九华山狮子峰景区客运索道项目
可行性研究报告
北京起重运输机械设计研究院有限公司
二〇二四年三月
一、项目概况
1.项目名称：九华山狮子峰景区客运索道项目
2.建设地点：九华山风景区九华乡柯村村
3.项目实施单位：安徽九华山旅游发展股份有限公司
4.项目建设主要内容：索道上、下站房，12座支架，游客服务中心，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）及高山游览步道等。
5.项目投资：总投资估算为3.2607亿元
6.建设期：总建设期约24个月
7.资金筹措：以自筹资金投资建设
二、项目建设内容
1.项目规划总用地面积17690.00平方米：其中，索道下站及其附属设施用地面积15326.00平方米，主要建设游客服务中心、停车场、站房、机房、配电室、车库及其他附属设施；索道上站用地面积1426.02平方米，主要建设站房及附属设施；索道线路支架约12座，单个支架平均占地约为50—80平方米，支架总占地面积约为938平方米。索道单向运输能力1600人/小时。
2.项目总建筑面积6228平方米：其中，索道下站房2200平方米，游客服务中心及停车场1100平方米，管理与配套设施（含索道公用的配套设施）1550平方米，索道上站房440平方米，索道支架938平方米。
3.高山游览步道：水平长度约3047米，线路实际长度（含斜坡）约3415米，宽度控制在1-2.5米。
三、项目建设的必要性
一是落实省委省政府“大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设”战略部署的具体举措；二是贯彻实施《关于深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的意见》，为池州市文旅发展增添新动能；三是实施《九华山风景名胜区总体规划（2006-2020）》，加强九华山景区景点及游览体系建设；四是改善九华山风景区“中热南北冷”的游览现状，满足九华山风景区游览扩容的需求，缓解九华山旅游高峰期的环境资源保护和旅游安全压力；五是促进周边区域乡村振兴和全域旅游发展；六是应对九华山风景区外部交通环境变化的重大机遇。
四、项目建设的可行性
九华山狮子峰景区客运索道项目符合《九华山风景名胜区总体规划》、《九华山风景名胜区狮子峰景区详细规划》、《池州市国土空间总体规划（2021-2035）》等相关规划及国家产业政策，各级主管部门对本项目大力支持；项目实施单位有丰富的索道运营管理经验，各类管理技术人才齐备；同时项目有着较好的经济效益和社会效益。
五、项目投资估算
项目估算新增总投资3.2607亿元，其中索道约2.9459亿元、高山游览步道约0.3148亿元。
六、经济效益分析
项目建成后主要经济技术指标如下：
| 序号 | 指标 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 年营业收入 | 万元 | 11147.5 | 经营期均值 |
| 2 | 年总成本费用 | 万元 | 5515.2 | |
| 3 | 年利润总额 | 万元 | 4996.9 | |
| 4 | 年所得税 | 万元 | 1296.3 | |
| 5 | 年税后利润 | 万元 | 3700.6 | |
| 6 | 投资利润率 | 15.32% | ||
| 7 | 全投资内部收益率 | 9.54% | 所得税后 | |
| 8 | 投资回收期 （含建设期2年） | 年 | 11.92 | 所得税后 |
| 9 | 全投资净现值 | 万元 | 4619.43 | 所得税后 折现率8% |
| 10 | 盈亏平衡点 | 50.98% | 当票价不变时，索道年均客流量达到预计人次的50.98%时，项目可以保本。 |
七、项目进度安排
项目计划2024年12月动工，2026年11月全部完工交付使用。
八、结论
综上所述，本项目符合相关规划、国家产业政策及公司发展战略，项目建成将进一步改善九华山交通基础设施条件，满足风景区游览扩容的需求，缓解九华山旅游高峰期的环境资源保护和旅游安全压力，为游客带来高品质的旅游体验，具有良好的经济效益和社会效益。