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东方财富:2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-16

证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2021-088

东方财富信息股份有限公司2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期增减年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)3,855,573,967.6847.85%9,636,018,981.3062.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)2,507,462,012.4557.76%6,234,404,010.0183.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,502,883,485.5058.23%6,130,379,773.9684.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)————5,557,718,073.51239.94%
基本每股收益(元/股)0.2450.00%0.6071.43%
稀释每股收益(元/股)0.2450.00%0.6071.43%
加权平均净资产收益率6.31%0.51%16.74%2.48%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)182,448,248,891.92110,328,735,766.3365.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)41,024,044,753.6733,156,467,221.2523.73%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)61,519.63-109,749.08
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)354,745.96107,311,454.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益8,803,172.5113,482,840.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回442,927.13457,845.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,756,527.78-8,204,921.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,490,712.639,299,194.67
减:所得税影响额818,023.1318,212,428.57
合计4,578,526.95104,024,236.05

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目变动分析

单位:元

2021年9月30日2020年12月31日比例主要变动原因
货币资金58,054,768,977.1041,420,490,433.7740.16%客户资金存款增加
结算备付金11,423,172,445.506,652,245,869.3371.72%证券业务结算备付金增加
融出资金40,815,063,546.2330,072,385,470.4235.72%融资融券业务规模增加
交易性金融资产28,759,838,229.0012,831,853,398.85124.13%投资债券、基金增加
其他应收款15,290,162,421.629,801,549,035.3256.00%应收经纪业务清算款增加
其他债权投资11,230,588,063.43100.00%其他债权投资规模增加
应付短期融资券13,915,811,528.778,402,188,109.2865.62%东方财富证券本期发行短期融资券
卖出回购金融资产款19,937,944,643.068,533,225,079.65133.65%债券质押式回购业务规模增加
代理买卖证券款68,509,477,106.9749,797,784,255.0037.58%证券业务代理买卖证券款增加
应付债券17,199,397,236.271,218,986,301.371310.96%发行可转债

2、利润表主要项目变动分析

单位:元

2021年1月-9月2020年1月-9月比例主要变动原因
营业收入4,050,958,006.092,312,281,789.6375.19%金融电子商务服务业务收入增加
利息净收入1,702,152,785.141,097,409,769.0655.11%融资融券利息收入同比增加
手续费及佣金净收入3,882,908,190.072,536,052,168.1353.11%证券经纪业务净收入同比增加
研发费用478,262,223.63210,374,927.27127.34%加大研发投入
投资收益492,929,084.22225,102,790.10118.98%证券自营业务投资收益增加
所得税费用1,210,059,460.84638,471,979.6789.52%利润总额同比增加

3、现金流量表主要项目变动分析

单位:元

2021年1月-9月2020年1月-9月比例主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额5,557,718,073.51-3,971,608,784.20239.94%代理买卖证券款净流入同比增加
投资活动产生的现金流量净额-11,821,641,058.92-182,105,050.27-6391.66%其他债权投资规模增加
筹资活动产生的现金流量净额27,654,346,250.2814,624,475,968.5689.10%发行可转债及东方财富证券发行的债务工具同比增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数514,857报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
其实境内自然人20.57%2,126,511,5681,594,883,676质押354,060,000
香港中央结算有限公司境外法人7.11%734,456,753
陆丽丽境内自然人2.46%254,770,606
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他1.52%157,368,505
沈友根境内自然人1.27%131,671,204
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.04%107,202,622
鲍一青境内自然人1.03%106,097,03281,372,774质押12,960,000
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金其他0.92%94,860,657
史佳境内自然人0.92%94,762,46994,762,469质押3,360,000
阿布达比投资局境外法人0.51%53,221,525
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
香港中央结算有限公司734,456,753人民币普通股734,456,753
其实531,627,892人民币普通股531,627,892
陆丽丽254,770,606人民币普通股254,770,606
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金157,368,505人民币普通股157,368,505
沈友根131,671,204人民币普通股131,671,204
中央汇金资产管理有限责任公司107,202,622人民币普通股107,202,622
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金94,860,657人民币普通股94,860,657
阿布达比投资局53,221,525人民币普通股53,221,525
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划49,018,512人民币普通股49,018,512
张威45,740,626人民币普通股45,740,626
上述股东关联关系或一致行动的说明其实先生与沈友根先生系父子关系,与陆丽丽女士系夫妻关系,三人合计持有股份占公司总股本24.31%。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数限售股数限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
其实1,594,883,6761,594,883,676董监高股份限售任职期内执行董监高限售规定
史佳94,762,46994,762,469董监高股份限售离任后,执行董监高限售规定
鲍一青81,372,77481,372,774董监高股份限售任职期内执行董监高限售规定
陆威19,976,99319,976,993董监高股份限售离任后,执行董监高限售规定
程磊11,206,46111,206,461董监高股份限售任职期内执行董监高限售规定
合计1,802,202,3731,802,202,373----

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东方财富信息股份有限公司

单位:元

项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金58,054,768,977.1041,420,490,433.77
结算备付金11,423,172,445.506,652,245,869.33
拆出资金
融出资金40,815,063,546.2330,072,385,470.42
交易性金融资产28,759,838,229.0012,831,853,398.85
衍生金融资产173,115,992.36
应收票据
应收账款1,643,240,048.54726,021,922.60
应收款项融资
预付款项120,852,615.49106,959,684.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,290,162,421.629,801,549,035.32
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产4,597,287,510.48895,038,591.26
存出保证金4,389,385,624.762,070,467,729.03
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产21,054,478.3881,508,614.18
流动资产合计165,287,941,889.46104,658,520,749.47
非流动资产:
发放贷款和垫款875,339.3937,138,141.39
债权投资
其他债权投资11,230,588,063.43
长期应收款
长期股权投资382,004,690.26451,522,742.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产201,336,343.27123,926,074.02
投资性房地产
固定资产1,805,367,664.631,763,881,149.40
在建工程97,619,006.6836,294,004.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产150,978,787.33
无形资产170,428,845.88174,332,788.65
开发支出
商誉2,945,861,162.242,945,861,162.24
长期待摊费用45,749,822.9255,709,096.26
递延所得税资产129,497,276.4381,549,857.49
其他非流动资产
非流动资产合计17,160,307,002.465,670,215,016.86
资产总计182,448,248,891.92110,328,735,766.33
流动负债:
短期借款3,759,883,025.002,940,214,165.22
应付短期融资券13,915,811,528.778,402,188,109.28
向中央银行借款
拆入资金1,006,533,333.321,012,222,222.22
交易性金融负债2,742,663,484.92123,669,805.08
衍生金融负债120,330,816.62430,968.80
应付票据
应付账款236,101,025.86211,046,973.13
预收款项384,078.671,033,242.19
合同负债188,277,848.51180,183,670.38
卖出回购金融资产款19,937,944,643.068,533,225,079.65
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款68,509,477,106.9749,797,784,255.00
代理承销证券款
应付职工薪酬261,165,030.84347,111,853.77
应交税费930,067,895.30336,270,172.24
其他应付款5,569,974,423.381,759,641,832.07
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6,839,119,649.522,239,377,911.52
其他流动负债2,078,464.114,175,801.76
流动负债合计124,019,812,354.8575,888,576,062.31
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券17,199,397,236.271,218,986,301.37
其中:优先股
永续债
租赁负债71,022,070.54
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,450,000.001,450,000.00
递延所得税负债93,510,349.1823,220,584.22
其他非流动负债39,012,127.4140,035,597.18
非流动负债合计17,404,391,783.401,283,692,482.77
负债合计141,424,204,138.2577,172,268,545.08
所有者权益:
股本10,335,763,789.008,613,136,491.00
其他权益工具2,048,991,934.49
其中:优先股
永续债
资本公积12,742,241,578.7614,451,069,974.79
减:库存股
其他综合收益46,120,594.64-41,050,280.77
专项储备
盈余公积594,148,886.07594,148,886.07
一般风险准备
未分配利润15,256,777,970.719,539,162,150.16
归属于母公司所有者权益合计41,024,044,753.6733,156,467,221.25
少数股东权益
所有者权益合计41,024,044,753.6733,156,467,221.25
负债和所有者权益总计182,448,248,891.92110,328,735,766.33

法定代表人:其实 主管会计工作负责人:黄建海 会计机构负责人:王涛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9,636,018,981.305,945,743,726.82
其中:营业收入4,050,958,006.092,312,281,789.63
利息净收入1,702,152,785.141,097,409,769.06
已赚保费
手续费及佣金净收入3,882,908,190.072,536,052,168.13
二、营业总成本2,851,017,887.872,130,273,015.12
其中:营业成本506,427,293.90447,602,061.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加73,009,408.5944,229,793.63
销售费用416,051,391.35352,963,091.83
管理费用1,302,212,066.051,018,206,086.61
研发费用478,262,223.63210,374,927.27
财务费用75,055,504.3556,897,054.76
其中:利息费用271,766,421.20196,105,658.43
利息收入198,017,887.75140,386,024.03
加:其他收益116,610,648.8187,022,686.40
投资收益(损失以“-”号填列)492,929,084.22225,102,790.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益10,381,947.427,044,197.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)-394,408.26-681,179.67
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)132,928,328.77-39,113,030.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)-74,296,605.69-41,718,252.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-109,749.0877,691.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,452,668,392.204,046,161,416.22
加:营业外收入82,795.1348,790.34
减:营业外支出8,287,716.489,679,182.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,444,463,470.854,036,531,024.36
减:所得税费用1,210,059,460.84638,471,979.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,234,404,010.013,398,059,044.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,234,404,010.013,398,059,044.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6,234,404,010.013,397,930,965.42
2.少数股东损益128,079.27
六、其他综合收益的税后净额87,170,875.41-22,624,700.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额87,170,875.41-22,624,700.36
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益87,170,875.41-22,624,700.36
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动93,419,252.73
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备731,792.93
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6,980,170.25-22,624,700.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6,321,574,885.423,375,434,344.33
归属于母公司所有者的综合收益总额6,321,574,885.423,375,306,265.06
归属于少数股东的综合收益总额128,079.27
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.600.35
(二)稀释每股收益0.600.35

法定代表人:其实 主管会计工作负责人:黄建海 会计机构负责人:王涛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,422,926,504.292,118,075,801.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
客户贷款及垫款净减少额36,124,005.57
收取利息、手续费及佣金的现金8,376,882,492.875,426,149,274.72
拆入资金净增加额400,000,000.00
回购业务资金净增加额10,593,863,002.441,698,902,557.42
代理买卖证券收到的现金净额15,866,135,796.828,264,105,443.17
收到的税费返还65,193,646.02
收到其他与经营活动有关的现金593,072,341.02530,782,816.89
经营活动现金流入小计38,889,004,143.0118,503,209,539.36
购买商品、接受劳务支付的现金481,419,882.58384,757,621.34
融出资金净增加额10,791,472,549.8413,744,636,774.09
为交易目的而持有的金融资产净增加额15,372,450,519.994,421,038,472.49
客户贷款及垫款净增加额28,423,467.67
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金1,957,967,505.001,244,119,465.96
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1,296,918,620.28931,842,361.38
支付的各项税费1,497,341,820.46694,699,376.34
支付其他与经营活动有关的现金1,933,715,171.351,025,300,784.29
经营活动现金流出小计33,331,286,069.5022,474,818,323.56
经营活动产生的现金流量净额5,557,718,073.51-3,971,608,784.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,232,972,100.70567,846,453.88
取得投资收益收到的现金197,055,123.626,973,552.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额323,153.86281,078.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金78,494.93
投资活动现金流入小计4,430,428,873.11575,101,085.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金329,791,097.49195,745,238.93
投资支付的现金15,922,278,834.54561,460,896.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16,252,069,932.03757,206,135.31
投资活动产生的现金流量净额-11,821,641,058.92-182,105,050.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金66,684,407.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,906,546.72
取得借款收到的现金1,226,037,128.264,247,872,142.41
发行债券收到的现金46,521,867,500.0015,936,159,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金38,800,000.00
筹资活动现金流入小计47,786,704,628.2620,250,715,550.07
偿还债务支付的现金19,242,032,213.465,204,212,372.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金794,608,877.18422,027,209.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金95,717,287.34
筹资活动现金流出小计20,132,358,377.985,626,239,581.51
筹资活动产生的现金流量净额27,654,346,250.2814,624,475,968.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,216,417.82-23,313,143.28
五、现金及现金等价物净增加额21,383,206,847.0510,447,448,990.81
加:期初现金及现金等价物余额48,031,027,413.6728,359,134,372.58
六、期末现金及现金等价物余额69,414,234,260.7238,806,583,363.39

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金41,420,490,433.7741,420,490,433.77
结算备付金6,652,245,869.336,652,245,869.33
拆出资金
融出资金30,072,385,470.4230,072,385,470.42
交易性金融资产12,831,853,398.8512,831,853,398.85
衍生金融资产
应收票据
应收账款726,021,922.60726,021,922.60
应收款项融资
预付款项106,959,684.7194,094,296.47-12,865,388.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,801,549,035.329,801,549,035.32
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产895,038,591.26895,038,591.26
存出保证金2,070,467,729.032,070,467,729.03
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产81,508,614.1881,508,614.18
流动资产合计104,658,520,749.47104,645,655,361.23-12,865,388.24
非流动资产:
发放贷款和垫款37,138,141.3937,138,141.39
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资451,522,742.84451,522,742.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产123,926,074.02123,926,074.02
投资性房地产
固定资产1,763,881,149.401,763,881,149.40
在建工程36,294,004.5736,294,004.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产161,266,325.97161,266,325.97
无形资产174,332,788.65174,332,788.65
开发支出
商誉2,945,861,162.242,945,861,162.24
长期待摊费用55,709,096.2655,709,096.26
递延所得税资产81,549,857.4981,549,857.49
其他非流动资产
非流动资产合计5,670,215,016.865,831,481,342.83161,266,325.97
资产总计110,328,735,766.33110,477,136,704.06148,400,937.73
流动负债:
短期借款2,940,214,165.222,940,214,165.22
应付短期融资券8,402,188,109.288,402,188,109.28
向中央银行借款
拆入资金1,012,222,222.221,012,222,222.22
交易性金融负债123,669,805.08123,669,805.08
衍生金融负债430,968.80430,968.80
应付票据
应付账款211,046,973.13211,046,973.13
预收款项1,033,242.191,033,242.19
合同负债180,183,670.38180,183,670.38
卖出回购金融资产款8,533,225,079.658,533,225,079.65
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款49,797,784,255.0049,797,784,255.00
代理承销证券款
应付职工薪酬347,111,853.77347,111,853.77
应交税费336,270,172.24336,270,172.24
其他应付款1,759,641,832.071,759,641,832.07
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,239,377,911.522,305,463,883.4266,085,971.90
其他流动负债4,175,801.764,175,801.76
流动负债合计75,888,576,062.3175,954,662,034.2166,085,971.90
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券1,218,986,301.371,218,986,301.37
其中:优先股
永续债
租赁负债82,314,965.8382,314,965.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,450,000.001,450,000.00
递延所得税负债23,220,584.2223,220,584.22
其他非流动负债40,035,597.1840,035,597.18
非流动负债合计1,283,692,482.771,366,007,448.6082,314,965.83
负债合计77,172,268,545.0877,320,669,482.81148,400,937.73
所有者权益:
股本8,613,136,491.008,613,136,491.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积14,451,069,974.7914,451,069,974.79
减:库存股
其他综合收益-41,050,280.77-41,050,280.77
专项储备
盈余公积594,148,886.07594,148,886.07
一般风险准备
未分配利润9,539,162,150.169,539,162,150.16
归属于母公司所有者权益合计33,156,467,221.2533,156,467,221.25
少数股东权益
所有者权益合计33,156,467,221.2533,156,467,221.25
负债和所有者权益总计110,328,735,766.33110,477,136,704.06148,400,937.73

调整情况说明:

根据《企业会计准则第21号——租赁》(以下统称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则衔接规定,新租赁准则允许采用两种方法。公司在执行新租赁准则时选择方法2,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,同时进行了简化处理。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

东方财富信息股份有限公司董事会

2021年10月16日


  附件:公告原文
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