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创维数字:内部控制审计报告 下载公告
公告日期:2020-03-24

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

创维数字股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2020]000038号

创维数字股份有限公司内部控制审计报告

(截止2019年12月31日)

目 录页 次
一、内部控制审计报告1-2

第1页

内部控制审计报告

大华内字[2020]000038号

创维数字股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了创维数字股份有限公司(以下简称创维数字)2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

大华内字[2020]000038号

第2页

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,创维数字于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 有中国注册会计师:
中国·北京(项目合伙人)
中国注册会计师:
二〇二〇年三月二十日

  附件:公告原文
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