星宸科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明
（一）新一代AI超高清IPC SoC芯片研发和产业化项目
1、项目投资概算
本项目总投资额为人民币161,979.34万元，项目投资概算具体如下表：
单位：万元
| 序号 | 投资内容 | 总投资金额 | 占投资比例 |
| 1 | 软件投资 | 640.00 | 0.40% |
| 2 | 设备投资 | 8,392.00 | 5.18% |
| 3 | 流片 | 29,800.00 | 18.40% |
| 4 | 第三方IP采购+EDA | 21,688.89 | 13.39% |
| 5 | 研发人员费用 | 97,208.45 | 60.01% |
| 6 | 材料费用 | 2,500.00 | 1.54% |
| 7 | 测试费用 | 1,750.00 | 1.08% |
| 合计 | 161,979.34 | 100.00% | |
2、项目实施进度安排
本项目建设期为5年，项目开展将按照产品研发及销售进度来安排，具体如下表：
| 项目 | T+12 | T+24 | T+36 | T+48 | T+60 | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 可行性研究 | ||||||||||||||||||||
| 初步规划、设计 | ||||||||||||||||||||
| 设备采购及安装 | ||||||||||||||||||||
| 人员招聘及培训 | ||||||||||||||||||||
| 技术研发 | ||||||||||||||||||||
| 试量产及客户导入 | ||||||||||||||||||||
注1：由于该项目包含多款芯片，因此可行性研究、初步规划、设计等过程时间较长注2：T代表项目初始投入时点，12、24等数字代表月份数，下同
3、项目环保情况
本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良环境影响，符合国家环保要求。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。
（二）新一代AI处理器IP研发项目
1、项目投资概况
本项目总投资额为人民币57,640.59万元，项目投资概算具体如下表：
单位：万元
| 序号 | 投资内容 | 总投资金额 | 占投资比例 |
| 1 | 软件投资 | 320.00 | 0.56% |
| 2 | 设备投资 | 4,841.50 | 8.40% |
| 3 | EDA | 3,089.44 | 5.36% |
| 4 | 研发人员费用 | 48,889.64 | 84.82% |
| 5 | 材料费用 | 500.00 | 0.87% |
| 合计 | 57,640.59 | 100.00% | |
2、项目实施进度安排
本项目建设期为5年，项目开展将按照产品研发及销售进度来安排，具体如下表：
| 项目 | T+12 | T+24 | T+36 | T+48 | T+60 | |||||||||||||||
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 可行性研究 | ||||||||||||||||||||
| 初步规划、设计 | ||||||||||||||||||||
| 设备采购及安装 | ||||||||||||||||||||
| 人员招聘及培训 | ||||||||||||||||||||
| 技术研发 | ||||||||||||||||||||
3、项目环保情况
本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良环境影响，符合国家环保要求。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》等相关规定，本次募投项目不涉及环评手续办理事宜。
（三）补充流动资金
根据公司业务发展规划和运营资金需求，公司拟使用85,000.00万元用于补充流动资金。随着公司收入规模的快速增长，公司对流动资金的需求持续增加。未来，随着公司研发实力不断增强、产品应用领域不断扩大、客户需求不断释放、经营规模总体增长，公司对营运资金的需求将进一步提升，资金压力将进一步加大。本次补充流动资金有助于提升公司资金使用效率，对于公司持续经营发展具备重要意义。
（此页无正文，为《星宸科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况的说明》盖章页）
星宸科技股份有限公司
年 月 日