明:
    □适用 √不适用
    三、公司债券募集资金使用情况
    √适用 □不适用
        根据《保利房地产(集团)有限公司公开发行 2015 年公司债券(第一期)募集说明书》、《保利
    房地产(集团)有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书》和《保利房地产(集团)
    有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期)募集说明书》的相关内容,公司发行的各期公司债券
    的募集资金均全部用于补充公司流动资金。
                                                    39 / 56
                           保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
    “15 保利 01/02”、“16 保利 01/02”和“16 保利 03/04”的募集资金已按时划入公司指定银
行账户,并全部用于补充公司流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日,上述募集资金已使用完毕,公司
债券募集资金使用和募集资金专项账户运作情况均与募集说明书一致。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
    2018 年 6 月 14 日,大公国际资信评估有限公司出具了《保利房地产(集团)股份有限公司主
体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》,通过对保利房地产(集团)股份有限公司及相关债项的信
用状况进行跟踪评级,确定保利房地产(集团)股份有限公司的主体长期信用等级维持 AAA,评级
展望维持稳定,“15 保利 01”、“15 保利 02”、“16 保利 01”、“16 保利 02”、“16 保利 03”、“16 保利
04”的信用等级维持 AAA,并于 2018 年 6 月 15 日刊登于上交所网站。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
    报告期内公司债券无担保情况,公司严格执行公司债券募集说明书中约定的偿债计划和其它偿
债保障措施,相关计划和措施均未发生变化。
    报告期内,公司对专项偿债账户的使用情况与募集说明书的相关承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司未召开公司债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
     中信证券股份有限公司作为“15 保利 01/02”、“16 保利 01/02”和“16 保利 03/04”的债券受
托管理人,在报告期内,持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况,严格按照《债券受托管理
人协议》约定履行受托管理人职责。根据《债券受托管理人协议》约定,债券受托管理人应在每年
6 月 30 日前向市场公告上一年度的受托管理事务报告,或在得知对债券持有人权益有重大影响的事
项之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报告。
    2018 年 6 月 22 日,中信证券股份有限公司出具了《保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年
公司债券受托管理人报告(2017 年度)》,并于 2018 年 6 月 23 日刊登于上交所网站。2018 年 3 月 9
日,中信证券股份有限公司出具了《保利房地产(集团)股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事
务临时报告》,并于 2018 年 3 月 10 日刊登于上交所网站。
八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
                                                40 / 56
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        主要指标              本报告期末         上年度末        本报告期末比上年度末增减(%)
流动比率                               1.78              1.78                                 -
速动比率                               0.64              0.57                             12.28
资产负债率(%)                       79.32              77.28                提高 2.04 个百分点
                              本报告期
                                                 上年同期         本报告期比上年同期增减(%)
                              (1-6 月)
EBITDA 利息保障倍数                    2.65              3.24                            -18.21
利息偿付率(%)                          100               100                                -
贷款偿还率(%)                          100               100                                -
九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司其他债券和债务融资工具按时付息兑付,不存在延期支付利息和本金以及无法
支付利息和本金的情况。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司共获得的授信总额合计 3810 亿元。其中,已使用授信额度 2123
亿元,剩余未使用授信额度为 1687 亿元。报告期内所有银行贷款均按约定偿还。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司严格执行公司债券募集说明书相关约定和承诺,为充分、有效地维护债券持有
人的利益,公司已为公司债券的按时、足额偿付做出一系列安排,包括设置专门的部门与人员、安
排偿债资金、严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等,
确保债券及时安全付息、兑付。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
    截至报告期末,公司当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%,上述事项不会对公司正常经
营情况和偿债能力产生重大不利影响,详见 2018 年 3 月 7 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上交所网站的《保利房地产(集团)股份有限公司关于 2018 年累计新
增借款的公告》(公告编号 2018-013)。除上述事项外,截至报告期末,公司未发生《公司债券发行
与交易管理办法》第四十五条列示的其他可能影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。
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                                 第十节         财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
财务报表及附注附后。
                              第十一节 备查文件目录
     载有公司董事长签名的2018年半年度报告文本。
备查
     载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2018年半年度财
文件
     务报告文本。
目录
     报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件对的正本及公告的原稿。
                                                                             董事长:宋广菊
                                                        董事会批准报送日期:2018 年 8 月 14 日
                                            42 / 56
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                                     合并资产负债表
                                  2018 年 6 月 30 日
编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                         单位:元     币种:人民币
              项目                      附注             期末余额                  期初余额
流动资产:
  货币资金                           (一)          97,513,925,083.70      67,801,200,965.58
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产                       (二)             284,007,494.63         131,548,826.40
  应收票据                           (三)               1,860,000.00          18,250,000.00
  应收账款                           (四)           1,479,131,216.13       1,855,010,484.26
  预付款项                           (五)          59,413,175,180.44      54,150,566,350.55
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                           (六)                                        124,888.44
  应收股利                           (七)             699,205,100.00         705,205,100.00
  其他应收款                         (八)          85,915,279,854.34      63,642,307,824.63
  买入返售金融资产
  存货                               (九)          484,611,768,752.72    439,039,610,648.48
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                       (十)           26,806,703,900.30     18,813,102,683.93
    流动资产合计                                     756,725,056,582.26    646,156,927,772.27
非流动资产:
  发放贷款及垫款                     (十一)            404,204,019.67        408,077,820.49
  可供出售金融资产                   (十二)          1,492,943,797.92      1,708,685,756.74
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                       (十三)        31,095,345,038.72      23,450,654,572.48
  投资性房地产                       (十四)        16,648,256,749.95      16,525,026,832.28
  固定资产                           (十五)         3,330,019,506.84       4,101,350,749.45
  在建工程                           (十六)           692,525,250.82         484,935,322.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                           (十七)            45,105,564.64             40,751,703.57
  开发支出
  商誉                               (十八)              9,823,511.09          9,823,511.09
  长期待摊费用                       (十九)            242,136,319.90        208,647,174.94
  递延所得税资产                     (二十)          3,175,312,684.69      3,356,869,683.85
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                    57,135,672,444.24     50,294,823,126.89
       资产总计                                      813,860,729,026.50    696,451,750,899.16
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流动负债:
  短期借款                           (二十一)        2,532,962,964.87     3,066,939,222.76
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债                       (二十二)                                 3,051,453.67
  应付票据                           (二十三)        1,211,005,166.08     1,357,471,895.07
  应付账款                           (二十四)       40,909,654,296.11    45,456,819,470.69
  预收款项                           (二十五)      291,078,545,739.75   225,305,868,329.27
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                       (二十六)          253,417,742.43      256,731,987.83
  应交税费                           (二十七)      -14,654,638,603.90   -8,115,279,358.68
  应付利息                           (二十八)          673,376,488.40    1,014,416,602.95
  应付股利                           (二十九)          235,340,964.00      377,556,064.00
  其他应付款                         (三十)         71,206,543,259.49   67,797,994,727.93
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债             (三十一)      30,535,913,824.25    26,428,480,716.45
  其他流动负债
    流动负债合计                                     423,982,121,841.48   362,950,051,111.94
非流动负债:
  长期借款                           (三十二)      190,749,322,145.19   147,653,850,792.91
  应付债券                           (三十三)       30,687,156,557.20    27,452,092,761.74
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                      (二十)           106,866,034.89       156,090,490.05
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   221,543,344,737.28   175,262,034,044.70
       负债合计                                      645,525,466,578.76   538,212,085,156.64
所有者权益
  股本                               (三十四)      11,858,441,061.00    11,858,441,061.00
  其他权益工具                       (三十五)       5,000,000,000.00     5,000,000,000.00
  其中:优先股
         永续债                      (三十五)       5,000,000,000.00     5,000,000,000.00
  资本公积                           (三十六)      16,196,469,267.61    15,462,458,989.61
  减:库存股
  其他综合收益                       (三十七)          230,144,113.08       265,949,855.83
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  专项储备
  盈余公积                         (三十八)     3,132,279,845.20     3,132,279,845.20
  一般风险准备
  未分配利润                       (三十九)    73,022,735,302.05   71,260,668,419.86
  归属于母公司所有者权益合计                   109,440,069,588.94 106,979,798,171.50
  少数股东权益                                   58,895,192,858.80   51,259,867,571.02
    所有者权益合计                             168,335,262,447.74 158,239,665,742.52
      负债和所有者权益总计                     813,860,729,026.50 696,451,750,899.16
法定代表人:宋广菊           主管会计工作负责人:刘平          会计机构负责人:周东利
                                     母公司资产负债表
                                   2018 年 6 月 30 日
编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                     附注              期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                              4,279,726,333.66      5,276,181,993.76
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
应收账款                               (一)              43,002,708.31         22,996,744.86
  预付款项                                              4,416,884,889.08      4,119,766,063.73
  应收利息
  应收股利                                              2,683,063,000.00      2,740,785,700.00
  其他应收款                           (二)         246,662,921,022.96    195,433,182,391.84
  存货                                                    574,341,739.42        688,242,745.38
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             40,289,088.90             31,968.92
    流动资产合计                                      258,700,228,782.33    208,281,187,608.49
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        223,657,090.40        223,657,090.40
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                         (三)         19,336,559,653.67      18,026,310,228.91
  投资性房地产                                         1,237,190,101.53       1,246,858,608.42
  固定资产                                               227,746,341.90         232,506,878.85
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                14,358,098.04          11,645,259.75
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                                      413,887.05
  递延所得税资产                                          77,324,367.05          20,080,789.08
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  其他非流动资产
    非流动资产合计                            21,116,835,652.59     19,761,472,742.46
       资产总计                             279,817,064,434.92    228,042,660,350.95
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                     1,612,594,350.76      1,610,069,938.60
  预收款项                                       230,038,909.99        281,208,634.32
  应付职工薪酬                                    22,813,166.78         24,370,911.92
  应交税费                                      -417,639,708.73       -340,067,628.51
  应付利息                                       401,574,365.76        530,235,277.51
  应付股利
  其他应付款                                175,242,712,163.58    131,474,503,685.89
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         774,000,000.00        600,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                            177,866,093,248.14    134,180,320,819.73
非流动负债:
  长期借款                                    34,017,901,820.00     23,555,501,820.00
  应付债券                                    27,463,612,366.47     24,952,922,614.49
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                            61,481,514,186.47     48,508,424,434.49
       负债合计                             239,347,607,434.61    182,688,745,254.22
所有者权益:
  股本                                        11,858,441,061.00     11,858,441,061.00
  其他权益工具                                 5,000,000,000.00      5,000,000,000.00
  其中:优先股
         永续债                                5,000,000,000.00      5,000,000,000.00
  资本公积                                    15,516,611,632.19     15,434,192,273.57
  减:库存股
  其他综合收益                                       -91,661.75            -91,661.75
  专项储备
  盈余公积                                     3,132,279,845.20      3,132,279,845.20
  未分配利润                                   4,962,216,123.67      9,929,093,578.71
    所有者权益合计                            40,469,457,000.31     45,353,915,096.73
       负债和所有者权益总计                 279,817,064,434.92    228,042,660,350.95
法定代表人:宋广菊          主管会计工作负责人:刘平          会计机构负责人:周东利
                                           46 / 56
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                                           合并利润表
                                     2018 年 1—6 月
  编制单位:保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                            单位:元  币种:人民币
                  项目                      附注            本期发生额              上期发生额
一、营业总收入                                            59,535,724,964.35      54,470,942,932.70
其中:营业收入                            (四十)        59,513,919,368.50      54,458,620,431.75
       利息收入                                               18,778,020.90          12,322,500.95
       已赚保费
       手续费及佣金收入                                        3,027,574.95
二、营业总成本                                            47,907,950,374.70      45,007,931,428.27
其中:营业成本                            (四十)        38,454,134,113.45      37,687,417,038.70
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                        (四十一)        4,575,182,601.28       3,958,537,715.62
       销售费用                          (四十二)        1,483,448,356.46       1,327,545,070.91
       管理费用                          (四十三)        1,545,991,850.09       1,221,742,978.26
       财务费用                          (四十四)        1,791,583,615.34         756,296,282.10
       资产减值损失                      (四十五)           57,609,838.08          56,392,342.68
  加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                         (四十六)             3,051,453.67          16,461,734.93
号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)    (四十七)           936,987,577.43          562,142,579.45
       其中:对联营企业和合营企业的投
                                                              338,917,320.66          505,200,062.72
资收益
       资产处置收益(损失以“-”号填
                                         (四十八)            -1,054,403.49          -2,083,953.80
列)
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       其他收益                                                                       1,470,233.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        12,566,759,217.26      10,041,002,098.78
  加:营业外收入                         (四十九)          179,321,708.41         188,819,661.14
  减:营业外支出                           (五十)           51,284,729.91          47,244,990.59
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    12,694,796,195.76      10,182,576,769.33
  减:所得税费用                         (五十一)        3,383,637,003.50       3,020,489,805.08
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                         9,311,159,192.26       7,162,086,964.25
     (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以
                                                           9,311,159,192.26       7,162,086,964.25
“-”号填列)
        2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
     (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司所有者的净利润                       6,505,443,306.59       5,650,555,267.43
        2.少数股东损益                                     2,805,715,885.67       1,511,531,696.82
六、其他综合收益的税后净额                                   -35,805,742.75         205,146,433.89
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   归属母公司所有者的其他综合收益的
                                                         -35,805,742.75     205,146,433.89
税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他
综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
     (二)以后将重分类进损益的其他综
                                                         -35,805,742.75     205,146,433.89
合收益
       1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
       2.可供出售金融资产公允价值变
                                                        -162,140,317.33     191,463,973.71
动损益
       3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                      152,458,668.23       36,673,967.62
       5.外币财务报表折算差额                            -26,124,093.65     -22,991,507.44
       6.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额                                      9,275,353,449.51    7,367,233,398.14
   归属于母公司所有者的综合收益总额                   6,469,637,563.84    5,855,701,701.32
   归属于少数股东的综合收益总额                       2,805,715,885.67    1,511,531,696.82
八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                                       0.55                0.48
   (二)稀释每股收益(元/股)                                       0.55                0.48
   本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
   的净利润为: 0 元。
   法定代表人:宋广菊           主管会计工作负责人:刘平          会计机构负责人:周东利
                                        母公司利润表
                                      2018 年 1—6 月
  编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
                    项目                     附注          本期发生额          上期发生额
  一、营业收入                               (四)       520,299,928.66     547,450,768.98
    减:营业成本                             (四)       157,995,757.51     170,965,867.91
         税金及附加                                        40,205,032.31       31,674,352.27
         销售费用                                          33,505,566.41       15,518,866.40
         管理费用                                         153,103,598.12     189,137,733.92
         财务费用                                       1,073,795,666.47     446,241,231.74
         资产减值损失                                        5,512,938.52          64,373.68
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号
  填列)
                                             48 / 56
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        投资收益(损失以“-”号填列)       (五)         724,721,660.55         353,755,246.02
        其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                               -214,246.24                -2,166.39
 收益
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                  98,492.20
        其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -218,998,477.93       47,603,589.08
   加:营业外收入                                          424,440.66          381,401.18
   减:营业外支出                                        4,926,993.37        2,357,414.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                -223,501,030.64       45,627,575.81
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    -223,501,030.64       45,627,575.81
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                      -223,501,030.64       45,627,575.81
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
   (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
     2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
   (二)以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
六、综合收益总额                                      -223,501,030.64       45,627,575.81
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)
     (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:宋广菊              主管会计工作负责人:刘平          会计机构负责人:周东利
                                       合并现金流量表
                                     2018 年 1—6 月
 编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                           单位:元     币种:人民币
              项目                       附注             本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         128,698,191,292.91        97,789,055,968.79
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                             49 / 56
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  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                            23,746,103.56        16,266,622.14
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金      (五十二)         34,738,867,289.32    28,765,215,935.70
    经营活动现金流入小计                              163,460,804,685.79   126,570,538,526.63
  购买商品、接受劳务支付的现金                         95,905,377,745.78    81,155,093,515.12
  客户贷款及垫款净增加额                                   -3,908,436.36       100,471,462.27
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                        2,985,257,749.30     2,200,804,947.80
  支付的各项税费                                       22,200,948,019.96    16,089,387,669.58
  支付其他与经营活动有关的现金      (五十二)         52,205,707,247.75    36,631,750,741.33
    经营活动现金流出小计                              173,293,382,326.43   136,177,508,336.10
      经营活动产生的现金流量净额                       -9,832,577,640.64    -9,606,969,809.47
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                      184,357,000.00        5,668,000.00
  取得投资收益收到的现金                                  460,542,836.04      179,575,454.17
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                             146,712.87         3,843,061.22
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                          450,607,264.07      278,748,841.64
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金      (五十二)            210,087,685.88    1,617,189,045.42
    投资活动现金流入小计                                1,305,741,498.86    2,085,024,402.45
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                          374,285,147.97      200,405,692.73
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                        7,108,372,094.43    4,041,866,260.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
                                                        1,341,569,098.40    1,699,447,074.81
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金      (五十二)            31,629,604.43         6,480,928.66
    投资活动现金流出小计                               8,855,855,945.23     5,948,199,956.20
      投资活动产生的现金流量净额                      -7,550,114,446.37    -3,863,175,553.75
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                    5,834,174,900.00    1,141,523,197.71
  其中:子公司吸收少数股东投资收
                                                        5,834,174,900.00    1,138,687,113.36
到的现金
  取得借款收到的现金                                  74,179,791,633.38    58,672,360,659.64
  发行债券收到的现金                                   5,616,576,736.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
                                            50 / 56
                       保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
     筹资活动现金流入小计                        85,630,543,269.38     59,813,883,857.35
  偿还债务支付的现金                             28,815,143,872.85     20,066,967,614.60
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                 11,347,734,624.89       8,714,993,948.93
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股
                                                   5,264,441,524.41      1,008,213,685.39
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金       (五十二)      185,058,815.77         31,633,297.65
     筹资活动现金流出小计                        40,347,937,313.51     28,813,594,861.18
       筹资活动产生的现金流量净额                45,282,605,955.87     31,000,288,996.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                      75,503,881.99        -12,297,571.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     27,975,417,750.85     17,517,846,061.05
  加:期初现金及现金等价物余额                   67,733,127,824.53     46,720,275,950.08
六、期末现金及现金等价物余额                     95,708,545,575.38     64,238,122,011.13
  法定代表人:宋广菊           主管会计工作负责人:刘平          会计机构负责人:周东利
                                     母公司现金流量表
                                     2018 年 1—6 月
 编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                     附注             本期发生额             上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                           284,882,856.68        279,422,000.82
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                       237,265,714,376.55    234,109,328,338.72
     经营活动现金流入小计                             237,550,597,233.23    234,388,750,339.54
   购买商品、接受劳务支付的现金                           384,282,705.12        260,897,494.78
   支付给职工以及为职工支付的现金                          46,808,758.41         59,754,990.68
   支付的各项税费                                         236,396,804.42        159,875,397.43
   支付其他与经营活动有关的现金                       244,566,623,121.87    233,054,676,638.94
     经营活动现金流出小计                             245,234,111,389.82    233,535,204,521.83
   经营活动产生的现金流量净额                          -7,683,514,156.59        853,545,817.71
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                         700,000.00
   取得投资收益收到的现金                                 434,349,127.79        634,463,329.17
   处置固定资产、无形资产和其他长
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                 435,049,127.79        634,463,329.17
   购建固定资产、无形资产和其他长
                                                            7,187,580.19            406,642.33
 期资产支付的现金
   投资支付的现金                                       1,312,163,671.00        435,865,159.52
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金
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     投资活动现金流出小计                        1,319,351,251.19        436,271,801.85
       投资活动产生的现金流量净额                 -884,302,123.40        198,191,527.32
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                28,398,000.00          2,836,084.35
  取得借款收到的现金                           11,590,000,000.00      6,419,501,820.00
  发行债券收到的现金                             2,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                      14,118,398,000.00      6,422,337,904.35
  偿还债务支付的现金                               353,600,000.00     1,925,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                                 6,190,589,380.11     4,650,501,015.07
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                       2,848,000.00
     筹资活动现金流出小计                        6,547,037,380.11     6,575,501,015.07
       筹资活动产生的现金流量净额                7,571,360,619.89       -153,163,110.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -996,455,660.10        898,574,234.31
  加:期初现金及现金等价物余额                   5,276,181,993.76     8,268,869,229.63
六、期末现金及现金等价物余额                     4,279,726,333.66     9,167,443,463.94
法定代表人:宋广菊           主管会计工作负责人:刘平           会计机构负责人:周东利
                                           52 / 56
                                                                              保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                                            合并所有者权益变动表
                                                                                                 2018 年 1—6 月
             编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                                                                                                                                 单位:元    币种:人民币
                                                                                                                                         本期
                                                                                                       归属于母公司所有者权益
                                                            其他权益工具                                                                                一
                                                                                                         减
                                                                                                                                专                      般
             项目                                                                                        :
                                                      优                                                                        项                      风                        少数股东权益        所有者权益合计
                                        股本                                  其      资本公积           库   其他综合收益              盈余公积                未分配利润
                                                      先       永续债                                                           储                      险
                                                                              他                         存
                                                      股                                                                        备                      准
                                                                                                         股
                                                                                                                                                        备
一、上年期末余额                  11,858,441,061.00        5,000,000,000.00        15,462,458,989.61          265,949,855.83         3,132,279,845.20        71,260,668,419.86   51,259,867,571.02   158,239,665,742.52
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                  11,858,441,061.00        5,000,000,000.00        15,462,458,989.61          265,949,855.83         3,132,279,845.20        71,260,668,419.86   51,259,867,571.02   158,239,665,742.52
三、本期增减变动金额(减少以
                                                                                      734,010,278.00          -35,805,742.75                                  1,762,066,882.19    7,635,325,287.78    10,095,596,705.22
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                            -35,805,742.75                                  6,505,443,306.59    2,805,715,885.67     9,275,353,449.51
(二)所有者投入和减少资本                                                            734,010,278.00                                                                             10,094,050,926.52    10,828,061,204.52
1.股东投入的普通股                                                                                                                                                              10,094,050,926.52    10,094,050,926.52
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                        53,578,619.97                                                                                                      53,578,619.97
4.其他                                                                               680,431,658.03                                                                                                     680,431,658.03
(三)利润分配                                                                                                                                               -4,743,376,424.40   -5,264,441,524.41   -10,007,817,948.81
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                  -4,743,376,424.40   -5,264,441,524.41   -10,007,817,948.81
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  11,858,441,061.00        5,000,000,000.00        16,196,469,267.61          230,144,113.08         3,132,279,845.20        73,022,735,302.05   58,895,192,858.80   168,335,262,447.74
                                                                                                         53 / 56
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                                                                                                                                 上期
                                                                                                   归属于母公司所有者权益
                                                           其他权益工具                                                                          一
                                                                                                   减
             项目                                                                                                        专                      般
                                                                                                   :                                                                       少数股东权益       所有者权益合计
                                                                                                                         项                      风
                                        股本          优                           资本公积        库   其他综合收益             盈余公积                未分配利润
                                                                          其                                             储                      险
                                                      先     永续债                                存
                                                                          他
                                                      股                                                                 备                      准
                                                                                                   股
                                                                                                                                                 备
一、上年期末余额                  11,857,812,078.00                            14,886,679,093.79          6,225,189.54        2,779,005,924.92        59,723,465,090.51   28,848,759,851.69   118,101,947,228.45
加:会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业合并
    其他
二、本年期初余额                  11,857,812,078.00                            14,886,679,093.79          6,225,189.54        2,779,005,924.92        59,723,465,090.51   28,848,759,851.69   118,101,947,228.45
三、本期增减变动金额(减少以
                                         628,983.00                                88,729,229.45        205,146,433.89                                 1,915,146,333.21    2,964,209,598.20     5,173,860,577.75
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                                     5,650,555,267.43    1,511,531,696.82     7,367,233,398.14
                                                                                                        205,146,433.89
(二)所有者投入和减少资本               628,983.00                                88,729,229.45                                                                           2,493,846,501.38     2,583,204,713.83
1.股东投入的普通股                      628,983.00                                 2,207,101.35                                                                           2,493,846,501.38     2,496,682,585.73
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                    70,464,475.36                                                                                                  70,464,475.36
4.其他                                                                            16,057,652.74                                                                                                  16,057,652.74
(三)利润分配                                                                                                                                        -3,735,408,934.22   -1,041,168,600.00   -4,776,577,534.22
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                           -3,735,408,934.22   -1,041,168,600.00   -4,776,577,534.22
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  11,858,441,061.00                            14,975,408,323.24        211,371,623.43        2,779,005,924.92        61,638,611,423.72   31,812,969,449.89   123,275,807,806.20
             法定代表人:宋广菊                                                  主管会计工作负责人:刘平                                                             会计机构负责人:周东利
                                                                                                    54 / 56
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                                                                              母公司所有者权益变动表
                                                                                    2018 年 1—6 月
编制单位: 保利房地产(集团)股份有限公司
                                                                                                                                                           单位:元     币种:人民币
                                                                                                           本期
                                                            其他权益工具                                减
                                                                                                                          专
                                                                                                        :
             项目                                                                                                         项
                                        股本          优                                资本公积        库 其他综合收益           盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
                                                                               其                                         储
                                                      先       永续债                                   存
                                                                               他                                         备
                                                      股                                                股
一、上年期末余额                  11,858,441,061.00        5,000,000,000.00         15,434,192,273.57        -91,661.75        3,132,279,845.20    9,929,093,578.71   45,353,915,096.73
加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额                  11,858,441,061.00        5,000,000,000.00         15,434,192,273.57        -91,661.75        3,132,279,845.20    9,929,093,578.71   45,353,915,096.73
三、本期增减变动金额(减少以
                                                                                        82,419,358.62                                             -4,966,877,455.04   -4,884,458,096.42
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                                  -223,501,030.64     -223,501,030.64
(二)所有者投入和减少资本                                                              82,419,358.62                                                                     82,419,358.62
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                         82,419,358.62                                                                     82,419,358.62
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                                    -4,743,376,424.40   -4,743,376,424.40
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                                           -4,743,376,424.40
                                                                                                                                                  -4,743,376,424.40
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  11,858,441,061.00        5,000,000,000.00         15,516,611,632.19        -91,661.75        3,132,279,845.20    4,962,216,123.67   40,469,457,000.31
                                                                                         55 / 56
                                                              保利房地产(集团)股份有限公司 2018 年半年度报告
                                                                                                      上期
                                                           其他权益工具                            减
                                                                                                                     专
                                                                                                   :
             项目                                                                                                    项
                                       股本           优                           资本公积        库 其他综合收益           盈余公积           未分配利润        所有者权益合计
                                                                          其                                         储
                                                      先      永续债                               存
                                                                          他                                         备
                                                      股                                           股
一、上年期末余额                  11,857,812,078.00                            15,296,424,074.17        -91,661.75        2,779,005,924.92   10,485,037,230.46   40,418,187,645.80
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额                  11,857,812,078.00                            15,296,424,074.17        -91,661.75        2,779,005,924.92   10,485,037,230.46   40,418,187,645.80
三、本期增减变动金额(减少以
“-”号填列)                          628,983.00                                 72,671,576.71                                             -3,689,781,358.41   -3,616,480,798.70
(一)综合收益总额                                                                                                                               45,627,575.81       45,627,575.81
(二)所有者投入和减少资本              628,983.00                                 72,671,576.71                                                                     73,300,559.71
1.股东投入的普通股                     628,983.00                                  2,207,101.35                                                                      2,836,084.35
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额                                                    70,464,475.36                                                                     70,464,475.36
4.其他
(三)利润分配                                                                                                                               -3,735,408,934.22   -3,735,408,934.22
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                  -3,735,408,934.22   -3,735,408,934.22
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                  11,858,441,061.00                            15,369,095,650.88        -91,661.75        2,779,005,924.92   6,795,255,872.05    36,801,706,847.10
法定代表人:宋广菊                    主管会计工作负责人:刘平                    会计机构负责人:周东利
                                                                                    56 / 56
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
                    保利房地产(集团)股份有限公司
                      二〇一八半年度财务报表附注
                    (除特殊注明外,金额单位均为人民币元)
一、   公司基本情况
(一)   公司概况
       保利房地产(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系前身为广州保利
       房地产开发公司,是由中国保利集团有限公司(以下简称“保利集团”)全资子公司保
       利南方集团有限公司(原名为“保利科技南方公司”,以下简称“保利南方”)于 1992
       年 9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业。
       2002 年 8 月 22 日,经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改[2002]616 号文批准,
       由保利南方作为主发起人,联合华美国际投资集团有限公司(原名为“广东华美教育
       产业集团有限公司”、“广东华美国际投资集团有限公司”,以下简称“华美集团”)和
       张克强等 16 位自然人,公司改制为股份有限公司,名称变更为“保利房地产股份有
       限公司”。 2006 年 3 月,保利房地产股份有限公司更名为“保利房地产(集团)股份有
       限公司”。
       经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]30 号文核准,公司于 2006 年 7 月 19
       日首次公开发行人民币普通股(A 股)15,000 万股,每股面值 1 元。2006 年 7 月 31
       日,公司股票在上海证券交易所上市交易,证券代码 600048,股票简称“保利地产”。
       公司的企业法人营业执照注册号:91440101741884392G。所属行业为房地产业。
       截至 2018 年 6 月 30 日止,本公司累计发行股本总数 1,185,844.11 万股,注册资本
       为 1,185,844.11 万元,注册地:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层,
       总部地址:广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层。本公司主要经营
       活动为:房地产业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
       本公司的母公司为保利南方,本公司的实际控制人为保利集团。
       本财务报表经公司全体董事于 2018 年 8 月 10 日批准报出。
(二)   合并财务报表范围
       本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其
       他主体中的权益”。
二、   财务报表的编制基础
(一)   编制基础
       公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会
                                  财务报表附注第 1 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
       计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
       则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会
       《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规
       定编制财务报表。
(二)   持续经营
       公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事
       项。
三、   重要会计政策及会计估计
        具体会计政策和会计估计提示:
       以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估
       计。详见本附注“三、(十二)存货”、“三、(二十五)收入”。
(一)   遵循企业会计准则的声明
       公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司
       的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)   会计期间
       自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
(三)   营业周期
       本公司营业周期为 12 个月。
(四)   记账本位币
       本公司采用人民币为记账本位币。
(五)   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
       同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并
       方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财
       务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面
       价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的
       股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
       非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或
                                    财务报表附注第 2 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
       承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本
       公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确
       认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
       经复核后,计入当期损益。
       为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,
       于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。
(六)   合并财务报表的编制方法
       1、   合并范围
              本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司
              所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。
       2、   合并程序
              本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财
              务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据
              相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企
              业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
              所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公
              司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并
              财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控
              制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
              报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包
              括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价
              值为基础对其财务报表进行调整。
              子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在
              合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益
              总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子
              公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
              (1)增加子公司或业务
              在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产
              负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利
              润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入
              合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主
              体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
                                  财务报表附注第 3 页
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财务报表附注
              因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的
              各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方
              控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同
              一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
              资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
              在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并
              资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利
              润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并
              现金流量表。
              因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之
              前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
              量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购
              买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
              利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有
              者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计
              划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
              (2)处置子公司或业务
              ①一般处理方法
              在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收
              入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳
              入合并现金流量表。
              因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩
              余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
              权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子
              公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入
              丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除
              净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权
              时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变
              动而产生的其他综合收益除外。
              因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按
              照上述原则进行会计处理。
              ②分步处置子公司
              通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股
              权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常
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              表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
              ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
              ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
              ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
              ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。
              处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司
              将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在
              丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额
              的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧
              失控制权当期的损益。
              处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧
              失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关
              政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处
              理。
              (3)购买子公司少数股权
              本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享
              有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整
              合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减
              的,调整留存收益。
              (4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
              在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置
              价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
              的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,
              资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
(七)   合营安排分类及会计处理方法
       合营安排分为共同经营和合营企业。
       当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为
       共同经营。
       本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规
       定进行会计处理:
       (1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
       (2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
       (3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
                                   财务报表附注第 5 页
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       (4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
       (5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
       本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。
(八)   现金及现金等价物的确定标准
       在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
       将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、
       价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
(九)   外币业务和外币报表折算
       1、   外币业务
              外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币
              记账。
              资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的
              汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇
              兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。
       2、   外币财务报表的折算
              资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者
              权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润
              表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。
              处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权
              益项目转入处置当期损益。
(十)   金融工具
       金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
       1、   金融工具的分类
              金融资产和金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期
              损益的金融资产或金融负债,包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以
              公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债;持有至到期投资;
              应收款项;可供出售金融资产;其他金融负债等。
       2、   金融工具的确认依据和计量方法
              (1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(金融负债)
              取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
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              取的债券利息)作为初始确认金额,相关的交易费用计入当期损益。
              持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益,期末将公允价值变动计入
              当期损益。
              处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公
              允价值变动损益。
              (2)持有至到期投资
              取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用
              之和作为初始确认金额。
              持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利
              率在取得时确定,在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
              处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
              (3)应收款项
              公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不
              包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、其他应收款等,
              以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其
              现值进行初始确认。
              收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
              (4)可供出售金融资产
              取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领
              取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。
              持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将
              公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值
              不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
              具结算的衍生金融资产,按照成本计量。
              处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同
              时,将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转
              出,计入当期损益。
              (5)其他金融负债
              按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续
              计量。
       3、   金融资产转移的确认依据和计量方法
              公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转
              移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的
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              风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。
              在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形
              式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资
              产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
              (1)所转移金融资产的账面价值;
              (2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
              (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
              金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,
              在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,
              并将下列两项金额的差额计入当期损益:
              (1)终止确认部分的账面价值;
              (2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额
              中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)
              之和。
              金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确
              认为一项金融负债。
       4、   金融负债终止确认条件
              金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部
              分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,
              且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融
              负债,并同时确认新金融负债。
              对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融
              负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
              金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价
              (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
              本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的
              相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分
              的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间
              的差额,计入当期损益。
       5、   金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
              存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃
              市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当
                                    财务报表附注第 8 页
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              前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场
              参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,
              并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切
              实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
       6、   金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法
              除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表
              日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减
              值的,计提减值准备。
             金融资产发生减值的客观证据,包括但不限于:
              (a)发行方或债务人发生严重财务困难;
              (b)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;
              (c)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
              (d)因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
              (e)权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利
              变化,使权益工具投资人可能无法收回投资成本;
              (f)权益工具投资的公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌等。
              (1)可供出售金融资产的减值准备:
              期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关
              因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接
              计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。
              对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升
              且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以
              转回,计入当期损益。
              可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
              (2)持有至到期投资的减值准备:
              持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(十一) 应收款项坏账准备
       1、   单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:
              单项金额重大的判断依据或金额标准:单项应收款项账面余额超过 10,000.00
              万元以上的款项。
              单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:对于单项金额重大的应收款项,
              单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值,根据其未来现金流量现值
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               低于其账面价值的差额,计提坏账准备。
       2、     按组合计提坏账准备应收款项:
                                                    确定组合的依据
         信用期及账龄                       以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合
         按组合计提坏账准备的计提方法       余额百分比法
               组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
                        组合名称                    应收账款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
             按余额百分比法计提坏账的组合                   5.00                             5.00
       3、     单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
               单独计提坏账准备的理由:对有客观证据表明可能发生了减值,如债务人出现
               撤销、破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回、现金流量严重
               不足等情况的。
               坏账准备的计提方法:对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从
               相关组合中分离出来,单独进行减值测试,确认减值损失。
(十二) 存货
       1、     存货的分类
               存货主要包括开发成本、开发产品、库存商品、原材料、低值易耗品等。
               开发用土地、维修基金、质量保证金、公共配套设施费用的核算方法:
               开发用土地:本公司开发用土地列入“开发成本”科目核算;
               维修基金:按照各地规定,应由公司承担的计入“开发成本”;
               质量保证金:质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“其他应付
               款”,待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时,支付给施工单位;
               公共配套设施费用:公共配套设施为公共配套项目如学校等,以及由政府部门
               收取的公共配套设施费,其所发生的支出列入“开发成本”,按成本核算对象和
               成本项目进行分摊和明细核算。
       2、     发出存货的计价方法
               存货发出时,采取个别认定法确定其发出的实际成本。
                                        财务报表附注第 10 页
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       3、   不同类别存货可变现净值的确定依据
              资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值是指在常活
              动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
              及相关税费后的金额,存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额
              计提。
       4、   存货的盘存制度
              采用永续盘存制。
       5、   低值易耗品和包装物的摊销方法
              低值易耗品采用一次转销法。
(十三) 持有待售资产
       本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
       (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
       (2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承
       诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批
       准后方可出售的,已经获得批准。
(十四) 长期股权投资
       1、   共同控制、重大影响的判断标准
              共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活
              动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一
              同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位
              为本公司的合营企业。
              重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够
              控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施
              加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
       2、   初始投资成本的确定
              (1)企业合并形成的长期股权投资
              同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以
              及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益
              在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投
                                  财务报表附注第 11 页
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              资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合
              并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面
              价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始
              投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份
              新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲
              减留存收益。
              非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资
              的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控
              制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本
              法核算的初始投资成本。
              (2)其他方式取得的长期股权投资
              以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资
              成本。
              以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为
              初始投资成本。
       3、   后续计量及损益确认方法
              (1)成本法核算的长期股权投资
              公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价
              款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投
              资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
              (2)权益法核算的长期股权投资
              对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于
              投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权
              投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
              产公允价值份额的差额,计入当期损益。
              公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,
              分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照
              被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权
              投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
              有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
              在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净
              资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的
              净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,
                                 财务报表附注第 12 页
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              以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被
              投资单位的金额为基础进行核算。
              公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例
              计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位
              发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企
              业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附
              注“三、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、
              (六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
              在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,
              冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,
              以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投
              资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合
              同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入
              当期投资损失。
              (3)长期股权投资的处置
              处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
              采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接
              处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进
              行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所
              有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重
              新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
              因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处
              置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大
              影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用
              权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单
              位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、
              其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在
              终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
              因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降
              等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够
              对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权
              视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共
              同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计
              处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
                                  财务报表附注第 13 页
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              处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,
              处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因
              采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后
              的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其
              他所有者权益全部结转。
(十五) 投资性房地产
       投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出
       租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
       公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产
       -出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无
       形资产相同的摊销政策执行。
(十六) 固定资产
       1、   固定资产确认条件
              固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超
              过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
              (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
              (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
       2、   折旧方法
              固定资产折旧采用年限平均法分类计提,根据固定资产类别、预计使用寿命和
              预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同
              方式为企业提供经济利益,则选择不同折旧率或折旧方法,分别计提折旧。
              各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:
                         类别           折旧年限(年)    残值率(%)      年折旧率(%)
          房屋及建筑物                     20-40                4            2.40-4.80
          运输工具                          5-10                4           9.60-19.20
          电子及办公设备                    3-5                 4           19.20-32.00
          其他设备                          3-8                 4           12.00-32.00
(十七) 在建工程
       在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定
       资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣
       工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本
                                 财务报表附注第 14 页
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       等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折
       旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的
       折旧额。
(十八) 借款费用
       1、   借款费用资本化的确认原则
              借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而
              发生的汇兑差额等。
              公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,
              予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认
              为费用,计入当期损益。
              符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达
              到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
              借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
              (1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资
              产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
              (2)借款费用已经发生;
              (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
              经开始。
       2、   借款费用资本化期间
              资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费
              用暂停资本化的期间不包括在内。
              当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借
              款费用停止资本化。
              当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,
              该部分资产借款费用停止资本化。
              购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可
              对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
       3、   暂停资本化期间
              符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连
              续超过 3 个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合
              资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费
                                   财务报表附注第 15 页
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               用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建
               或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
       4、     借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
               对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当
               期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
               进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。
               对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产
               支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
               率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加
               权平均利率计算确定。
(十九) 无形资产
       1、     无形资产的计价方法
               (1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
               外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达
               到预定用途所发生的其他支出。
               (2)后续计量
               在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
               对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;
               无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资
               产,不予摊销。
       2、     使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:
                    项目                   预计使用寿命             依据
        软件                                 2-10 年              使用年限
        其他                                 2-10 年              使用年限
               每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
               经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(二十) 长期资产减值
       长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿
       命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。
       减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并
                                    财务报表附注第 16 页
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       计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
       来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,
       如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组
       的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
       商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
       本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按
       照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关
       的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照
       各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的
       比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价
       值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
       在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产
       组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行
       减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再
       对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产
       组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关
       资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。
       上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
(二十一) 长期待摊费用
       长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项
       费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、车位使用费等。
       1、   摊销方法
              长期待摊费用在受益期内平均摊销
       2、   摊销年限
              房屋装修费摊销年限为 5-10 年,车位使用费摊销年限 10-20 年。
(二十二) 职工薪酬
       1、   短期薪酬的会计处理方法
              本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负
              债,并计入当期损益或相关资产成本。
              本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和
              职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和
                                  财务报表附注第 17 页
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              计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
              职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
       2、   离职后福利的会计处理方法
              (1)设定提存计划
              本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为
              本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,
              确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
              除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年
              金缴费制度(补充养老保险)。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会
              保险机构缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
              (2)设定受益计划
              本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务
              归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。
              设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余
              确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司
              以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
              所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十
              二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹
              配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。
              设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计
              入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
              变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计
              划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
              在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格
              两者的差额,确认结算利得或损失。
              详见本附注“五、(二十七) 应付职工薪酬”。
       3、   辞退福利的会计处理方法
              本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利
              时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确
              认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
                                  财务报表附注第 18 页
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(二十三) 股份支付
       本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为
       基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
       以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。
       在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否
       达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,
       按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公
       积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
       但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资
       本公积。
       对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非
       可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条
       件中的非市场条件,即视为可行权。
       如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未
       确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作
       为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工
       具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原
       权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
(二十四) 永续债等其他金融工具
       本公司根据所发行的永续债的合同条款以及所反映的经济实质,结合金融资产、金
       融负债和权益工具的定义,在初始确认时将这些金融工具或其组成部分分类为金融
       资产、金融负债或权益工具。
       本公司对于其发行的同时包含权益成份和负债成份的永续债,按照与含权益成份的
       可转换工具相同的会计政策进行处理。本公司对于其发行的不包含权益成份的永续
       债,按照与不含权益成份的可转换工具相同的会计政策进行处理。
       本公司对于其发行的应归类为权益工具的永续债,按照实际收到金额,计入权益工
       具。存续期间分配利息的,应作利润分配处理。
(二十五) 收入
       1、一般原则
       (1)销售商品收入确认的一般原则:本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转
       移给购货方;本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售
       出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入
                                 财务报表附注第 19 页
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       本公司;相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
       (2)提供劳务收入:在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完
       工百分比法确认提供的劳务收入。在资产负债表日,提供劳务交易结果不能够可靠
       估计的,分别下列情况处理:已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按照已经发
       生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳
       务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供
       劳务收入。提供劳务的总收入按与接受劳务方签订的已收或应收的合同或协议价款
       确定,但合同或协议价款不公允的除外。
       (3)物业租赁收入:与租赁相关的经济利益能够流入企业,租赁收入的金额能够可
       靠地计量时,确认营业收入的实现。
       2、具体原则
       公司的收入主要包括房地产销售收入、劳务收入、物业出租收入和物业管理收入等,
       其确认原则为:
       (1)房地产销售收入:在房产完工并验收合格,签订了销售合同,取得了买方付款
       证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知,无正当理由拒绝
       接收的,于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。
       (2)劳务收入:对于受托开发的项目,并符合《企业会计准则—建造合同》条件的
       开发项目,按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量
       的比例予以确定。
       (3)物业出租收入:按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额,
       确认房屋出租收入的实现。
       (4)物业管理收入:在物业管理服务已经提供,与物业管理服务相关的经济利益能
       够流入企业,与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时,确认物业管理收入的实
       现。
(二十六) 政府补助
       1、    类型
              政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资
              产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
              与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期
              资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外
              的政府补助。
                                  财务报表附注第 20 页
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       2、   确认时点
                政府补助在能够满足政府补助所附条件,并能够收到时,予以确认。
       3、   会计处理
                与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递
                延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与
                本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业
                外收入);
                与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,
                确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本
                公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外
                收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或
                损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本
                公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。
(二十七) 递延所得税资产和递延所得税负债
       对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可
       抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款
       抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确
       认相应的递延所得税资产。
       对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。
       不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企
       业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的
       其他交易或事项。
       当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行
       时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
       当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资
       产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者
       是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回
       的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资
       产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
(二十八) 租赁
       1、   经营租赁会计处理
                (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直
                线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,
                                    财务报表附注第 21 页
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              计入当期费用。
              资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从
              租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。
              (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直
              线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接
              费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照
              与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
              公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金
              收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
       2、   融资租赁会计处理
             (1)融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付
             款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期
             应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未
             确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直
             接费用,计入租入资产价值。
             (2)融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之
             和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为
             租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款
             的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。
(二十九) 终止经营
       终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本
       公司处置或被本公司划归为持有待售类别:
       (1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
       (2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的
       一项相关联计划的一部分;
       (3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
(三十) 套期会计
       1、   套期保值的分类:
              (1)公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇
              风险外)的公允价值变动风险进行的套期。
              (2)现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动
                                  财务报表附注第 22 页
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              源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一
              项未确认的确定承诺包含的外汇风险。
              (3)境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境
              外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。
       2、    套期关系的指定及套期有效性的认定:
              在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、
              风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项
              目或交易,被套期风险的性质,以及本公司对套期工具有效性评价方法。
              套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引
              起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性
              进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同
              时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:
              (1)在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被
              套期风险引起的公允价值或现金流量变动;
              (2)该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。
       3、    境外经营净投资套期会计处理方法:
              对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其
              处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分
              计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任
              何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。
(三十一) 公允价值计量
       本公司以公允价值计量相关资产或负债时,基于如下假设:
       -     市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易,是在当前市场条件下的有
             序交易;
       -     出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在
             主要市场的,假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。
       -     采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假
             设。
       本公司将根据交易性质和相关资产或负债的特征等,以其交易价格作为初始确认的
       公允价值。
       其他相关会计准则要求或者允许公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量,
                                  财务报表附注第 23 页
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       且其交易价格与公允价值不相等的,公司将相关利得或损失计入当期损益,但其他
       相关会计准则另有规定的除外。
       以公允价值计量非金融资产时,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利
       益的能力,或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益
       的能力。
       本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
       支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值,只有在相关可观
       察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。
       公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:
       -       第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
               的报价。
       -       第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输
               入值。
       -       第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
               公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输
               入值所属的最低层次决定。
(三十二) 重要会计政策和会计估计的变更
       1、      重要会计政策变更
                本报告期内无重要会计政策变更。
       2、      重要会计估计变更
                本报告期内无重要会计估计变更。
四、   税项
(一)   主要税种和税率
                 税种                              计税依据                                 税率
        企业所得税           应纳税所得额                                           25%
                             房地产销售收入、建筑服务收入等,按税法规定计算的销售   3%、5%、6%、10%或
        增值税               货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许
                                                                                    16%、11%或 17%
                             抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
                             房地产销售收入、建筑服务收入等,按应税营业收入计缴
        营业税                                                                      3%、5%或 20%
                             (自 2016 年 5 月 1 日起,营改增交纳增值税)
        城市维护建设税       按实际缴纳的营业税、增值税计缴                         按公司所在地政策缴纳
        教育费附加           按实际缴纳的营业税、增值税计缴                         按公司所在地政策缴纳
                                                                                    按超率累进税率 30%-
        土地增值税           按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴
                                                                                    60%
        契税                 土地使用权的出售、出让金额                             3%-5%
                                     财务报表附注第 24 页
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       存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
                                       纳税主体名称                  所得税税率
        恒福(香港)置业有限公司                                      16.50%
        诺达有限公司                                                  16.50%
        柏乔投资有限公司                                              16.50%
        生活之原有限公司                                              16.50%
        守鸿有限公司                                                  16.50%
        ABUNDANT CHOICE INVESTMENTS LIMITED                           16.50%
        ACTION DRAGON HOLDINGS LIMITED                                16.50%
        保英(香港)置业有限公司                                      16.50%
        中保信(香港)有限公司                                        16.50%
        中鸿泰(香港)有限公司                                        16.50%
        黄金海岸(香港)置业有限公司                                  16.50%
        泓泰有限公司                                                   0.00%
        盛鑫有限公司                                                   0.00%
        Poly Real Estate Finance Ltd                                   0.00%
        CORSS FORTUNE HOLDINGS LIMITED                                 0.00%
        MEGA WISE HOLDINGS LIMITED                                     0.00%
        PRIDE SOUTH HOLDINGS LIMITED                                   0.00%
        TOTAL FAVOUR LIMITED                                           0.00%
        Hongtai Capital Limited                                        0.00%
        保澳(香港)置业有限公司                                      30.00%
        Yarra 048 Pty Ltd                                             30.00%
        Jack & Judy Real Estate Pty Ltd                               30.00%
        Yarra 048 Real Estate Developments Pty Ltd                    30.00%
        Poly & Southlink Development Pty Ltd                          30.00%
        Epping 048 Service Pty Ltd ATF Epping 048 Trust               30.00%
        Poly (Australia) Real Estate Development Pty Ltd              30.00%
        Millennium 048 Service Pty Ltd ATF Millennium 048 Trust       30.00%
        D&A Milray Pty Ltd ATF D&A Milray Unit Trust                  30.00%
        Poly (Victoria) Development Pty Ltd                           30.00%
        Poly (Australia) United Development Pty Ltd                   30.00%
        Richmond 048 Service Pty Ltd ATF Richmond 048 Trust           30.00%
        Wynyard 048 Service Pty Ltd ATF Wynyard 048 Trust             30.00%
        St.Leonards 048 Service Pty Ltd. ATF St.Leonards 048 Trust    30.00%
        Docklands 048 Service Pty Ltd ATF Docklands 048 Trust         30.00%
        Kogarah 048 Service Pty Ltd ATF Kogarah 048 Trust             30.00%
        Kitchener 048 Service Pty Ltd ATF Kitchener 048 Trust         30.00%
                                              财务报表附注第 25 页
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                                   纳税主体名称                         所得税税率
        Doncaster 048 Service Pty Ltd ATF Doncaster 048 Trust            30.00%
        Poly Agency Victoria Pty Ltd                                     30.00%
        Cudgegong 048 Service Pt ATF Cudgegong 048 Trust                 30.00%
        Poly Agency NSW Pty Ltd                                          30.00%
        Poly (USA) Real Estate Development Corporation             按公司所在地政策缴纳
        Pacific Dragon Investments Company Limited                       20.00%
        Poly (UK) Real Estate Development Limited                        19.00%
        Poly (UK) Real Estate Management Limited                         19.00%
        Kingston 048 Limited                                             19.00%
(二)   税收优惠
       本报告期内无税收优惠。
                                            财务报表附注第 26 页
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财务报表附注
五、   合并财务报表项目注释
(一)   货币资金
                              项目                           期末余额                年初余额
         库存现金                                                   5,504,265.25             4,630,869.83
         银行存款                                              95,703,041,310.13        67,728,496,954.70
         其他货币资金                                           1,805,379,508.32           68,073,141.05
                              合计                             97,513,925,083.70        67,801,200,965.58
         其中:存放在境外的款项总额                             3,096,838,298.88         1,712,739,626.94
       其他说明:截至 2018 年 6 月 30 日,其他货币资金中人民币 1,805,379,508.32 元为本
       公司履约保证金存款,履约期间使用权受到限制,除此之外不存在其他受限、质押
       的货币资金。
(二)   衍生金融资产
                               项目                            期末余额               年初余额
         境外经营净投资套期                                         284,007,494.63        131,548,826.40
                               合计                                 284,007,494.63        131,548,826.40
        其他说明:本集团持有的衍生金融资产为以公允价值计价的未到期的远期外汇合
       约。
(三)   应收票据
       1、    应收票据分类列示
                         项目                          期末余额                      年初余额
         银行承兑汇票                                             1,860,000.00               1,660,000.00
         商业承兑汇票                                                                      16,590,000.00
                         合计                                     1,860,000.00             18,250,000.00
       2、    期末公司无已质押的应收票据。
                                      财务报表附注第 27 页
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财务报表附注
(四)   应收账款
       1、    应收账款分类披露
                                                                   期末余额
                                        账面余额                          坏账准备
                类别
                                                    比例                             计提比        账面价值
                                     金额                          金额
                                                    (%)                            例(%)
         单项金额重大并单独
         计提坏账准备的应收
         账款
         按信用风险特征组合
         计提坏账准备的应收      1,556,980,227.51    100.00     77,849,011.38               5.00   1,479,131,216.13
         账款
         单项金额不重大但单
         独计提坏账准备的应
         收账款
                合计             1,556,980,227.51     /         77,849,011.38           /          1,479,131,216.13
              续表:
                                                                   年初余额
                类别                    账面余额                          坏账准备
                                                    比例                             计提比        账面价值
                                     金额                          金额
                                                    (%)                            例(%)
         单项金额重大并单独
         计提坏账准备的应收
         账款
         按信用风险特征组合
         计提坏账准备的应收      1,952,642,615.01    100.00     97,632,130.75               5.00   1,855,010,484.26
         账款
         单项金额不重大但单
         独计提坏账准备的应
         收账款
                合计             1,952,642,615.01     /         97,632,130.75           /          1,855,010,484.26
       期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。
                                         财务报表附注第 28 页
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财务报表附注
        组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
                                                                                  期末余额
                      余额百分比
                                                        应收账款                     坏账准备           计提比例(%)
          1 年以内(含 1 年)                              898,007,782.68               44,900,389.13               5.00
          1-2 年(含 2 年)                                337,989,596.25               16,899,479.82               5.00
          2-3 年(含 3 年)                                239,604,070.04               11,980,203.50               5.00
          3 年以上                                          81,378,778.54                4,068,938.93               5.00
         合计                                            1,556,980,227.51               77,849,011.38               5.00
                确定该组合依据的说明:以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征
                组合。
                期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款。
       2、      本期计提、转回或收回的坏账准备情况
                本期转回坏账准备金额 19,783,119.37 元。
       3、      本期无实际核销的应收账款。
       4、      按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
                按欠款方归集期末余额前五名应收账款汇总金额为 249,483,860.33 元,占应收
                账款期末余额合计数的比例为 16.02%,相应计提的坏账准备期末余额为
                12,474,193.02 元。
       5、      本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
(五)   预付款项
       1、      预付款项按账龄列示
                                           期末余额                                          年初余额
             账龄
                                账面余额              比例(%)                账面余额                   比例(%)
        1 年以内                47,180,379,847.95           79.41           40,691,639,040.67                      75.15
        1至2年                   6,529,951,577.85           10.99            5,703,869,893.66                      10.53
        2至3年                   1,975,729,363.77               3.33         4,366,569,672.22                       8.06
        3 年以上                 3,727,114,390.87               6.27         3,388,487,744.00                       6.26
             合计               59,413,175,180.44          100.00           54,150,566,350.55                     100.00
                其他说明:账龄超过一年且金额重大的预付款项为房地产项目合作款、工程款
                等,因项目处于合作前期或者未办理结算所致。
                                             财务报表附注第 29 页
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财务报表附注
       2、      按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
                                                                                          占预付款期末余额合计数的比例
                        预付对象                             期末余额
                                                                                                      (%)
         广州公共资源交易中心                                         4,623,500,000.00                                 7.78
         小店区坞城街道办事处                                         3,238,900,000.00                                 5.45
         广州市冼村实业有限公司                                       2,460,403,598.61                                 4.14
         厦门市国土资源与房产管理局                                   2,330,000,000.00                                 3.93
         武汉滨江臻毅置业有限公司                                     1,996,457,479.10                                 3.36
         合计                                                        14,649,261,077.71                                24.66
(六)   应收利息
       1、      应收利息分类
                        项目                              期末余额                                  年初余额
         应收贷款利息                                                                                            124,888.44
                        合计                                                                                     124,888.44
(七)   应收股利
       1、      应收股利明细
                   项目(或被投资单位)                           期末余额                            年初余额
         长沙永峰房地产开发有限公司                                     341,545,000.00                     341,545,000.00
         南京学尚置业有限公司                                           203,872,100.00                     203,872,100.00
         郴州市乾嘉盛房地产有限公司                                     153,788,000.00                     153,788,000.00
         武汉保利金硚房地产开发有限公司                                                                        6,000,000.00
                            合计                                        699,205,100.00                     705,205,100.00
       2、      期末无重要的账龄超过 1 年的应收股利。
(八)   其他应收款
       1、      其他应收款分类披露:
                                                                           期末余额
                                               账面余额                        坏账准备
                   种类
                                                                                           计提比          账面价值
                                                          比例
                                            金额                             金额            例
                                                          (%)
                                                                                           (%)
         单项金额重大并单独计提
                                      76,646,029,482.11     88.71                                        76,646,029,482.11
         坏账准备的其他应收款
         按信用风险特征组合计提
                                       9,757,105,654.98     11.29        487,855,282.75      5.00         9,269,250,372.23
         坏账准备的其他应收款
         单项金额不重大但单独计
         提坏账准备的其他应收款
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                                                 账面余额                       坏账准备
                   种类
                                                                                            计提比           账面价值
                                                            比例
                                            金额                              金额            例
                                                            (%)
                                                                                            (%)
                   合计               86,403,135,137.09     100.00        487,855,282.75                 85,915,279,854.34
         续表:
                                                                          年初余额
                                              账面余额                          坏账准备
                  种类
                                                                                            计提比           账面价值
                                                            比例
                                          金额                                金额            例
                                                            (%)
                                                                                            (%)
         单项金额重大并单独
         计提坏账准备的其他           55,791,471,901.40      87.10                                       55,791,471,901.40
         应收款
         按信用风险特征组合
         计提坏账准备的其他            8,264,037,813.93      12.90        413,201,890.70      5.00           7,850,835,923.23
         应收款
         单项金额不重大但单
         独计提坏账准备的其
         他应收款
                  合计                64,055,509,715.33     100.00        413,201,890.70                 63,642,307,824.63
       2、    (1)期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:
                                                                                           期末余额
                          其他应收款(按单位)
                                                                                                      计提
                                                                     其他应收款        坏账准备                   计提理由
                                                                                                      比例
         保利(香港)控股有限公司(“保利(香港)控股”)             2,770,851,238.30                               注4
         杭州滨保实业有限公司(“杭州滨保”)                       2,539,175,100.00                               注2
         广东葛洲坝房地产开发有限公司(“广东葛洲坝”)             2,528,509,873.35                               注1
         葛矿利南京房地产开发有限公司(“葛矿利南京”)             2,142,400,000.00                               注2
         北京碧和信泰房地产开发有限公司(“北京碧和信泰”)         1,953,325,000.00                               注2
         北京和信兴泰房地产开发有限公司(“和信兴泰”)             1,856,220,000.00                               注2
         漳州中世置业有限公司(“漳州中世”)                       1,819,469,028.30                               注2
         北京博睿宏业房地产开发有限公司(“北京博睿”)             1,714,061,000.00                               注2
         广州新合房地产有限责任公司(“广州新合”)                 1,517,816,025.00                               注2
         南方财经置业(广州)有限公司(“南方财经置业”)           1,407,120,850.00                               注2
         武汉林岸置业有限公司(“武汉林岸”)                       1,405,880,000.00                               注2
         北京融创恒基地产有限公司(“融创恒基”)                   1,394,415,000.00                               注1
         南京矿利金房地产开发有限公司(“南京矿利金”)             1,282,350,000.00                               注2
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                       其他应收款(按单位)
                                                                                                计提
                                                                 其他应收款        坏账准备            计提理由
                                                                                                比例
         FULL STAR PROPERTIES LLC(“FULL STAR ”)             1,203,693,094.14                       注2
         广州冠华房地产开发有限公司(“广州冠华”)             1,152,232,973.97                       注1
         南京善杰义房地产开发有限公司(“南京善杰义”)         1,136,080,540.29                       注2
         佛山顺德信保宁泰股权投资合伙企业(有限合伙)(“信
                                                                1,127,300,000.00                       注1
         保宁泰”)
         上海暄熹房地产开发有限公司(“上海暄熹”)             1,118,546,051.92                       注2
         南京新保弘房地产有限公司(“南京新保弘”)             1,066,747,496.26                       注2
         南京金拓房地产开发有限公司(“南京金拓”)             985,038,439.40                         注2
         深圳市恒地投资有限公司(“深圳恒地”)                 970,985,024.00                         注1
         鹤山市共和碧桂园房地产开发有限公司(“鹤山碧桂
                                                                948,513,200.99                         注1
         园”)
         拉萨锐旭企业管理合伙企业(有限合伙)(“拉萨锐旭”)   928,921,486.35                         注1
         无锡润泰置业有限公司(“无锡润泰”)                   928,274,421.20                         注2
         南京鑫辉盛投资管理有限公司(“南京鑫辉盛”)           898,200,000.00                         注1
         南京盛利置业有限公司(“南京盛利”)                   834,141,155.76                         注2
         上海融创房地产开发有限公司(“上海融创”)             833,166,600.00                         注1
         中国航空技术国际控股有限公司(“中航国际”)           810,364,352.44                         注1
         佛山市南海海德投资有限公司(“南海海德”)             784,000,000.00                         注1
         无锡融利房地产开发有限公司(“无锡融利”)             776,313,080.55                         注2
         无锡万筑房地产有限公司(“无锡万筑”)                 749,738,000.00                         注1
         成都佳逊投资有限公司(“成都佳逊”)                   743,000,000.00                         注1
         北京潭柘兴业房地产开发有限公司(“北京潭柘兴业”)     706,343,396.06                         注2
         广州绿嵘房地产开发有限公司(“广州绿嵘”)             703,606,617.21                         注1
         洛阳都利置业有限公司(“洛阳都利”)                   670,439,788.95                         注2
         广州市保瑞房地产开发有限公司(“广州保瑞”)           663,404,532.08                         注2
         嘉兴信保铭润股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“信
                                                                655,697,582.00                         注1
         保铭润”)
         杭州融欣房地产开发有限公司(“杭州融欣”)             648,629,489.07                         注2
         沈阳市房产资金监管核算中心                             607,745,215.00                         注3
         广东五原集团有限公司(“广东五原”)                   597,932,682.82                         注1
         成都市昊峰房地产开发有限公司(“成都昊峰”)           586,768,245.00                         注1
         成都市常鑫房地产开发有限公司(“成都常鑫”)           577,448,177.49                         注1
         佛山信保悦雅股权投资合伙企业(有限合伙)(“信保悦
                                                                555,500,000.00                         注1
         雅”)
                                         财务报表附注第 32 页
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                       其他应收款(按单位)
                                                                                              计提
                                                                 其他应收款      坏账准备            计提理由
                                                                                              比例
         澄江益邦投资有限公司(“澄江益邦”)                   554,209,420.75                       注1
         佛山信保葆华股权投资合伙企业(有限合伙)(“信保葆
                                                                543,297,450.60                       注1
         华”)
         南京汇隆房地产有限公司(“南京汇隆”)                 534,660,198.39                       注2
         福州世茂世睿置业有限公司(“福州世茂”)               518,782,263.71                       注2
         沈阳金地风华房地产开发有限公司(“金地风华”)         516,125,586.89                       注2
         北京创世瑞新房地产开发有限公司(“北京创世”)         515,012,700.00                       注2
         西藏信保股权投资合伙企业(有限合伙)(“西藏信保”)   483,318,458.72                       注1
         北京南悦房地产开发有限公司(“北京南悦”)             481,907,169.12                       注2
         天津市宁河区兴宁建筑投资集团有限公司(“兴宁建
                                                                480,000,000.00                       注1
         筑”)
         广州碧臻房地产开发有限公司(“广州碧臻”)             478,231,029.29                       注1
         广州市时代胜誉投资有限公司(“时代胜誉”)             474,966,800.00                       注1
         成都泰安融城企业管理有限公司(“泰安融城”)           474,433,049.75                       注1
         佛山顺德万嘉股权投资合伙企业(有限合伙)(“顺德万
                                                                469,813,073.23                       注1
         嘉”)
         厦门市欣东联房地产开发有限公司(“厦门欣东联”)       461,298,338.88                       注2
         佛山南海恒城置业发展有限公司(“南海恒城”)           451,553,958.44                       注1
         东莞市大岭山碧桂园房地产开发有限公司(“大岭山房
                                                                446,810,402.89                       注2
         地产”)
         海南碧桂园房地产开发有限公司(“海南碧桂园”)         406,031,101.67                       注1
         上海天艺文化投资发展有限公司(“上海天艺文化”)       399,044,131.60                       注2
         成都市金泽鑫悦房地产开发有限公司(“成都金泽”)       395,142,797.68                       注2
         北京金良兴业房地产开发有限公司(“金良兴业”)         389,837,710.67                       注2
         广州增城区润昱置业有限公司(“增城润昱”)             388,170,000.00                       注1
         武汉宝山汇城置业有限公司(“武汉宝山”)               386,130,000.00                       注2
         佛山信保东信股权投资合伙企业(有限合伙)(“信保东
                                                                384,155,249.99                       注1
         信”)
         南京裕鸿房地产开发有限公司(“南京裕鸿”)             380,493,225.00                       注2
         佛山市南海欣特利贸易有限公司(“南海欣特利”)         374,500,000.00                       注1
         广州市城市建设开发有限公司(“广州城建”)             360,000,000.00                       注1
         天津和晟房地产开发有限公司(“天津和晟”)             357,063,930.96                       注2
         武汉二零四九投资发展有限公司(“武汉二零四九”)       354,000,000.00                       注1
         天津顺集置业有限公司(“天津顺集”)                   352,417,556.00                       注2
         南京锐灏房地产开发有限公司(“南京锐灏”)             347,820,000.00                       注2
                                         财务报表附注第 33 页
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                       其他应收款(按单位)
                                                                                            计提
                                                                其他应收款     坏账准备            计提理由
                                                                                            比例
         重庆保南房地产开发有限公司(“重庆保南”)           346,719,374.90                       注2
         佛山市南海恒城致远投资有限公司(“南海恒城”)       343,000,000.00                       注1
         上海银都实业(集团)有限公司(“上海银都”)         331,696,021.56                       注1
         连云港市房地产交易管理服务有限公司                   321,352,828.57                       注3
         科创(青岛)科技园投资发展有限公司(“科创青岛”)   314,712,616.02                       注2
         广州城建开发南沙房地产有限公司(“广州城建南沙”)   307,000,000.00                       注1
         中山祥盛房地产开发有限公司(“中山祥盛”)           305,126,048.79                       注2
         南通市通州区碧保置业有限公司(“南通碧保”)         300,663,603.73                       注2
         绿地集团合肥紫峰置业有限公司(“合肥紫峰”)         287,099,914.90                       注1
         佛山市高明区美玖房地产开发有限公司(“佛山美玖”)   281,476,363.14                       注2
         沈阳和悦投资有限公司(“沈阳和悦”)                 277,838,161.38                       注2
         南京朗乾置业有限公司(“南京朗乾”)                 276,187,927.60                       注2
         北京腾泰亿远置业有限公司(“北京腾泰亿远”)         276,000,000.00                       注2
         上海融创绿城投资控股有限公司(“上海融创”)         254,800,000.00                       注1
         融创华北区域房地产集团有限公司(“融创华北”)       252,500,000.00                       注1
         珠海市昱晖房地产开发有限公司(“珠海昱晖”)         250,512,016.95                       注2
         珠海九洲控股集团有限公司(“珠海九洲”)             249,970,000.00                       注1
         广东名冠集团有限公司(“广东名冠”)                 242,773,972.88                       注1
         佛山市顺德区万科房地产有限公司(“顺德万科”)       241,739,897.55                       注2
         太原晋善房地产开发有限公司(“太原晋善”)           233,656,525.00                       注2
         湖南嘉宇实业有限公司(“湖南嘉宇”)                 230,081,982.39                       注2
         佛山市信保瑞轩企业管理有限公司(“信保瑞轩”)       228,550,000.00                       注1
         南京荣盛置业有限公司(“南京荣盛”)                 215,600,000.00                       注1
         华尚宏远(天津)房地产开发有限公司(“华尚宏远”)   215,012,494.73                       注2
         沧州御景房地产开发有限公司(“沧州御景”)           211,966,344.00                       注1
         福建省涵城领域房地产开发有限公司(“涵城领域”)     208,000,000.00                       注1
         无锡市晨业房地产有限公司(“无锡晨业”)             206,669,236.56                       注2
         金华德信置业有限公司(“金华德信”)                 204,775,000.00                       注1
         广州市凯胜投资有限公司(“广州凯胜”)               201,266,166.67                       注1
         浙江润昇投资管理有限公司(“浙江润昇”)             201,225,000.00                       注2
         中航里城(香港)有限公司(“中航里城(香港)”)       200,914,657.02                       注1
                                         财务报表附注第 34 页
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                       其他应收款(按单位)
                                                                                            计提
                                                                其他应收款     坏账准备            计提理由
                                                                                            比例
         山西凰泰元兴房地产开发有限公司(“凰泰元兴”)       200,240,312.50                       注1
         成都华侨城创盈企业管理有限公司(“成都创盈”)       195,086,716.75                       注1
         广州润嘉置业有限公司(“广州润嘉”)                 190,300,000.00                       注1
         佛山信保东利股权投资合伙企业(有限合伙)(“信保东
                                                              190,286,233.80                       注1
         利”)
         武汉泰达诚悦置业有限公司(“武汉泰达”)             186,668,520.32                       注2
         北京致泰房地产开发有限公司(“北京致泰”)           181,241,390.94                       注2
         天津利创房地产开发有限公司(“天津利创”)           181,059,171.54                       注2
         万科企业股份有限公司(“万科股份”)                 180,000,000.00                       注1
         北京金丰置业有限公司(“北京金丰”)                 179,982,595.64                       注2
         北京屹泰房地产开发有限公司(“北京屹泰”)           179,667,638.84                       注2
         无锡致弘置业有限公司(“无锡致弘”)                 173,787,574.20                       注2
         广州保奥房地产开发有限公司(“广州保奥”)           166,935,916.87                       注2
         青岛合富锦城置业有限公司(“青岛合富”)             166,392,422.00                       注1
         佛山信保光晟股权投资合伙企业(有限合伙)(“信保光
                                                              163,368,768.95                       注1
         晟”)
         佛山顺德晟鸿投资有限公司(“佛山晟鸿”)             161,237,667.68                       注1
         成都万锦南府置业有限公司(“万锦南府”)             156,000,000.00                       注2
         广州宏嘉房地产开发有限公司(“广州宏嘉”)           153,967,621.75                       注2
         广东华志达科技投资有限公司(“广东华志达”)         150,617,986.15                       注1
         汤阴县碧桂园房地产开发有限公司(“汤阴碧桂园”)     146,636,070.00                       注2
         广州百利投资发展有限公司(“广州百利”)             146,088,712.61                       注1
         许云生                                               145,300,138.89                       注1
         郑州瑞达资产管理有限公司(“郑州瑞达”)             144,732,848.06                       注1
         甘肃浩源投资有限公司(“甘肃浩源”)                 144,000,000.00                       注1
         合肥旭荣置业有限公司(“合肥旭荣”)                 143,549,957.45                       注1
         武汉海合投资有限公司(“武汉海合”)                 142,813,737.25                       注1
         苏州乾道实业有限公司(“苏州乾道”)                 137,271,980.79                       注2
         佛山信保佳昊股权投资合伙企业(有限合伙)(“信保佳
                                                              132,696,609.28                       注1
         昊”)
         常州金科房地产开发有限公司(“常州金科”)           128,256,705.00                       注2
         南京华光银河湾置业有限公司(“南京华光”)           128,108,900.00                       注1
         广州信保东宏股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“广
                                                              127,092,106.20                       注1
         州信保东宏”)
                                         财务报表附注第 35 页
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                                                                                  期末余额
                       其他应收款(按单位)
                                                                                             计提
                                                                其他应收款      坏账准备            计提理由
                                                                                             比例
         广东省湛江航运集团有限公司(“湛江航运”)          121,531,079.57                         注1
         珠海市昱恒房地产开发有限公司(“珠海昱恒”)        119,772,611.00                         注2
         宜昌光盛纺织有限公司(“宜昌光盛”)                119,400,000.00                         注1
         东莞市景源房地产开发有限公司(“东莞市景源”)      117,953,265.00                         注2
         信保高雅(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
                                                             117,374,267.06                         注1
         (“信保高雅基金”)
         深圳金华阳投资有限公司(“深圳金华阳”)            116,780,615.55                         注1
         茂名市聚康物业管理有限公司(“茂名聚康”)          115,622,895.68                         注1
         南昌伽彧贸易有限公司(“南昌伽彧”)                104,345,557.25                         注1
         深圳市里城投资发展有限公司(“深圳里城”)          104,210,203.20                         注1
         佛山晟鑫投资有限公司(“佛山晟鑫”)                104,000,000.00                         注1
         广东华宇建筑工程有限公司(“广东华宇”)            103,174,167.87                         注1
         深圳市森上智能工程有限公司(“深圳森上”)          100,000,000.00                         注1
                                合计                        76,646,029,482.11
       注 1:广东葛洲坝、融创恒基、广州冠华、深圳恒地、鹤山碧桂园、南京鑫辉盛、
       上海融创、中航国际、南海海德、无锡万筑、成都佳逊、广州绿嵘、广东五原、成
       都昊峰、成都常鑫、澄江益邦、兴宁建筑、广州碧臻、时代胜誉、泰安融城、南海
       恒城、海南碧桂园、增城润昱、南海欣特利、广州城建、武汉二零四九、南海恒
       城、上海银都、广州城建南沙、合肥紫峰、上海融创、融创华北、珠海九洲、广东
       名冠、南京荣盛、沧州御景、涵城领域、金华德信、广州凯胜、中航里城(香港)、
       凰泰元兴、成都创盈、广州润嘉、万科股份、青岛合富、广东华志达、广州百利、
       许云生、郑州瑞达、甘肃浩源、合肥旭荣、武汉海合、南京华光、湛江航运、宜昌
       光盛、深圳金华阳、茂名聚康、南昌伽彧、深圳里城、广东华宇、深圳森上均为本
       公司子公司的合作方股东;信保宁泰、拉萨锐旭、信保铭润、信保悦雅、信保葆
       华、西藏信保、顺德万嘉、信保东信、信保瑞轩、信保东利、信保光晟、佛山晟
       鸿、信保佳昊、广州信保东宏、信保高雅基金、佛山晟鑫为本公司子公司的合作方
       股东同时为联营企业;在子公司有资金结余的情况下,为提高资金使用效益,各方
       股东按约定比例调出资金使用,由于股东之间相互制约、权利义务对等,因而未计
       提坏账准备。
       注 2:杭州滨保、葛矿利南京、北京碧和信泰、和信兴泰、漳州中世、北京博睿、
       广州新合、南方财经置业、武汉林岸、南京矿利金、南京善杰义、上海暄熹、FULL
       STAR 、南京新保弘、南京金拓、无锡润泰、南京盛利、无锡融利、北京潭柘兴
                                         财务报表附注第 36 页
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2018 半年度
财务报表附注
       业、洛阳都利、广州保瑞、杭州融欣、南京汇隆、福州世茂、金地风华、北京创
       世、北京南悦、厦门欣东联、大岭山房地产、上海天艺文化、成都金泽、金良兴
       业、武汉宝山、南京裕鸿、天津和晟、天津顺集、南京锐灏、重庆保南、科创青
       岛、中山祥盛、南通碧保、佛山美玖、沈阳和悦、南京朗乾、北京腾泰亿远、珠海
       昱晖、顺德万科、太原晋善、湖南嘉宇、华尚宏远、无锡晨业、浙江润昇、武汉泰
       达、北京致泰、天津利创、北京金丰、北京屹泰、无锡致弘、广州保奥、万锦南
       府、广州宏嘉、汤阴碧桂园、苏州乾道、常州金科、珠海昱恒、东莞市景源为公司
       的联营合营企业或其下属企业、可供出售金融资产,公司按照相关项目合作协议,
       按约定比例投入款项,期末采用个别认定法进行减值测试,由于公司能有效参与上
       述合营企业与联营企业的经营管理,且其开发的房地产项目具有较好的经济效益,
       因而未计提坏账准备。
       注 3:受个别地方政策影响,房款回笼资金需放至房管局指定监管账户,达到工程
       进度后陆续返还,无坏账风险,因而未计提坏账准备。
       注 4:公司收购公司实际控制人保利集团持有的保利(香港)控股有限公司 50%股权,
       并按照 50%的持股比例承接保利(香港)控股应偿还保利集团的股东借款本金和应付
       未付利息 2,770,851,238.3 元。保利(香港)控股为同受保利集团控制的公司,无坏账
       风险,因而未计提坏账准备。
       (2)组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
                                                                 期末余额
                    余额百分比
                                          其他应收款                坏账准备            计提比例(%)
         1 年以内(含 1 年)                  5,962,299,696.98         298,114,984.84              5.00
         1-2 年(含 2 年)                    2,086,628,542.76         104,331,427.14              5.00
         2-3 年(含 3 年)                     740,429,061.11           37,021,453.06              5.00
         3 年以上                              967,748,354.13           48,387,417.71              5.00
                      合计                    9,757,105,654.98         487,855,282.75              5.00
       确定该组合依据的说明:以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组
合。
       期末无单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款。
       3、     本期计提、转回或收回坏账准备情况
              本期计提坏账准备金额 74,653,392.05 元。
       4、     本期无实际核销的其他应收款情况。
       5、     其他应收款按款项性质分类情况
                                   财务报表附注第 37 页
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财务报表附注
                          款项性质                                        期末账面余额                                      年初账面余额
         合作方往来款                                                                 27,893,951,374.43                                 26,905,671,742.49
         联营合营企业及关联单位往来款                                                 51,707,857,461.61                                 32,036,961,367.22
         其他                                                                          6,801,326,301.05                                      5,112,876,605.62
                             合计                                                     86,403,135,137.09                                 64,055,509,715.33
       6、        按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                         占其他应收期
                                                                                                                                                   坏账准备
                 单位名称                      款项性质                            期末余额                账龄          末余额合计数
                                                                                                                                                   期末余额
                                                                                                                           的比例(%)
         保利(香港)控股             收购保利(香港)控股
                                                                                2,770,851,238.30        1 年以内                        3.21
         有限公司                     股权所承接的债权
         杭州滨保实业有限             投入联营企业的项目开
                                                                                2,539,175,100.00        1 年以内                        2.94
         公司                         发资金往来
         广东葛洲坝房地产             与子公司合作方股东的
                                                                                2,528,509,873.35           1-2 年                       2.93
         开发有限公司                 往来款
         葛矿利南京房地产             投入联营企业的项目开
                                                                                2,142,400,000.00        1 年以内                        2.48
         开发有限公司                 发资金往来
         北京碧和信泰房地             投入合营企业的项目开
                                                                                1,953,325,000.00        1 年以内                        2.25
         产开发有限公司               发资金往来
                 合计                                                         11,934,261,211.65                                        13.81
(九)   存货
       1、        存货分类
                                                期末余额                                                              年初余额
          项目
                           账面余额            跌价准备                 账面价值                账面余额              跌价准备                   账面价值
         开发
                        425,160,222,990.81                            425,160,222,990.81      392,608,591,722.17                               392,608,591,722.17
         成本
         开发
                         59,667,717,563.25   227,271,381.90            59,440,446,181.35       46,608,887,667.15      228,565,937.99            46,380,321,729.16
         产品
         原材料               3,931,490.21                                  3,931,490.21           13,851,550.96                                    13,851,550.96
         库存
                              6,655,899.38                                  6,655,899.38           27,245,411.31                                    27,245,411.31
         商品
         低值易
                               512,190.97                                    512,190.97             9,600,234.88                                     9,600,234.88
         耗品
          合计          484,839,040,134.62   227,271,381.90           484,611,768,752.72      439,268,176,586.47      228,565,937.99           439,039,610,648.48
                  (1) 开发成本
          项目名称                                         开工时间            预计竣工时间      预计总投资(万元)         期末余额                 年初余额
          广州保利天悦                               2010 年 12 月           2018 年 12 月             1,852,364.00       3,739,130,625.59        3,586,497,807.75
          广州保利罗兰国际                           2017 年 6 月            2020 年 12 月               637,705.06       4,666,997,747.70        5,035,655,070.51
          广州保利大都汇                             2013 年 9 月            2021 年 6 月                371,449.35        418,136,213.27          375,297,904.36
          广州保利桃花源                             2016 年 6 月            2020 年 6 月                166,848.00        849,118,833.11          683,025,844.88
          广州保利创融广场                           2016 年 6 月            2020 年 12 月               293,610.47       1,990,503,063.54        1,937,138,220.75
          广州保利中融广场                           2016 年 6 月            2018 年 12 月               293,083.61       2,648,485,430.26        1,949,168,558.01
          广州中航城                                                                                     444,041.00                               2,923,111,030.34
                                                       财务报表附注第 38 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
          项目名称                                    开工时间      预计竣工时间   预计总投资(万元)     期末余额            年初余额
          广州保利鱼珠项目                        2016 年 12 月   2023 年 6 月            547,644.90    3,881,002,174.79   3,632,143,114.45
          广州保利葛洲坝海德公馆                  2016 年 6 月                            371,236.33                       1,756,111,853.10
          广州保利广钢 206 项目                   2018 年 6 月    2020 年 10 月           522,364.00    4,254,331,876.68   3,977,111,358.54
          广州保利广钢 224 项目                   2018 年 6 月    2020 年 10 月           536,934.00    4,465,479,574.99   4,364,428,364.24
          广州南沙电商港项目                      2016 年 6 月    2020 年 12 月           225,043.00     582,874,345.58     456,439,116.39
          广州保利星海小镇                        2016 年 12 月   2019 年 12 月           281,746.99    1,598,537,208.26   1,261,013,704.70
          广州保利 i 立方                         2016 年 12 月   2018 年 12 月           154,901.95    1,461,110,613.86   1,459,554,636.45
          广州保利和光晨樾(原广钢 08/09 项目)   2017 年 12 月   2020 年 6 月            558,035.00    3,927,361,423.52   3,748,757,839.34
          广州保利 i 立方 plus(原腊圃村项目)    2017 年 12 月   2019 年 10 月            57,477.89     374,753,256.32     321,717,494.39
          广州保利广钢 219 项目                   2018 年 6 月    2020 年 12 月           382,057.07    2,455,734,103.71   2,473,936,212.83
          广州保利蕉门岛北项目                    2018 年 6 月    2020 年 12 月           184,943.35     987,677,746.17     947,569,288.50
          广州保利蕉门岛南项目                    2018 年 6 月    2020 年 12 月           179,020.75     894,443,704.51     888,344,142.28
          广州小新塘项目                          2018 年 6 月    2020 年 12 月          1,222,795.12   4,874,636,867.65   3,186,678,801.06
          广州保利从化区江埔果场项目              2018 年 6 月    2022 年 12 月           980,821.57    4,894,751,491.43   4,746,960,000.00
          广州保利花都区中轴线商业项目            2018 年 6 月    2022 年 8 月            445,542.52    1,467,519,725.31   1,337,133,333.73
          广州保利增城东部枢纽经济总部项目        2018 年 6 月    2022 年 7 月            607,475.97    1,307,213,129.59   1,263,000,000.00
          中山保利春天里                          2012 年 1 月    2020 年 6 月            396,560.00     758,158,123.48     804,058,367.82
          中山保利国际广场                        2012 年 5 月    2020 年 6 月            742,849.89     828,449,044.76     740,903,498.38
          中山保利香槟国际                        2017 年 12 月   2020 年 12 月            90,439.70     400,056,952.12     331,267,472.36
          中山保利领岸花园(原南朗项目)          2017 年 12 月   2020 年 12 月           438,794.57    2,244,967,671.24   2,113,007,464.35
          珠海保利海上五月花                      2013 年 12 月   2018 年 12 月           397,864.70      16,244,960.96     501,157,894.32
          珠海保利国际广场                        2014 年 9 月                            398,261.00                       1,598,268,859.14
          珠海保利碧桂园海棠花园                  2018 年 6 月    2020 年 4 月            151,449.52     832,200,037.95     758,187,581.73
          南昆山保利锦里                          2014 年 6 月                            158,368.11                        426,066,678.30
          汕头保利和府(原东海岸新城项目)        2017 年 12 月   2020 年 12 月           246,457.12    1,477,942,069.74   1,382,081,242.21
          汕尾保利金町湾                          2015 年 12 月   2020 年 12 月           416,205.17     464,305,983.26     702,689,057.03
          汕尾保利金町湾二期                      2018 年 6 月    2020 年 10 月           463,605.00     618,597,060.10     555,790,926.81
          汕尾保利大都汇                          2018 年 6 月    2020 年 12 月            31,188.92      76,307,277.21      61,126,105.03
          梅州保利江南和府                        2017 年 12 月   2021 年 1 月            190,466.60     716,841,713.11     476,454,455.16
          深圳保利香槟苑(原大鹏新区项目)        2017 年 12 月   2019 年 12 月           102,185.26     697,745,117.04     658,368,047.84
          东莞保利桃花源                          2017 年 6 月    2018 年 12 月            46,003.79     222,516,239.92     179,426,016.49
          东莞保利茶溪公馆                        2017 年 6 月    2018 年 12 月           100,861.99     460,329,240.70     341,204,544.83
          东莞保利东岸                            2017 年 6 月    2018 年 12 月            76,390.00     383,296,602.38     272,155,744.86
          东莞保利南城大都会                      2017 年 6 月    2019 年 12 月            92,625.09     514,613,891.67     419,562,655.81
          东莞保利格外松湖(原大岭山 WG068 项
                                                  2017 年 6 月    2019 年 12 月            80,505.00     442,481,471.34     382,508,474.96
          目)
          东莞保利紫岸花城                        2017 年 6 月    2019 年 12 月           181,106.81     811,590,883.33     618,086,021.20
          东莞保利月湖园(原生态园项目)          2018 年 6 月    2020 年 12 月            74,377.00     181,284,170.33     168,678,953.65
          惠州保利惠城区小金口项目                2018 年 6 月    2020 年 11 月            88,981.62     373,471,233.78     372,174,180.18
          梅州保利公园里                          2018 年 6 月    2022 年 8 月            330,702.39    1,338,557,599.25   1,288,263,376.53
          东莞保利桥头镇新路项目                  2018 年 6 月    2021 年 6 月             76,017.37     309,991,349.77
          阳江保利江城区滨海新区沿海高速公路项
                                                  2018 年 9 月    2021 年 9 月            139,856.50    1,026,220,210.75
          目
          佛山保利高明区沧江南路南侧项目          2018 年 9 月    2021 年 9 月             57,882.39     438,364,505.61
          惠州保利博罗县长宁镇罗浮大道东侧项目    2018 年 9 月    2021 年 9 月             77,812.89     229,359,692.93
          惠州惠东县白花镇谟岭村项目              2018 年 9 月    2021 年 9 月             48,690.56     135,423,334.88
          珠海保利横琴新区十字门大道东侧项目      2018 年 9 月    2021 年 9 月            180,832.81     700,052,690.26
                                                    财务报表附注第 39 页
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2018 半年度
财务报表附注
          项目名称                                 开工时间      预计竣工时间   预计总投资(万元)      期末余额             年初余额
          珠海保利斗门区白蕉镇桥湖路东项目     2018 年 6 月    2020 年 11 月           184,861.99      909,628,110.50      861,820,031.53
          珠海保利斗门区白蕉镇桥湖路西项目     2018 年 6 月    2020 年 11 月            35,548.78      183,901,630.67      174,462,589.19
          珠海九州保利天和                     2017 年 6 月    2023 年 12 月          1,505,187.00   10,509,642,844.91   11,255,321,559.66
          珠海碧桂园保利海悦天境花园           2017 年 12 月   2020 年 4 月             95,510.20      504,830,136.37      464,095,972.21
          佛山保利东湾一期                     2012 年 6 月                            517,185.99                          341,623,905.00
          佛山保利东湾二期                     2010 年 9 月    2018 年 12 月           531,540.44      118,667,250.57      101,149,312.42
          佛山保利紫山花园                     2013 年 6 月    2018 年 12 月           201,456.95       53,370,769.15       53,370,769.15
          佛山保利中环                         2011 年 5 月    2020 年 6 月            732,204.06      471,491,126.96      446,644,954.55
          佛山保利中悦花园                     2014 年 9 月    2018 年 12 月           314,674.64      453,174,415.78      417,599,912.16
          佛山保利紫山国际                     2015 年 3 月    2018 年 12 月           612,900.95      425,877,392.75      385,553,311.02
          佛山保利中央公园                     2014 年 3 月                            481,562.98                         2,100,173,973.18
          佛山保利香槟国际                     2018 年 6 月    2020 年 12 月           191,560.61      635,529,934.79      630,171,573.78
          佛山保利雅苑                         2017 年 12 月   2018 年 12 月            69,643.87      663,794,315.61      569,825,006.98
          佛山保利翡翠公馆                     2016 年 6 月    2019 年 12 月           279,396.11     1,176,988,665.40    1,565,798,446.20
          佛山保利滨湖花园                     2016 年 6 月    2018 年 12 月           260,211.23     1,119,335,187.49    1,004,451,354.21
          佛山保利中央公园二期                 2017 年 6 月    2022 年 12 月           403,646.41       75,795,822.10     2,202,237,224.07
          佛山保利雲上                         2016 年 12 月   2019 年 12 月           217,588.44      404,484,767.41      333,920,639.26
          佛山保利西悦湾                       2017 年 6 月    2021 年 12 月           430,632.97     2,831,899,363.09    2,666,501,402.37
          佛山保利麓园(原狮山镇项目)         2016 年 12 月   2020 年 12 月           162,575.52      578,637,172.73      542,886,199.54
          佛山保利美华中心项目                 2017 年 12 月   2019 年 2 月            139,078.21      678,407,439.40      632,294,878.50
          佛山保利翔海国际                     2018 年 6 月    2019 年 12 月            98,041.26      431,653,533.09      414,988,572.93
          佛山保利华苑(原物华路项目)         2018 年 6 月    2020 年 12 月            36,210.80      157,159,321.84      144,642,900.59
          佛山保利青年荟项目                   2018 年 6 月    2019 年 12 月            89,876.00      428,021,367.73      747,207,533.04
          佛山保利兴业渔村项目                 2018 年 6 月    2019 年 12 月            94,248.28      136,416,588.82      128,961,108.13
          佛山保利顺德区集成项目               2017 年 12 月   2020 年 12 月           106,648.20      334,990,573.93
          佛山南海区东平路东侧项目             2018 年 9 月    2021 年 9 月            693,332.29     5,142,082,237.80
          佛山禅城区佛罗路南侧项目             2018 年 9 月    2021 年 9 月            363,067.48     3,586,203,604.79
          江门鹤山保利中央花园                 2016 年 6 月    2020 年 12 月           234,333.51      645,561,522.10     1,340,867,271.81
          江门保利西海岸                       2017 年 12 月   2022 年 5 月            856,682.84     1,644,099,926.82    1,472,947,506.33
          江门保利大都会                       2013 年 6 月    2020 年 12 月           857,952.84     1,453,942,628.64    1,203,697,746.66
          清远保利花园                         2013 年 7 月    2020 年 12 月           376,864.94      438,895,953.27      349,418,979.01
          清远保利天汇                         2014 年 12 月   2020 年 12 月           861,416.00     2,165,857,146.49    2,319,698,744.21
          清远保利麓湖(原石角项目)           2018 年 6 月    2021 年 1 月            197,313.00     1,305,418,668.95     689,388,249.59
          韶关保利芙蓉新城                     2014 年 6 月    2020 年 12 月           756,651.86      993,954,223.71     1,142,836,316.76
          韶关保利心语花园                     2015 年 6 月    2020 年 12 月           156,364.64      547,793,775.78      479,976,308.98
          湛江保利原点广场                     2014 年 6 月    2020 年 12 月          1,036,519.73    1,288,107,223.12    1,315,755,699.76
          湛江保利西海岸                       2017 年 6 月    2019 年 12 月           443,067.00     1,897,178,094.92    1,869,555,404.72
          肇庆保利花园                         2015 年 6 月    2019 年 6 月            254,118.00     1,255,790,404.82     922,537,851.65
          肇庆保利花园东侧项目                 2017 年 12 月                           181,630.05                          137,621,162.81
          肇庆保利大旺 314 亩项目              2017 年 12 月   2022 年 3 月            516,919.93     1,241,854,998.76    1,125,207,232.91
          茂名保利大都会(原东海岸、大都会项
                                               2015 年 12 月   2020 年 12 月           204,311.85      294,140,542.96      288,973,411.47
          目)
          茂名保利东江项目                     2017 年 12 月   2022 年 3 月            496,460.12     1,415,528,285.00    1,502,021,247.99
          阳江保利银滩                         2010 年 9 月    2018 年 12 月           695,505.40      785,264,886.82      646,915,394.97
          阳江保利中央公园                     2016 年 6 月    2022 年 12 月           342,354.63      800,251,820.12      837,102,436.36
          江门保利中央公馆(原台山项目)       2017 年 6 月    2019 年 12 月           200,569.37      665,450,864.36      548,007,175.05
                                                 财务报表附注第 40 页
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2018 半年度
财务报表附注
          项目名称                                  开工时间      预计竣工时间   预计总投资(万元)     期末余额            年初余额
          佛山保利文玥                          2017 年 12 月                           223,641.87                       1,118,369,360.04
          揭阳保利空港区项目                    2018 年 6 月    2020 年 9 月            180,993.36     634,111,348.22     571,755,204.37
          揭阳保利普宁市象鼻山项目              2018 年 6 月    2022 年 10 月           209,636.75     445,837,500.49     380,219,319.63
          茂名保利福盛小区项目                  2018 年 6 月    2021 年 6 月            153,010.85     121,351,262.78      87,010,587.33
          清远市保利英德市中央公馆              2018 年 6 月    2020 年 6 月             86,023.47     150,593,422.08      85,793,449.23
          肇庆保利新区西路东项目                2018 年 6 月    2020 年 10 月           143,267.52     315,007,252.29     315,000,000.00
          揭阳保利渔湖片区渔十七路南侧项目      2018 年 9 月    2021 年 9 月            333,936.32    1,779,408,521.22
          江门保利蓬江区凤翔路东侧项目          2018 年 9 月    2021 年 9 月            121,513.92    1,102,482,385.87
          韶关保利高铁站项目                    2018 年 9 月    2021 年 9 月            402,053.02       1,674,722.91
          肇庆保利高新区大旺大道东侧项目        2018 年 9 月    2021 年 9 月            264,240.86     610,202,892.27
          合肥保利香槟国际                      2012 年 4 月    2018 年 12 月           423,879.00      49,586,454.23     190,983,062.10
          合肥保利海上五月花                    2013 年 10 月                           491,618.00                        616,311,115.71
          合肥保利东郡                          2013 年 10 月                           349,619.27                         52,083,186.76
          合肥保利西山林语                      2014 年 12 月   2018 年 12 月           385,905.00     681,425,408.50     533,223,123.40
          合肥保利罗兰春天                      2016 年 6 月    2019 年 12 月           145,573.92     548,625,853.79    1,102,714,103.04
          合肥保利熙悦府                        2017 年 6 月    2019 年 12 月           177,801.42    1,166,335,666.80   1,073,403,221.56
          合肥保利朗香书院                      2016 年 12 月   2019 年 12 月           160,230.60     939,931,443.68     813,987,302.29
          合肥保利海上明悦                      2017 年 12 月   2020 年 12 月           314,136.47    1,914,159,136.26   1,902,656,528.53
          合肥保利柏林之春(原高新区 NP3-1 项
                                                2017 年 12 月   2020 年 12 月           510,396.67    3,130,734,066.57   3,037,002,768.61
          目)
          合肥时光印象                          2017 年 12 月   2021 年 3 月            336,740.91    2,325,498,212.89   2,173,255,705.54
          合肥保利罗兰香谷                      2018 年 6 月    2020 年 3 月            302,968.32    1,620,856,711.41   1,582,630,645.67
          芜湖保利香颂庄园                      2018 年 6 月    2020 年 7 月             88,761.77     444,760,127.85     409,622,855.07
          芜湖保利信达熙悦府                    2017 年 12 月   2021 年 4 月            288,108.81    1,355,464,441.14   1,238,676,621.94
          包头保利南海公园                      2012 年 5 月    2018 年 12 月           274,664.90     715,860,454.50     715,885,548.61
          包头保利心语                          2017 年 6 月    2019 年 2 月             36,080.24     206,440,845.10     194,382,748.51
          北京保利春天里                        2011 年 10 月   2019 年 12 月           538,925.20    1,206,511,994.83   1,206,411,994.83
          北京保利大都汇                        2015 年 9 月    2020 年 6 月            539,525.17    1,784,674,247.20   1,680,703,170.64
          北京保利未来科技城项目                2017 年 12 月   2020 年 12 月          1,272,521.62   4,924,305,708.07   4,721,423,797.09
          北京大兴区旧宫镇北项目                2018 年 6 月    2020 年 4 月            844,351.00    6,074,867,493.79   5,960,131,125.74
          北京保利丰台区大成路项目              2018 年 6 月    2020 年 10 月           251,648.35    1,668,801,299.62   1,737,687,197.20
          成都保利石象湖项目                    2012 年 4 月    2018 年 12 月           335,075.78     882,116,847.98     831,636,599.53
          成都保利国际广场                      2017 年 12 月   2019 年 12 月           280,419.84    1,095,970,116.36    535,075,500.02
          成都保利狮子湖                        2017 年 6 月    2020 年 12 月           373,723.93     774,921,456.29     766,592,700.31
          成都保利狮子湖二期                    2015 年 6 月    2018 年 12 月           264,473.42     704,985,022.37     591,504,841.78
          德阳保利国际城                        2011 年 6 月    2021 年 12 月           788,620.72     938,114,620.61     941,342,311.44
          成都保利林语溪                        2014 年 6 月    2018 年 12 月           219,874.34     688,992,631.95    1,000,281,456.95
          成都保利紫薇花语                      2014 年 11 月   2018 年 12 月           164,116.00     349,438,828.63     248,713,389.26
          成都保利锦江里                        2015 年 12 月   2018 年 12 月           178,375.71     339,296,531.76     271,517,531.78
          成都保利西子城                        2016 年 6 月    2019 年 12 月            87,254.70       6,318,550.33     677,561,121.94
          成都保利中央郡/爱尚里                 2015 年 10 月   2021 年 12 月           401,329.96    1,157,271,365.31   1,444,492,139.57
          成都保利大都汇                        2016 年 6 月    2022 年 12 月           355,121.00    2,232,078,928.26   2,109,669,359.25
          成都龙湖三千庭                        2016 年 12 月   2019 年 12 月           169,240.00     789,728,696.57     638,793,872.67
          成都保利学府城                        2016 年 12 月   2020 年 12 月           110,911.49     925,810,660.54     829,730,905.02
          成都保利国宾首府                      2016 年 12 月   2020 年 12 月           156,030.64    1,160,496,390.34   1,042,891,352.83
          成都保利天悦                          2017 年 12 月   2019 年 8 月            230,120.00    1,359,257,359.95   1,255,288,654.14
                                                  财务报表附注第 41 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
          项目名称                                   开工时间      预计竣工时间   预计总投资(万元)     期末余额            年初余额
          成都保利石象湖 1136 亩项目             2018 年 9 月    2021 年 9 月            107,770.00     133,269,676.40
          成都保利堂悦                           2017 年 6 月    2020 年 12 月            98,759.73     673,400,103.35     641,762,957.25
          成都保利熙悦                           2017 年 6 月    2019 年 12 月            34,475.79     139,153,921.50     122,128,336.44
          成都中航城国际社区项目(住宅)         2018 年 6 月    2020 年 12 月           602,464.69    1,046,151,202.33    976,036,760.42
          遂宁保利江语城                         2013 年 6 月    2018 年 12 月           169,172.74     703,980,413.69     529,206,045.17
          西藏保利林芝项目                       2014 年 12 月   2019 年 12 月            56,868.62      27,693,164.82      26,733,567.48
          眉山保利天府林语                       2017 年 12 月   2020 年 5 月            134,687.68     676,746,634.20     628,678,881.70
          眉山保利天府南院(原仁寿视高镇项目)   2017 年 12 月   2020 年 6 月             89,731.24     414,584,944.66     321,500,391.83
          眉山保利仁里                           2018 年 6 月    2020 年 9 月             72,396.96     708,580,662.68     307,344,755.97
          成都保利天汇                           2018 年 6 月    2020 年 7 月            303,967.42    1,659,783,753.22   1,154,612,676.39
          成都保利天玺                           2017 年 12 月   2020 年 7 月            107,560.19     429,818,809.16     288,515,373.09
          成都保利高新区大源组团 25 亩项目       2018 年 6 月    2020 年 10 月           138,095.71     688,983,915.00     882,430,895.83
          成都天府新区仁寿视高镇 102 亩项目      2018 年 6 月    2020 年 9 月            110,350.50     616,058,737.10     483,289,459.46
          成都天府新区仁寿视高镇 104 亩项目      2018 年 6 月    2020 年 9 月            126,033.46     642,376,586.08     590,344,603.58
          成都保利天府新区 170 亩项目            2018 年 6 月    2021 年 9 月            505,136.74    2,535,559,373.32   1,418,912,269.90
          成都保利天府新区 30 亩项目             2018 年 6 月    2020 年 12 月           121,190.22     144,659,487.13     122,915,483.65
          成都保利天府新区 49 亩项目             2018 年 6 月    2020 年 12 月           129,049.52     654,176,806.93     480,000,000.00
          天水保利成纪新城                       2018 年 6 月    2020 年 8 月            129,775.86     394,012,384.03     364,633,496.45
          成都保利武侯新城 46 亩项目             2018 年 6 月    2020 年 9 月            129,500.55     681,347,609.03     526,898,811.55
          大连保利西山林语                       2012 年 9 月    2018 年 12 月           329,419.14     364,076,389.68     354,270,124.11
          大连保利南关岭项目                     2014 年 3 月    2018 年 12 月            54,548.52       5,838,537.26       5,838,537.26
          大连保利天禧                           2014 年 9 月    2020 年 12 月          1,679,036.00   6,909,971,377.60   6,803,794,856.17
          大连保利金香槟                         2017 年 6 月    2020 年 12 月            68,805.33     326,569,379.93     276,837,955.31
          大连保利梧桐语                         2017 年 12 月   2020 年 12 月            88,845.37     394,296,487.30     392,204,024.00
          大连保利熙悦                           2018 年 6 月    2020 年 12 月            93,283.06     510,178,814.06     508,579,045.86
          大连保利罗兰(原河周路项目)           2017 年 12 月   2019 年 11 月           158,589.63     492,278,167.96     474,045,606.92
          大连墅苑风华                           2018 年 6 月    2020 年 3 月             59,520.92     418,787,819.11     352,228,971.93
          大连保利海上五月花                     2018 年 9 月    2021 年 9 月            170,772.11     395,168,244.56
          中南路山岭巷整体                       2017 年 12 月   2020 年 6 月             17,236.01      99,461,982.18     118,636,435.75
          中青街油脂化学厂整体                   2017 年 12 月   2020 年 6 月             57,708.15     418,255,151.87     376,207,065.53
          福州保利西江林语                       2013 年 8 月    2018 年 12 月           300,014.00     455,880,111.27     723,606,804.92
          福州保利天悦花园                       2016 年 6 月    2020 年 12 月           352,820.13    1,871,114,230.20   1,779,586,583.51
          厦门保利叁仟栋                         2015 年 6 月    2019 年 6 月            616,606.99    4,365,180,911.64   3,932,983,626.13
          厦门保利壹海里(原同安新城项目)       2017 年 12 月   2019 年 4 月            723,103.00    6,694,504,212.36   5,115,555,781.71
          厦门保利翔安区洪钟大道西项目           2018 年 6 月    2021 年 6 月            285,014.80    2,731,540,138.42
          莆田保利城四期                         2017 年 12 月   2020 年 12 月           158,307.92     682,318,373.88
          莆田保利城                             2015 年 7 月    2021 年 12 月           244,132.06     686,851,417.05    1,198,250,120.95
          莆田保利金香槟                         2017 年 12 月   2018 年 10 月           104,970.15     596,063,362.63     546,826,171.59
          泉州保利城                             2016 年 6 月    2020 年 12 月           533,119.77    3,351,666,094.52   3,172,954,915.88
          泉州南安保利香槟公馆                   2016 年 12 月   2020 年 12 月           191,794.97     775,606,567.21     731,149,429.95
          漳州保利和院里                         2018 年 6 月    2020 年 8 月             82,080.42     250,089,645.72     126,159,333.12
          福州晋安区桂湖板块项目                 2018 年 6 月    2020 年 7 月            218,555.74    1,151,102,428.45   1,140,431,946.05
          莆田保利中央公园                       2017 年 12 月   2020 年 4 月            238,784.80    1,430,565,767.93   1,338,517,989.72
          漳州长泰县角泰路南侧项目               2018 年 9 月    2021 年 9 月            107,815.38     442,075,677.45
          兰州保利领秀山                         2015 年 6 月    2019 年 12 月           617,467.00     948,662,059.97     959,601,971.43
                                                   财务报表附注第 42 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
          项目名称                                   开工时间      预计竣工时间   预计总投资(万元)    期末余额            年初余额
          兰州保利理想城                         2017 年 6 月    2023 年 6 月            122,454.00    830,987,474.75     759,258,389.24
          兰州保利金香槟                         2016 年 12 月   2023 年 6 月            115,902.73    539,526,115.38     448,060,219.09
          兰州保利天悦湾(原银滩桥项目)         2018 年 6 月    2020 年 12 月           166,785.82    571,985,328.78     571,039,108.13
          三亚保利论坛项目                       2014 年 12 月   2018 年 12 月           362,868.46    595,132,647.72     831,055,395.98
          三亚保利海棠湾                         2015 年 6 月    2019 年 10 月           166,322.00    501,002,307.32    1,329,588,748.80
          三亚保利崖州湾太阳城项目               2017 年 12 月   2020 年 12 月           736,978.00   2,212,027,805.54   1,638,632,770.05
          海口保利中央海岸                       2015 年 6 月    2019 年 12 月           415,858.64   2,501,738,366.04   2,737,406,493.14
          三亚保利崖州湾项目                     2018 年 6 月    2020 年 12 月           217,593.78    480,702,918.77     784,147,558.25
          衡水保利拉菲公馆                       2017 年 12 月   2022 年 5 月            376,052.60   1,818,072,731.22   1,781,255,110.99
          石家庄保利花园                         2012 年 10 月   2019 年 12 月           669,456.39    407,190,746.09     346,949,108.87
          石家庄保利拉菲公馆                     2015 年 6 月    2019 年 12 月           351,548.01   1,238,305,371.69   1,622,545,168.21
          石家庄保利茉莉(原橡胶厂项目)         2016 年 12 月   2019 年 12 月           139,519.74   1,312,855,133.02   1,333,485,405.17
          石家庄保利东郡                         2016 年 12 月   2019 年 5 月             75,653.04    702,396,198.49     690,860,149.42
          沧州保利花园                           2016 年 12 月   2019 年 12 月           213,333.85    498,200,361.86     467,822,553.39
          邢台保利桥西区银泉大街南侧项目         2018 年 6 月    2020 年 10 月            82,728.00    301,773,734.96     268,805,706.47
          秦皇岛北戴河新区保利南戴河三小区项目   2018 年 9 月    2021 年 9 月             72,100.45    290,453,981.86
          秦皇岛北戴河新区保利海公园项目         2018 年 9 月    2021 年 9 月            206,260.53    260,757,670.37
          秦皇岛北戴河新区保利戴河大街北侧项目   2018 年 9 月    2021 年 9 月             58,344.38    120,136,055.64
          石家庄保利鹿泉区名人山庄项目           2018 年 9 月    2021 年 9 月             95,147.33     40,700,640.85
          邯郸保利堂悦(原丛台区棉三 4 号地项
                                                 2018 年 9 月    2021 年 9 月            165,088.77    696,972,771.33
          目)
          郑州保利罗兰香谷                       2016 年 12 月   2019 年 12 月            59,808.61    438,800,126.92     382,223,083.96
          郑州保利心语花园                       2016 年 12 月   2021 年 12 月           487,080.41   1,420,793,008.79   1,427,659,890.13
          洛阳保利和园项目                       2018 年 6 月    2020 年 12 月           233,390.40    843,473,688.44     784,425,169.56
          郑州保利文化广场                       2017 年 12 月   2021 年 6 月            232,051.32    786,497,152.42     694,486,522.81
          洛阳保利大都会                         2018 年 6 月                            409,930.23                       772,770,177.24
          郑州市保利金水区丰溢路南项目           2018 年 6 月    2020 年 11 月           417,843.39   2,411,453,376.32   2,551,200,952.39
          许昌保利东城区文峰路东侧项目           2018 年 9 月    2021 年 9 月            150,412.44    561,645,936.76
          长沙保利麓谷林语                       2009 年 3 月    2018 年 12 月           549,692.14     32,533,046.80      27,769,403.33
          长沙保利西海岸                         2013 年 12 月   2021 年 12 月           947,705.37   3,314,679,471.62   3,019,680,402.57
          长沙保利香槟国际                       2013 年 11 月   2020 年 12 月           409,333.72   1,428,587,605.45   1,278,011,728.00
          常德保利中央公园                       2016 年 12 月   2019 年 5 月            178,223.91   1,389,238,870.16   1,068,702,335.67
          荆州保利堂悦(原太岳路西项目)           2018 年 9 月    2021 年 9 月            146,849.97   1,351,337,127.72
          宜昌罗兰香谷(原发展大道梅子垭项目)   2018 年 9 月    2021 年 9 月             69,170.00    290,131,111.42
          宜昌香槟国际(原发展大道小溪塔项目)   2018 年 9 月    2021 年 9 月             74,762.00    258,119,738.18
          益阳保利桃花仑项目                     2018 年 6 月    2020 年 9 月             73,090.82    131,814,717.42     106,151,182.32
          益阳保利中央公馆(原龙洲路项目)       2017 年 12 月   2020 年 1 月             93,412.00    292,361,973.39     212,438,594.74
          岳阳保利中央公园                       2018 年 6 月    2020 年 7 月             88,963.00    281,371,321.82     153,524,638.28
          长沙保利长沙县黄江大道南项目           2018 年 9 月    2021 年 9 月            147,584.71     25,218,735.14
          岳阳中航翡翠湾项目                     2017 年 6 月    2019 年 5 月            164,810.05    345,578,891.68     295,710,060.72
          长沙中航城                             2018 年 6 月                            412,802.91                      1,826,549,274.92
          济南保利高新区汉峪片区 A07 项目        2018 年 6 月    2020 年 8 月             53,437.97    347,979,069.29     345,967,770.00
          济南保利和唐悦色                       2018 年 6 月    2021 年 8 月            467,579.64   2,711,058,928.47   2,707,326,994.04
          连云港保利海上五月花                   2011 年 6 月    2018 年 12 月           132,597.31    329,098,306.15     272,195,982.33
          南京保利中央公园                       2013 年 12 月   2018 年 12 月           524,415.00    458,742,415.42    1,243,653,334.24
          南京保利堂悦                           2015 年 6 月    2018 年 12 月           453,455.00    794,776,405.34     662,097,274.27
                                                   财务报表附注第 43 页
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2018 半年度
财务报表附注
          项目名称                                    开工时间      预计竣工时间   预计总投资(万元)     期末余额            年初余额
          南京保利西江月                          2015 年 6 月    2018 年 12 月           340,654.44      91,213,861.94     767,207,465.10
          南京保利蔚蓝                            2015 年 12 月   2018 年 12 月           377,868.87    1,459,331,250.10   2,546,797,697.76
          南京保利天悦                            2016 年 12 月   2019 年 12 月           342,854.76    1,428,983,367.74   2,306,363,770.74
          南京保利云禧(原巩固路项目)            2017 年 6 月    2019 年 10 月           417,266.00    3,332,346,889.43   3,203,205,375.73
          南京保利梅龙湖项目                      2018 年 6 月    2020 年 3 月            125,044.31     803,628,470.99     775,256,657.74
          盐城保利紫荆公馆                        2017 年 12 月   2020 年 5 月            151,756.16     900,658,004.90     854,230,893.42
          昆山九方城项目                          2017 年 6 月    2019 年 5 月            253,039.00     320,507,864.77     402,207,829.45
          常州保利金坛区金桂路项目                2018 年 6 月    2020 年 9 月            212,550.60     944,125,008.83     880,414,868.43
          连云港保利西山林语                      2017 年 12 月   2020 年 7 月             70,219.61     377,050,813.44     322,608,486.64
          张家港区泗杨路北侧项目                  2018 年 6 月    2020 年 9 月            234,891.40    1,365,847,266.69    637,119,976.60
          徐州保利观澜别苑(原大龙湖项目)        2018 年 6 月    2020 年 6 月            215,753.00    1,155,583,151.44   1,099,131,412.71
          盐城保利罗兰春天                        2018 年 6 月    2020 年 7 月             89,295.75     465,589,534.98     446,884,754.30
          张家港市保利金港镇中港路东项目          2017 年 12 月   2020 年 8 月             59,375.94     289,052,740.66     257,163,894.48
          张家港市保利保税区中港路东项目          2018 年 6 月    2020 年 8 月             41,336.32     180,008,692.56      82,256,756.76
          张家港市保利锦丰片区华昌路西项目        2018 年 6 月    2020 年 8 月            101,121.02     492,230,544.17     466,401,542.66
          南京保利鼓楼区模范马路北侧项目          2018 年 9 月    2021 年 9 月            213,708.26    1,081,078,800.35
          南昌保利半山国际花园                    2010 年 10 月   2018 年 12 月           674,544.48    1,461,378,927.39   1,240,105,619.50
          南昌保利春天里二期                      2017 年 6 月    2019 年 4 月            100,715.84     379,302,358.06     300,943,985.18
          南昌市保利春天里一期                    2016 年 12 月   2018 年 10 月            53,076.92     135,986,941.06      98,289,403.90
          南昌中航国际广场二期项目                2017 年 12 月   2019 年 5 月             70,302.00     513,215,565.79     477,656,804.51
          赣州保利嘉福心语(原经开区 040 项目)   2017 年 12 月   2019 年 12 月           115,871.15     413,941,452.71     319,007,918.87
          南昌保利新建区项目                      2018 年 6 月    2020 年 6 月             12,076.36      36,611,780.05      36,493,604.51
          南昌保利洪都项目                        2017 年 6 月    2021 年 12 月          1,657,739.44   9,265,277,542.28   4,992,886,110.88
          九江中航城项目                          2016 年 12 月   2019 年 5 月            415,305.68     323,648,646.60     394,115,055.29
          九江保利八里翡翠                        2018 年 6 月    2022 年 7 月            211,887.34     644,276,464.35     560,055,093.07
          九江市保利濂溪区莲花镇龙门村项目        2018 年 6 月    2022 年 10 月           276,673.10     539,450,758.40     240,360,520.00
          南昌保利青云谱区洪都三期项目            2018 年 6 月    2021 年 6 月            520,717.00      28,428,053.56
          赣州赣县区赣南大道北侧项目              2018 年 9 月    2021 年 9 月            312,976.00      14,244,000.00
          赣州保利康桥(原中航 E24 项目)         2017 年 12 月   2019 年 12 月           141,183.00     441,342,997.65     731,490,929.31
          德州保利齐河县黄河国际生态城项目        2018 年 9 月    2021 年 9 月            202,124.00     544,510,525.17
          青岛保利中央公园                        2015 年 6 月    2019 年 12 月           326,370.78    1,494,803,552.87   1,538,895,258.08
          青岛保利蔷薇公馆                        2016 年 6 月    2019 年 12 月            63,101.79     417,558,049.80     367,077,894.25
          青岛保利西乡月                          2017 年 6 月    2019 年 10 月            93,783.42     414,782,473.74     353,429,070.03
          青岛保利叁仟栋(原少海项目)            2018 年 6 月    2020 年 12 月           214,726.84     700,919,294.27     690,739,814.78
          青岛保利天汇(原长沙路项目)            2017 年 12 月   2019 年 12 月           369,052.00    1,929,840,241.49   1,768,915,987.79
          青岛保利堂颂                            2017 年 12 月   2020 年 2 月             92,560.69     341,341,418.98     298,027,000.33
          临沂保利堂悦                            2017 年 6 月    2019 年 12 月            86,831.16     337,354,590.63     297,698,728.19
          常州保利公园九里                        2013 年 8 月    2018 年 12 月           163,077.40     124,833,300.49     352,388,174.94
          青岛胶州保利胶东机场项目                2018 年 6 月    2021 年 6 月            404,712.56     456,199,692.78
          晋中保利榆次区龙湖大街北侧项目          2018 年 9 月    2021 年 9 月            131,701.50     962,978,539.47
          西安保利春天里                          2013 年 9 月    2019 年 12 月           200,570.00     453,401,002.64     409,319,580.63
          西安保利拉菲公馆                        2013 年 9 月    2020 年 12 月           312,288.00     308,598,798.43     290,611,132.18
          西安保利丈八北路项目                    2016 年 6 月    2018 年 12 月           911,176.36    4,382,161,268.32   4,141,535,322.95
          西安保利心语                            2016 年 12 月   2020 年 12 月           283,213.39    1,336,060,471.52   1,241,721,612.26
          西安保利中央公园                        2018 年 6 月    2020 年 8 月            100,676.04     492,241,757.87     412,395,247.71
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保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
          项目名称                                   开工时间      预计竣工时间   预计总投资(万元)      期末余额             年初余额
          西安中航樾公馆                         2018 年 6 月                             76,762.24                          431,842,050.86
          上海保利叶上海                         2008 年 2 月    2019 年 12 月           680,467.54      162,705,286.15      160,606,884.15
          上海保利蔚蓝林语                       2011 年 8 月    2018 年 12 月           231,406.73      988,245,887.36      920,857,017.88
          上海奉贤区南桥新城项目                 2018 年 6 月    2019 年 9 月            370,700.00     2,280,656,814.71   2,178,514,433.37
          南通保利香槟国际                       2011 年 7 月    2019 年 6 月            420,555.00     1,044,227,306.69     980,764,764.57
          上海青浦久事项目                       2018 年 6 月    2019 年 12 月           242,412.45     1,867,869,390.85    1,834,117,898.60
          上海保利芦潮港 C0204 项目              2017 年 12 月   2020 年 6 月            165,501.00      909,164,680.70      821,541,434.82
          上海保利奉贤区临港园区石槐路项目       2018 年 6 月    2020 年 9 月            124,859.00      594,187,492.75      534,700,954.40
          上海保利世博项目                       2018 年 6 月    2022 年 10 月          2,647,657.77   19,121,173,524.59   19,117,311,869.52
          上海保利嘉定区江桥镇黄家花园路西侧项
                                                 2018 年 9 月    2021 年 9 月            321,901.82      426,512,000.00
          目
          沈阳保利海上五月花                     2011 年 3 月    2018 年 12 月           300,471.09         8,671,426.25       8,675,619.00
          沈阳保利溪湖林语                       2010 年 4 月    2018 年 12 月           390,513.65      160,028,419.62      191,760,278.20
          丹东保利锦江林语                       2009 年 3 月    2018 年 12 月           199,318.07      143,515,187.62      120,087,712.56
          营口保利香槟花园                       2011 年 4 月    2019 年 12 月           295,703.20      408,334,729.12      434,924,442.30
          沈阳保利香槟花园                       2013 年 5 月    2018 年 12 月           302,068.66      239,428,688.58      223,887,824.73
          沈阳保利茉莉公馆                       2013 年 9 月    2018 年 12 月           274,123.09      795,831,109.22      739,854,701.86
          沈阳保利白沙林语                       2014 年 9 月    2018 年 12 月           216,334.01      377,813,155.35      373,112,666.85
          沈阳保利紫荆公馆                       2014 年 9 月    2018 年 12 月           147,931.42      477,221,952.21      434,937,967.28
          丹东保利香槟国际                       2014 年 9 月    2020 年 12 月            63,536.93      196,537,635.08      194,958,925.56
          沈阳保利大都会                         2015 年 6 月    2019 年 6 月            488,306.23     1,309,363,399.99   1,192,894,908.76
          沈阳保利海德公园(原沈辽路项目)       2017 年 12 月   2019 年 9 月            320,048.39     1,278,876,902.19   1,203,226,956.14
          沈阳保利观塘(原青城山路南项目)       2017 年 12 月   2019 年 12 月            76,017.36      316,904,841.75      263,183,687.27
          沈阳保利云禧                           2018 年 6 月    2020 年 2 月            218,751.00     1,121,576,110.77    1,116,788,313.21
          沈阳保利浑南区长安街西侧项目           2018 年 9 月    2021 年 9 月            158,988.31      433,598,459.79
          太原保利香槟国际                       2014 年 12 月   2018 年 12 月           341,487.00      492,115,982.86      714,443,789.02
          太原保利百合花园                       2015 年 12 月                            89,634.67                          566,800,623.90
          晋中保利壹号公馆                       2016 年 6 月    2020 年 12 月           293,447.30      541,921,672.96      980,380,874.23
          太原保利梧桐语                         2016 年 6 月    2018 年 12 月           144,344.44      324,366,611.92      891,533,874.33
          太原保利海德公园                       2017 年 6 月    2022 年 2 月            469,234.11     1,767,780,505.54   1,564,918,463.47
          太原保利茉莉                           2017 年 12 月   2022 年 2 月            420,304.11     1,710,269,393.89   1,641,307,482.17
          太原保利西江月                         2018 年 6 月    2021 年 6 月            273,276.93      860,747,877.10      757,289,638.93
          天津海河大观                           2012 年 9 月    2018 年 12 月           606,012.36         3,862,901.22   1,427,637,082.37
          天津保利香颂湖                         2013 年 12 月   2018 年 12 月           127,916.01      285,553,042.82      284,728,577.02
          天津保利罗兰公馆                       2014 年 9 月    2018 年 12 月           187,934.00      319,520,661.11      290,987,686.76
          天津保利溪湖林语                       2014 年 6 月    2018 年 12 月           144,482.55      546,219,032.63      493,958,917.91
          天津保利梧桐语                         2014 年 12 月   2018 年 12 月           135,465.70      240,995,572.04      236,141,625.12
          天津保利海上五月花                     2017 年 6 月    2019 年 12 月           165,424.44      669,839,424.89      644,343,541.29
          天津保利公元大观(原红桥区项目)       2017 年 12 月   2019 年 12 月           803,783.63     4,754,053,688.39   4,581,175,545.71
          天津保利天汇                           2017 年 12 月   2022 年 5 月            315,123.49     1,217,169,293.21   1,160,065,536.57
          天津保利宁河区滨翠西路项目             2018 年 6 月    2020 年 9 月            266,439.49     1,256,435,502.59   1,212,010,793.83
          天津保利蓟州区湖东大道项目             2018 年 6 月                             56,533.42                          261,971,793.16
          天津保利蓟州新城盘龙路项目             2018 年 6 月                             89,503.13                          398,056,689.76
          天津保利南开区迎水道 94 号项目         2018 年 6 月    2020 年 8 月            770,875.03     5,269,185,657.29   2,722,540,328.09
          天津蓟州区远和大街 41 号地             2018 年 6 月    2020 年 7 月            115,610.29      531,510,597.77      526,504,252.72
          武汉保利海上五月花                     2009 年 6 月    2019 年 12 月           184,206.44      163,055,725.00      103,876,946.68
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2018 半年度
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          项目名称                                   开工时间      预计竣工时间   预计总投资(万元)     期末余额            年初余额
          武汉保利公园九里                       2012 年 6 月                            575,343.57                        268,964,665.91
          武汉保利时代/茉莉                      2013 年 5 月    2019 年 12 月           802,167.00    1,504,488,127.95   1,309,441,598.11
          武汉保利圆梦城                         2008 年 4 月    2018 年 12 月           578,974.76     186,109,642.67     180,861,980.61
          武汉保利香颂(原升官渡项目)           2017 年 6 月    2021 年 12 月           411,021.66    4,050,403,259.06   5,408,497,387.90
          武汉保利大都会                         2016 年 12 月   2019 年 12 月           362,427.00    2,517,042,359.85   2,391,847,627.60
          武汉保利新武昌                         2017 年 12 月   2020 年 12 月           500,499.00    3,733,859,173.22   1,831,682,724.69
          武汉保利关山村 K26 项目                2018 年 6 月    2020 年 12 月           140,927.00     526,186,899.64     521,756,301.18
          武汉保利关山村 K33 项目                2018 年 6 月    2020 年 10 月           102,812.85     286,926,478.22     260,936,057.84
          武汉保利军运城                         2017 年 12 月   2022 年 2 月            487,017.00    3,428,646,878.50   2,823,596,792.83
          宜昌保利时代                           2016 年 6 月    2021 年 6 月            198,332.59     182,191,681.57     960,426,832.69
          宜昌保利林语溪(原运河公园南岸项目)   2018 年 6 月    2020 年 12 月            91,094.67     415,772,404.80     394,725,723.38
          宜昌保利山海大观                       2018 年 9 月    2021 年 9 月            262,742.54     566,779,625.52
          武汉江夏区 82 号项目                   2018 年 6 月    2020 年 9 月            238,202.97    1,221,578,516.02   1,161,849,400.00
          乌鲁木齐保利西山林语                   2017 年 6 月    2020 年 12 月           170,826.46     672,055,010.55     704,739,684.22
          乌鲁木齐保利海上五月花                 2015 年 6 月    2021 年 12 月           218,651.38     235,296,976.82     214,128,338.19
          乌鲁木齐中航翡翠城项目                 2017 年 6 月    2020 年 12 月           273,000.00     130,243,964.69     133,674,495.24
          昆明保利经开区清水黄土坡片区项目       2018 年 9 月    2021 年 9 月            227,595.27     689,053,285.91
          昆明保利官渡区巫家坝项目               2018 年 9 月    2021 年 9 月            664,508.20    2,688,001,332.33
          昆明保利玺樾花园                       2018 年 6 月    2021 年 6 月            206,914.30    1,445,813,849.73   1,158,369,842.35
          长春保利溪湖林语                       2017 年 6 月    2019 年 7 月            143,046.50     619,366,068.62     621,008,619.70
          长春保利金香槟                         2015 年 12 月   2018 年 12 月           130,425.97     250,335,803.87     225,076,955.17
          长春保利堂悦                           2017 年 12 月   2020 年 3 月            105,898.00     539,292,851.30     484,659,318.56
          长春保利香槟花园                       2011 年 11 月   2020 年 12 月           172,691.76     320,217,234.22     332,359,444.19
          长春保利中央公园                       2014 年 12 月   2020 年 12 月           231,419.18     670,312,084.10     639,581,068.34
          长春保利润天观湖项目                   2018 年 6 月    2021 年 6 月             67,788.76     280,567,473.67
          长春保利南关区谊民路南侧项目           2018 年 9 月    2021 年 9 月            146,614.60     749,588,765.95
          宁波保利滨湖天地                       2012 年 4 月    2018 年 12 月           472,416.67     367,174,535.49     369,882,265.64
          杭州保利翡翠海岸(原钱江新城项目)     2017 年 6 月    2019 年 7 月            746,994.29    5,222,105,715.01   5,000,028,928.63
          宁波保利府院江南                       2017 年 6 月    2020 年 2 月            126,859.15     274,155,117.25     173,070,371.61
          杭州襄七房项目                         2018 年 6 月    2021 年 6 月           1,010,070.00   5,501,603,696.34   3,027,924,936.73
          湖州保利堂悦                           2018 年 6 月    2020 年 8 月            233,884.80    1,236,540,948.01   1,219,830,453.27
          湖州市保利吴兴区同心路北侧项目         2018 年 6 月    2020 年 10 月           131,353.58     598,000,398.78     288,752,272.07
          宁波保利海曙区姚丰项目                 2018 年 6 月    2021 年 7 月            690,931.94    4,209,556,806.10   4,018,125,364.53
          金华保利婺城区五一路西侧项目           2018 年 9 月    2021 年 9 月            262,909.93    1,709,243,009.97
          台州保利黄岩区二环路南侧项目           2018 年 6 月                            198,184.02                        494,342,477.63
          台州保利黄岩区西城街道金带路东侧项目   2018 年 9 月    2021 年 9 月            572,903.79    2,720,876,454.99
          台州玖章台(原椒江区学院路项目)       2018 年 6 月    2021 年 6 月            220,912.85       7,872,997.32
          重庆保利江上明珠                       2010 年 8 月    2018 年 12 月           983,537.35    1,561,634,157.93   1,589,843,052.01
          重庆保利花半里                         2012 年 6 月    2018 年 12 月           364,545.54      37,488,333.04      37,005,933.04
          重庆保利爱尚里                         2013 年 6 月    2020 年 12 月           638,970.89    1,006,751,052.09   1,472,385,638.00
          重庆保利观澜                           2014 年 6 月    2018 年 12 月           553,102.00    2,183,220,878.52   1,955,169,121.44
          重庆保利茵梦湖                         2014 年 12 月   2018 年 12 月           158,187.94     739,188,595.60     685,804,269.26
          重庆保利观塘                           2014 年 6 月    2020 年 12 月           666,594.39    2,245,477,932.32   2,652,943,726.31
          重庆保利天汇                           2017 年 6 月    2019 年 8 月            173,542.28    1,144,627,616.12   1,091,990,903.30
          重庆保利金香槟                         2017 年 6 月    2020 年 1 月            104,959.99     625,548,542.72     550,469,464.24
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财务报表附注
          项目名称                             开工时间         预计竣工时间        预计总投资(万元)       期末余额              年初余额
          重庆保利观承                     2017 年 12 月      2022 年 3 月                  322,546.52      727,409,195.13       649,868,212.25
          重庆保利堂悦(原茶园新区项目)   2018 年 6 月       2021 年 6 月                  285,917.53     2,267,140,536.32     1,749,561,495.65
          重庆市冉家坝项目                 2017 年 12 月      2020 年 9 月                  186,363.78      922,154,897.56       852,835,956.33
          重庆保利巴南区李家沱组团项目     2018 年 9 月       2021 年 9 月                  176,080.83     1,162,204,599.10
          中航城天悦                       2018 年 6 月       2022 年 6 月                1,146,652.71      390,800,264.14      6,464,923,605.35
          中航国际社区                     2018 年 6 月       2021 年 6 月                  364,537.00     3,525,219,309.82     3,504,307,280.43
          中航樾公馆                       2018 年 6 月                                     181,009.00                          1,001,505,570.53
          中航樾广场                       2018 年 6 月                                     141,651.00                          1,366,920,153.29
          英国保利伦敦磨山公园项目         2018 年 9 月       2021 年 9 月              AUD37,616.20        688,161,895.30
          悉尼保利天际                     2015 年 12 月      2021 年 9 月              AUD34,357.11       1,422,766,564.24     1,497,811,836.40
          悉尼保利林菲尔德项目             2018 年 6 月       2020 年 11 月              AUD7,200.00        243,204,727.28       157,774,312.19
          悉尼保利中心                     2018 年 6 月       2020 年 11 月             AUD29,333.00        179,702,159.40       176,573,539.31
          澳大利亚悉尼保利宾士镇项目       2018 年 6 月       2020 年 8 月              AUD31,819.58        282,424,728.49       294,021,979.43
          墨尔本高地项目                   2018 年 6 月                                 AUD34,357.11                             102,790,535.01
          墨尔本保利中心                   2018 年 6 月       2020 年 11 月             AUD26,592.00        239,529,101.14       236,888,209.46
          墨尔本保利列治文                 2018 年 6 月       2020 年 11 月              AUD3,825.00          90,133,575.30        91,821,586.63
                             合计                                                                        425,160,222,990.81   392,608,591,722.17
                 (2) 开发产品
                         项目名称              竣工时间           年初余额             本期增加            本期减少              期末余额
        广州保利 V 座                         2012 年 6 月         65,661,137.41                                                   65,661,137.41
        广州保利百合花园                      2005 年 4 月           1,203,067.03                                                   1,203,067.03
        广州保利百合花园二期                  2007 年 4 月           4,017,982.67                                                   4,017,982.67
        广州保利春天里                        2011 年 11 月           995,489.24                                                     995,489.24
        广州保利大都汇                        2021 年 6 月        275,845,104.99                              34,349,285.89      241,495,819.10
        广州保利葛洲坝海德公馆               2018 年 12 月        132,158,917.67      2,019,750,783.80      564,910,327.20      1,586,999,374.27
        广州保利公馆 2010                     2011 年 9 月         69,663,937.19                               7,934,555.03        61,729,382.16
        广州保利公园九里                      2015 年 6 月        171,620,682.30                              20,213,215.63      151,407,466.67
        广州保利红馆                          2017 年 6 月        110,663,226.68                                   3,933.68       110,659,293.00
        广州保利克洛维广场                    2015 年 6 月        221,671,413.09                               5,780,548.77      215,890,864.32
        广州保利林海山庄                      2010 年 2 月         20,894,254.79           472,840.64          1,054,816.38        20,312,279.05
        广州保利珑熙                         2016 年 12 月         62,998,016.33                                                   62,998,016.33
        广州保利塞纳维拉                      2015 年 6 月        105,817,486.74         2,076,738.88          8,255,874.80        99,638,350.82
        广州保利世界贸易中心                 2016 年 12 月         70,131,230.43                                                   70,131,230.43
        广州保利天悦                         2018 年 12 月        551,845,841.54       847,552,936.83       428,229,499.58       971,169,278.79
        广州保利西海岸(含星海花园)          2015 年 6 月        217,701,316.23           759,012.46         52,111,651.10      166,348,677.59
        广州保利西子湾                       2010 年 12 月           3,996,052.83          115,663.57                               4,111,716.40
        广州保利香槟公馆                      2013 年 6 月          11,248,646.83                              2,567,517.05         8,681,129.78
        广州保利香雪山                        2011 年 9 月         42,383,240.47           112,125.00         25,836,739.49        16,658,625.98
        广州保利心语花园                      2010 年 6 月           8,049,750.98                              2,566,448.70         5,483,302.28
        广州保利星海小镇                     2019 年 12 月        113,527,473.63        13,759,732.32         23,600,549.77      103,686,656.18
        广州保利学府里                       2017 年 12 月        607,471,890.81                              82,037,585.33      525,434,305.48
        广州保利越秀岭南林语                 2016 年 12 月        114,386,321.56                              14,948,359.20        99,437,962.36
        广州保利云禧                          2016 年 6 月        784,516,783.62                            322,736,168.97       461,780,614.65
                                             财务报表附注第 47 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
                         项目名称    竣工时间        年初余额           本期增加          本期减少           期末余额
        广州保利中达广场            2014 年 9 月      15,326,953.80                                           15,326,953.80
        广州保利中环广场            2011 年 9 月       8,751,673.63                                            8,751,673.63
        广州保利中宇广场            2011 年 4 月      36,161,527.01                           665,255.68      35,496,271.33
        广州保利紫薇花园            2013 年 12 月      2,664,279.85                             45,273.42      2,619,006.43
        广州葛洲坝保利曼城          2018 年 12 月    509,785,927.12      24,256,854.60      91,016,498.48    443,026,283.24
        广州南沙金州 9 号地         2017 年 6 月      57,421,077.46                          1,129,151.19     56,291,926.27
        广州增城保利东江首府        2016 年 12 月    552,470,712.37       1,730,098.20      59,047,574.31    495,153,236.26
        广州增城保利壹号公馆        2010 年 12 月     27,127,654.00                             78,269.79     27,049,384.21
        广州中航城                  2022 年 6 月                       2,923,111,030.34    279,874,991.08   2,643,236,039.26
        佛山保利滨湖花园            2018 年 12 月    224,744,550.84       2,584,945.80     227,329,496.64
        佛山保利东滨花园            2018 年 12 月      9,283,370.91                          9,283,370.91
        佛山保利东湖林语            2014 年 6 月      19,294,309.63                                           19,294,309.63
        佛山保利东湾二期            2018 年 12 月   1,760,538,806.08        503,790.71                      1,761,042,596.79
        佛山保利东湾一期            2018 年 6 月    1,298,328,973.40    763,558,082.27     694,543,757.37   1,367,343,298.30
        佛山保利翡翠公馆            2019 年 12 月                       505,832,431.90     431,121,019.15     74,711,412.75
        佛山保利公馆                2017 年 12 月    173,046,094.94                         48,737,660.29    124,308,434.65
        佛山保利拉菲                2018 年 12 月    125,482,918.24                          8,559,393.56    116,923,524.68
        佛山保利外滩一号            2014 年 12 月     10,508,881.19                                           10,508,881.19
        佛山保利西雅图              2017 年 12 月    170,856,980.68                         32,070,033.54    138,786,947.14
        佛山保利香槟花园            2013 年 12 月     18,445,204.34                         18,445,204.34
        佛山保利雲上                2019 年 12 月    127,921,759.96      25,685,704.52                       153,607,464.48
        佛山保利中环                2020 年 6 月    1,824,845,916.80      6,075,750.82     116,065,468.02   1,714,856,199.60
        佛山保利中央公园            2018 年 6 月      44,208,670.69    2,352,760,735.73    130,077,666.18   2,266,891,740.24
        佛山保利中悦花园            2018 年 12 月    226,939,040.37      17,698,301.00      35,926,370.38    208,710,970.99
        佛山保利紫山国际            2018 年 12 月    182,056,772.09     137,067,990.58     184,917,794.01    134,206,968.66
        佛山保利紫山花园            2018 年 12 月     72,601,894.13                                           72,601,894.13
        佛山信保广场                2017 年 6 月     891,149,213.41     944,197,282.62     891,149,213.41    944,197,282.62
        江门保利大都会              2020 年 12 月    104,303,730.76       2,498,970.66      90,911,117.43     15,891,583.99
        江门保利西海岸              2022 年 5 月     175,417,509.82                                          175,417,509.82
        茂名保利大都会              2020 年 12 月     53,759,474.26      51,567,582.37      48,779,784.89     56,547,271.74
        南海保利花园                2011 年 6 月      10,260,478.72                                           10,260,478.72
        南海保利水城                2011 年 6 月      27,433,142.84                         25,773,828.15      1,659,314.69
        南海保利星座                2010 年 5 月       3,969,441.72         183,800.00                         4,153,241.72
        清远保利花园                2020 年 12 月    114,405,345.47                         28,723,886.46     85,681,459.01
        清远保利天汇                2020 年 12 月    230,759,383.73     402,011,388.55     468,005,718.00    164,765,054.28
        韶关保利芙蓉新城            2020 年 12 月     81,634,635.44     308,761,932.83     284,641,595.49    105,754,972.78
        顺德保利百合花园            2011 年 7 月      29,104,550.52                         28,472,961.78        631,588.74
        阳江保利银滩                2018 年 12 月    641,047,216.51                         80,136,099.05    560,911,117.46
        湛江保利原点广场            2020 年 12 月    402,789,542.16     268,987,196.57     468,862,880.14    202,913,858.59
        东莞保利百合花园            2016 年 12 月     18,843,009.96                                           18,843,009.96
        东莞保利红珊瑚              2015 年 6 月       3,383,042.78                                            3,383,042.78
        东莞保利林语                2017 年 12 月     58,623,899.54      99,430,660.24      12,704,633.16    145,349,926.62
        南昆山保利锦里              2018 年 6 月     259,172,096.64     711,958,588.15     180,086,077.29    791,044,607.50
        汕尾保利金町湾              2020 年 12 月    136,979,556.49     633,299,898.40     625,944,218.48    144,335,236.41
        中山保利春天里              2020 年 6 月      39,311,838.92     158,706,695.97     158,706,695.97     39,311,838.92
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2018 半年度
财务报表附注
                         项目名称    竣工时间        年初余额           本期增加          本期减少            期末余额
        中山保利国际广场            2020 年 6 月     144,562,891.05     255,366,524.48     255,366,524.48     144,562,891.05
        珠海保利国际广场            2018 年 12 月    980,016,406.73    2,238,294,561.15   2,266,152,839.13    952,158,128.75
        珠海保利海上五月花          2018 年 12 月    266,318,976.32    1,095,755,046.61    964,543,317.76     397,530,705.17
        珠海保利时代                2017 年 12 月    192,155,517.66       3,880,500.00                        196,036,017.66
        重庆保利爱尚里              2020 年 12 月    235,035,094.26     686,262,170.51     597,626,684.83     323,670,579.94
        重庆保利港湾国际            2013 年 12 月     18,304,163.25                          5,239,381.50      13,064,781.75
        重庆保利观澜                2018 年 12 月   1,192,142,207.44     15,440,911.90      42,469,737.53    1,165,113,381.81
        重庆保利观塘                2020 年 12 月     33,517,759.16     600,717,517.62     538,875,869.88      95,359,406.90
        重庆保利花半里              2018 年 12 月    474,648,982.18                        131,869,784.25     342,779,197.93
        重庆保利花园                2014 年 12 月    157,004,173.58                         10,597,706.58     146,406,467.00
        重庆保利江上明珠            2018 年 12 月    321,931,645.54     228,515,156.51     266,347,476.75     284,099,325.30
        重庆保利康桥                2011 年 5 月      22,066,430.05                          1,470,084.66      20,596,345.39
        重庆保利可爱岛              2013 年 1 月      10,392,223.20                          1,182,900.60       9,209,322.60
        重庆保利林语溪              2016 年 12 月    330,122,898.51                         29,688,478.23     300,434,420.28
        重庆保利香槟花园            2015 年 6 月      58,545,276.61                          2,364,362.83      56,180,913.78
        重庆保利香雪花园            2013 年 12 月     45,300,203.31                         13,290,418.96      32,009,784.35
        重庆保利心语                2011 年 5 月      30,568,274.88                          6,963,442.20      23,604,832.68
        重庆保利椰风半岛            2013 年 6 月      16,550,534.37                          2,231,609.46      14,318,924.91
        重庆保利壹号公馆            2015 年 12 月    261,074,707.04                                           261,074,707.04
        重庆保利茵梦湖              2018 年 12 月    110,348,212.08                          9,343,802.28     101,004,409.80
        重庆中航九悦荟              2020 年 6 月                        930,178,851.55                        930,178,851.55
        杭州保利城市果岭            2014 年 12 月     12,259,853.32                                            12,259,853.32
        杭州保利东湾                2013 年 12 月    211,826,539.29                            531,453.00     211,295,086.29
        杭州保利江语海              2013 年 4 月      33,284,323.03                                            33,284,323.03
        杭州保利罗兰香谷            2015 年 12 月     36,866,204.51       1,466,850.93                         38,333,055.44
        杭州保利梧桐语              2015 年 12 月     51,502,930.22                          2,752,494.69      48,750,435.53
        杭州下沙 38#地              2017 年 6 月      24,051,977.55                                            24,051,977.55
        宁波保利滨湖天地            2018 年 12 月     92,361,722.74      16,243,064.95                        108,604,787.69
        绍兴保利湖畔林语            2016 年 12 月    250,186,686.69                                           250,186,686.69
        长春保利百合香湾            2015 年 6 月       2,803,927.50                            925,898.49       1,878,029.01
        长春保利金香槟              2018 年 12 月     29,242,159.61      25,295,726.38      36,006,838.96      18,531,047.03
        长春保利拉菲公馆            2016 年 12 月    169,729,467.55            9,686.46     32,984,038.33     136,755,115.68
        长春保利林语                2018 年 12 月     92,731,968.89                          4,160,306.52      88,571,662.37
        长春保利罗兰香谷            2017 年 12 月        449,596.53      76,520,000.00                         76,969,596.53
        长春保利蔷薇苑              2017 年 12 月     58,441,115.65      22,692,430.25      29,772,077.60      51,361,468.30
        长春保利香槟花园            2020 年 12 月     25,169,535.10                          5,726,812.68      19,442,722.42
        长春保利中央公园            2020 年 12 月     87,153,559.00                         40,816,008.98      46,337,550.02
        乌鲁木齐保利海上五月花      2021 年 12 月    135,898,889.28      21,531,128.10      52,564,514.08     104,865,503.30
        乌鲁木齐中航翡翠城项目      2020 年 12 月    170,410,872.33                         32,129,800.66     138,281,071.67
        天津保利海棠湾              2014 年 6 月      13,099,623.89                          1,419,969.79      11,679,654.10
        天津保利罗兰公馆            2018 年 12 月    109,527,786.04       5,285,532.41      41,143,620.54      73,669,697.91
        天津保利梧桐语              2018 年 12 月     34,906,241.92      79,349,318.83      51,851,611.70      62,403,949.05
        天津保利香槟国际            2013 年 12 月     40,994,613.41                         40,994,613.41
        天津保利香颂湖              2018 年 12 月      6,704,618.81      23,843,094.26       2,619,858.97      27,927,854.10
        天津海河大观                2018 年 12 月    535,601,938.80    1,754,752,239.38   1,957,657,209.04    332,696,969.14
                                    财务报表附注第 49 页
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2018 半年度
财务报表附注
                           项目名称    竣工时间        年初余额           本期增加          本期减少            期末余额
        成都保利百合公馆              2015 年 6 月      23,211,660.04                         15,174,942.58       8,036,717.46
        成都保利贝森公馆              2013 年 12 月     19,062,797.08                          4,216,509.37      14,846,287.71
        成都保利城                    2016 年 3 月     102,058,015.85      55,614,643.13      32,275,316.95     125,397,342.03
        成都保利春天花语              2015 年 6 月      69,660,877.46                         21,118,107.73      48,542,769.73
        成都保利公园 198              2017 年 6 月    2,019,560,757.26   1,302,642,145.32   1,457,987,208.14   1,864,215,694.44
        成都保利花园                  2014 年 6 月      59,967,598.57                         10,063,351.06      49,904,247.51
        成都保利花园五期              2017 年 12 月     40,572,849.75       8,073,785.80       7,576,834.27      41,069,801.28
        成都保利金香槟                2011 年 12 月     25,127,954.29                          5,749,174.08      19,378,780.21
        成都保利锦湖林语              2017 年 12 月     57,400,456.91                         11,067,465.09      46,332,991.82
        成都保利锦江里                2018 年 12 月    312,463,656.36      85,815,366.51     178,165,320.36     220,113,702.51
        成都保利康桥                  2016 年 12 月    117,417,931.48                         15,077,214.80     102,340,716.68
        成都保利两河公园              2016 年 12 月     89,012,404.61                         12,046,582.54      76,965,822.07
        成都保利林语溪                2018 年 12 月     75,840,623.09                         24,020,628.83      51,819,994.26
        成都保利玫瑰花语              2017 年 6 月     109,158,369.04                         29,145,242.31      80,013,126.73
        成都保利狮子湖                2020 年 12 月     36,925,117.44     128,205,587.99      58,630,152.81     106,500,552.62
        成都保利狮子湖二期            2018 年 12 月    180,697,627.77       2,280,571.68      13,557,170.72     169,421,028.73
        成都保利石象湖项目            2018 年 12 月     89,237,681.05       4,055,664.49      67,555,822.68      25,737,522.86
        成都保利梧桐语                2015 年 4 月      42,742,430.08     395,868,637.22       9,707,656.34     428,903,410.96
        成都保利香槟光华              2014 年 12 月     35,451,002.40                          2,750,027.48      32,700,974.92
        成都保利香槟国际              2015 年 12 月    114,245,734.48                         25,570,503.97      88,675,230.51
        成都保利心语花园              2014 年 9 月      21,114,599.14                          2,250,708.25      18,863,890.89
        成都保利叶语                  2017 年 6 月     188,400,716.30                         29,677,954.75     158,722,761.55
        成都保利中心                  2012 年 6 月     121,507,843.53                          6,915,839.03     114,592,004.50
        成都保利中央郡/爱尚里         2021 年 12 月     58,402,326.30                         57,885,621.81         516,704.49
        成都保利紫薇花语              2018 年 12 月      1,975,036.20      15,529,469.04       2,971,990.16      14,532,515.08
        成都龙湖三千庭                2019 年 12 月      3,703,783.42                                             3,703,783.42
        德阳保利国际城                2021 年 12 月    947,684,280.95       1,861,325.29     460,511,061.79     489,034,544.45
        遂宁保利江语城                2018 年 12 月    105,706,847.45         234,979.30       7,248,166.32      98,693,660.43
        上海保利艾庐                  2017 年 6 月     291,120,153.96      15,914,279.62     157,161,422.06     149,873,011.52
        上海保利国际中心              2015 年 6 月    1,342,338,012.96     47,128,403.39    1,267,530,954.29    121,935,462.06
        上海保利海上五月花            2013 年 12 月      5,664,866.81                                             5,664,866.81
        上海保利林语溪                2011 年 5 月      11,496,831.36                                            11,496,831.36
        上海保利蔚蓝林语              2018 年 12 月     53,250,300.53                         20,504,672.56      32,745,627.97
        上海保利梧桐语                2013 年 12 月     23,794,540.00                          1,133,073.34      22,661,466.66
        上海保利西岸                  2018 年 12 月    336,134,047.75      62,891,703.05      18,526,708.12     380,499,042.68
        上海保利香槟花园              2017 年 12 月    276,097,197.63                                           276,097,197.63
        上海保利叶上海                2019 年 12 月      7,244,590.04                                             7,244,590.04
        上海保利叶语                  2013 年 12 月     43,738,252.44       1,435,242.98                         45,173,495.42
        上海保利叶之林                2016 年 12 月     20,571,106.26       6,481,378.43       5,840,875.18      21,211,609.51
        上海绿城御园                  2015 年 12 月      6,017,912.10                            520,308.30       5,497,603.80
        上海西子湾                    2009 年 11 月      1,518,184.00                                             1,518,184.00
        嘉兴保利西塘越                2016 年 12 月    355,871,766.51                          7,524,540.63     348,347,225.88
        南通保利香槟国际              2019 年 6 月      48,746,033.20                         19,087,942.38      29,658,090.82
        西安保利春天里                2019 年 12 月     48,117,349.68                          7,644,401.23      40,472,948.45
        西安保利金香槟                2017 年 12 月    225,237,067.51                         41,739,047.47     183,498,020.04
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2018 半年度
财务报表附注
                         项目名称    竣工时间        年初余额           本期增加          本期减少           期末余额
        西安保利拉菲公馆            2020 年 12 月    149,960,003.86     121,146,972.68      16,305,879.54    254,801,097.00
        西安保利丈八北路项目        2018 年 12 月                       242,306,113.07     223,104,662.90     19,201,450.17
        西安中航樾公馆              2020 年 6 月                        463,779,684.54                       463,779,684.54
        太原保利百合花园            2019 年 12 月                       845,110,093.59     801,664,800.30     43,445,293.29
        太原保利梧桐语              2018 年 12 月                       710,703,204.52     664,704,214.20     45,998,990.32
        太原保利香槟国际            2018 年 12 月     87,101,480.49     496,742,968.42     549,526,088.93     34,318,359.98
        青岛保利百合花园            2011 年 12 月      8,197,626.22         174,698.16                         8,372,324.38
        青岛保利海上罗兰            2015 年 12 月    118,613,146.03                         25,049,909.83     93,563,236.20
        青岛保利里院里              2016 年 1 月      43,870,708.26                          5,192,913.98     38,677,794.28
        青岛保利林语镜              2017 年 12 月     16,888,544.21                           7,119,773.68     9,768,770.53
        青岛保利香槟国际            2016 年 1 月      24,764,272.45                          2,254,375.72     22,509,896.73
        青岛保利香雪山              2017 年 6 月      20,625,273.84         261,146.45       2,281,742.30     18,604,677.99
        青岛保利叶公馆              2016 年 12 月     80,218,421.94         333,690.00       2,013,497.45     78,538,614.49
        青岛保利中央公园            2019 年 12 月     60,016,898.24     150,823,564.39     120,801,732.03     90,038,730.60
        青岛海大项目                2016 年 12 月    104,589,226.12         709,802.87       6,563,633.12     98,735,395.87
        丹东保利锦江林语            2018 年 12 月    326,139,741.14                                          326,139,741.14
        沈阳保利白沙林语            2018 年 12 月     17,276,760.28       1,491,314.57         649,222.90     18,118,851.95
        沈阳保利大都会              2019 年 6 月      37,051,228.48       2,725,316.32                        39,776,544.80
        沈阳保利海上五月花          2018 年 12 月    154,320,011.30                         22,121,331.95    132,198,679.35
        沈阳保利花园                2012 年 6 月       9,182,480.55       1,272,044.48       1,000,000.00      9,454,525.03
        沈阳保利康桥                2013 年 12 月     68,631,261.94       2,016,382.88                        70,647,644.82
        沈阳保利上林湾              2013 年 12 月     20,244,430.73         876,875.56                        21,121,306.29
        沈阳保利十二橡树庄园        2016 年 12 月    132,491,805.72                         39,970,690.80     92,521,114.92
        沈阳保利溪湖林语            2018 年 12 月    190,007,999.76                         56,124,597.94    133,883,401.82
        沈阳保利香槟花园            2018 年 12 月      65,111,922.87     53,673,514.48       6,989,449.21    111,795,988.14
        沈阳保利心语花园            2014 年 11 月     32,834,420.17              834.9                        32,835,255.07
        沈阳海棠花园                2007 年 7 月       2,624,512.99                                            2,624,512.99
        营口保利香槟花园            2019 年 12 月    125,437,128.52      87,241,595.76     128,561,721.71     84,117,002.57
        赣州中航公元城项目          2017 年 6 月       4,378,820.62                          1,403,027.94      2,975,792.68
        赣州中航云府项目            2017 年 12 月                       222,856,211.07      62,054,653.14    160,801,557.93
        九江中航城项目              2019 年 5 月     394,405,391.78       4,081,704.17      36,528,511.62    361,958,584.33
        南昌保利百合花园            2015 年 6 月      66,421,188.39         863,446.28                        67,284,634.67
        南昌保利半山国际花园        2018 年 12 月    392,212,082.02                         17,551,290.24    374,660,791.78
        南昌保利东湾国际花园        2014 年 12 月     62,518,675.39       1,153,857.43       5,862,798.39     57,809,734.43
        南昌保利洪都项目            2021 年 12 月    235,307,408.76       1,905,021.26       8,188,847.74    229,023,582.28
        南昌保利金香槟              2015 年 12 月     71,450,675.13       1,289,187.84                        72,739,862.97
        南昌保利铭雅欧洲城          2017 年 12 月    101,995,910.02         776,287.96       4,631,576.45     98,140,621.53
        南昌保利香槟国际            2015 年 6 月     131,114,811.78                          8,605,454.68    122,509,357.10
        南昌保利心语花园            2018 年 12 月     69,413,576.60                         27,324,721.44     42,088,855.16
        常州保利公园九里            2018 年 12 月     44,779,539.39     344,870,702.33     257,874,346.62    131,775,895.10
        连云港保利海上五月花        2018 年 12 月     81,797,774.30                            644,424.69     81,153,349.61
        南京保利堂悦                2018 年 12 月   1,022,154,092.52     21,833,331.15     869,645,836.65    174,341,587.02
        南京保利天悦                2019 年 12 月                      1,010,012,741.55    998,167,108.89     11,845,632.66
        南京保利梧桐语              2016 年 3 月      51,749,816.52      33,975,793.68      13,710,399.98     72,015,210.22
        南京保利西江月              2018 年 12 月    119,530,031.75    1,483,168,583.75   1,341,553,909.60   261,144,705.90
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2018 半年度
财务报表附注
                         项目名称    竣工时间        年初余额           本期增加          本期减少            期末余额
        南京保利中央公园            2018 年 12 月    187,995,565.18    1,098,055,599.17   1,134,564,294.10    151,486,870.25
        南京保利紫晶山              2014 年 6 月      46,108,943.07         231,748.80         785,527.73      45,555,164.14
        南京中航樾公馆              2020 年 6 月       2,594,184.12     709,045,522.10                        711,639,706.22
        南京中航樾广场              2020 年 6 月                       1,202,702,127.68                      1,202,702,127.68
        无锡保利香槟国际            2017 年 12 月    110,568,236.98                         21,107,041.37      89,461,195.61
        无锡保利中央公园            2017 年 12 月    167,315,375.98                          7,507,418.48     159,807,957.50
        湖南保利洞庭东岸            2013 年 6 月       2,764,785.91                                             2,764,785.91
        岳阳中航翡翠湾项目          2019 年 5 月     224,597,214.51                         84,960,965.41     139,636,249.10
        长沙保利国际广场            2017 年 12 月   1,811,882,205.70    553,998,890.20     705,192,592.20    1,660,688,503.70
        长沙保利花园二期            2012 年 6 月      33,107,777.51                                            33,107,777.51
        长沙保利花园一期            2010 年 1 月       7,591,030.83                                             7,591,030.83
        长沙保利麓谷林语            2018 年 12 月    278,428,656.53                         40,072,244.08     238,356,412.45
        长沙保利西海岸              2021 年 12 月     92,553,867.05       8,460,640.93      78,311,626.07      22,702,881.91
        长沙保利苑                  2002 年 1 月         196,099.71                                               196,099.71
        长沙今利园                  2002 年 12 月      3,295,925.23                                             3,295,925.23
        长沙中航城                  2022 年 6 月     262,154,930.07    1,535,976,723.62                      1,798,131,653.69
        黄冈保利壹号公馆            2013 年 5 月       1,063,387.38                                             1,063,387.38
        武汉保利公园九里            2018 年 12 月     81,451,702.41     377,007,448.06     228,097,191.50     230,361,958.97
        武汉保利海上五月花          2019 年 12 月     11,728,470.00                                            11,728,470.00
        武汉保利花园                2008 年 7 月      34,328,231.96                            113,144.00      34,215,087.96
        武汉保利拉菲                2013 年 12 月      5,558,473.22                          1,613,850.32       3,944,622.90
        武汉保利马湖项目            2016 年 12 月     71,093,315.80                         16,608,268.30      54,485,047.50
        武汉保利十二橡树庄园        2012 年 12 月      5,570,284.27         360,000.00         360,000.00       5,570,284.27
        武汉保利时代/茉莉           2019 年 12 月    447,496,334.82                        155,686,164.38     291,810,170.44
        武汉保利香颂                2021 年 12 月                      1,414,011,822.58   1,286,395,949.74    127,615,872.84
        武汉保利心语                2014 年 6 月      62,000,155.07                                            62,000,155.07
        武汉保利圆梦城              2018 年 12 月     38,727,427.73     270,052,921.68     190,766,926.86     118,013,422.55
        武汉保利中央公馆            2015 年 12 月        699,382.46          86,065.00          86,065.00         699,382.46
        宜昌保利时代                2021 年 6 月                        855,889,109.87     704,147,949.32     151,741,160.55
        郑州保利百合花园            2014 年 12 月     37,830,235.35       3,814,836.25                         41,645,071.60
        郑州保利海上五月花          2017 年 6 月      52,896,815.51      17,171,369.10      13,725,393.32      56,342,791.29
        郑州保利心语花园            2021 年 12 月    135,501,747.41     112,362,131.70     212,980,121.77      34,883,757.34
        石家庄保利花园              2019 年 12 月    546,549,188.16      21,366,189.16      43,637,763.43     524,277,613.89
        石家庄保利拉菲公馆          2019 年 12 月     14,120,655.52      99,486,448.16                        113,607,103.68
        兰州保利领秀山              2019 年 12 月    188,079,230.44     105,172,261.12      87,969,686.04     205,281,805.52
        福州保利西江林语            2018 年 12 月        641,369.38     360,991,216.09     346,008,684.82      15,623,900.65
        晋江中航城                  2022 年 6 月                       5,903,036,211.20                      5,903,036,211.20
        莆田保利城                  2021 年 12 月     43,827,210.27      27,704,436.68      65,707,038.11       5,824,608.84
        肇庆保利花园                2019 年 6 月     102,264,929.56      10,478,852.16     112,743,781.72
        大连保利天禧                2020 年 12 月                       111,730,567.29                        111,730,567.29
        大连保利西海岸              2012 年 12 月    262,794,499.58                             89,620.91     262,704,878.67
        大连保利西山林语            2018 年 12 月    277,514,856.83      59,088,845.92      92,965,797.91     243,637,904.84
        北京保利春天里              2019 年 12 月     18,617,791.89                          7,562,827.50      11,054,964.39
        北京保利大都汇              2020 年 6 月    1,317,199,961.26                       460,619,848.24     856,580,113.02
        北京保利东郡                2014 年 12 月     16,719,135.99         165,902.00                         16,885,037.99
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                         项目名称                     竣工时间         年初余额                本期增加            本期减少                  期末余额
        北京保利芳华家园                             2014 年 6 月          8,051,444.96                                   212,423.66            7,839,021.30
        北京保利枫丹一号                             2015 年 12 月     231,678,406.24                                    3,852,645.22        227,825,761.02
        北京保利海德公园                             2016 年 12 月      111,551,216.18                                  34,312,323.78         77,238,892.40
        北京保利嘉园                                 2011 年 12 月         9,376,840.09                                                         9,376,840.09
        北京保利罗兰香谷二期                         2016 年 12 月        99,522,676.49                                  4,440,516.40         95,082,160.09
        北京保利首开丽湾家园/天誉                    2018 年 12 月    2,187,633,823.51                              810,465,808.76          1,377,168,014.75
        北京保利首开熙悦春天                         2016 年 12 月        19,066,358.89                                 10,169,565.93           8,896,792.96
        北京保利西山林语                             2015 年 12 月     125,800,018.72                                                        125,800,018.72
        北京保利中央公园                             2014 年 12 月        52,285,879.17                                                       52,285,879.17
        包头保利百合花园                             2014 年 12 月         1,649,789.59                                    34,171.00            1,615,618.59
        包头保利花园                                 2017 年 12 月     120,042,389.90                                                        120,042,389.90
        包头保利拉菲公馆                             2014 年 12 月         3,328,882.07                                                         3,328,882.07
        包头保利南海公园                             2018 年 12 月     870,385,995.80                                   23,691,055.70        846,694,940.10
        包头保利香槟花园                             2015 年 10 月      111,032,006.93             347,262.48                                 111,379,269.41
        墨尔本保利克莱蒙领寓                         2016 年 12 月     163,783,388.91                                   74,092,136.30         89,691,252.61
        合肥保利东郡                                 2018 年 6 月      289,554,306.44           52,929,880.08           35,132,179.30        307,352,007.22
        合肥保利海上五月花                           2018 年 6 月      179,146,452.50          808,879,274.80           63,411,766.78        924,613,960.52
        合肥保利拉菲公馆                             2016 年 12 月     180,039,015.57                                   12,588,837.26        167,450,178.31
        合肥保利罗兰春天                             2019 年 12 月                             631,863,404.23       591,524,285.00             40,339,119.23
        合肥保利梧桐语                               2016 年 12 月        39,512,440.55                                  6,645,795.64         32,866,644.91
        合肥保利西山林语                             2018 年 12 月     100,303,128.48           47,201,125.18           12,064,226.55        135,440,027.11
        合肥保利香槟国际                             2018 年 12 月     113,572,270.23          163,860,659.30       181,824,554.24            95,608,375.29
                           合计                                      46,608,887,667.15       46,314,209,220.55    33,255,379,324.45        59,667,717,563.25
       2、      存货跌价准备
                                                           本期增加金额                      本期减少金额
               项目                  年初余额                                                                                           期末余额
                                                          计提       其他                 转回或转销             其他
         开发成本
         开发产品                   228,565,937.99                                           1,294,556.09                                227,271,381.90
               合计                 228,565,937.99                                           1,294,556.09                                227,271,381.90
                其他说明:新疆中航翡翠城项目本期转回存货跌价准备 1,294,556.09 元。
       3、      存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
                存货资本化余额为 11,937,006,574.66 元。
(十)   其他流动资产
                                       项目                                               期末余额                               年初余额
         待抵扣的进项税项(留抵的进项税)、预缴的增值
                                                                                           26,806,703,900.30                       18,813,102,683.93
         税
                                       合计                                                26,806,703,900.30                       18,813,102,683.93
                                                     财务报表附注第 53 页
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2018 半年度
财务报表附注
(十一) 发放贷款和垫款
       1、       贷款和垫款按个人和企业分布情况
                          项    目                                     期末余额                                 年初余额
         个人贷款和垫款                                                         410,383,767.18                        414,292,203.54
         -信用卡
         -住房抵押贷款                                                              53,431,566.65                      61,610,222.12
         -其他                                                                  356,952,200.53                        352,681,981.42
         企业贷款和垫款
           -贷款
           -贴现
           -其他
         贷款和垫款总额                                                         410,383,767.18                        414,292,203.54
         减:贷款损失准备                                                            6,179,747.51                       6,214,383.05
         其中:单项计提数
                 组合计提数                                                          6,179,747.51                       6,214,383.05
         贷款和垫款账面价值                                                     404,204,019.67                        408,077,820.49
(十二) 可供出售金融资产
       1、       可供出售金融资产情况
                                                   期末余额                                                年初余额
             项目                                    减值                                                    减值
                                账面余额                          账面价值                账面余额                     账面价值
                                                     准备                                                    准备
         可供出售债务
         工具
         可供出售权益
                               1,492,943,797.92                  1,492,943,797.92       1,708,685,756.74              1,708,685,756.74
         工具
         其中:按公允
                               1,069,868,737.50                  1,069,868,737.50       1,285,258,696.32              1,285,258,696.32
         价值计量
         按成本计量             423,075,060.42                    423,075,060.42          423,427,060.42               423,427,060.42
             合计              1,492,943,797.92                  1,492,943,797.92       1,708,685,756.74              1,708,685,756.74
       2、       期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                   可供出售金融资产分类                     可供出售权益工具             可供出售债务工具              合计
         权益工具的成本/债务的摊余成本                             874,013,845.12                                      874,013,845.12
         公允价值                                                1,069,868,737.50                                     1,069,868,737.50
         累计计入其他综合收益的公允价值变动
                                                                   195,854,892.38                                      195,854,892.38
         金额
         已计提减值金额
                                                  财务报表附注第 54 页
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2018 半年度
财务报表附注
          3、     期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                        账面余额                                            减值准备                在被投资单位持    本期现金
                被投资单位
                                               年初          本期增加              本期减少       期末          年初   本期增加   本期减少   期末     股比例(%)         红利
 保利财务有限公司(“保利财务”)           223,657,090.40                                     223,657,090.40                                                 13.01    7,643,827.79
 韶山光大村镇银行股份有限公司                12,000,000.00                                      12,000,000.00                                                  8.00
 北京新保利大厦房地产开发有限公司            10,751,229.53                                      10,751,229.53                                                 10.53
 金谷固盈 2 号集合资金信托计划                1,000,000.00                                       1,000,000.00                                                  0.33
 佛山顺德智鑫投资有限公司                      149,148.94                                         149,148.94                                                   1.00
 广东名门锁业有限公司                        25,000,000.00                                      25,000,000.00                                                 10.00
 德才装饰股份有限公司                        24,500,000.00                                      24,500,000.00                                                  4.46
 天津瑞赐企业管理咨询服务有限公司(“天
                                              3,847,520.70                                       3,847,520.70                                                  1.00
 津瑞赐”)
 重庆葆珺企业管理有限公司(“重庆葆珺”)      225,631.80                                         225,631.80                                                   1.00
 南京瑞赐置业投资有限公司(“南京瑞赐”)      758,937.60                                         758,937.60                                                   1.00
 成都瑞驰保骏企业管理咨询有限公司(“成
                                              5,470,255.40                                       5,470,255.40                                                  1.00
 都瑞驰”)
 浙江锐驰投资管理有限公司(“浙江锐驰”)      904,004.10                                         904,004.10                                                   1.00      34,513.00
 阳江瑞驰投资发展有限公司(“阳江瑞驰”)      792,964.80                                         792,964.80                                                   1.00
 珠海东粤投资有限公司(“珠海东粤”)          615,581.10                                         615,581.10                                                   1.00
 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司          50,050,000.00                                      50,050,000.00                                                  4.86
 青岛广瑞置业有限公司                        49,663,945.21                                      49,663,945.21                                                 10.00
 武汉瑞赐鼎骏企业管理咨询有限公司              178,000.00                                         178,000.00                                                   1.00
 湖南保沙瑞驰咨询管理有限公司                  728,800.00                                         728,800.00                                                   1.00
 广州市瑞赐企业管理有限公司                   3,095,400.00                                       3,095,400.00                                                  1.00
 长春市瑞驰实业有限公司                        214,300.00                                         214,300.00                                                   1.00
 上海鼎骏商务信息咨询有限公司                 1,169,900.00                                       1,169,900.00                                                  1.00
 沈阳瑞赐投资有限公司                         2,088,200.00                                       2,088,200.00                                                  1.00
 太原晋善房地产开发有限公司                    626,150.84                                         626,150.84                                                   1.00
 粤财信托保值易 1 号集合资金信托计划          1,000,000.00                                       1,000,000.00                                                  0.05
 粤财信托保值易 6 号集合资金信托计划          1,000,000.00                                       1,000,000.00                                                  4.77
                                                                                      财务报表附注第 55 页
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              被投资单位
                                            年初          本期增加              本期减少          期末          年初   本期增加   本期减少   期末     股比例(%)            红利
 厦门信托-信保悦雅基金投资集合资金信托     1,000,000.00                                          1,000,000.00                                                  0.25
 计划
 红塔资产信保惠悦 1 号专项资产管理计划     2,940,000.00                         2,352,000.00      588,000.00                                                   9.79
 平安汇通浦盈 25 号专项资产管理计划                       1,000,000.00                           1,000,000.00                                                     0.2       33,939.73
 光大-信保广钢项目股权投资信托计划                        1,000,000.00                           1,000,000.00                                                     0.2       35,726.02
                合   计                  423,427,060.42   2,000,000.00          2,352,000.00   423,075,060.42                                                        /    7,748,006.54
                                                                                    财务报表附注第 56 页
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(十三) 长期股权投资
                                                                                             本期增减变动                                                                                     减值准
                                                                                                                                                                                   本期计提
           被投资单位             年初余额                                                                                                                        期末余额                    备期末
                                                                         权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                                         减值准备
                                                   追加投资   减少投资                                                                             其他                                         余额
                                                                               资损益               调整         变动           或利润
 1.合营企业
 (1)厦门市欣东联房地产开发
                                 216,885,053.32                              -7,435,478.60                                                                       209,449,574.72
 有限公司(“厦门欣东联”)
 (2)福建中联盛房地产开发有
                                 165,291,331.60                             -41,392,388.37                                                    -123,898,943.23
 限公司(“福建中联盛”)
 (3)天津盛世鑫和置业有限公
                                1,095,687,437.32                           117,737,770.46                                                                       1,213,425,207.78
 司(“盛世鑫和”)
 (4)南京学尚置业有限公司
                                 188,395,398.86                               1,549,748.55                                                                       189,945,147.41
 (“南京学尚”)
 (5)武汉清能意盛置业有限公
                                 437,653,152.56                             81,530,214.34                                    355,000,000.00                      164,183,366.90
 司(“武汉清能”)
 (6)长春万科溪之谷房地产开
                                 120,818,652.58                              -3,714,884.95                                                                       117,103,767.63
 发有限公司(“长春溪之谷”)
 (7)佛山招商珑原房地产有限
                                  46,891,040.47                               -587,784.58                                                                         46,303,255.89
 公司(“招商珑原”)
 (8)佛山市顺德区万科房地产
                                 188,176,437.53                               2,127,673.48                                                                       190,304,111.01
 有限公司(“顺德万科”)
 (9)广州越鸿房地产开发有限
                                 169,452,747.81                               -784,931.90                                                                        168,667,815.91
 公司(“广州越鸿”)
 (10)广州保奥房地产开发有限
                                    3,227,909.78                                 -4,710.95                                                                          3,223,198.83
 公司(“广州保奥”)
 (11)广州中耀实业投资有限公
                                1,048,380,733.40                            35,523,387.70                                                                       1,083,904,121.10
 司(“广州中耀”)
 (12)三亚中铁保丰置业有限公
                                  23,293,467.22                              -6,907,809.88                                                                        16,385,657.34
 司(“三亚中铁”)
 (13)成都市保利金蓉房地产开
                                 163,309,752.79                             30,988,999.24                                                                        194,298,752.03
 发有限公司(“成都金蓉”)
 (14)佛山信雅房地产有限公司
                                  29,162,523.38                              -2,440,220.98                                                                        26,722,302.40
 (“佛山信雅”)
 (15)佛山保利源泰房地产有限
                                  81,731,666.29                              -9,242,478.38                                                                        72,489,187.91
 公司(“佛山源泰”)
 (16)北京昭泰房地产开发有限
                                1,250,105,970.81                            -17,018,221.69                                                                      1,233,087,749.12
 公司(“北京昭泰”)
 (17)珠海弘璟投资有限公司
                                 694,526,472.28                              -7,789,734.89                                                                       686,736,737.39
 (“珠海弘璟”)
                                                                          财务报表附注第 57 页
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                                                                                                                                                                              本期计提
           被投资单位            年初余额                                                                                                                    期末余额                    备期末
                                                                                  权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                           减值准备
                                                   追加投资        减少投资                                                                           其他                                 余额
                                                                                        资损益               调整         变动           或利润
 (18)北京致泰房地产开发有限
                                 499,222,184.51                                       -4,913,286.53                                                          494,308,897.98
 公司(“北京致泰”)
 (19)沈阳金地风华房地产开发
                                 200,000,000.00                                        -862,928.77                                                           199,137,071.23
 有限公司(“沈阳金地风华”)
 (20)天津利创房地产开发有限
                                  27,410,036.90                                        -208,254.56                                                            27,201,782.34
 公司(“天津利创”)
 (21)沧州保盛房地产开发有限
                                  50,000,000.00                                       -6,545,163.34                                                           43,454,836.66
 公司(“沧州保盛”)
 (22)重庆保南房地产开发有限
                                  99,270,655.00                                       -5,514,431.52                                                           93,756,223.48
 公司(“重庆保南”)
 (23)杭州融欣房地产开发有限
                                 440,647,357.22                                      -14,505,199.88                                                          426,142,157.34
 公司(“杭州融欣”)
 (24)FULL STAR
 PROPERTIES LLC(“FULL          128,076,268.15                                        -871,359.57                                                           127,204,908.58
 STAR”)
 (25)中山祥盛房地产开发有限
                                  49,306,176.46                                       -1,018,980.64                                                           48,287,195.82
 公司(“中山祥盛”)
 (26)河南天之东置业有限公司
                                   5,005,000.00                    5,005,000.00
 (“河南天之东”)
 (27)东莞市景源房地产开发有
                                                   16,666,000.00                         22,152.86                                                            16,688,152.86
 限公司(“东莞景源”)
 (28)武汉泰达诚悦置业有限公
                                                  125,000,000.00                                                                                             125,000,000.00
 司(“武汉泰达”)
 (29)北京碧和信泰房地产开发
                                                    5,000,000.00                      -1,314,507.26                                                            3,685,492.74
 有限公司(“北京碧和信泰”)
 (30)武汉林岸置业有限公司
                                                  750,000,000.00                       -121,082.03                                                           749,878,917.97
 (“武汉林岸”)
 (31)北京屹泰房地产开发有限
                                                                                     29,256,211.46                                                            29,256,211.46
 公司(“北京屹泰”)
 (32)南方财经置业(广州)有
                                                   10,000,000.00                       -335,744.30                                                             9,664,255.70
 限公司(“南方财经置业”)
 (33)成都市金泽鑫悦房地产开
                                                   10,000,000.00                      -1,209,540.81                                                            8,790,459.19
 发有限公司(“成都金泽”)
 (34)武汉宝山汇城置业有限公
                                                    5,000,000.00                       -251,597.54                                                             4,748,402.46
 司(“武汉宝山”)
 (35)珠海市昱晖房地产开发有
                                                   10,000,000.00                           -424.83                                                             9,999,575.17
 限公司(“珠海昱晖”)
                                                                                   财务报表附注第 58 页
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                                                                                                                                                                                               本期计提
              被投资单位            年初余额                                                                                                                                  期末余额                    备期末
                                                                                     权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                                         减值准备
                                                      追加投资        减少投资                                                                                 其他                                         余额
                                                                                           资损益               调整         变动           或利润
 (36)华尚宏远(天津)房地产
                                                      30,000,000.00                      -5,622,456.53                                                                        24,377,543.47
 开发有限公司(“华尚宏远”)
 (37)珠海市昱恒房地产开发有
                                                      10,000,000.00                         -38,398.82                                                                          9,961,601.18
 限公司(“珠海昱恒”)
               小计               7,421,927,426.24   971,666,000.00   5,005,000.00     158,084,155.99                                    355,000,000.00   -123,898,943.23   8,067,773,639.00
 2.联营企业
 (1)北京首开保利仁泰置业有
                                   356,414,034.69                                      100,388,746.93                                                                        456,802,781.62
 限公司(“保利仁泰”)
 (2)福州中鼎投资有限公司
                                   454,675,967.24                                       -88,226,776.32                                                                       366,449,190.92
 (“福州中鼎”)
 (3)洛阳利业房地产开发有限
                                    52,834,284.49                                       31,202,746.85                                                                         84,037,031.34
 公司(“洛阳利业”)
 (4)杭州金睦房地产开发有限
                                   178,283,237.79                                         1,891,537.78                                    45,000,000.00                      135,174,775.57
 公司(“杭州金睦”)
 (5)东莞市和越投资有限公司
                                   222,134,944.15                                       56,687,710.62                                                                        278,822,654.77
 (“东莞和越”)
 (6)东莞市万宏房地产有限公
                                   367,834,367.93                                      141,578,927.40                                                                        509,413,295.33
 司(“东莞万宏”)
 (7)莆田中辰房地产开发有限
                                    93,306,909.55                                          227,186.83                                                                         93,534,096.38
 公司(“莆田中辰”)
 (8)环球老龄(北京)投资有
                                      1,517,842.38                                           -3,305.52                                                                          1,514,536.86
 限公司(“环球老龄”)
 (9)东莞市和宏投资有限公司
                                    97,149,125.03                                         -337,649.71                                                                         96,811,475.32
 (“东莞和宏”)
 (10)保利(横琴)资本管理有
                                    31,989,910.02                                         7,824,519.72                                                                        39,814,429.74
 限公司(“保利横琴资本”)
 (11)西藏信保股权投资合伙企
                                   672,521,841.14                                        -5,081,848.93                                                                       667,439,992.21
 业(有限合伙)(“西藏信保”)
 (12)北京知泰房地产开发有限
                                   930,502,222.72                                        -6,948,756.03                                                                       923,553,466.69
 责任公司(“北京知泰”)
 (13)泉州中住房地产开发有限
                                    38,752,937.21                                         -136,822.49                                                                         38,616,114.72
 公司(“泉州中住”)
 (14)广州宏嘉房地产开发有限
                                    48,783,592.91                                        -1,925,713.44                                                                        46,857,879.47
 公司(“广州宏嘉”)
 (15)广州宏轩房地产开发有限
                                    47,795,324.02                                        -1,003,309.17                                                                        46,792,014.85
 公司(“广州宏轩”)
                                                                                      财务报表附注第 59 页
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                                                                                                                                                                         本期计提
            被投资单位              年初余额                                                                                                            期末余额                    备期末
                                                                           权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                             减值准备
                                                     追加投资   减少投资                                                                       其他                                   余额
                                                                                 资损益               调整         变动           或利润
 (16)广州市保瑞房地产开发有
                                    17,878,220.02                               -310,308.32                                                             17,567,911.70
 限公司(“广州保瑞”)
 (17)上海启贤置业有限公司
                                   543,599,115.91                              -7,253,231.18                                                           536,345,884.73
 (“上海启贤”)
 (18)东莞市大岭山碧桂园实业
                                      3,181,731.01                            20,373,067.44                                                             23,554,798.45
 投资有限公司(“大岭山实业”)
 (19)佛山市茂兴房地产开发有
                                   268,540,090.46                               1,944,229.31                                                           270,484,319.77
 限公司(“佛山茂兴”)
 (20)上海裕憬房地产开发有限
                                   972,655,610.03                                   -567.70                                                            972,655,042.33
 公司(“上海裕憬”)
 (21)北京和信兴泰房地产开发
                                  1,746,158,065.45                             -1,144,240.08                                                          1,745,013,825.37
 有限公司(“北京和信兴泰”)
 (22)北京茂丰置业有限公司
                                  1,184,514,172.81                             -7,185,967.13                                                          1,177,328,205.68
 (“北京茂丰”)
 (23)广州璟晔房地产开发有限
                                    47,691,053.74                               8,576,224.15                                                            56,267,277.89
 公司(“广州璟晔”)
 (24)北京南悦房地产开发有限
                                   389,111,673.48                               -290,080.66                                                            388,821,592.82
 公司(“北京南悦”)
 (25)广州合锦嘉富房地产开发
                                   166,279,013.30                              -2,618,597.79                                                           163,660,415.51
 有限公司(“合锦嘉富”)
 (26)东莞市大岭山碧桂园房地
 产开发有限公司(“大岭山房地         5,410,492.26                             -1,270,939.23                                                              4,139,553.03
 产”)
 (27)湖南嘉宇实业有限公司
                                    12,970,915.44                              -1,729,640.07                                                            11,241,275.37
 (“湖南嘉宇”)
 (28)佛山市南海区万扬房地产
                                    33,756,345.41                             48,592,829.32                                                             82,349,174.73
 有限公司(“佛山万扬”)
 (29)南京汇隆房地产有限公司
                                   494,237,407.84                               -102,763.72                                                            494,134,644.12
 (“南京汇隆”)
 (30)徐州合利房地产开发有限
                                   568,062,485.55                             -11,230,900.20                                                           556,831,585.35
 公司(“徐州合利”)
 (31)南京善杰义房地产开发有
                                   440,315,452.80                             11,503,858.64                                                            451,819,311.44
 限公司(“南京善杰义”)
 (32)南京新保弘房地产有限公
                                      5,843,676.21                                -92,919.74                                                              5,750,756.47
 司(“南京新保弘”)
 (33)北京金良兴业房地产开发
                                   143,292,488.07                             13,391,760.28                                                            156,684,248.35
 有限公司(“北京金良兴业”)
                                                                            财务报表附注第 60 页
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                                                                                                                                                                    本期计提
           被投资单位            年初余额                                                                                                          期末余额                    备期末
                                                                        权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                           减值准备
                                                  追加投资   减少投资                                                                       其他                                 余额
                                                                              资损益               调整         变动           或利润
 (34)重庆锐云科技有限公司
                                   3,545,385.95                               690,285.09                                                             4,235,671.04
 (“重庆锐云”)
 (35)信保(天津)股权投资基
                                   8,749,597.86                                   184.36                                                             8,749,782.22
 金合伙企业(有限合伙)(“信
 保有限合伙”)
 (36)信保高雅(天津)股权投
 资基金合伙企业(有限合伙)      107,435,191.97                                 -8,306.43                                                          107,426,885.54
 (“信保高雅基金”)
 (37)佛山信保博雅股权投资合
                                 102,657,988.26                               -14,888.72                                                           102,643,099.54
 伙企业(有限合伙)(“信保博
 雅”)
 (38)汤阴县碧桂园房地产开发
                                  30,000,000.00                              -374,233.28                                                            29,625,766.72
 有限公司(“汤阴碧桂园”)
 (39)沈阳和悦投资有限公司
                                 156,800,000.00                             -1,521,431.30                                                          155,278,568.70
 (“沈阳和悦”)
 (40)合肥新城创域房地产有限
                                 295,252,167.38                             -2,542,639.58                                                          292,709,527.80
 公司(“合肥新城创域”)
 (41)合肥盛卓房地产开发有限
                                  16,964,792.91                               457,156.25                                                            17,421,949.16
 公司(“合肥盛卓”)
 (42)佛山信保信盛股权投资合
                                   2,152,883.93                                 -5,244.52                                                            2,147,639.41
 伙企业(有限合伙)(“信保信
 盛”)
 (43)佛山信保银泰股权投资合
                                   2,425,153.05                                 -5,214.60                                                            2,419,938.45
 伙企业(有限合伙)(“信保银
 泰”)
 (44)佛山信保智盈股权投资合
                                   2,490,945.42                                 -5,239.51                                                            2,485,705.91
 伙企业(有限合伙)(“信保智
 盈”)
 (45)佛山信保保嘉股权投资合
                                   2,492,829.95                                 -5,222.49                                                            2,487,607.46
 伙企业(有限合伙)(“信保保
 嘉”)
 (46)佛山信保富翎股权投资合
                                   2,493,397.88                                 -5,250.24                                                            2,488,147.64
 伙企业(有限合伙)(“信保富
 翎”)
 (47)佛山信保中鸿股权投资合
                                   2,491,553.75                                 -5,210.01                                                            2,486,343.74
 伙企业(有限合伙)(“信保中
 鸿”)
                                                                         财务报表附注第 61 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
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                                                                                                                                                                   本期计提
            被投资单位            年初余额                                                                                                         期末余额                   备期末
                                                                        权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                          减值准备
                                                  追加投资   减少投资                                                                       其他                                余额
                                                                              资损益               调整         变动           或利润
 (48)广州信保东宏股权投资基
                                  33,910,444.04                                51,540.14                                                           33,961,984.18
 金合伙企业(有限合伙)(“广
 州信保东宏”)
 (49)佛山信保东利股权投资合
                                  51,109,515.85                                77,391.33                                                           51,186,907.18
 伙企业(有限合伙)(“信保东
 利”)
 (50)深圳信保建弘股权投资基
 金合伙企业(有限合伙)(“信      8,008,728.69                                -73,342.54                                                           7,935,386.15
 保建弘”)
 (51)佛山信保东信股权投资合
                                  41,813,836.56                                 -6,999.48                                                          41,806,837.08
 伙企业(有限合伙)(“信保东
 信”)
 (52)佛山信保光晟股权投资合
                                  46,725,168.81                                 -6,999.48                                                          46,718,169.33
 伙企业(有限合伙)(“信保光
 晟”)
 (53)佛山信保通德股权投资合
                                   8,350,877.50                              1,718,091.91                                                          10,068,969.41
 伙企业(有限合伙)(“信保通
 德”)
 (54)佛山信保通盈股权投资合
                                   8,355,867.61                              -123,612.59                                                            8,232,255.02
 伙企业(有限合伙)(“信保通
 盈”)
 (55)上海保运股权投资基金管
                                  58,459,757.89                                 -4,716.74                                                          58,455,041.15
 理有限公司(“上海保运”)
 (56)信保诚(天津)股权投资
                                  35,383,928.60                                 -4,861.13                                                          35,379,067.47
 基金管理有限公司(“信保诚”)
 (57)嘉兴德运股权投资基金合
                                  11,407,378.93                                    -13.65                                                          11,407,365.28
 伙企业(有限合伙)(“嘉兴德
 运”)
 (58)广东信保建设投资管理有
                                  90,630,164.21                                     -3.60                                                          90,630,160.61
 限公司(“广东信保建设”)
 (59)佛山信保思雅股权投资合
                                   4,932,475.73                                 -7,480.47                                                           4,924,995.26
 伙企业(有限合伙)(“信保思
 雅”)
 (60)佛山信保瀚雅股权投资合
                                   4,535,663.42                                 -1,424.09                                                           4,534,239.33
 伙企业(有限合伙)(“信保瀚
 雅”)
                                                                         财务报表附注第 62 页
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                                                                                                                                                                              本期计提
           被投资单位            年初余额                                                                                                                    期末余额                    备期末
                                                                                  权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                           减值准备
                                                  追加投资         减少投资                                                                           其他                                 余额
                                                                                        资损益               调整         变动           或利润
 (61)佛山信保通兴股权投资合
                                   4,108,165.30                                           -1,497.07                                                            4,106,668.23
 伙企业(有限合伙)(“信保通
 兴”)
 (62)佛山万盈嘉晟股权投资合
                                    918,465.97                                           30,706.60                                                              949,172.57
 伙企业(有限合伙)(“万盈嘉
 晟”)
 (63)佛山鑫盈嘉晟股权投资合
                                   1,991,412.39                                        6,090,451.75                                                            8,081,864.14
 伙企业(有限合伙)(“鑫盈嘉
 晟”)
 (64)佛山信保佳誉股权投资合
                                   6,910,841.55                                              51.79                                                             6,910,893.34
 伙企业(有限合伙)(“信保佳
 誉”)
 (65)嘉兴信保铭润股权投资基
 金合伙企业(有限合伙)(“信      6,813,071.17                                           -3,157.72                                                            6,809,913.45
 保铭润”)
 (66)佛山顺德万嘉股权投资合
                                  10,610,288.74                                           -3,157.72                                                           10,607,131.02
 伙企业(有限合伙)(“顺德万
 嘉”)
 (67)佛山信保悦雅股权投资合
                                 135,183,925.19   85,670,000.00   42,000,000.00        2,565,330.24                                                          181,419,255.43
 伙企业(有限合伙)(“信保悦
 雅”)
 (68)佛山信保佳昊股权投资合
                                 124,267,972.79                                         440,334.85                                                           124,708,307.64
 伙企业(有限合伙)(“信保佳
 昊”)
 (69)嘉兴信保惠悦股权投资合
                                    245,650.31                                          175,942.73                                                              421,593.04
 伙企业(有限合伙)(“嘉兴惠
 悦”)
 (70)嘉兴德业股权投资基金合
                                    776,838.40                                           -14,128.95                                                             762,709.45
 伙企业(有限合伙)(“嘉兴德
 业”)
 (71)广州信保宜泰股权投资合
                                    627,555.49                                         -627,555.49
 伙企业(有限合伙)(“信保宜
 泰”)
 (72)佛山顺德信保宁泰股权投
                                  12,041,791.45                                        1,763,681.26                                                           13,805,472.71
 资合伙企业(有限合伙)(“信
 保宁泰”)
                                                                                   财务报表附注第 63 页
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                                                                                                                                                                       本期计提
            被投资单位            年初余额                                                                                                             期末余额                   备期末
                                                                            权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                          减值准备
                                                  追加投资       减少投资                                                                       其他                                余额
                                                                                  资损益               调整         变动           或利润
 (73)嘉兴华灿股权投资基金合
                                   1,351,153.41                                   -14,223.76                                                            1,336,929.65
 伙企业(有限合伙)(“嘉兴华
 灿”)
 (74)佛山顺德信保宁建股权投
 资合伙企业(有限合伙)(“信        98,983.42                                     37,185.43                                                              136,168.85
 保宁建”)
 (75)佛山信保淳雅股权投资合
                                  10,307,828.91                                         9.04                                                           10,307,837.95
 伙企业(有限合伙)(“信保淳
 雅”)
 (76)佛山信保凯隆股权投资合
                                   1,000,998.19                                     -8,515.43                                                             992,482.76
 伙企业(有限合伙)(“信保凯
 隆”)
 (77)佛山凯悦股权投资合伙企
                                   5,353,121.70                                   -24,253.43                                                            5,328,868.27
 业(有限合伙)(“佛山凯悦”)
 (78)佛山信保骏雅股权投资合
                                   7,000,000.00                                        29.22                                                            7,000,029.22
 伙企业(有限合伙)(“佛山骏
 雅”)
 (79)西藏兴莆股权投资合伙企
                                   1,382,880.19                                         -7.11                                                           1,382,873.08
 业(有限合伙)(“西藏兴莆”)
 (80)西藏盛兰股权投资合伙企
                                   2,044,093.07                                     -9,627.29                                                           2,034,465.78
 业(有限合伙)(“西藏盛兰”)
 (81)西藏悦雅股权投资合伙企
                                    498,447.38       30,000.00                      -1,426.91                                                             527,020.47
 业(有限合伙)(“西藏悦雅”)
 (82)西藏永泉股权投资合伙企
                                   2,222,556.60                                      -705.79                                                            2,221,850.81
 业(有限合伙)(“西藏永泉”)
 (83)西藏南安股权投资合伙企
                                    758,974.64                                       -624.30                                                              758,350.34
 业(有限合伙)(“西藏南安”)
 (84)西藏东霖泰企业管理合伙
                                     29,991.17                                          -2.81                                                              29,988.36
 企业(有限合伙)(“西藏东霖
 泰”)
 (85)西藏信轩达企业管理合伙
                                   1,217,938.99                                     -9,017.43                                                           1,208,921.56
 企业(有限合伙)(“西藏信轩
 达”)
 (86)拉萨东冠企业管理合伙企
                                   5,855,985.52                                   -67,265.72                                                            5,788,719.80
 业(有限合伙)(“西藏东冠”)
 (87)拉萨锐旭企业管理合伙企
                                  26,204,658.01                                    97,018.78                                                           26,301,676.79
 业(有限合伙)(“拉萨锐旭”)
                                                                             财务报表附注第 64 页
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                                                                                                                                                                     本期计提
            被投资单位            年初余额                                                                                                          期末余额                    备期末
                                                                         权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                           减值准备
                                                   追加投资   减少投资                                                                       其他                                 余额
                                                                               资损益               调整         变动           或利润
 (88)西藏琥珀瑞企业管理合伙
                                    1,338,344.93                                 -2,489.11                                                            1,335,855.82
 企业(有限合伙)(“西藏琥珀
 瑞”)
 (89)佛山市信保瑞轩企业管理
                                     100,000.00                                -28,495.69                                                                71,504.31
 有限公司(“信保瑞轩”)
 (90)西藏宏耀企业管理合伙企
                                   14,962,964.87                               342,832.60                                                            15,305,797.47
 业(有限合伙)(“西藏宏耀”)
 (91)佛山晟鑫投资有限公司
                                     172,587.88                                  -3,951.06                                                             168,636.82
 (“佛山晟鑫”)
 (92)西藏东腾企业管理合伙企
                                    2,350,000.00                                38,952.53                                                             2,388,952.53
 业(有限合伙)(“西藏东腾”)
 (93)西藏东鼎企业管理合伙企
                                     250,000.00                                  -1,240.72                                                             248,759.28
 业(有限合伙)(“西藏东鼎”)
 (94)长春信保房地产开发有限
                                    2,000,000.00                               -11,671.15                                                             1,988,328.85
 公司(“长春信保”)
 (95)佛山顺德晟鸿投资有限公
                                     115,415.08                                -60,155.18                                                                55,259.90
 司(“佛山晟鸿”)
 (96)深圳市前海中保产业投资
                                    7,868,224.97                             -1,094,005.73                                                            6,774,219.24
 基金管理有限公司(“前海中
 保”)
 (97)惠兴信(中国)投资有限
                                  730,310,779.18                             -3,569,018.50                                                          726,741,760.68
 公司(“惠兴信”)
 (98)珠海利晖股权投资合伙企
                                  388,913,589.31                              -853,161.36                                                           388,060,427.95
 业(有限合伙)(“珠海利晖”)
 (99)西藏雲达企业管理合伙企
                                    1,937,073.67                                 -1,230.30                                                            1,935,843.37
 业(有限合伙)(“西藏雲达”)
 (100)西藏鹏鼎企业管理合伙
                                    4,499,380.30                                   -86.75                                                             4,499,293.55
 企业(有限合伙)(“西藏鹏
 鼎”)
 (101)西藏盛邦企业管理合伙
                                    3,426,625.74                               -31,532.52                                                             3,395,093.22
 企业(有限合伙)(“西藏盛
 邦”)
 (102)西藏隆邦企业管理合伙
                                     325,477.42                                  -1,073.25                                                             324,404.17
 企业(有限合伙)(“西藏隆
 邦”)
 (103)西藏政悦企业管理合伙
                                     956,706.33                                  -3,697.20                                                             953,009.13
 企业(有限合伙)(“西藏政
 悦”)
                                                                          财务报表附注第 65 页
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2018 半年度
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                                                                                                                                                                                      本期计提
           被投资单位            年初余额                                                                                                                            期末余额                    备期末
                                                                                  权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                                   减值准备
                                                  追加投资         减少投资                                                                             其他                                       余额
                                                                                        资损益               调整         变动           或利润
 (104)西藏乾顺企业管理合伙
                                    120,478.30                                            -2,492.45                                                                     117,985.85
 企业(有限合伙)(“西藏乾
 顺”)
 (105)西藏拓越企业管理合伙
                                   6,322,670.50                                           -5,669.00                                                                    6,317,001.50
 企业(有限合伙)(“西藏拓
 越”)
 (106)西藏东轩企业管理合伙
                                   3,115,433.78        5,000.00                         -40,221.32                                                                     3,080,212.46
 企业(有限合伙)(“西藏东
 轩”)
 (107)邢台市美智房地产开发
                                  60,000,000.00                                       -3,496,168.04                                                                   56,503,831.96
 有限公司(“邢台市美智”)
 (108)石家庄市名人房地产开                                                                                                                                     -
                                   3,841,685.16                                        -136,142.54                                                    3,705,542.62
 发有限公司(“石家庄名人”)
 (109)重庆飞翔家航空文化有
                                   3,243,317.22                                        -550,795.81                                                                     2,692,521.41
 限公司(“重庆飞翔家”)
 (110)深圳滨海航空文化科技
                                   5,413,169.30                                       -1,801,327.86                                                                    3,611,841.44
 有限公司(“深圳滨海”)
 (111)常熟建瀚置地有限公司
                                  99,924,552.34   55,360,000.00   90,000,000.00       -2,792,587.48                                                                   62,491,964.86
 (“常熟建瀚”)
 (112)张家港鼎馨房地产有限
                                  99,977,804.28   65,000,000.00                        -700,079.46                                                                   164,277,724.82
 公司(“张家港鼎馨”)
 (113)南通暄玺房地产有限公
                                   2,380,495.97   22,500,000.00                       -9,998,344.33                                                                   14,882,151.64
 司(“南通暄玺”)
 (114)天津顺集置业有限公司
                                   3,756,997.84                                         -27,610.24                                                                     3,729,387.60
 (“天津顺集”)
 (115)句容碧华房地产开发有
                                   5,553,668.88                                       -1,121,586.30                                                                    4,432,082.58
 限公司(“句容碧华”)
 (116)南京矿利金房地产开发
                                  38,330,715.11                                        -704,047.77                                                                    37,626,667.34
 有限公司(“南京矿利金”)
 (117)无锡融利房地产开发有
                                   8,972,246.30                                       -2,498,334.12                                                                    6,473,912.18
 限公司(“无锡融利”)
 (118)南京锐灏房地产开发有
                                 155,665,530.00                                         -57,048.90                                                                   155,608,481.10
 限公司(“南京锐灏”)
 (119)句容保利万宏置业有限
                                   5,350,180.84                                        -287,774.95                                                                     5,062,405.89
 公司(“句容万宏”)
 (120)无锡致弘置业有限公司
                                   5,027,678.65                                        -267,685.23                                                                     4,759,993.42
 (“无锡致弘”)
                                                                                   财务报表附注第 66 页
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                                                                                                                                                                     本期计提
            被投资单位            年初余额                                                                                                          期末余额                    备期末
                                                                         权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                           减值准备
                                                   追加投资   减少投资                                                                       其他                                 余额
                                                                               资损益               调整         变动           或利润
 (121)南京盛利置业有限公司
                                   23,692,182.21                              -245,936.68                                                            23,446,245.53
 (“南京盛利”)
 (122)南京朗乾置业有限公司
                                    9,848,666.30                                -29,991.63                                                            9,818,674.67
 (“南京朗乾”)
 (123)葛矿利南京房地产开发
                                   30,942,274.51                                -70,326.43                                                           30,871,948.08
 有限公司(“葛矿利南京”)
 (124)常州金科房地产开发有
                                   21,531,375.00                             -3,496,885.10                                                           18,034,489.90
 限公司(“常州金科”)
 (125)无锡润泰置业有限公司
                                  236,884,025.20                              -688,342.02                                                           236,195,683.18
 (“无锡润泰”)
 (126)无锡市晨业房地产有限
                                    2,368,748.04                             -1,421,161.13                                                             947,586.91
 公司(“无锡晨业”)
 (127)苏州乾道实业有限公司
                                       68,587.24                                     1.36                                                                68,588.60
 (“苏州乾道”)
 (128)武汉保利金硚房地产开
                                   12,253,882.44                              -114,239.15                                                            12,139,643.29
 发有限公司(“武汉金硚”)
 (129)莆田中乘房地产开发有
                                    6,223,018.37                             -1,900,869.65                                                            4,322,148.72
 限公司(“莆田中乘”)
 (130)成都万锦南府置业有限
                                  285,703,174.15                                16,666.75                                                           285,719,840.90
 公司(“成都万锦南府”)
 (131)大连金瑞房地产开发有
                                   10,679,876.71                              -405,969.93                                                            10,273,906.78
 限公司(“大连金瑞”)
 (132)青岛达铭房地产开发有
                                  655,944,153.99                             -9,334,102.35                                                          646,610,051.64
 限公司(“青岛达铭”)
 (133)青岛广润置业有限公司
                                   11,052,967.78                             -1,689,135.43                                                            9,363,832.35
 (“青岛广润”)
 (134)科创(青岛)科技园投
                                  323,043,514.84                             -3,315,435.27                                                          319,728,079.57
 资发展有限公司(“科创青岛”)
 (135)杭州信鸿置业有限公司
                                  384,351,347.18                            -23,813,104.67                                                          360,538,242.51
 (“杭州信鸿”)
 (136)佛山市高明区美玖房地
                                    9,790,030.44                             -2,836,564.97                                                            6,953,465.47
 产开发有限公司(“佛山高明美
 玖”)
 (137)佛山保利兴泰房地产开
                                    4,495,513.63                                  -770.51                                                             4,494,743.12
 发有限公司(“佛山兴泰”)
 (138)安徽保利爱家置业有限
                                    2,001,324.72                              -486,223.29                                                             1,515,101.43
 公司(“安徽爱家”)
                                                                          财务报表附注第 67 页
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                                                                                                                                                                                    本期计提
            被投资单位            年初余额                                                                                                                         期末余额                    备期末
                                                                                权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                                   减值准备
                                                     追加投资        减少投资                                                                       其他                                         余额
                                                                                      资损益               调整         变动           或利润
 (139)徐州玺辉置业有限公司
                                  98,901,000.00    102,301,000.00                   -2,973,566.95                                                                 198,228,433.05
 (“徐州玺辉”)
 (140)中山市碧朗房地产开发
                                  39,386,658.78                                    -16,113,735.52                                                                  23,272,923.26
 有限公司(“中山碧朗”)
 (141)广州新合房地产有限责
                                  26,439,387.47                                     -1,101,338.49                                                                  25,338,048.98
 任公司(“广州新合”)
 (142)杭州添智投资有限公司
                                    832,805.93                                          -2,458.44                                                                     830,347.49
 (“杭州添智”)
 (143)广州合锦嘉苑房地产开
                                  18,375,000.00                                      -679,787.68                                                                   17,695,212.32
 发有限公司(“广州合锦嘉苑”)
 (144)曲水天熠实业发展有限
                                                   799,510,645.75                  -21,641,372.67                                                                 777,869,273.08
 公司(“曲水天熠”)
 (145)莆田中澜投资有限公司
                                                    20,000,000.00                    -350,928.98                                                                   19,649,071.02
 (“莆田中澜”)
 (146)漳州中世置业有限公司
                                                      4,900,000.00                  -1,047,291.18                                                                    3,852,708.82
 (“漳州中世”)
 (147)西藏丰尚企业管理合伙
                                                      1,050,000.00                      -1,198.49                                                                    1,048,801.51
 企业(有限合伙)(“西藏丰
 尚”)
 (148)北京创世瑞新房地产开
                                                   330,000,000.00                    -303,752.84                                                                  329,696,247.16
 发有限公司(“北京创世”)
 (149)杭州滨保实业有限公司
                                                    33,000,000.00                   -1,084,708.71                                                                  31,915,291.29
 (“杭州滨保”)
 (150)洛阳都利置业有限公司
                                                    43,550,000.00                    -117,135.66                                                    900,000.00     44,332,864.34
 (“洛阳都利”)
 (151)广州市保轩展览有限公
                                                      6,428,500.00                    489,243.62                                                                     6,917,743.62
 司(“广州保轩”)
 (152)福州世茂世睿置业有限
                                                    33,000,000.00                    -336,540.42                                                                   32,663,459.58
 公司(“福州世茂”)
 (153)潍坊保泰信置业有限公
                                                    66,000,000.00                    -567,626.58                                                                   65,432,373.42
 司(“潍坊保泰信”)
 (154)北京腾泰亿远置业有限
                                                   216,000,000.00                   -1,168,472.38                                                                 214,831,527.62
 公司(“北京腾泰”)
 (155)南通市通州区碧保置业
                                                   100,000,000.00                   -1,724,825.18                                                                  98,275,174.82
 有限公司(“南通碧保”)
 (156)上海天艺文化投资发展
                                                  1,884,336,747.58                                                                                  109,829.69   1,884,446,577.27
 有限公司(“上海天艺”)
                                                                                 财务报表附注第 68 页
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财务报表附注
                                                                                                            本期增减变动                                                                                     减值准
                                                                                                                                                                                                  本期计提
           被投资单位              年初余额                                                                                                                                      期末余额                    备期末
                                                                                        权益法下确认的投       其他综合收益   其他权益   宣告发放现金股利                                         减值准备
                                                       追加投资          减少投资                                                                                其他                                          余额
                                                                                              资损益               调整         变动           或利润
 (157)西藏双驰企业管理合伙
                                                        2,560,606.06                           61,987.21                                                                           2,622,593.27
 企业(有限合伙)(“西藏双
 驰”)
 (158)北京博睿宏业房地产开
                                                     495,000,000.00                          -930,353.67                                                                        494,069,646.33
 发有限公司(“北京博睿”)
 (159)苏州市冠达房地产开发
                                                      20,000,000.00                          -108,282.21                                                                         19,891,717.79
 有限公司(“苏州冠达”)
 (160)南京裕鸿房地产开发有
                                                        8,137,500.00                         -421,933.15                                                                           7,715,566.85
 限公司(“南京裕鸿”)
 (161)浙江润昇投资管理有限
                                                     100,000,000.00                         -3,515,372.20                                                                        96,484,627.80
 公司(“浙江润昇”)
 (162)太平保利投资管理有限
                                                      14,700,000.00                         -1,293,648.21                                                                        13,406,351.79
 公司(“太平保利”)
 (163)保利艺术教育投资有限
                                                      40,000,000.00                                                                                                              40,000,000.00
 公司(“保利艺术”)
 (164)太仓市鑫堃房地产开发
                                                      25,300,000.00                          -456,889.67                                                                         24,843,110.33
 有限公司(“太仓鑫堃”)
 (165)天津和晟房地产开发有
                                                                                             -371,609.75                                                     30,000,000.00       29,628,390.25
 限公司(“天津和晟”)
 (166)广州碧森房地产开发有
                                                        9,972,067.04                           63,981.53                                                                         10,036,048.57
 限公司(“广州碧森”)
 (167)保利(香港)控股有限
                                                    2,381,891,735.31                                                                                                           2,381,891,735.31
 公司(“保利(香港)控股”)
 (168)保利(资阳)城市综合
                                                        1,503,000.00                          -95,786.60                                                                           1,407,213.40
 服务有限公司(“保利资阳”)
 (169)珠海金湾高尔夫俱乐部
                                                                                              250,000.00                                                                            250,000.00
 有限公司(“珠海金湾”)
               小计             16,028,727,146.24   6,967,706,801.74   132,000,000.00     180,833,164.67                                     45,000,000.00   27,304,287.07    23,027,571,399.72
             合计               23,450,654,572.48   7,939,372,801.74   137,005,000.00     338,917,320.66                                    400,000,000.00   -96,594,656.16   31,095,345,038.72
                                                                                         财务报表附注第 69 页
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2018 半年度
财务报表附注
(十四) 投资性房地产
       1、    采用成本计量模式的投资性房地产
                             项目                          房屋、建筑物              合计
         1.账面原值
         (1)年初余额                                          18,719,978,006.22    18,719,978,006.22
         (2)本期增加金额                                        602,391,839.67       602,391,839.67
              —外购
              —存货\固定资产\在建工程转入                        602,391,839.67       602,391,839.67
              —企业合并增加
         (3)本期减少金额                                         20,066,456.34        20,066,456.34
              —处置                                                  300,000.00            300,000.00
              —其他转出                                           19,766,456.34        19,766,456.34
              —企业合并减少
         (4)期末余额                                          19,302,303,389.55    19,302,303,389.55
         2.累计折旧和累计摊销
         (1)年初余额                                           2,194,951,173.94     2,194,951,173.94
         (2)本期增加金额                                        459,474,869.32       459,474,869.32
              —计提或摊销                                        459,474,869.32       459,474,869.32
              —存货\固定资产\在建工程转入
              —企业合并增加
         (3)本期减少金额                                            379,403.66            379,403.66
              —处置                                                      6,000.00            6,000.00
              —其他转出                                              373,403.66            373,403.66
              —企业合并减少
         (4)期末余额                                           2,654,046,639.60     2,654,046,639.60
         3.减值准备
         (1)年初余额
         (2)本期增加金额
              —计提
         (3)本期减少金额
              —处置
         (4)期末余额
         4.账面价值
         (1)期末账面价值                                      16,648,256,749.95    16,648,256,749.95
         (2)年初账面价值                                      16,525,026,832.28    16,525,026,832.28
                                        财务报表附注第 70 页
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2018 半年度
财务报表附注
       2、        未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                 项目                                   账面价值                       未办妥产权证书原因
         房屋及建筑物                                                        2,395,650,304.97                  办理过程中
(十五) 固定资产
       1、        固定资产情况
                  项目           房屋及建筑物        运输工具        电子及办公设备         其他设备                   合计
         1.账面原值
         (1)年初余额           4,449,179,478.91   228,658,728.28     307,037,285.17      302,975,790.37           5,287,851,282.73
         (2)本期增加金额         409,847,725.77     8,018,729.00      36,180,479.18           8,754,072.35         462,801,006.30
         —购置                                       3,367,245.08      36,180,479.18           8,754,072.35          48,301,796.61
         —在建工程转入
         —企业合并增加                               4,651,483.92                                                      4,651,483.92
         —其他转入                409,847,725.77                                                                    409,847,725.77
         (3)本期减少金额       1,234,250,589.91     8,664,277.53      10,524,505.07           1,246,768.84        1,254,686,141.35
         —处置或报废                                 6,633,609.35       7,759,912.56           1,230,311.84          15,623,833.75
         —企业合并减少                               2,030,668.18       2,764,592.51             16,457.00             4,811,717.69
         —其他转出              1,234,250,589.91                                                                   1,234,250,589.91
         (4)期末余额           3,624,776,614.77   228,013,179.75     332,693,259.28      310,483,093.88           4,495,966,147.68
         2.累计折旧
         (1)年初余额             700,648,414.41   162,423,624.65     193,631,719.45      129,796,774.77           1,186,500,533.28
         (2)本期增加金额          62,348,405.56     7,905,408.74      25,714,781.95       83,727,420.42            179,696,016.67
         —计提                     62,348,405.56     7,217,456.37      25,714,781.95       83,727,420.42            179,008,064.30
         —企业合并增加                                687,952.37                                                        687,952.37
         —其他转入
         (3)本期减少金额         184,715,054.20     7,131,136.82       7,412,925.49            990,792.60          200,249,909.11
         —处置或报废                                 6,115,802.73       6,857,072.79            987,124.76           13,960,000.28
         —企业合并减少                               1,015,334.09        555,852.70                3,667.84            1,574,854.63
         —其他转出                184,715,054.20                                                                    184,715,054.20
         (4)期末余额             578,281,765.77   163,197,896.57     211,933,575.91      212,533,402.59           1,165,946,640.84
         3.减值准备
         (1)年初余额
         (2)本期增加金额
         —计提
         —企业合并增加
         —其他转入
         (3)本期减少金额
         —处置或报废
                                             财务报表附注第 71 页
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                项目               房屋及建筑物          运输工具         电子及办公设备         其他设备            合计
         —企业合并减少
         —其他转出
         (4)期末余额
         4.账面价值
         (1)期末账面价值          3,046,494,849.00      64,815,283.18      120,759,683.37       97,949,691.29   3,330,019,506.84
         (2)年初账面价值          3,748,531,064.50      66,235,103.63      113,405,565.72      173,179,015.60   4,101,350,749.45
         其他说明:本期折旧额为 179,008,064.30 元,本期无由在建工程转入的固定资产。
       2、     无暂时闲置的固定资产。
       3、     本期无通过融资租赁租入的固定资产。
       4、     本期无通过经营租赁租出的固定资产。
       5、     期末未办妥产权证书的固定资产情况
                          项目                            账面价值                            未办妥产权证书的原因
                    房屋及建筑物                       1,202,933,500.15                              办理过程中
(十六) 在建工程
       1、     在建工程情况
                                                  期末余额                                            年初余额
              项目
                                 账面余额         减值准备        账面价值            账面余额         减值准备     账面价值
         成都航空
                             692,525,250.82                    692,525,250.82      484,935,322.00                 484,935,322.00
         大世界
                      合计   692,525,250.82                    692,525,250.82      484,935,322.00                 484,935,322.00
                                                财务报表附注第 72 页
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财务报表附注
       2、     重要的在建工程项目本期变动情况
                                                                             本期转入固   本期其他                    工程累计投入占              利息资本化     其中:本期利   本期利息资   资金
             项目名称      预算数             年初余额      本期增加金额                               期末余额                        工程进度
                                                                             定资产金额   减少金额                        预算比例                  累计金额     息资本化金额     本化率     来源
         成都航空                                                                                                                                                                            其他
                        3,065,245,156.07   484,935,322.00   207,589,928.82                           692,525,250.82      22.59%        22.59%     3,962,455.70   546,000.00       0.55%
         大世界                                                                                                                                                                              来源
                                                                                  财务报表附注第 73 页
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(十七) 无形资产
       1、    无形资产情况
                  项目                      软件                           其他                       合计
        1.账面原值
        (1)年初余额                        86,560,390.86                    2,110,410.39               88,670,801.25
        (2)本期增加金额                    11,071,308.34                         12,735.85             11,084,044.19
              —购置                         11,071,308.34                         12,735.85             11,084,044.19
              —内部研发
              —企业合并增加
        (3)本期减少金额                        403,249.47                                                   403,249.47
              —处置                             403,249.47                                                   403,249.47
              —企业合并减少
        (4)期末余额                        97,228,449.73                    2,123,146.24               99,351,595.97
        2.累计摊销
        (1)年初余额                        47,469,715.40                        449,382.28             47,919,097.68
        (2)本期增加金额                       6,229,198.84                      192,062.08                 6,421,260.92
              —计提                            6,229,198.84                      192,062.08                 6,421,260.92
              —企业合并增加
        (3)本期减少金额                          94,327.27                                                   94,327.27
              —处置                               94,327.27                                                   94,327.27
              —企业合并减少
        (4)期末余额                        53,604,586.97                        641,444.36             54,246,031.33
        3.减值准备
        (1)年初余额
        (2)本期增加金额
              —计提
        (3)本期减少金额
              —处置
        (4)期末余额
        4.账面价值
        (1)期末账面价值                    43,623,862.76                    1,481,701.88               45,105,564.64
        (2)年初账面价值                    39,090,675.46                    1,661,028.11               40,751,703.57
       其他说明:本期摊销额为 6,421,260.92 元。
(十八) 商誉
       1、    商誉账面原值
                                                         本期增加                     本期减少
        被投资单位名称或形成     年初余额                                                               期末余额
                                                   企业合并
            商誉的事项                                              其他          处置         其他
                                                   形成的
        上海保利房地产开发有
                                     4,769.05                                                                   4,769.05
        限公司(“上海保利”)
        广州保利数码科技有限
                                 1,779,460.75                                                            1,779,460.75
        公司(“保利数码”)
        上海君兰置业有限公司
                                  232,946.59                                                                 232,946.59
        (“君兰置业”)
        岳阳保利置业有限公司
                                   95,395.44                                                                   95,395.44
        (“岳阳保利”)
                                        财务报表附注第 74 页
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财务报表附注
                                                             本期增加                    本期减少
        被投资单位名称或形成          年初余额                                                                  期末余额
                                                        企业合并
            商誉的事项                                                  其他       处置          其他
                                                        形成的
        广东重工建设监理有限
                                          50,939.26                                                                   50,939.26
        公司(“重工监理”)
        南昌瑞达置业有限公司
                                       7,660,000.00                                                                 7,660,000.00
        (“南昌瑞达”)
                合计                   9,823,511.09                                                                 9,823,511.09
(十九) 长期待摊费用
             项目              年初余额          本期增加金额       本期摊销金额         其他减少金额           期末余额
         办公楼装修等        208,647,174.94       65,899,103.56       30,586,094.66         1,823,863.94       242,136,319.90
             合计            208,647,174.94       65,899,103.56       30,586,094.66         1,823,863.94       242,136,319.90
(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债
       1、    未经抵销的递延所得税资产
                                                 期末余额                                        年初余额
               项目
                                可抵扣暂时性差异          递延所得税资产        可抵扣暂时性差异            递延所得税资产
        资产减值准备                  799,155,423.54         199,788,855.89            745,614,342.48          186,403,585.62
        内部交易未实现利润           5,288,810,008.09       1,322,202,502.02          5,921,083,884.64       1,480,270,971.16
        可抵扣亏损                   3,732,370,721.52        933,092,680.38           4,651,987,524.92       1,162,996,881.23
        预提费用等                   2,880,914,585.61        720,228,646.40           2,108,792,983.36         527,198,245.84
               合计                 12,701,250,738.76       3,175,312,684.69       13,427,478,735.40         3,356,869,683.85
       2、    未经抵销的递延所得税负债
                                                 期末余额                                        年初余额
               项目
                                应纳税暂时性差异          递延所得税负债        应纳税暂时性差异            递延所得税负债
        非同一控制企业合并
                                      213,220,333.56          53,305,083.39            197,119,737.04           49,279,934.26
        资产评估增值
        可供出售金融资产公
                                      198,246,285.28          49,561,571.32            411,244,851.20          102,811,175.61
        允价值变动
        交易性金融工具、衍
                                       24,238,667.76            3,999,380.18             24,238,667.76              3,999,380.18
        生金融工具的估值
               合计                   435,705,286.60         106,866,034.89            632,603,256.00          156,090,490.05
       3、    未确认递延所得税资产明细
                             项目                                   期末余额                             年初余额
        可抵扣暂时性差异
        可抵扣亏损                                                    3,314,180,542.30                       3,152,265,186.62
                             合计                                     3,314,180,542.30                       3,152,265,186.62
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       4、    未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                  年份           期末余额                         年初余额                             备注
        2018 年                      105,120,231.81                       109,508,665.65
        2019 年                      188,893,002.21                       454,271,200.08
        2020 年                      576,306,746.34                       897,341,818.72
        2021 年                    1,009,728,847.59                      1,057,236,035.81
        2022 年                      501,179,038.77                       633,907,466.36
        2023 年                      932,952,675.58
                  合计             3,314,180,542.30                      3,152,265,186.62
(二十一) 短期借款
       1、    短期借款分类
                         项目                 期末余额                                      年初余额
        质押借款
        抵押借款
        保证借款                                      2,523,962,906.54                             2,870,939,222.76
        信用借款                                          9,000,058.33                                 196,000,000.00
                         合计                         2,532,962,964.87                             3,066,939,222.76
       2、    无已逾期未偿还的短期借款。
(二十二) 衍生金融负债
                         项目                  期末余额                                     年初余额
        外汇套期                                                                                         3,051,453.67
                         合计                                                                            3,051,453.67
       其他说明:本集团持有的衍生金融负债为以公允价值计价的未到期的远期外汇合约。
(二十三) 应付票据
                         种类                  期末余额                                     年初余额
         银行承兑汇票                                   202,957,450.46                                  155,093,374.43
         商业承兑汇票                                 1,008,047,715.62                                 1,202,378,520.64
                         合计                         1,211,005,166.08                                 1,357,471,895.07
       其他说明:本期末无已到期未支付的应付票据。
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(二十四) 应付账款
       1、      应付账款列示:
                         项目                        期末余额                               年初余额
        预提成本费用                                    32,130,523,118.96                           39,196,638,151.55
        应付工程款                                       8,651,938,703.15                            6,074,555,612.62
        其他                                               127,192,474.00                              185,625,706.52
                         合计                           40,909,654,296.11                           45,456,819,470.69
       2、      账龄超过一年的大额应付账款系尚未支付的工程款及预提成本费用等。
(二十五) 预收款项
      1、      预收款项列示
                             项目                              期末余额                          年初余额
        房款                                                     289,762,010,820.86               223,920,043,826.73
        其他                                                         1,316,534,918.89                1,385,824,502.54
                             合计                                291,078,545,739.75               225,305,868,329.27
       2、      预收款项中,预收房款明细如下:
                                                                                            预计竣工         预售比
                         项目名称                   期末余额              期初余额
                                                                                              时间           例(%)
        东莞保利百合花园                               127,026.80            127,026.80                       99.46
        东莞保利茶溪公馆                          1,128,766,156.10        528,628,533.20   2018 年 12 月      89.07
        东莞保利东岸                              1,036,838,100.94        248,569,439.00   2018 年 12 月      84.70
        东莞保利格外松湖(原大岭山 WG068 项目)    919,915,682.91         153,492,958.00   2019 年 12 月      96.00
        东莞保利红珊瑚                                 311,308.42             311,308.42                     100.00
        东莞保利林语                                63,612,493.36          51,154,523.93                      99.43
        东莞保利南城大都会                         632,058,810.27         237,130,625.00   2019 年 12 月      66.83
        东莞保利桃花源                             189,819,173.00          19,085,750.00   2018 年 12 月      97.00
        东莞保利紫岸花城                          1,711,178,405.81        530,875,161.81   2019 年 12 月      81.46
        佛山保利滨湖花园                          2,477,113,293.63      2,296,009,986.43   2018 年 12 月      92.34
        佛山保利东滨花园                             3,633,381.51          19,966,705.83   2018 年 12 月      99.96
        佛山保利东湖林语                             5,098,788.18           2,185,450.64                     100.00
        佛山保利东湾二期                            99,735,763.37          25,827,033.27   2018 年 12 月      96.00
        佛山保利东湾一期                           170,116,645.37         437,312,001.81   2018 年 6 月      100.00
        佛山保利翡翠公馆                          1,444,386,935.26      1,549,291,159.26   2019 年 12 月      86.94
        佛山保利公馆                               135,423,175.40          98,088,812.05                     100.00
        佛山保利拉菲                                52,508,061.99          21,847,347.63   2018 年 12 月      95.21
        佛山保利外滩一号                             8,069,426.87           7,522,034.16                     100.00
        佛山保利西雅图                              64,428,544.67          86,093,476.22                     100.00
        佛山保利西悦湾                            1,555,175,623.62        879,100,547.62   2021 年 12 月      87.74
        佛山保利香槟花园                             1,869,283.65          14,961,398.20                      99.82
        佛山保利雅苑                                 6,900,000.00           7,550,000.00   2018 年 12 月      74.00
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                                                                                              预计竣工       预售比
                          项目名称                       期末余额           期初余额
                                                                                                时间         例(%)
        佛山保利雲上                                    562,995,973.95     342,971,815.19    2019 年 12 月   67.73
        佛山保利中环                                    530,314,677.23     557,326,135.25    2020 年 6 月    99.24
        佛山保利中央公园                               2,183,020,666.52   1,474,984,216.91   2018 年 6 月    99.89
        佛山保利中央公园二期                             16,151,336.00                       2022 年 12 月   50.84
        佛山保利中悦花园                                229,765,635.77      85,281,231.18    2018 年 12 月   84.80
        佛山保利紫山国际                               3,445,844,428.00   2,388,939,821.00   2018 年 12 月   96.03
        佛山保利紫山花园                                 65,650,337.56      60,017,558.50    2018 年 12 月   98.59
        佛山信保广场                                     61,516,046.00      27,934,492.05                    30.00
        广州保利 i 立方                                2,635,228,451.26   1,841,880,454.60   2018 年 12 月   96.92
        广州保利 i 立方 plus(原腊圃村项目)            211,843,815.08      84,835,219.00    2019 年 10 月   78.37
        广州保利白云山庄                                    291,861.45         291,861.45                    100.00
        广州保利百合花园                                  4,490,423.94       3,817,059.57                    99.65
        广州保利北京大厦                                    332,280.04         312,684.65                    100.00
        广州保利创融广场                               1,684,774,197.22   1,538,188,690.22   2020 年 12 月   95.28
        广州保利春天里                                      221,326.00         221,326.00                    100.00
        广州保利大都汇                                   50,261,953.05      78,955,764.57    2021 年 6 月    99.26
        广州保利葛洲坝海德公馆                         1,119,223,255.79   1,687,542,271.08   2018 年 12 月   95.31
        广州保利公馆 2010                                   316,837.29         288,222.63                    100.00
        广州保利公园九里                                 38,246,702.54      54,725,196.13                    100.00
        广州保利国际广场                                 18,328,313.90      18,328,313.90                    100.00
        广州保利和光晨樾(原广钢 08/09 项目)           611,263,914.10     124,450,468.40    2020 年 6 月    28.65
        广州保利红馆                                     77,495,477.06      54,761,674.68                    100.00
        广州保利红棉花园                                    124,015.00         124,015.00                    100.00
        广州保利蕉门岛北项目                            112,955,815.05                       2020 年 12 月   17.97
        广州保利克洛维广场                               40,050,210.00      57,255,541.00                    99.18
        广州保利林海山庄                                 13,198,127.58       6,202,631.58                    100.00
        广州保利珑熙                                     25,850,472.24      21,462,394.62                    99.16
        广州保利罗兰国际                               7,620,796,818.82   5,856,595,173.26   2020 年 12 月   94.44
        广州保利南沙大都汇                                  353,760.71       1,574,938.00                    99.66
        广州保利塞纳维拉                                 10,890,842.52       8,551,222.81                    100.00
        广州保利世界贸易中心                              4,620,000.00       4,620,000.00                    99.71
        广州保利桃花源                                  818,514,176.00     593,887,619.26    2020 年 6 月    89.05
        广州保利天悦                                   2,580,317,381.93   2,094,840,962.48   2018 年 12 月   99.55
        广州保利西海岸(含星海花园)                    115,420,415.69     160,595,000.12                    90.00
        广州保利西子湾                                      299,883.02         299,883.02                    100.00
        广州保利香槟公馆                                    501,994.65       2,495,094.65                    100.00
        广州保利香槟花园                                     54,000.00          54,000.00                    100.00
        广州保利香雪山                                      479,638.82         502,274.82                    100.00
        广州保利心语花园                                  7,025,697.80       5,422,697.75                    100.00
        广州保利星海小镇                               2,797,899,491.74   2,031,415,373.10   2019 年 12 月   91.79
        广州保利学府里                                  434,111,363.80     463,899,219.65                    98.75
        广州保利鱼珠项目                                532,512,716.00     218,940,451.71    2023 年 6 月    80.22
        广州保利越秀岭南林语                              7,760,845.14       5,770,000.00                    100.00
        广州保利云禧                                    584,850,082.03     724,190,320.94                    100.00
                                               财务报表附注第 78 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
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                         项目名称                    期末余额           期初余额
                                                                                            时间         例(%)
        广州保利中环广场                             20,333,631.01      20,304,488.01                    100.00
        广州保利中融广场                           1,560,623,789.09   1,123,381,733.00   2018 年 12 月   95.38
        广州保利中心                                  8,627,777.39       8,627,777.39                    100.00
        广州保利中宇广场                                615,279.12       2,871,713.12                    100.00
        广州保利紫薇花园                                332,149.00         550,949.00                    100.00
        广州葛洲坝保利曼城                          163,157,547.63     210,812,709.90    2018 年 12 月   99.39
        广州增城保利东江首府                         31,868,574.13      44,373,096.35                    99.63
        广州中航城                                 4,460,494,606.96   4,615,501,020.83   2022 年 6 月    100.00
        江门保利大都会                             1,681,355,281.28    870,512,512.84    2020 年 12 月   97.33
        江门保利西海岸                              129,630,098.99                       2022 年 5 月     2.40
        江门保利中央公馆(原台山项目)              729,121,680.72     159,191,714.00    2019 年 12 月   63.10
        江门鹤山保利中央花园                       1,431,102,561.98   1,098,192,882.24   2020 年 12 月   95.40
        茂名保利大都会(原东海岸、大都会项目)      173,220,591.00      75,553,990.00    2020 年 12 月   62.23
        茂名保利东江项目                            247,151,415.00                       2022 年 3 月     8.98
        汕头保利和府(原东海岸新城项目)            237,345,973.91                       2020 年 12 月   13.15
        汕尾保利大都汇                              219,467,003.10      33,254,814.00    2020 年 12 月   96.00
        汕尾保利金町湾                             1,246,994,611.52   1,906,529,220.52   2020 年 12 月   96.71
        汕尾保利金町湾二期                           83,590,178.89                       2020 年 10 月    3.36
        韶关保利芙蓉新城                           1,281,371,615.22   1,160,033,963.47   2020 年 12 月   91.24
        韶关保利心语花园                            566,670,580.00     368,261,891.00    2020 年 12 月   75.74
        珠海保利国际广场                            297,233,307.09    4,402,421,697.98   2018 年 12 月   93.38
        珠海保利海上五月花                          258,056,649.73    1,580,357,613.47   2018 年 12 月   99.42
        珠海保利时代                                351,674,231.13     226,016,124.63                    99.45
        珠海九州保利天和                           2,427,703,545.50   1,189,428,692.00   2023 年 12 月   80.69
        梅州保利江南和府                            766,161,903.00     290,049,897.70    2021 年 1 月    48.47
        清远保利花园                                423,296,179.59     206,827,453.81    2020 年 12 月   97.68
        清远保利天汇                               1,523,669,723.69   1,271,586,477.11   2020 年 12 月   92.21
        湛江保利西海岸                              434,328,815.00     293,228,859.00    2019 年 12 月   83.03
        湛江保利原点广场                            126,754,954.90     538,323,752.05    2020 年 12 月   97.59
        肇庆保利大旺 314 亩项目                     435,622,440.00                       2022 年 3 月    13.32
        肇庆保利花园                               1,275,513,698.62    959,676,890.41    2019 年 6 月    98.93
        南海保利花园                                 10,931,029.51       6,973,048.78                    100.00
        南海保利水城                                 83,333,033.26         281,522.13                    99.88
        南海保利星座                                  4,813,858.35         877,653.42                    99.85
        顺德保利百合花园                              3,148,425.43       3,161,352.37                    100.00
        阳江保利银滩                                706,406,104.32     498,113,840.02    2018 年 12 月   92.58
        阳江保利中央公园                            862,018,554.88     888,381,863.36    2022 年 12 月   90.19
        中山保利春天里                             1,407,331,545.62   1,326,059,653.60   2020 年 6 月    97.49
        中山保利国际广场                           1,781,502,984.94   1,566,801,234.28   2020 年 6 月    98.71
        中山保利领岸花园(原南朗项目)              324,801,772.46                       2020 年 12 月   16.83
        中山保利香槟国际                            307,527,052.63     116,634,613.00    2020 年 12 月   81.24
        合肥保利柏林之春(原高新区 NP3-1 项目)     366,885,828.00      15,160,994.00    2020 年 12 月   53.49
        合肥保利东郡                                 34,080,600.19      17,346,735.67    2018 年 6 月    97.70
        合肥保利海上五月花                          977,561,566.38    1,030,559,021.10   2018 年 6 月    97.78
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                         项目名称             期末余额           期初余额
                                                                                     时间         例(%)
        合肥保利拉菲公馆                       2,091,709.86        9,311,172.93                   100.00
        合肥保利朗香书院                    2,505,295,037.00   2,408,322,124.00   2019 年 12 月   100.00
        合肥保利罗兰春天                     719,320,689.91    1,288,583,873.11   2019 年 12 月   94.22
        合肥保利罗兰香谷                     123,134,638.00                       2020 年 3 月     9.57
        合肥保利梧桐语                           667,576.25       3,318,556.74                    99.85
        合肥保利西山林语                    1,165,374,487.10    862,064,968.39    2018 年 12 月   100.00
        合肥保利熙悦府                        43,304,128.09      61,542,621.00    2019 年 12 月   100.00
        合肥保利香槟国际                      19,415,967.07     352,795,364.93    2018 年 12 月   100.00
        合肥时光印象                        1,554,366,685.00    615,651,557.00    2021 年 3 月    100.00
        芜湖保利香颂庄园                     149,044,708.00                       2020 年 7 月    25.50
        芜湖保利信达熙悦府                   724,956,312.20      78,430,653.00    2021 年 4 月    49.67
        北京保利百合花园                         114,642.48         114,642.48                    100.00
        北京保利春天里                      1,274,089,392.61   1,191,201,403.46   2019 年 12 月   100.00
        北京保利大都汇                      1,236,660,673.06   1,096,841,385.88   2020 年 6 月    97.37
        北京保利东郡                          15,884,660.69      15,884,660.69                    100.00
        北京保利枫丹一号                     370,522,463.36     296,999,653.91                    100.00
        北京保利海德公园                     101,574,574.17      78,592,197.59                    98.01
        北京保利嘉园                           5,846,655.51       5,846,655.51                    99.77
        北京保利罗兰香谷                          70,000.00          70,000.00                    100.00
        北京保利罗兰香谷二期                  20,695,169.50      25,711,526.70                    99.77
        北京保利茉莉公馆                         264,039.00         264,039.00                    100.00
        北京保利首开丽湾家园/天誉            489,825,322.64    1,371,490,592.14   2018 年 12 月   100.00
        北京保利首开熙悦春天                  31,884,778.54      31,346,683.30                    100.00
        北京保利西山林语                      12,930,757.60        3,711,076.39                   99.60
        北京保利中央公园                      45,107,076.14      14,113,707.66                    99.78
        北京大兴区旧宫镇北项目                58,409,372.00                       2020 年 4 月    11.04
        成都保利百合公馆                       1,717,656.00       9,786,035.00                    100.00
        成都保利贝森公馆                       6,918,813.00       4,542,584.00                    100.00
        成都保利城                             8,510,354.98      33,539,663.00                    99.87
        成都保利春天花语                       7,988,865.00      21,581,821.00                    100.00
        成都保利大都汇                      2,703,050,159.60   1,967,116,918.00   2022 年 12 月   98.72
        成都保利公园 198                    1,843,079,416.50    764,887,118.31                    100.00
        成都保利国宾首府                    2,165,961,878.00   1,597,871,045.00   2020 年 12 月   98.87
        成都保利花园                             913,009.50       8,085,323.50                    100.00
        成都保利花园五期                       8,523,807.00      15,520,191.00                    98.88
        成都保利金香槟                         2,423,565.00      10,726,700.00                    100.00
        成都保利锦湖林语                       7,787,821.00      16,008,505.00                    100.00
        成都保利锦江里                       950,469,116.00    1,027,217,582.00   2018 年 12 月   99.31
        成都保利康桥                          10,676,146.00                                       98.85
        成都保利两河公园                      10,523,590.10      15,942,023.10                    100.00
        成都保利林语溪                       745,781,147.53                       2018 年 12 月   99.33
        成都保利玫瑰花语                         994,520.00      31,425,685.00                    99.93
        成都保利狮子湖                       799,072,150.00     656,746,269.00    2020 年 12 月   98.36
        成都保利狮子湖二期                   839,210,192.00     367,684,349.00    2018 年 12 月   94.87
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                         项目名称                     期末余额           期初余额
                                                                                             时间         例(%)
        成都保利石象湖项目                            73,452,392.00      58,811,463.00    2018 年 12 月   99.38
        成都保利堂悦                                1,445,820,461.00   1,259,083,954.00   2020 年 12 月   96.48
        成都保利天汇                                  19,173,465.00                       2020 年 7 月     1.43
        成都保利天悦                                 426,286,006.00                       2019 年 8 月    12.54
        成都保利梧桐语                               373,465,793.00     338,329,784.00                    99.94
        成都保利西子城                                20,797,149.00    1,201,170,433.00   2019 年 12 月   98.16
        成都保利熙悦                                 506,850,400.00     270,330,558.00    2019 年 12 月   100.00
        成都保利香槟光华                                 341,999.00       1,300,999.00                    99.32
        成都保利香槟国际                               1,709,174.00      27,614,613.00                    100.00
        成都保利心语花园                                                  5,109,784.00                    100.00
        成都保利学府城                              1,483,852,123.90   1,087,849,129.90   2020 年 12 月   99.32
        成都保利叶语                                  30,352,701.00      46,023,066.00                    99.95
        成都保利中心                                  40,751,521.60      37,927,194.73                    98.35
        成都保利中央郡/爱尚里                       2,981,417,018.26   2,239,862,492.00   2021 年 12 月   98.22
        成都保利紫薇花语                             549,302,896.00     483,563,590.00    2018 年 12 月   99.59
        成都龙湖三千庭                              1,976,826,020.00   1,881,673,167.00   2019 年 12 月   100.00
        成都天府新区仁寿视高镇 104 亩项目            536,410,474.45                       2020 年 9 月    32.01
        成都中航城国际社区项目(住宅)               458,580,881.00                       2020 年 12 月   17.84
        德阳保利国际城                               347,979,198.40     100,308,350.00    2021 年 12 月   87.02
        眉山保利仁里                                 533,995,839.00                       2020 年 9 月    74.70
        眉山保利天府林语                            1,460,136,238.00    568,751,173.00    2020 年 5 月    85.37
        眉山保利天府南院(原仁寿视高镇项目)        2,770,242,479.00    170,103,886.00    2020 年 6 月    95.71
        遂宁保利江语城                              1,355,446,095.00    662,677,784.00    2018 年 12 月   97.73
        大连保利金香槟                               375,250,316.00     149,882,774.00    2020 年 12 月   56.96
        大连保利罗兰(原河周路项目)                 398,120,111.96     140,755,181.91    2019 年 11 月   67.00
        大连保利南关岭项目                            14,742,000.00      14,742,000.00    2018 年 12 月   100.00
        大连保利天禧                                3,134,129,801.82   2,439,440,978.38   2020 年 12 月   85.63
        大连保利梧桐语                                98,807,224.43      10,713,661.00    2020 年 12 月   16.98
        大连保利西海岸                                 7,634,531.36       1,269,418.36                    86.75
        大连保利西山林语                             223,450,565.11     121,714,003.58    2018 年 12 月   89.66
        大连金地保利墅苑风华                         288,822,269.00      91,192,141.00    2020 年 3 月    100.00
        大连墅苑风华                                 118,494,864.00      39,330,181.00    2020 年 3 月    100.00
        中南路山岭巷整体                              78,086,047.00       7,606,436.00    2020 年 6 月    100.00
        中青街油脂化学厂整体                         188,702,511.00      35,262,265.00    2020 年 6 月    100.00
        福州保利天悦花园                            1,590,538,191.79    412,927,713.36    2020 年 12 月   95.55
        福州保利西江林语                             750,317,849.77    1,160,781,508.09   2018 年 12 月   100.00
        莆田保利城                                  1,698,254,411.33   3,063,717,930.33   2021 年 12 月   99.49
        莆田保利城四期                              2,099,487,987.00                      2020 年 12 月   67.61
        莆田保利金香槟                               841,646,768.00     336,342,759.00    2018 年 10 月   97.23
        莆田保利中央公园                              15,287,380.00                       2020 年 4 月     1.67
        泉州保利城                                  4,437,908,907.88   3,079,162,787.66   2020 年 12 月   95.63
        泉州南安保利香槟公馆                        1,966,874,797.00   1,290,142,260.00   2020 年 12 月   98.93
        厦门保利叁仟栋                              8,619,585,825.49   7,903,932,257.62   2019 年 6 月    94.43
        厦门保利壹海里(原同安新城项目)             333,060,961.00                       2019 年 4 月     4.44
                                            财务报表附注第 81 页
保利房地产(集团)股份有限公司
2018 半年度
财务报表附注
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                         项目名称                    期末余额           期初余额
                                                                                            时间         例(%)
        漳州保利和院里                               23,520,169.00                       2020 年 8 月    12.95
        兰州保利金香槟                             1,492,326,570.00   1,385,506,330.00   2023 年 6 月    95.92
        兰州保利理想城                              932,146,744.00     478,786,592.00    2023 年 6 月    52.53
        兰州保利领秀山                             2,651,439,868.76   2,044,155,101.96   2019 年 12 月   87.32
        海口保利中央海岸                           2,860,760,020.85   2,107,816,376.59   2019 年 12 月   93.12
        三亚保利海棠湾                              409,320,714.32      92,753,151.56    2019 年 10 月   100.00
        三亚保利论坛项目                            795,129,757.48     748,763,497.92    2018 年 12 月   86.67
        三亚保利崖州湾太阳城项目                   1,194,905,244.06   1,012,112,801.99   2020 年 12 月   97.94
        石家庄保利东郡                              960,919,065.00     942,177,510.00    2019 年 5 月    99.81
        石家庄保利花园                              170,319,614.18      62,002,978.97    2019 年 12 月   99.59
        石家庄保利拉菲公馆                         3,098,798,810.91   2,788,885,262.51   2019 年 12 月   99.52
        石家庄保利茉莉(原橡胶厂项目)             2,905,045,186.40   2,353,158,454.23   2019 年 12 月   78.93
        沧州保利花园                               2,080,387,130.00   1,216,653,782.00   2019 年 12 月   76.62
        衡水保利拉菲公馆                            180,574,740.00                       2022 年 5 月     6.70
        郑州保利百合花园                              7,453,080.96         935,514.34                    100.00
        郑州保利海上五月花     

  附件:公告原文
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