河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文
河南通达电缆股份有限公司
HENAN TONG-DA CABLE CO., LTD.
2015 年 年 度 报 告
证券代码:002560
证券简称:通达股份
披露日期:二〇一六年三月二十五日
河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人史万福、主管会计工作负责人马红菊及会计机构负责人(会计主
管人员)闫文鸽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述,属于公司计划性事
务,不构成对投资者的实质承诺,敬请投资者注意风险。公司存在市场风险、
管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险,详细内容见
本报告第四节管理层讨论与分析之“九、公司未来发展的展望 (四)可能面临
的风险”
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以审议通过时公司总股本
142,727,117 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元(含税),送红股
0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 54
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 61
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 156
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释义
释义项 指 释义内容
通达股份、公司、母公司 指 河南通达电缆股份有限公司
控股股东、实际控制人 指 史万福和马红菊夫妇
万福置业 指 洛阳万福置业有限公司
万富地产 指 万富房地产开发有限公司
洛阳万富 指 洛阳万富小额贷款股份有限公司
郑州万富 指 郑州万富小额贷款有限公司
铜材科技 指 河南通达铜材科技有限公司
成都航飞 指 成都航飞航空机械设备制造有限公司
国家电网 指 国家电网公司
南方电网、南方电网公司 指 中国南方电网有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 通达股份 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 河南通达电缆股份有限公司
公司的中文简称 通达股份
公司的外文名称(如有) Henan Tong-Da Cable Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)TongDa Cable
公司的法定代表人 史万福
注册地址 河南省偃师市史家湾工业区
注册地址的邮政编码 471922
办公地址 河南省偃师市史家湾工业区
办公地址的邮政编码 471922
公司网址 www.hntddl.com
电子信箱 hntddlzqb@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张治中 李高杰
联系地址 河南省偃师市史家湾工业区 河南省偃师市史家湾工业区
电话 0379-65107666 0379-65107666
传真 0379-67512888 0379-67512888
电子信箱 hntddlzqb@163.com hntddlzqb@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码 统一社会信用代码 91410300X148288455
公司上市以来主营业务的变化情况(如
无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 8 层 A&D 座
签字会计师姓名 钟永和、张美婷
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
河南省郑州市郑东新区商务
2014 年 2 月 18 日至 2015 年
中原证券股份有限公司 外环路 10 号中原广发金融大 赵丽峰、陈军勇
12 月 31 日
厦 19 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 1,239,539,152.82 723,881,354.74 71.24% 916,711,611.75
归属于上市公司股东的净利润
57,959,417.33 46,882,714.73 23.63% 59,481,850.17
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
54,037,386.86 41,814,733.54 29.23% 56,533,349.25
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
26,116,900.55 61,651,700.32 -57.64% -8,032,514.60
(元)
基本每股收益(元/股) 0.41 0.34 20.59% 0.58
稀释每股收益(元/股) 0.41 0.34 20.59% 0.58
加权平均净资产收益率 4.09% 3.49% 0.60% 6.48%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
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总资产(元) 2,329,120,123.71 1,967,176,956.33 18.40% 1,454,073,056.94
归属于上市公司股东的净资产
1,425,351,197.76 1,388,632,642.19 2.64% 927,934,020.43
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 156,138,697.29 291,675,913.84 388,139,145.33 403,585,396.36
归属于上市公司股东的净利润 10,883,539.15 18,097,162.01 10,180,080.51 18,798,635.66
归属于上市公司股东的扣除非经
8,253,390.02 18,040,995.32 8,536,602.82 19,206,398.70
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -67,668,192.44 23,716,836.53 75,808,347.59 -5,740,091.13
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-157,201.03 -20,710.44 -332,606.74
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 1,875,367.00 1,669,068.00 3,989,720.00
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性 3,110,136.42 4,423,405.04 47,718.63
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -72,327.78 46,993.70 -50,000.00
减:所得税影响额 848,944.14 1,049,093.23 706,330.97
少数股东权益影响额(税后) -15,000.00 1,681.88
合计 3,922,030.47 5,067,981.19 2,948,500.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内,公司从事的主要业务包括电线电缆生产、销售和小额贷款发放两大板块。
1、电线电缆生产、销售
公司是一家专业生产架空导线的厂家,主要产品有铝绞线、钢芯铝绞线、铝包钢系列导线产品、铝合金系列导线产品、
新型节能导线产品及电气化铁路用铜及铜合金接触线、承力索产品,架空绝缘电缆系列产品。
(1)架空导线产品主要用于远距离、大容量的各种电压等级的架空输配电线路,近年来特高压、超高压产品比例显著
上升,产品主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其下属省网公司和来自非洲、南美、东南亚等地区的客户。
2015年,国家电网公司特高压建设大超此前预期,全年电网投资达4521亿元,同比增长17.1%,创历史新高。列入国家
大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉-湖南特高压直流工程全面开工,公司全年中标量大幅提升,另一方面,受益于
2015年下半年国际大宗商品价格走低,铝、铜价格跌幅较大,公司毛利率上升。相信随着国家电网特高压建设项目的密集开
工,未来三到五年将为公司带来大量的订单和持续收益。
(2)铜合金铁路用接触网导线、承力索产品主要用于电气化铁路供电系统接触网的建设,目前公司此类产品的主要客
户为中国铁路总公司。公司此前已经相继取得160km/h及以下、200km/h电气化铁路用铜合金绞线、铜合金接触线的《铁路
产品认证证书》和铁路产品生产许可证。
2015年,全国铁路完成固定资产投资8238亿元,投产新线9531公里,其中高铁3306公里,根据公开资料显示,2016年国
家铁路建设将继续保持高速增长态势,全年铁路固定资产投资预计超过8000亿,配合国家铁路“走出去”战略,相信公司铜合
金产品销量会随着中国铁路项目建设的推进和公司“年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索建设项目”的投产而放量增长。
2、小额贷款发放业务
公司控股子公司洛阳万富小额贷款股份有限公司、郑州万富小额贷款有限公司主要从事小额贷款发放业务,其中洛阳万
富小额贷款股份有限公司为河南省内注册资本额最高的小额贷款公司,贷款发放对象涉及许可经营区域内的中小微企业、“三
农”企业及从事个体工商业的个人,公司以自有资金发放贷款获取收益。
随着2015年国家宏观经济整体放缓,经济发展步入“新常态”,行业整体收益水平下行,公司秉持稳健经营理念,强化风
险控制,经营状况相对平稳。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 全资子公司铜材科技减资 163,519,625.53 元
母公司四个生产车间及围绕四个生产车间的厂区道路完工,在建工程转入固定资
固定资产
产,增加账面价值 42,483,755.20 元
无形资产 无重大变化
在建工程 ”河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目“等在建
可供出售金融资产 设立深圳市国能通达投资管理企业(有限合伙)
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2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。
1、成本控制及生产组织优势
“料重工轻”是架空导线行业的一个显著特点。原材料采购方面,公司采取了一种较为均衡的采购模式,与主要供应商签
订了长期供货合同,保证能够稳定、持续地获得原材料。同时公司还根据产品订单情况制定了相应的长期采购计划,结合对
合同执行期间原材料价格变动趋势的判断,按照公司《期货套期保值操作规定》,制定并执行原材料套期保值计划,对冲部
分现货采购风险。公司凭借多年的经验积累,形成了较强的生产组织能力,在中标后能快速、合理地组织生产,合理控制存
货水平,有效提高资金运营效率,保证公司的盈利水平。报告期内,由于铝锭价格相对呈下行趋势,故公司相对加大了对原
材料的采购,获取了相对高的利润。
2、客户结构和销售模式优势
公司主要客户为国家电网公司及其关联企业、南方电网公司及其关联企业,铁路总公司(原铁道部)。这些客户对公司
架空导线产品、铜合金绞线及接触线的需求持续稳定、数量较大,经济实力强、商业信誉好,有效避免恶性竞争、提高销售
回款率和应收账款质量,还极大地提高了公司的品牌影响力。
公司产品销售以直销为主,根据产品销售的特点,由总经理办公室、投标部牵头组织应标,并设立了销售部、储运部、
售后服务部,分别负责产品的市场开拓、销售、运输和售后服务,同时在重点地区配备业务经理以收集市场信息,维护客户
关系,进行优质的售前、售中及售后服务。经过多年的运营,公司上述销售模式已经显示出强大的优势,为公司产品迅速占
领市场,不断提高市场份额起到了举足轻重的作用。
3、规模优势
公司位列国内架空导线生产企业第一梯队,2011年上市以来,公司陆续投产铝包钢系列绞线、铝合金系列绞线、铜合金
绞线、接触线(铜合金接触网导线、铜合金接触网承力索)等新产品,产品结构更加丰富。
公司业务增长迅速,生产规模的不断扩充,使得企业规模优势日渐凸显,生产规模的扩大相应带动了采购规模的扩大,
批量生产和批量采购使公司获得了显著的规模经济优势,有效地降低了产品采购成本和制造成本。公司采用先进工艺,设备
自动化程度高,并实行标准化和专业化生产,单位产品成本和设备投资有效降低,同时能源消耗和原材料消耗等各种物耗也
显著降低,取得了明显的经济效果,大大提高了产品质量和竞争力,获取订单的能力得到进一步加强,极大地巩固了公司在
细分行业领先的地位。
4、研发能力
公司目前已经掌握铝合金导线生产的全套成熟技术,铝合金产品质量稳定,加工能力逐年递增,2014年以来各种电缆生
产工艺也日益完善,于2014年11月取得了国家质量认证中心颁发的聚氯乙烯绝缘电缆的国家强制性产品认证证书(3C认证);
公司自2009年进行铜合金绞线及接触线的研发生产工作,相继取得160km/h及以下、200km/h及以上电气化铁路用铜合金绞
线、铜合金接触线《铁路产品认证证书》、铁路产品生产许可证,标志着公司电气化铁路用接触线和承力索产品已达到铁道
部有关生产制造和质量管理标准的要求。
截止报告期末,公司共计取得导线生产用框绞机穿线嘴、一种盘具装卸吊钩装置、带过滤网浇注池、一种保护导线用牵
引轮大型牲畜皮保护层、一种防止变速箱传动轴漏油的装置等27项实用新型专利,一种导线生产用枣木并线模具的加工方法、
铝包钢主动放线复绕设备、一种保护导线用牵引轮大型牲畜皮保护层及其加工方法、合金轧辊的表面处理方法和制造方法、
一种防腐架空导线涂油的方法及装置共5项发明专利。
5、重大项目品牌优势
由于以钢芯铝绞线为主的传统架空导线以及正在逐渐被广泛应用的新型节能特种导线的主要市场为关系国计民生的国
家主干电网和城乡配网,所以客户对产品的安全性、可靠性、耐用性要求很高。采购客户一般要求参加投标的生产厂商必须
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具有性质和复杂程度类似的工程供货经历。因此,重大项目业务经验对提高客户的认可度和忠诚度至关重要。
公司生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程,并成功应用于目前我国多条特高压输电线路,如2007年我国第一条特
高压交流线路“1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程”、2008年世界第一条特高压直流线路“云南-广东±800kV直
流输电工程”、2009年“向家坝-上海±800kV特高压直流输电工程”、2011年“宁东-山东±660kV特高压直流输电线路工程”、2012
年“哈密南-郑州±800kV特高压直流输电线路工程”、2012年“糯扎渡电站-广东±800kV特高压直流输电线路工程”、2013年“溪
洛渡-浙西±800kV高压直流工程”、2014年“哈密—郑州±800kV特高压直流输电工程”。除特高压线路外,公司产品还在三峡
工程(三峡左一电厂-万县、凤凰山-昌西、三峡地下电站-荆门换流站)500kV输电线路工程、奥运备战的沈大二回500kV输
电线路工程等国内近300余条高压、超高压线路中得到成功应用,积累有丰富的重大项目业务经验。
6、区位优势
铝材是架空导线生产的主要原材料,占到生产成本的90%以上。公司所处的河南省是生产氧化铝和电解铝的第一大省,
产能和产量均居全国之首,被誉为中国铝都。公司周边有众多的铝材加工企业,如河南中孚实业股份有限公司、焦作万方铝
业股份有限公司、河南豫港龙泉铝业有限公司和河南永登铝业集团有限公司等,为原材料采购提供了极大的便利,较大地节
约采购成本。
公司位于河洛重镇洛阳偃师,东距郑州100公里、西去洛阳30公里,陇海铁路、郑西高铁、连霍高速、310国道、207国
道穿境而过,极大的便利了公司的原料采购、成品销售和洽谈、产品验收等商务活动。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内,公司主要财务指标列示如下:
单位:人民币元
项目 2015 2014年 同比增减
主营业务收入 984,271,867.78 593,877,549.16 65.74%
主营业务成本 843,752,121.52 520,353,382.33 62.15%
销售费用 30,837,225.84 17,333,161.93 77.91%
管理费用 46,627,809.11 33,811,562.79 37.90%
财务费用 15,729,500.06 13,113,166.18 19.95%
研发支出 14,255,838.88 11,178,433.38 27.53%
经营活动产生的现金流量净额 26,116,900.55 61,651,700.32 -57.64%
(1)主营业务收入较上年增长65.74%,主要系2015年度公司中标量增加,相应销售额大增所致;
(2)主营业务成本较上年增长62.15%,主要系公司供货量增加,相应原材料采购成本、制造费用相应增加所致;
(3)销售费用较上年增长77.91%,主要系2015年销售收入较2014年增长较多,导致运输费、中标服务费等有所增加;
(4)管理费用较上年增长37.90%,主要系随着公司销售额的增长,相关的人员工资、差旅费、研发投入费用也随之
增长;
(5)经营活动产生的现金流量净额较上年下降57.64%,主要系支付原材料货款的增加。
报告期内,公司董事会严格执行有关法律法规,全面落实股东大会决议,认真履行各项职责,积极发挥董事会的作用,
促进公司生产经营管理工作的有序开展。
截止2015年12月31日,公司合并资产总额232,912.01万元,较上年同期增加18.40%,实现营业总收入129,017.24万元,
比上年同期增长61.56%;归属于上市公司所有者的净利润5,795.94万元,比上年增加了23.63%;同时,归属于上市公司每股
净资产为9.99元,基本每股收益为0.41元。
2015年,公司按照既定战略和经营计划规范运作,主要有以下几个方面:
(1)市场开拓与客户开发方面
公司引入职业经理人团队对整个国内销售团队进行专业化改造,持续加强对销售队伍的技术培训,强化销售服务体系
的建设和售后服务水平,大大提高了销售团队的执行能力;外贸销售团队加大人才的引进力度,确定“能者上,庸者下”的竞
争上岗思路,加强对既有客户的维护并努力开拓新的市场版图。
(2)管理改善和激励制度的建设
为了进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,有效调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业
务)人员的积极性,吸引和稳定优秀管理人才和技术(业务)人员,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标
的实现,公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘录1、2、
3号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》,于2015年9月推出限制性股票激励计划,向公司部分董
事(不包括独立董事)、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员定向发行人民币普通股(A)股2,924,000.00
股限制性股票进行股权激励。
(3)外延式并购
在中国经济的新常态环境中,各行业都面临前所未有的挑战和机遇,公司经过慎重考虑,确定了“立足主业,深入军
工”的发展战略,其后在于多家标的公司接触后,于2015年11月20日与成都航飞的股东签署了《股权转让框架协议书》,成
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都航飞目前尽职调查工作已结束,双方已就正式协议的签署达成意见,经公司董事会审议后即可签署。
公司会借助国家鼓励“军民融合”及“民参军”政策的东风,在与成都航飞良好合作的基础上,寻找更多军工类的优质标
的,争取早日把公司打造成军民融合的优质平台。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 1,239,539,152.82 100% 723,881,354.74 100% 71.24%
分行业
电线电缆 1,239,539,152.82 100.00% 723,881,354.74 100.00% 71.24%
分产品
钢芯铝绞线系列 409,583,761.46 33.04% 237,625,921.50 32.83% 72.36%
承力索等铜合金系
135,631,352.38 10.94% 78,295,431.47 10.82% 73.23%
列
铝合金绞线等系列 176,467,341.30 14.24% 69,520,235.22 9.60% 153.84%
铝包钢绞线等系列 103,588,315.86 8.36% 120,701,871.79 16.67% -14.18%
架空绝缘电缆等系
140,258,960.55 11.32% 54,275,605.63 7.50% 158.42%
列
铝绞线、布电线等其
18,742,136.23 1.51% 32,633,187.42 4.51% -42.57%
他
铝杆、铝锭及其他 255,267,285.04 20.59% 130,829,101.71 18.07% 95.12%
分地区
出口 138,816,393.95 11.20% 106,438,933.26 14.70% 30.42%
东北 17,918,689.96 1.45% 23,719,321.75 3.28% -24.46%
华北 199,552,134.36 16.10% 145,429,585.70 20.09% 37.22%
华东 156,182,138.58 12.60% 111,827,932.53 15.45% 39.66%
华南 10,065,596.90 0.81% 3,196,314.90 0.44% 214.91%
华中 328,457,055.95 26.50% 190,535,709.62 26.32% 72.39%
河南通达电缆股份有限公司 2015 年年度报告全文
西北 136,380,107.06 11.00% 95,322,953.44 13.17% 43.07%
西南 252,167,036.06 20.34% 47,410,603.54 6.55% 431.88%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电线电缆 1,239,539,152.82 1,097,183,467.00 11.48% 71.24% 69.67% 0.82%
分产品
钢芯铝绞线系列 409,583,761.46 347,322,950.59 15.20% 67.44% 58.67% 4.69%
承力索等铜合金
135,631,352.38 125,674,275.56 7.34% 71.42% 78.66% -3.75%
系列
铝合金绞线等系
176,467,341.30 151,926,535.60 13.91% 136.69% 121.31% 5.98%
列
架空绝缘电缆等
140,258,960.55 119,440,824.78 14.84% 164.18% 164.98% -0.26%
系列
铝杆、铝锭及其
255,267,285.04 253,431,345.35 0.72% 96.35% 100.65% -2.13%
他
分地区
出口 138,816,393.95 108,102,079.94 22.13% 30.42% 20.15% 6.66%
华北 198,898,865.36 165,174,736.76 16.96% 36.77% 35.02% 1.08%
华东 151,263,404.25 137,164,913.26 9.32% 35.26% 31.37%