鹭燕医药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
鹭燕医药股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-056
2016 年 07 月
鹭燕医药股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主
管人员)姜庆柏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 19
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 34
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 35
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 125
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、鹭燕医药 指 鹭燕医药股份有限公司
麦迪肯、控股股东 指 厦门麦迪肯科技有限公司
保荐机构（主承销商） 指 国信证券股份有限公司
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 鹭燕医药股份有限公司披露的会计报表报告期，即 2016 年度 1-6 月
病床数在 101 张--500 张之间，向多个社区提供综合医疗卫生服务和
二级医院 指
承担一定教学、科研任务的地区性医院
病床数在 501 张以上，向几个地区提供高水平专科性医疗卫生服务
三级医院 指
和执行高等教育、科研任务的区域性以上的医院
国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局
在中标药品配送过程中，最多只能开具两次税票，即药品生产企业
两票制 指 向被委托配送其中标品种的药品经营企业开具税票（第一票），接受
委托配送的药品经营企业向医疗机构销售药品并开具税票（第二票）
福建省全省公立医疗机构药品集中采购招标，2014 年出台实施意见，
福建省新一期公立医疗机构药品招标 指
2016 年开始进入执行期。
福建省药监局根据《福建省 2014 年医疗机构药品集中采购实施意
十家基药配送企业 指 见》，通过评分、公示和公告确定的 10 家药品配送企业，由该 10 家
药品配送企业负责承担全省公立医疗机构基本药物配送任务。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 鹭燕医药 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 鹭燕医药股份有限公司
公司的中文简称（如有） 鹭燕医药
公司的外文名称（如有） LUYAN PHARMA CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）LUYAN PHARMA
公司的法定代表人 吴金祥
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 雷鸣 阮翠婷
联系地址 厦门市湖里区安岭路 1004 号 厦门市湖里区安岭路 1004 号
电话 0592-8128888 0592-8128888
传真 0592-8129310 0592-8129310
电子信箱 zqb@luyan.com.cn zqb@luyan.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
2014 年 11 月 07 厦门市湖里区安
报告期初注册 350200200047020 350206678257504 67825750-4
日 岭路 1004 号
2016 年 06 月 15 厦门市湖里区安 913502006782575 913502006782575 913502006782575
报告期末注册
日 岭路 1004 号 042 042
临时公告披露的指定网站查 2016 年 03 月 17 日
询日期（如有） 2016 年 06 月 21 日
临时公告披露的指定网站查 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2016-014《关于完成工商变更登记并换发营业执
询索引（如有） 照的公告》和公告编号 2016-049《关于完成公司名称工商变更登记的公告》。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 3,408,180,956.49 3,159,385,516.71 7.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 54,454,138.30 53,976,264.21 0.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
60,195,876.10 53,103,669.36 13.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -802,315,279.05 -153,993,889.06 -421.00%
基本每股收益（元/股） 0.46 0.56 -17.86%
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.56 -17.86%
加权平均净资产收益率 4.84% 8.07% -3.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,143,882,115.93 3,429,015,032.46 20.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,308,059,390.93 737,565,052.88 77.35%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 128,168,800
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.4249
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,385.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
231,436.08
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,301.35
因受疫苗事件直接或间接的影
响，本公司的子公司成都市仁邦
医药有限公司、成都鹭燕广福药
业有限公司、福建省鹭燕耀升生
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,833,500.92
物医药有限公司、福州市博研生
物医药有限公司全额计提减值
准备，计提减值准备金额合计
5,833,500.92 元。
减：所得税影响额 216,846.67
少数股东权益影响额（税后） -1,486.52
合计 -5,741,737.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司发展势头良好，各项基础工作顺利推进，公司管理层
围绕董事会制定的2016年年度经营计划和主要目标，在“继续提升福建省医药分销核心市场份额，适度拓展福建省外市场”
的年度经营目标指引下，一方面，充分发挥覆盖福建省全省医药分销网络优势，抓住福建省公立医疗机构新一期招标进入执
行期的契机，通过提升服务能力、精耕细作和资源整合实现内涵式增长，进一步提升了公司在福建省内医药分销市场的占有
份额，实现了公司经营规模的适度增长；一方面，加大了零售连锁业务的扩展力度，并通过变更零售连锁扩展项目实施地点
加快了零售连锁业务在福建全省的布局速度，为公司加快实施福建全省批零一体化经营奠定了基础。2016年2月18日，公司
在深圳证券交易所挂牌，成功登陆资本市场。
截止2016年6月30日，公司总资产为414,388.21万元，比上年年末342,901.50万元增加20.85%；负债为282,722.65万元，
比上年年末268,301.45万元增加5.37%；股东权益131,665.56万元，比上年年末74,600.05万元增加76.50%。
报告期内，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。公司实现营业总收入340,818.10万元，较上年同期
提高7.87%；营业利润7,656.43万元，较上年提高5.79%；利润总额7,687.14万元，较上年提高3.97%；归属于上市公司股东
的净利润5,445.41万元，较上年提高0.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,019.59万元，较上年提高
13.36%。
二、主营业务分析
概述
本公司所处的行业为医药流通行业，本公司系福建省最大的医药流通企业，主营业务为药品、中药饮片、医疗器械等分
销及医药零售连锁。公司主要经营范围包括西药、中成药、药材、医疗器械及保健品等产品的分销，主要收入来源为医药批
发及医药零售连锁销售收入。自本公司设立以来，主营业务及主要服务内容均未发生重大变化。
2016年1-6月公司实现的主营业务收入为3,404,956,791.42元，同比增长7.91%；主营业务成本为3,145,331,903.24元，
同比增长8.14%；利润总额为76,871,379.42元，同比增长3.97%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 3,408,180,956.49 3,159,385,516.71 7.87%
营业成本 3,145,379,508.14 2,908,507,341.35 8.14%
销售费用 66,934,885.31 61,522,204.92 8.80%
管理费用 70,429,869.15 65,691,303.08 7.21%
财务费用 34,310,376.32 44,104,642.61 -22.21%
所得税费用 21,522,922.18 19,249,341.46 11.81%
福建省新一期公立医疗机构药品招标采购于
经营活动产生的现 2016 年 3 月进入执行期，切换标期间部分供应
-802,315,279.05 -153,993,889.06 -421.00%
金流量净额 商要求以预付款和现款结算方式，且为保障新
标的药品供应及旧标药品过渡，公司存货大幅
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增加，造成公司阶段性经营性现金流出大于流
入的情况。
投资活动产生的现
-65,031,636.13 -20,360,399.17 -219.40% 主要是莆田仓储物流中心建设投入。
金流量净额
筹资活动产生的现 主要是 IPO 发行募集资金收入及流动资金借
820,560,256.93 85,601,820.64 858.58%
金流量净额 款增加导致。
现金及现金等价物 主要是 IPO 发行募集资金收入及流动资金借
-46,619,599.69 -88,672,143.27 47.42%
净增加额 款增加导致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司以新标药品全省配送为抓手，加强组织协调、业务协同、标准化建设、信息系统和现代物流建设等，优
化各地区子公司资源配置，实现了福建全省分销网络的协同和优化，进一步提升了公司在福建省医药分销核心市场的份额；
通过加大零售连锁业务的扩展力度并变更零售连锁扩展项目实施地点加快了零售连锁业务在福建全省的布局速度；业务协调
发展方面，医疗器械、耗材、中药等业务同比增长29.01%；现代医药仓储物流中心项目建设有序推进，完成了2016年年初
制定的经营目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
批发收入 3,230,034,488.38 3,012,451,503.74 6.74% 6.68% 7.01% -4.09%
分产品
药品 2,985,032,853.81 2,780,931,568.89 6.84% 4.22% 4.53% -3.83%
分地区
福建省内 3,358,153,954.73 3,106,080,105.77 7.51% 9.52% 9.39% 1.45%
注：上表为占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区的情况。
四、核心竞争力分析
公司拥有以下竞争优势：
1、全面、直接的终端覆盖网络为公司核心竞争优势之一
经过多年的持续发展，公司建立了辐射福建全省的分销和物流配送网络，目前能够直接配送至省内各级医疗机构（含乡
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镇卫生院及社区医院）。
公司积极开设零售直营门店，通过社区药店、院内药房以及DTC药房为消费者提供专业药事服务，借此提升对终端的掌
控能力。目前，公司在福建省九地市均已拥有直营零售门店145家，公司连锁药房综合实力和直营力均位列福建省领先地位。
公司通过建立完善的分销网络、全面的终端客户覆盖体系和批零一体化的经营模式，为福建全省包含乡镇卫生院（社区医院）
在内的各级医疗机构和终端消费者提供药品供应保障，在福建省内具有较强的竞争优势。
2、与二级以上的医院客户、与上游供应商保持了长期、稳定的合作关系
公司注重二级以上医院客户的开发，来自二、三级医院销售收入占主营业务收入的67%以上。二级以上医院客户药品需
求量较大，对市场影响力大，能够有效保证公司回款的安全性，并有利于公司业务的持续增长。同时，公司致力于为上游供
应商提供优质服务，经过诚信经营与业务积累，与众多国内外药企建立并保持了长期、稳定的合作关系。
3、战略规划和战略实施能力优势
公司坚持跨区域横向发展和纵向扩张的战略，通过内涵式增长和外延式扩张，率先完成了福建全省网络布点；通过积极
响应福建省医疗机构药品集中招标采购改革，顺应建设多层次药品供应保障体系的政策导向，奠定了在福建省内医药分销市
场的领先地位；公司适时把握行业发展机遇，以并购等方式实施跨省级区域发展战略。
公司能顺应国家医疗体制改革政策导向和医药商业市场发展趋势，制定可会持续的发展战略，并根据国家相关政策和市
场转变，及时调整公司的战略规划，表现出较好地前瞻性和较强的战略实施能力，使公司能够快速适应市场变化，抢占市场
先机，奠定并巩固公司在福建省医药流通行业的龙头地位。
4、业务发展模式优势
公司在发展过程中，根据总体发展战略，结合自身发展经验和各地区子公司的差异及发展特征，总结了“四阶段”的业务
发展模式，具体如下：
第一阶段、网点布局期：公司在福建省各区域通过收购、新设等方式进行医药分销网络布局，作为公司在福建省内的基
础发展平台。
第二阶段、市场开拓期：公司在各区域通过深耕渠道，将分销网络拓展至包含乡镇卫生院、社区医院在内的各类医疗机
构，并为客户提供优质的产品及配送服务，深入开拓当地医药分销市场。
第三阶段、协同发展与产业链延伸期：随着在各区域内分销网络的完善，分销业务达到相应规模，公司充分发挥网络、
管理等协同效应，对经营业务和产业链进行拓展和延伸。
第四阶段、跨省发展期：公司在福建省内的行业管理经验、品牌效应、客户积累等方面均达到较高水平时，择机将业务
拓展到省外医药流通市场，提升整体竞争优势，实现规模与效益的持续增长，并进入省外新一轮的“四阶段”发展阶段。
5、以供应链管理为基础的运营体系优势
公司作为医药流通企业，以满足上游供应商和下游客户需求为导向，结合企业实际和发展阶段，在日常经营管理中将战
略规划、公司治理、企业文化、市场营销、全面预算管理、内控体系、信息和物流系统、品牌等有机系统结合，建立了以供
应链管理为基础的运营体系。
公司通过组织架构的优化、质量管理体系的标准化、全面预算管理、内部控制机制以及信息系统等运营管理技术，实现
对日常经营活动的支持和监控。同时，作为医药流通企业，公司注重经营管理以及资源使用效率，主要包括：（1）建立了
资金配置标准化管理体系，对资金配置进行有效可控的调度，对日常资金使用效率和状况进行实时监管，实现了资金的安全、
有效运转；（2）通过流程再造、市场细分，对采购、销售等流程进行优化，并通过相应的管理制度和激励措施对不同细分
市场客户提供专业化服务；（3）制定严格的库存管理制度，及时分析各覆盖地区的业务信息，对各地区库存商品的库存量、
批号、效期进行统一管理，有效控制公司的总库存，同时，依靠业务信息共享和物流体系完成各物流中心之间的货品调配，
及时满足终端需求，提高各物流配送中心的库存周转率。此外，公司及其子公司在采购、销售、资金、物流配合上已形成有
效的运营体系，并在库存、资金、渠道共享等方面发挥了协同作用，有助于实现现代化企业管理并向客户提供现代化的服务。
6、管理优势
（1）公司管理队伍具有丰富的医药管理经验，在管理水平、经验理念、执行力等方面处于行业领先水平。公司建立有
效考核体系和激励机制将管理团队与公司的长远利益和长期发展战略结合在一起，有利于增强公司竞争力。
（2）公司主要采取兼并收购的模式进行跨区域扩张，通过收购当地具有一定分销网络的企业，在企业文化、公司治理、
市场营销、全面预算管理、内控体系、信息系统等方面对其运营体系进行改造，同时引进及培养本土化的经营管理团队参与
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被并购公司的管理，使其能够较快实现效益。
（3）公司通过实施运营部门及后台职能部门的整合，推进业务资源、资金资源等共享和协同，有利于提升公司经营管
理效率，降低管理成本，进而获得一定的投入产出回报。公司还建立集团业务品种和后勤大宗货品的集中采购机制，有利于
提升对供应商的议价能力，并降低采购成本。
（4）公司管理层始终遵循国家医改的政策导向、医药流通行业发展趋势和本企业的价值观，制定了可持续发展战略，
建立了有效运营体系和内控机制，将其覆盖到公司业务及经营管理的决策、执行、监督、反馈等各环节，可对风险进行有效
管控。
7、企业文化优势
公司秉承”自强不息，追求辉煌“为核心内涵的企业文化，坚持”勤奋、务实、优质、高效“的企业精神，遵循”信誉第一、
客户至上“的诚信务实经营理念，致力于为上游供应商及终端客户提供优质的服务。
8、品牌优势
公司自成立以来，不断提升品牌价值，致力于为客户及上游供应商提供优质的服务，得到客户和行业的广泛认同，在行
业中享有较高的商誉和知名度，”鹭燕“和”燕来福“获得厦门市著名商标、福建省著名商标等荣誉。
9、信息化服务体系优势
公司建立了有效的信息化服务体系，主要包括：运用实时在线的电子商务平台为上下游客户提供即时订单服务；为政府
监管部门提供数据接口和市场信息，以满足国家政策对医药商业监管的相关要求；向供应商提供网上信息服务和供应链延伸
服务等。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 59,773.25
报告期投入募集资金总额 25,629.01
已累计投入募集资金总额 25,629.01
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况:
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准鹭燕（福建）药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》 证监许可【2016】
89 号文）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3205 万股，发行价格为 18.65 元/股，共募集资金总额 59,773.25
万元，扣除发行费用 5,643.20 万元，募集资金净额为 54,130.05 万元。公司所募集的资金用于鹭燕厦门现代医药仓储中心
项目、鹭燕医药福州仓储中心项目、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目、零售连锁扩展项目、补充流动资金项目。
该募集资金于 2016 年 2 月 4 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2016）第 350ZA0007 号
《验资报告》。
（2）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
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规，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项管理制度》。根据该制度的要求，公司分别与兴业银行股份有限公司厦门
观音山支行、农业银行股份有限公司厦门湖里支行、交通银行股份有限公司厦门海天支行、建设银行股份有限公司厦门湖
里支行、厦门银行股份有限公司仙岳支行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募
集资金专户存储四方监管协议》。公司在使用募集资金用于募投项目建设时，资金支出必须严格按照公司资金审批规定办
理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用
均按上述制度履行。
募集资金总体使用情况:
（1）截止 2016 年 6 月 30 日本公司共使用募集资金 51,065.01 万元，其中用于置换前期已投入的自筹资金 13,254.15 万元，
直接使用募集资金 12,374.86 万元，临时补充流动资金 25,436 万元。
（2）已累计投入募集资金总额 25,629.01 万元，用于以下项目：鹭燕厦门现代医药仓储中心项目资金 0.00 元，鹭燕医药福
州仓储中心项目资金 11,193.14 万元，鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目资金 3,117.82 万元，零售连锁扩展项目资
金 18 万元，补充流动资金项目 11,300.05 万元。
（3）截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 3,144.91 万元，其中产生的利息收入为 79.96 万元，手续费支出为 0.09
万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
