江西世龙实业股份有限公司
2024年度财务预算报告根据江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的 2023年度的经营业绩为基础，依据 2024年度公司的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《2024年度财务预算报告》。
一、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。
二、预算编制说明
1、产量：依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产；
2、销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定；
3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗等因素确定；
4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测；
5、执行现行的税收政策；
6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
三、预算编制范围
母公司：江西世龙实业股份有限公司；
子公司：江西世龙供应链管理有限公司、江西世龙化工技术研发中心有限公司、江西世龙新材料有限公司、江西世龙生物科技有限公司、上海洎水进出口有限公司、世龙科技（香港）有限公司。
四、2024年度主要预算指标
单位：人民币万元
| 项目 | 2024年计划 | 2023年实际 | 较2023年增减率（%） |
| 一、营业总收入 | 221,806.14 | 209,080.69 | 6.09% |
减：营业成本
| 减：营业成本 | 194,153.71 | 186,995.77 | 3.83% |
税金及附加
| 税金及附加 | 987.88 | 1,093.48 | -9.66% |
销售费用
| 销售费用 | 960.28 | 1,178.96 | -18.55% |
| 管理费用 | 13,359.37 | 11,878.59 | 12.47% |
研发费用
| 研发费用 | 6,531.35 | 6,784.53 | -3.73% |
财务费用
| 财务费用 | 1,087.36 | 1,285.21 | -15.39% |
| 加：其他收益 | 1,000.00 | 1,124.49 | -11.07% |
投资收益
| 投资收益 |
信用减值损失
| 信用减值损失 | 2,800.12 | -100.00% | |
| 资产减值损失 | -249.67 | 100.00% |
资产处置收益
| 资产处置收益 | -138.00 | -64.98 | -112.37% |
二、营业利润
| 二、营业利润 | 5,588.19 | 3,474.10 | 60.85% |
加：营业外收入
| 加：营业外收入 | - | 0.48 | -100.00% |
| 减：营业外支出 | 345.00 | 495.81 | -30.42% |
三、利润总额
| 三、利润总额 | 5,243.19 | 2,978.77 | 76.02% |
减：所得税费用
| 减：所得税费用 | 897.30 | 1,558.86 | -42.44% |
四、净利润
| 四、净利润 | 4,345.89 | 1,419.91 | 206.07% |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | 4,345.89 | 1,829.11 | 137.60% |
少数股东损益
| 少数股东损益 | -409.20 | 100.00% |
五、特别提示
上述财务预算仅为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2024年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
江西世龙实业股份有限公司
2024年4月25日