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云南白药:2020年内控审计报告 下载公告
公告日期:2021-03-27

云南白药集团股份有限公司

内部控制审计报告众环审字(2021)1600032号

内部控制审计报告

众环审字(2021)1600032号

云南白药集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了云南白药集团股份有限公司(以下简称“云南白药”)2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、 云南白药对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云南白药董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,云南白药集团股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:

(项目合伙人) 刘蓉晖

中国注册会计师:

周 萍

中国·武汉 二〇二一年三月二十五日


  附件:公告原文
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