银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年半年度报告全文
银邦金属复合材料股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨松才 独立董事 工作原因 刘玉平
公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：保证本半
年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .................................................................... 2
第二节 公司基本情况简介 .................................................................. 6
第三节 董事会报告 ....................................................................... 10
第四节 重要事项 ......................................................................... 18
第五节 股份变动及股东情况 ............................................................... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................... 27
第七节 财务报告 ......................................................................... 28
第八节 备查文件目录 ..................................................................... 97
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
银邦股份、本公司、公司 指 银邦金属复合材料股份有限公司
半年报 指 银邦金属复合材料股份有限公司 2013 年半年度报告
飞而康 指 飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股子公司
报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年同期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《规范运作指引》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
《公司章程》 指 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》
公司审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司
公司律师、世纪同仁 指 江苏世纪同仁律师事务所
巨潮资讯网网址 指 http://www.cninfo.com.cn/
变形铝合金是通过冲压、弯曲、轧、挤压等工艺使其组织、形状发生
变形铝合金 指 变化的铝合金。变形铝合金可分为两大类，第一类是热处理非强化型，
第二类是可热处理强化型
含有不同合金元素的铝合金。1xxx 系属于工业纯铝（铝含量不少于
99.00%）；2xxx 系是以铜为主要合金元素的铝合金；3xxx 系是以锰为
1xxx 系、2xxx 系、3xxx 系、4xxx 系、5xxx 主要合金元素的铝合金；4xxx 系是以硅为主要合金元素的铝合金；
指
系、6xxx 系、7xxx 系和 8xxx 系铝合金 5xxx 系是以镁为主要合金元素的铝合金；6xxx 系是以镁和硅为主要
合金元素并以 Mg2Si 相为强化相的铝合金；7xxx 系是以锌为主要合金
元素的铝合金；8xxx 系是以其他合金元素为主要合金元素的铝合金
热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实现
热交换器 指
加热或冷却等目的的设备
利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊料），
在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿母材和填
钎焊 指 充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊变形小，焊
接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组成的构件。根
据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热温度低于 450℃
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称为软钎焊，高于 450℃称为硬钎焊
通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金属
翅片 指 片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的金属
片称之为翅片
采用空冷技术的电站冷却系统，利用空气作为电站冷端，将汽轮机排
电站空冷系统 指
出的乏汽冷凝成为凝结水，具有显著的节水能力
熔铸 指 通过配料、熔炼、精炼、铸造等工艺形成铝合金热轧板锭的过程
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 银邦股份 股票代码
公司的中文名称 银邦金属复合材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 银邦股份
公司的外文名称（如有） Yinbang Clad Material Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Yinbang Clad
公司的法定代表人 沈健生
注册地址 无锡市新区鸿山街道后宅
注册地址的邮政编码
办公地址 无锡市新区鸿山街道后宅
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.cn-yinbang.com
电子信箱 stock@cn-yinbang.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张稷 顾一鸣
联系地址 无锡市新区鸿山街道后宅 无锡市新区鸿山街道后宅
电话 0510-88991610 0510-88991610
传真 0510-88990799 0510-88990799
电子信箱 stock@cn-yinbang.com stock@cn-yinbang.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 无锡市新区鸿山街道后宅（公司证券部）
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
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（%）
营业总收入（元） 813,621,858.63 738,630,354.19 10.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,395,984.28 70,726,562.13 -28.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,761,190.67 63,596,640.52 -21.76%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -121,516,265.15 -44,077,722.69 -175.69%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6505 -0.3148 -106.64%
股）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.51 -47.06%
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.51 -47.06%
净资产收益率（%） 3.05% 10.5% -7.45%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 3.01% 9.44% -6.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 2,225,998,126.80 1,978,084,445.74 12.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,669,124,705.30 1,634,023,776.33 2.15%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
8.9354 8.7475 2.15%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目 746,816.01
减：所得税影响额 112,022.40
合计 634,793.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
七、重大风险提示
一、市场竞争风险
随着我国经济的持续增长，汽车制造、电站空冷系统、工程机械等行业发展迅速，对钎焊式铝热交换器的需求持续增长，
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进一步增加了钎焊铝轧制材的需求，市场规模迅速扩大，基于行业良好的市场前景，新的竞争者陆续出现。新的竞争者的增
加会带来产品价格下滑、新的替代产品的出现、公司市场份额下降的风险。公司所处的行业中，外资企业凭借技术研发、规
模优势，占据了大部分高端客户市场，这一领域是公司目前正在重点突破的领域；大部分内资企业因产品质量不稳定、规模
较小，产品竞争集中在中低端客户市场，竞争方式以价格战为主，竞争程度激烈。未来几年，随着国内新增产能不断释放，
国内竞争将会加剧。公司将来的市场竞争风险将增加。对此，公司不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品
差异化，使公司在市场竞争中占得了先机，并且和客户形成了紧密的战略合作关系，并且不断调整销售策略满足客户需求，
提高产品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。
二、核心技术人员流失风险
由于金属复合材料的生产工艺复杂、技术难度高，核心技术人员在公司的产品开发、生产工艺创新中起着关键的作用，
是公司获得市场竞争优势的基础。经过多年的发展，公司拥有一批具备多年铝合金复合材料生产、金属压延加工生产经验和
专长的核心技术人员，随着行业内对专业人才的需求日益迫切，行内人才流动性可能增加。如果核心技术人员流失将会对公
司的正常生产和持续发展造成不利影响。对此，公司通过建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝
聚力，吸引和稳定核心技术人员。
三、新产品开发和产业化失败风险
公司近年来的快速发展主要依靠于持续的新产品开发和产业化能力。但是一种新产品的开发，需要经过产品设计、工艺
设计、产品试制、工业认证等多个环节，最终才能实现产品的产业化，需要大量的人力物力投入和较长的时间周期，存在新
产品开发失败的风险。由于公司的研发中需投入大量原材料用于实验和工艺验证，报告期内公司的研发费用投入较大，2010
年度、2011年度和2012年度，公司研发费用分别为5,483.62万元、5,197.31万元和4551.51万元，研发费用都计入当期损益，
没有资本化。为保持公司的持续发展，未来公司还将保持较高的研发投入力度，如果公司没有正确把握行业的发展趋势，没
有正确把握客户不断升级的多样化的需求，在新产品的开发的节奏上出现偏差，公司可能会面临新产品开发和产业化失败的
风险，巨额的研发费用会给公司的生产经营带来不利的影响。
四、应收账款风险
随着营业收入的增长，公司应收账款逐年增长，近三年末，公司应收账款账面价值分别为16,350.08万元、32,170.99
万元和36,543.60万元，应收账款占流动资产比重分别为31.36%、48.76%和24.1%。公司应收账款账面价值较大，且占流动资
产总额的比重较高。随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款余额保持较高水平将给公司带来一定的风险：一方面，较高
的应收账款余额占用了公司的营运资金，影响了资金使用效率，增加了公司财务成本；另一方面，一旦出现应收账款回收周
期延长甚至发生坏账的情况，将会给公司业绩和生产经营情况造成一定的影响。
五、募集资金投资项目实施的风险
公司募集资金投资项目是基于目前国家的产业政策、国内外市场环境及公司的实际情况做出的。尽管公司已经会同有关
专家对项目的可行性进行了充分的论证，项目的实施将有效缓解目前公司研发和市场销售能力以及产能不足的问题，进一步
增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证公司的持续稳定发展。但由于在项目实施及后期生产经营过程中
可能会由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新、人才短缺等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此
募集资金投资项目的实施存在一定的风险。
六、国内外原材料价格波动的风险
截止到报告期末，出口占公司主营收入已达到15.45%。公司铝合金产品的定价一般以原材料价格+加工费定价，加工费
为合同期内固定，而原材料价格根据市场价格波动。出口业务的原材料价格是参照伦敦商品交易所（简称LME）现货价格确
定，而公司采购原材料则是依据上海长江现货市场（简称SMM）价格确定的，因此若两个市场的价格存在价差时，会对公司
出口业务的毛利率产生影响。LME价格高于SMM价格时，出口业务毛利率升高，LME价格低于SMM价格时，出口业务毛利率降低。
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七、参股公司投资失败的风险
截止到报告期末，公司参股公司飞而康快速制造科技有限责任公司共计实现营业收入93632.48元，净利润-1157924.19
元。亏损的主要原因为飞而康主营业务都属于新技术，尚没有非常成熟的商业模式和需求市场，需要较长的时间周期来开拓
市场，最终实现产品的产业化。如果在飞而康产品的产业化进程不如预期，将会对公司的投资带来损失。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司总体经营情况良好，公司营业收入同比增长10.15%，但营业利润却同比下降17.78%，主要原因为：由于
销售量增加，产品销售费用同比增加20.48%；2013年2月公司建立韩国销售处，且研发投入大量增加，导致管理费用同比增
长48.25%；计提坏账准备同比增加370%。此外，报告期内公司收到的政府补助等营业外收入同比大幅减少87.83%。综合以上
因素，报告期内公司净利润同比下降28.75%。由于公司大部分产品采用赊销方式，报告期内部分增加的销售收入尚未收到货
款，应收账款大幅增加，以及员工薪酬支出的增加，导致报告期内经营性现金流量净额同比下降177.18%。截至报告期末，
公司产品订单充足，销售形势良好。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内业务收入的增长主要来源于产品销售量的增长，但公司三类主要产品营业收入增减不均。其中铝合金复合材料
营业收入增长23.08%，主要原因为公司对于汽车行业的销售量增加，同时公司今年调整了市场策略，根据市场和公司产能大
力调整产品结构；铝合金非复合材料营业收入增长6.02%，主要来源于下游各行业的需求增加；铝基多金属复合材料营业收
入下降21.11%，下降主要是由于原材料价格大幅下降，公司也根据市场情况适当下调了产品价格。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
公司主要产品分为铝合金复合、非复合材料及多金属复合材料两大系列，产品主要用于制造各种热交换系统，广泛应用
于汽车、电力、工程机械、家用电器各工业领域。
公司生产的铝合金复合材料主要用于生产铝钎焊式热交换器，经过多年发展，公司生产的铝合金钎焊材料已经获得了国内外
客户的广泛认可，现市场占有率稳居全国第二。多金属复合材料属于多品种、多规格、多用途的产品，特点是应用范围广，
但单个应用市场规模相对较小。公司当前多金属复合材料中销量最大的铝钢复合材料主要应用于电站空气冷却系统，公司是
国内第一家批量研发生产该产品的公司，打破了国外公司对于该产品的垄断。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
有色金属压延业
749,386,648.25 621,266,812.45 17.1% 9.27% 9.44% -0.12%
加工业
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分产品
铝合金非复合材
356,242,013.02 330,067,203.19 7.35% 6.02% 2.63% 3.06%
料
铝合金复合材料 326,424,542.44 248,596,204.01 23.84% 23.08% 21.69% 0.87%
铝基多金属复合
66,720,092.79 42,603,405.25 36.15% -21.11% 1.98% -14.45%
材料
分地区
华北地区 177,586,329.76 141,285,522.41 20.44% 7.94% 23.34% -9.93%
华东地区 373,356,494.38 318,279,258.17 14.75% 5.78% 3.52% 1.87%
华南地区 30,813,788.07 26,277,598.73 14.72% -20.8% -20.82% 0.01%
其他 51,829,056.50 39,681,395.85 23.44% -3.22% -7.54% 3.58%
出口 115,800,979.54 95,743,037.29 17.32% 52.64% 37.68% 8.98%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占公司全部营
占公司全部营业收
本期前五名客户 营业收入（元） 业收入的比例 上一年度前五名客户 营业收入（元）
入的比例(%)
(%)
瑞斯奇柯特尔冷却系统 基伊埃电力冷却技术（中
83,699,607.36 10.29% 86,420,362.08 6.14%
（中国）有限公司 国）有限公司
基伊埃电力冷却技术（中 北京首航艾启威节能技
55,651,840.45 6.84% 81,974,432.66 5.83%
国）有限公司 术股份有限公司
法雷奥热系统有限公司 38,992,146.94 4.79% 瑞斯奇柯特尔冷却系统 63,801,626.93 4.53%
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（中国）有限公司
江苏双良空调设备股份 爱尔铃克铃尔汽车部件
34,917,628.24 4.29% 50,626,442.86 3.60%
有限公司 （中国）有限公司
南通永瑞金属材料有限 无锡宏盛换热器制造有
27,289,653.56 3.35% 46,435,826.33 3.30%
公司 限责任公司
本报告期前五名客户与上一年度相比，客户性质无变化。
6、主要参股公司分析
1）飞而康快速制造科技有限责任公司
成立时间：2012年8月30日
注册资本：注册资本5000万元人民币
注册地点：无锡市新区鸿山街道鸿山路99号
股东构成及控制情况：银邦金属复合材料股份有限公司投资2250万元人民币，占45%，无锡安迪利捷贸易有限公司投资
2750万元人民币，占55%。
经营范围：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部件与新材料的研发、生产、销售、技术
服务和咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2013年上半年，飞而康共计实现营业收入93632.48元，净利润-1157924.19元，截止2013年6月30日，飞而康总资产
27176571.99元，净资产25086846.86元。截至报告期末，飞而康各个项目进展顺利，3D打印业务已经开始正常生产，部分产
品3季度将开始批量生产，公司已经决定扩大3D打印设备的投入，增加产能规模；金属粉末设备已经调试完毕，预计3季度进
入批量生产。
7、研发项目情况
报告期内，公司铝-不锈钢复合材料的研发已经成功，产品已经获得客户的认证，且已经开始小批量销售，预计3季度末
进入大批量销售阶段，这将提高本年度及以后年度的营业收入和营业利润。公司下阶段将主要进行铝基轴瓦材料及铝铜复合
材料的研发。
8、核心竞争力不利变化分析
报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等影响公司核心竞争能力情况。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势
公司产品主要目标市场为汽车、工程机械、电力、家用电器等。在当前总体疲弱的宏观经济情况下，下游各行业的表现却不
尽相同。对于汽车行业，虽然中国汽车产销量增幅下降，但仍然保持了一定的增长率，市场需求稳步增加，同时由于汽车保有量
的增加，汽车维修市场对于公司产品的需求量越来越大，随着公司的上市，品牌和规模效应初显，公司产品在汽车市场的占有率
有明显增长。此外，公司产品的出口始终保持高速增长，预计今年依然能保持50%以上的增幅，而出口产品的目标市场主要为汽
车市场，主要出口目标国为北美、欧洲和东南亚，随着公司国际市场开拓力度的进一步加大，预计未来几年出口业务依然能保持
较高的增幅。对于工程机械行业，当前国内固定资产投资速度有所减缓，导致工程机械行业总体需求略有下降，但公司今年在工
程机械市场调整了市场策略，总体市场占有率有所提升，因此这一市场的销售量同比基本持平。
在电力市场，随着煤炭价格的大幅下降，大量火电厂开始盈利，导致原来大量推迟建设的火电厂都开始重新开始建设，导致
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在今年宏观经济形势疲弱的形势下火电市场需求却有加大增幅。对于家用电器市场，经过对于钎焊式全铝微通道空调行业的多年
跟踪，报告期内公司同国内外数家知名微通道空调芯体制造企业都开始了业务合作，随着微通道空调的市场占有率不断提升，预
计这一市场在未来2年内会成为公司铝合金复合材料的主要增长点。
总体来讲，虽然当前若内外经济形势总体不佳，但今年以来公司始终订单饱满，产能利用率始终处于饱和状态。预计今
年影响公司全年业务增长的主要因素为产能不足问题。随着募投项目设备与今年4季度开始陆续投入使用，预计明年以后产
能瓶颈将逐渐解决。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
根据公司2013年财务预算报告，公司计划于2013年度实现营业收入18亿元，实现净利润1.21亿元。截至报告期末，营业
收入目标完成率为41.63%，净利润目标完成率为41.77%，由于原材料价格下降，导致产品售价相应下降，根据现有生产及销
售情况，预计全年实现营业收入16亿元以上，而全年净利润目标仍然有信心完成。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（1）市场竞争风险
随着我国经济的持续增长，汽车制造、电站空冷系统、工程机械等行业发展迅速，对钎焊式铝热交换器的需求持续增长，
进一步增加了钎焊铝轧制材的需求，市场规模迅速扩大，基于行业良好的市场前景，新的竞争者陆续出现。新的竞争者的增
加会带来产品价格下滑、新的替代产品的出现、公司市场份额下降的风险。公司所处的行业中，外资企业凭借技术研发、规
模优势，占据了大部分高端客户市场，这一领域是公司目前正在重点突破的领域；大部分内资企业因产品质量不稳定、规模
较小，产品竞争集中在中低端客户市场，竞争方式以价格战为主，竞争程度激烈。未来几年，随着国内新增产能不断释放，
国内竞争将会加剧。公司将来的市场竞争风险将增加。
公司将不断地研发新产品、改进工艺、优化产品结构、推动产品差异化，使公司在市场竞争中占得先机，并且和客户形
成了紧密的战略合作关系，并且不断调整销售策略满足客户需求，提高产品质量面对同类产品竞争，积极扩充销售人员队伍
加强销售力量，健全激励机制调动销售人员积极性。
（2）管理风险
近年来，公司一直以较快的速度发展，对公司管理水平提出了更高的要求。公司的经营决策、风险控制的难度增加，对
公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果未来公司管理能力不能跟上公司规模扩大的速
度，则可能面临经营规模扩大引发管理不完善的风险。
公司将引进经验丰富的管理团队，借鉴并推广适合公司发展的管理经验，致力于建立起较大规模企业所需的现代科学管
理体系。
(3)募投项目风险
由于公司募投项目的建设及完善周期较长，公司募集资金的投入到实际产生效益仍需要一段时间。
公司目前正在积极推进募投项目建设，使募投项目尽早投产并产生效益。
（4）核心技术人员流失风险
由于金属复合材料的生产工艺复杂、技术难度高，核心技术人员在公司的产品开发、生产工艺创新中起着关键的作用，
是公司获得市场竞争优势的基础。经过多年的发展，公司拥有一批具备多年铝合金复合材料生产、金属压延加工生产经验和
专长的核心技术人员，随着行业内对专业人才的需求日益迫切，行内人才流动性可能增加。如果核心技术人员流失将会对公
司的正常生产和持续发展造成不利影响。
公司通过建立良好的企业文化和有竞争性的薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。
二、投资状况分析
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1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 89,181.8
报告期投入募集资金总额 9,521.39
已累计投入募集资金总额 28,672.06
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额人民币 286,720,641.14 元，其中：置换于募集资金到位之前利用
自有资金先期投入募集资金项目人民币 116,283,203.76 元；2012 年度募集资金到位后使用募集资金 75,223,528.62；2013
年投入募集资金项目人民币 95,213,908.76 元；用于暂时补充流动资金 80,000,000.00 元。截至 2013 年 6 月 30 日，募集
资金专户余额 526,327,400.70 元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期
末投资
