中洲控股(000042)_公司公告_中洲控股：青岛市旺洲置业有限公司评估报告新浪财经

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中洲控股：青岛市旺洲置业有限公司评估报告（下载公告）

公告日期:2023-12-09

20231110312022

1-34-5

9-38

20231110312022

-10-

3.-

???4.()5.

20231110312022

-11-

5.-

()

20231110312022

-12-

5.-

???

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-13-

5.-

(1)(2)

()(3)

()(4)(5)

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-14-

5.-

-(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)()30

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

20231110312022

-15-

5.-

-()

()90

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-16-

5.-

()

???

(1)(2)

(3)

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-17-

5.-

()

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-18-

6.-

%%5-1059.50-19.003-1059.50-31.67

20231110312022

-19-

-8.

(1)(2)

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-20-

-10.

11.

(1)(2)(3)

20231110312022

-21-

11.-

()

(1)(2)

(3)12.

()()

()

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-22-

12.-

20231110312022

-23-

1.15

2021123015(15)

20231110312022

-24-

1.15-

202211202211

2.16

2022113016(16)

()

(

)18()

202311

20231110312022

-25-

2.16-

1637

20221130202211

202211202211

20221130202211202211

202211

25%

2% 8/

30%-60%

20231110312022

-26-

202320221031123113,919.6024,719,357.62()

1,699,752.74-_______________________1,713,672.3424,719,357.62______________________________________________202310311,699,752.74(20221231)2.

2023202210311231((3)(b))264,341,268.61296,395,482.72

321,300.00321,300.00643,016.88498,703.0515,786.00-__________________________265,321,371.49297,215,485.77

1,779.961,618.70__________________________265,319,591.53297,213,867.07____________________________________________________3.

2023103120221231%%105,853,867.2262.16-105,853,867.22104,170,199.9361.09-104,170,199.9364,429,667.4037.848,780,215.4055,649,452.0066,351,651.6738.91-66,351,651.67__________________________________________________________________________________170,283,534.62100.008,780,215.40161,503,319.22170,521,851.60100.00-170,521,851.60____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20231110312022

-27-

3.-

2023202210311231

4.121,608,533.1922,248,172.94

4.242,821,134.2144,103,478.73

________________________64,429,667.4066,351,651.67________________________________________________

20232023 111031

4.1-3,565,576.73---3,565,576.73

4.2-5,214,638.67---5,214,638.67

__________________________________________________________________

-8,780,215.40---8,780,215.40____________________________________________________________________________________________________________________________________4.

202320221031123112,607,223.24-

188,886.92266,865.51______________________12,796,110.16266,865.51____________________________________________5.

20232022202320221031123110311231173,115,366.84204,717,138.5143,278,841.7151,318,442.10

35,767,437.96144,530,918.648,941,859.4836,132,729.651,858.211,618.70464.55404.68______________________________________________________208,884,663.01349,249,675.8552,221,165.7487,451,576.43____________________________________________________________________________________________________________

20231110312022

-28-

5.-

20232022202320221031123110311231188,715.56266,865.5147,178.8966,716.38____________________________________________________________________________

20232022103112316,334,288.03-______________________6,334,288.03-____________________________________________6.

202320221031123127,455,585.721,505,000.00______________________________________________2023103120221231

20231110312022

-29-

-7.

202320221031123187,991,591.97177,153,404.184,561,092.204,784,226.20180,200.00405,952.60_________________________92,732,884.17182,343,582.98__________________________________________________

(1)

202320221031123117,986,008.4619,363,691.74________________________________________________

(2)6,708,300.92(20211231

99,131,015.0093,416,985.002022)(3)

20%100%9.

202320221031123114,814,565.4550,382,314.27

-1,047,074.66-146,384.51________________________14,814,565.4551,575,773.44________________________________________________

20231110312022

-30-

-10.

2023202210311231()173,115,366.84204,717,138.51((3)(b))91,667,107.662,464,518.75

200,000.00200,000.001,586,334.331,311,879.05__________________________266,568,808.83208,693,536.31____________________________________________________[2006]187

11.

20232022

10311231

819,522.76819,522.76________________________________________12.

20232022103112312,343,097.321,742,732.26____________________________________________

20231110312022

-31-

-13.

10,000,000.0020231031

2023112023103110,000,000.00-100,000.009,900,000.00

-100,000.00-100,000.00____________________________________________10,000,000.00100,000.00100,000.0010,000,000.00________________________________________________________________________________________2022112022123110,000,000.00--10,000,000.00________________________________________________________________________________________14.

2023112023103162,301,800.00--62,301,800.00____________________________________________________________________________________2022112022123162,301,800.00--62,301,800.00____________________________________________________________________________________15.

202311202310315,000,000.00--5,000,000.00____________________________________________________________________________________202211202212315,000,000.00--5,000,000.00____________________________________________________________________________________

20231110312022

-32-

-16.

2023111031

2022/37,081,314.89824,552.85

/()(6,729,544.50)36,256,762.04

37,081,314.89-________________________/(6,729,544.50)37,081,314.89

________________________________________________202342022

37,081,314.89(2022)17.

2023111031

20226,708,300.92176,394,762.48________________________________________________18.

2023111031

202230,940,881.2998,085,860.15________________________________________________28,285,429.12

20231110312022

-33-

-19.

2023111031

2022(31,451,832.24)15,883,804.56

142,270.241,582,062.4060,972.96678,026.7440,648.65452,017.82

-67,678.3922,626.80148,433.38

-1,286.97_________________________(31,185,313.59)18,813,310.26__________________________________________________

20.

2023111031

20228,780,215.40-____________________________________________21.

2023111031

2022(35,210,873.20)(18,919,053.75)35,210,873.2031,055,737.88__________________________

-12,136,684.13____________________________________________________

20231110312022

-34-

21.-

(201828)

20231110312022

2023111031

2022()(6,729,544.50)48,393,446.1725%(1,682,386.13)12,098,361.54

98,814.1238,322.591,583,572.01-________________________

-12,136,684.13________________________________________________22.

202320221031123113,919.6019,657,847.3513,919.6019,657,847.35_____________________13,919.6019,657,847.35__________________________________________202310311,699,752.74(202212315,061,510.27)

20231110312022

-35-

-23.

2023111031

2022

(1)()

()(6,729,544.50)36,256,762.04

8,780,215.40-

239.51(3,259.66)3,221.966,257.85501,347.25728,710.08

-26,003.61()35,230,410.6931,681,245.27()(19,537.49)(625,507.39)

238,316.98103,762,881.91()64,112,459.82(37,375,510.33)()(126,822,567.64)(246,629,740.11)

____________________________(24,705,438.02)(112,172,156.73)________________________________________________________(2)

37,081,314.89-___________________________(3)

/13,919.6024,719,357.62/24,719,357.62136,891,514.35

____________________________(24,705,438.02)(112,172,156.73)________________________________________________________

(1)

99.00100.00

20231110312022

-36-

-(2)

(3)

(a)

2023111031

20221,112,178.673,351,007.11____________________________________________

(b)

2023202210311231264,314,167.83296,395,482.7227,100.78-__________________________264,341,268.61296,395,482.72____________________________________________________85,898,315.82-3,131,774.81-2,637,017.032,464,518.75__________________________91,667,107.662,464,518.75____________________________________________________

20231110312022

-37-

2023103120221231

20231031

27,455,585.7292,732,884.1793,453,441.99819,522.76

20231110312022

-38-

1.-

-20221231

1,505,000.00182,343,582.98

3,976,237.80819,522.762.

2023127

- 14所有者权益（或股东权益） 7,057.23 7,102.78 45.55 0.65












	评估机构：深圳市同致诚德明资产评估有限公司		项目负责人：卢梁栋
	法定代表人：刘建平	签字资产评估师：罗翠艳、卢梁栋

表2共48页第2页资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2023年10月31日

0.09

表2共48页第3页

资产评估结果分类汇总表

评估基准日：2023年10月31日

序号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%


0.65

				评估机构：深圳市同致诚德明资产评估有限公司

流动资产评估汇总表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%3-1货币资金（现金存款他币） 1,713,672.34 1,713,672.34 - - 3-2交易性金融资产 - - - 3-3衍生金融资产 - - - 3-4应收票据 - - - 3-5应收账款 78,168.75 78,168.75 - - 3-6应收款项融资 - - - 3-7预付账款 - - - 3-8其他应收款 265,319,591.53 265,319,591.53 - - 3-9存货 161,503,319.22 161,948,824.65 445,505.43 0.28 3-10合同资产 - - - 3-11持有待售资产 - - - 3-12一年内到期的非流动资产 - - - 3-13其他流动资产 12,796,110.16 12,796,110.16 - - 3流动资产合计 441,410,862.00 441,856,367.43 445,505.43 0.10 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表3共48页第4页

表3-1-2共48页第5页

货币资金—银行存款评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号开户银行账号币种外币账面金额评估基准日汇率账面价值评估价值增值率%备注

中国建设银行股份有限公司青岛分行37150199770600001696RMB7,991.05 7,991.05-

中国银行股份有限公司胶州广州南路支行211738892016RMB4,141.19 4,141.19-

中国工商银行股份有限公司青岛胶州支行3803028229200580183RMB

415.12 415.12-

中国工商银行股份有限公司青岛胶州支行3803028219200667215RMB

347.19 347.19-

华夏银行股份有限公司青岛胶州支行1206 2000 0008 4693 5RMB8,813.19 8,813.19-

青岛银行股份有限公司青岛分行8026 1020 0703 816RMB

304.24 304.24-

青岛银行股份有限公司青岛分行802160200483131RMB1,691,346.57 1,691,346.57-

渤海银行股份有限公司青岛分行2049 5175 3700 0187RMB

313.79 313.79-

合

计1,713,672.34 1,713,672.34-被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表3-4共

页第

页

应收账款评估明细表评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注

楼盘房号:B20.01.029.042 199-2-1002预售款2020/5/313-4年

247.00 247.00 -

3楼盘房号:B20.02.098.396 4.2.2-车位

预售款-车位2020/9/303-4年 78,000.00 78,000.00 - 合计 78,247.00 78,247.00 - 减：坏账准备 78.25 -100.00 减：评估风险损失 78.25 净额 78,168.75 78,168.75 - 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表3-8共

页第

页其他应收款评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注

青岛大沽河省级生态旅游度假区管理委员会押金2018/10/315年以上300,000.00 300,000.00-

青岛少海物业管理有限公司押金2018/4/305年以上5,000.00 5,000.00-

丰伟国押金2020/11/12-3年2,000.00 2,000.00-

路文华押金2020/11/12-3年1,800.00 1,800.00-

杨静押金2020/11/12-3年9,000.00 9,000.00-

李花押金2020/11/12-3年1,500.00 1,500.00-

丰财茂押金2022/12/311年之内2,000.00 2,000.00-

中建二局第一建筑工程有限公司垫付、暂付款2022/12/311年之内61,999.80 61,999.80-

青岛世纪经纬建设工程有限公司垫付、暂付款2021/8/311年之内6,100.00 6,100.00

天元建设集团有限公司垫付、暂付款2021/8/311年之内114,782.07 114,782.07

楼盘房号:B20.01.004.002 141号楼

代垫业主费用2021/8/312-3年8,974.47 8,974.4712楼盘房号:B20.01.039.002 166-102代垫业主费用2021/8/312-3年8,974.47 8,974.47

楼盘房号:B20.01.060.017 196-1-901代垫业主费用2021/8/312-3年18,421.83 18,421.83

楼盘房号:B20.01.060.019 196-1-1001代垫业主费用2021/8/312-3年18,421.83 18,421.83

楼盘房号:B20.01.062.070 195-1-102代垫业主费用2021/8/312-3年3,023.28 3,023.28

楼盘房号:B20.01.067.069 204-1-101代垫业主费用2021/8/312-3年9,579.84 9,579.8417楼盘房号:B20.01.067.070 204-1-102代垫业主费用2021/8/312-3年5,001.06 5,001.06

楼盘房号:B20.02.002.033 208-1-101代垫业主费用2021/8/312-3年

0.03 0.03

楼盘房号:B20.02.005.031 211-2-701代垫业主费用2021/8/312-3年15,840.30 15,840.30

楼盘房号:B20.02.005.033 211-2-801代垫业主费用2021/8/312-3年

11.00 11.00

楼盘房号:B20.02.008.003 214-1-101代垫业主费用2021/8/312-3年18,332.72 18,332.7222楼盘房号:B20.02.009.024 220-1-1202代垫业主费用2021/8/312-3年14,192.43 14,192.43

楼盘房号:B20.02.012.001 216-1-101代垫业主费用2021/8/312-3年19,239.78 19,239.78

楼盘房号:B20.02.012.002 216-1-102代垫业主费用2021/8/312-3年15,884.19 15,884.19

楼盘房号:B20.02.012.003 216-1-201代垫业主费用2021/8/312-3年19,239.78 19,239.78

楼盘房号:B20.02.012.005 216-1-301代垫业主费用2021/8/312-3年19,239.78 19,239.78

表3-8共

页第

页

其他应收款评估明细表评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注

其他应收款评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注

27楼盘房号:B20.02.012.011 216-1-601代垫业主费用2021/8/312-3年19,239.78 19,239.78 28楼盘房号:B20.02.012.025 216-1-1301代垫业主费用2021/8/312-3年7.78 7.78 29楼盘房号:B20.02.012.033 216-2-101代垫业主费用2021/8/312-3年15,788.43 15,788.43 30楼盘房号:B20.02.018.073 225-1-101代垫业主费用2021/8/312-3年6,623.37 6,623.37 31楼盘房号:B20.02.018.076 225-1-104代垫业主费用2021/8/312-3年2,567.34 2,567.34 32楼盘房号:B20.02.018.077 225-1-105代垫业主费用2021/8/312-3年2,456.67 2,456.67 33楼盘房号:B20.02.018.078 225-1-106代垫业主费用2021/8/312-3年2,480.13 2,480.13 34楼盘房号:B20.02.019.002 218-1-102代垫业主费用2021/8/312-3年15,844.29 15,844.29 35楼盘房号:B20.02.019.004 218-1-202代垫业主费用2021/8/312-3年15,844.29 15,844.29 36楼盘房号:B20.02.019.023 218-1-1201代垫业主费用2021/8/312-3年19,191.90 19,191.90 37楼盘房号:B20.02.019.035 218-1-1801代垫业主费用2021/8/312-3年19,191.90 19,191.90 38楼盘房号:B20.02.019.037 218-2-101代垫业主费用2021/8/312-3年15,749.86 15,749.86 39楼盘房号:B20.02.019.039 218-2-201代垫业主费用2021/8/312-3年15,749.86 15,749.86 40楼盘房号:B20.02.019.040 218-2-202代垫业主费用2021/8/312-3年19,499.13 19,499.13 41楼盘房号:B20.02.019.041 218-2-301代垫业主费用2021/8/312-3年15,749.86 15,749.86 42楼盘房号:B20.02.019.048 218-2-602代垫业主费用2021/8/312-3年19,499.13 19,499.13 43楼盘房号:B20.02.019.071 218-2-1801代垫业主费用2021/8/312-3年15,749.86 15,749.86 44楼盘房号:B20.02.019.072 218-2-1802代垫业主费用2021/8/312-3年19,499.13 19,499.13 45楼盘房号:B20.99 不区分房号其他2023/4/301年之内12,665.17 12,665.17 - 46供应商:Q000003 不指定供应商个人社保2023/4/301年之内12,360.34 12,360.34 47供应商:S002197 天元建设集团有限公司其他2023/4/301年之内15,786.00 15,786.00 48公司:A01 深圳市中洲投资控股股份有限公司往来款2023/4/301年之内264,314,167.83 264,314,167.83 49公司:B21 青岛市联顺地产有限公司往来款2023/4/301年之内27,100.78 27,100.78 合计 265,321,371.49 265,321,371.49 - 减：坏账准备 1,779.96 -100.00 减：评估风险损失 1,779.96

表3-8共

页第

页

其他应收款评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号欠款单位名称（结算对象)业务内容发生日期账龄账面价值评估价值增值率%备注

净额 265,319,591.53 265,319,591.53 - 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表3-9共48页第10页存货评估汇总表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%3-9-1材料采购（在途物资）- - -3-9-2原材料- - -3-9-3在库周转材料- - -3-9-4委托加工物资- - -3-9-5产成品（库存商品、开发产品）64,429,667.40 54,601,324.65 -9,828,342.75 -15.253-9-6在产品（自制半成品、开发成本）105,853,867.22 107,347,500.00

445,505.43 0.28 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表3-9-5共48页第11页

存货—产成品（开发产品）评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号名称及规格型号计量单位用途未售面积账面价值评估价值增值率%备注存放地点

14.1期小高层m2住宅

139.23

4,965,660.16

1,253,916.26 小计 64,429,667.40 54,601,324.65 -15.25 存货减值 8,780,215.40 合计55,649,452.00 54,601,324.65 -1.88 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表3-9-6共48页第12页

存货—开发成本评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号项目名称建筑物名称产权证编号地址用途土地面积(平米)

规划开发面积(平米)

开发程度开工日期预计完工日期账面价值评估价值增值率%备注

半岛城邦-五期中洲半岛城邦（三区）五期青房地权市字第201126064号胶州市扬州路南，洞庭湖路东商业、住宅68,309.60 81,970.59三通一平2017/12/142025/4/22 105,853,867.22 107,347,500.00

1.41%

合计105,853,867.22 107,347,500.00

1.41%被评估单位填表人：李志峰填表日期：2023年11月8日

表3-11共48页第13页

其他流动资产评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号项目及内容发生日期结算内容账面价值评估价值增值率%备注

项目:B20.001.001半岛城邦-四期一批2023/10/31预交税费_增值税_预缴3%141,205.98 141,205.98 -2项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批2023/10/31预交税费_增值税_预缴3%17,980.73 17,980.73 -

待抵扣进项税2023/10/31增值税11,256,166.53 11,256,166.53 -

合同取得成本_销售佣金2023/10/31销售佣金188,886.92 188,886.92 -5项目:B20.001.002 半岛城邦2023/10/31待抵扣进项税1,191,870.00 1,191,870.00 -

合

计12,796,110.16 12,796,110.16 -被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：

2023年

月

日

表4共48页第14页非流动资产评估汇总表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%4-1债权投资- - -4-2其他债权投资- - -4-3长期应收款- - -4-4长期股权投资- - -4-5其他权益工具投资- - -4-6其他非流动金融资产- - -4-7投资性房地产- - -4-8固定资产5,583.32 15,622.00 10,038.68 179.804-9在建工程- - -4-10生产性生物资产- - -4-11油气资产- - -4-12使用权资产- - -4-13无形资产- - -4-14开发支出- - -4-15商誉- - -4-16长期待摊费用- - -4-17递延所得税资产52,173,986.85 52,173,986.85 -

非流动资产评估汇总表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

-4-18其他非流动资产- - -

合计52,179,570.17 52,189,608.85 10,038.68 0.02被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：

2023年

月

日

表5共48页第15页固定资产评估汇总表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元编号科目名称

账面价值评估价值增值额增值率%原值净值原值净值原值净值原值净值5-1房屋建筑物类合计- - - - - -5-1-1固定资产-房屋建筑物- - - - - -5-1-2固定资产-构筑物及其他辅助设施- - - - - -5-1-3固定资产-管道及沟槽 - - - - - -5-2设备类合计94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00 -13,543.61

10,038.68 -14.33

179.805-2-1固定资产-机器设备 - - - - - -5-2-2固定资产-车辆- - - - - -5-2-3固定资产-电子设备94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00 -13,543.61

10,038.68 -14.33

179.805-3土地- - - - - -固定资产合计94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00 -13,543.61

10,038.68 -14.33

179.80减：固定资产减值准备- - -固定资产94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00 -13,543.61

10,038.68 -14.33

179.805-4在建工程- - -5-5生产性生物资产- - - - - -5-6油气资产- - - - - -5-7使用权资产- - - - - -

总计94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00 -13,543.61

10,038.68 -14.33

179.80被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表5-2-3共48页第16页

固定资产—电子设备评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号

设备编号

设备名称规格型号生产厂家

计量单位数量购置日期启用日期

账面价值评估价值

增值率

备注原值净值原值成新率%净值

B20-2018-DZ-0008先壳音响、海尔无线吸尘器、索爱蓝牙音响S18镜面闹钟款式海尔集团套

2018-08-232018-08-231,776.00 88.80 1,470.00 15 221.00

148.87

B20-2018-DZ-0009物业休息室空调

1.5P海尔集团台

2018-08-272018-08-273,697.70 184.89 2,300.00 15 345.00

86.60

B20-2018-DZ-0681投影仪TCP-EL5000U青岛瑞鑫达祥商贸有限公司台

2018-07-242018-07-2442,844.83 2,142.24 43,260.00 15 6,489.00

202.91

B20-2018-DZ-0684海信大1P空调海信KFR-26GW/ER22N3 (1Q12)海信集团台

2018-07-252018-07-254,078.00 203.90 1,950.00 15 293.00

43.70

B20-2018-DZ-0785晨光凭证装订机晨光 AEQ96712胶州市海印电脑服务部台

2018-10-312018-10-312,530.00 126.50 1,860.00 15 279.00

120.55

B20-2018-DZ-0786三星打印机2161小型打印机黑白三星集团台

2018-10-312018-10-31

750.00 37.50 580.00 15 87.00

132.00

B20-2018-DZ-0795广联达加密狗320645935广联达科技股份有限公司青岛分公公司台

2018-11-292018-11-2915,581.97 779.10 8,670.00 15 1,301.00

66.998B20-2018-JX-0883置物架4*2*1青岛亿豪家具有限公司台

2019-03-312019-03-313,100.00 155.00 2,290.00 24 550.00

254.84

B20-2018-ZX-0007亿豪办公家具办公桌椅青岛亿豪家具有限公司台

2018-08-232018-08-236,724.14 336.21 6,750.00 15 1,013.00

201.30

B20-2019-DZ-0897大型碎纸机Bonsaii盆景/719国产台

2019-06-302019-06-301,850.00 92.50 1,590.00 15 239.00

158.38

B20-2020-DZ-0936海尔空调1.5匹3匹1.5P/3P海尔集团台

2020-05-312020-05-315,353.10 267.66 4,600.00 43 1,978.00

639.00

B20-2020-DZ-0937文件柜等

国产台

2020-05-312020-05-313,273.00 163.65 3,000.00 43 1,290.00

688.27

B20-2021-DZ-1070平板电脑Ipad第八代 128G胶州市海印电脑服务部台

2021-09-302021-09-302,954.87 1,005.37 2,650.00 58 1,537.00

52.88

合计 94,513.61 5,583.32 80,970.00 15,622.00

179.80被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表7-2共48页第17页

递延所得税资产评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号内容或名称取得日期账面价值评估价值备注

应收/其他应收坏账准备超列数2023/10/31464.55 464.552其他应付款-预提土增税2023/10/31 43,278,841.71 43,278,841.71

开发产品计税成本和账面成本差异2023/10/31 8,941,859.48 8,941,859.48

合同取得成本2023/10/31 -47,178.89 -47,178.89

合计 52,173,986.85 52,173,986.85被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：

2023年

月

日

表9共48页第18页流动负债评估汇总表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%9-1短期借款- - -9-2交易性金融负债- - -9-3衍生金融负债- - -9-4应付票据27,455,585.72 27,455,585.72 - -9-5应付账款92,732,884.17 92,732,884.17 - -9-6预收款项- - -9-7合同负债17,986,008.46 17,986,008.46 - -9-8应付职工薪酬297,703.96 297,703.96 - -9-9应交税费14,814,565.45 14,814,565.45 - -9-10其他应付款266,568,808.83 266,568,808.83 - -9-11持有待售负债- - -9-12一年内到期的非流动负债819,522.76 819,522.76 - -9-13其他流动负债2,343,097.32 2,343,097.32 - -

流动负债合计423,018,176.67 423,018,176.67 - -被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：

2023年

月

日

表9-3共

页第

页应付票据评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注

231345206108920230925663329168

表9-3共

页第

页

应付票据评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注

应付票据评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注
231345206108920230926666290393

表9-3共

页第

页

应付票据评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注

应付票据评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注
231345206108920230926666285572

表9-3共

页第

页

应付票据评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注

应付票据评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注
231345206108920230926666289641

表9-3共

页第

页

应付票据评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注

应付票据评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注
231345206108920230925663344176

表9-3共

页第

页

应付票据评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注

应付票据评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注
231345206108920230925663274694

表9-3共

页第

页

应付票据评估明细表

评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注

应付票据评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期到期日票面利率%账面价值评估价值备注
231345206108920230925663179214合计 27,455,585.72 27,455,585.72 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表9-4共

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应付账款评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值评估价值备注

供应商:S000513青岛鑫顺成管道安装有限公司2023/10/31工程保修费96,285.42 96,285.422供应商:S000521 青岛世纪经纬建设工程有限公司2023/10/31工程保修费91,476.95

72,674.85

表9-4共

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应付账款评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值评估价值备注

应付账款评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值评估价值备注
1,495,722.00

表9-4共

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应付账款评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值评估价值备注

应付账款评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值评估价值备注
180,000.00 55供应商:S002107 青岛七星时代商贸有限公司2023/10/31其他200.00

200.00

项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批2023/10/31项目预结算

10,064,136.3010,064,136.30

项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批2023/10/31项目预结算64,616,232.78

64,616,232.78合计 92,732,884.17 92,732,884.17被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：

2023年

月

日

合同负债评估明细表评估基准日：2023年10月31日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号项目及内容发生日期结算内容账面价值评估价值增值率%备注

32楼盘房号:B20.01.028.005 190号楼-2-1012019/11/30预售款 1,114.00 1,114.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批33楼盘房号:B20.01.028.010 190号楼-3-1022019/11/30预售款 1,350.00 1,350.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批34楼盘房号:B20.01.029.002 199-1-1022019/11/30预售款 209.00 209.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批35楼盘房号:B20.01.029.013 199-1-7012020/5/31预售款 748.00 748.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批36楼盘房号:B20.01.029.014 199-1-7022020/5/31预售款 235.00 235.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批37楼盘房号:B20.01.029.016 199-1-8022020/5/31预售款 237.00 237.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批38楼盘房号:B20.01.029.018 199-1-9022020/5/31预售款 239.00 239.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批39楼盘房号:B20.01.029.019 199-1-10012020/5/31预售款 771.00 771.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批40楼盘房号:B20.01.029.020 199-1-10022020/5/31预售款 241.00 241.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批41楼盘房号:B20.01.029.025 199-2-2012020/5/31预售款 220.00 220.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批42楼盘房号:B20.01.029.028 199-2-3022020/5/31预售款 218.00 218.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批43楼盘房号:B20.01.029.030 199-2-4022020/5/31预售款 233.00 233.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批44楼盘房号:B20.01.029.032 199-2-5022020/5/31预售款 236.00 236.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批45楼盘房号:B20.01.029.033 199-2-6012020/5/31预售款 235.00 235.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批46楼盘房号:B20.01.029.037 199-2-8012020/5/31预售款 239.00 239.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批47楼盘房号:B20.01.029.040 199-2-9022020/5/31预售款 245.00 245.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批49楼盘房号:B20.01.029.043 199-2-11012020/5/31预售款 223.00 223.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批50楼盘房号:B20.01.030.012 200-1-6022020/5/31预售款 229.00 229.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批51楼盘房号:B20.01.030.014 200-1-7022020/5/31预售款 231.00 231.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批52楼盘房号:B20.01.030.016 200-1-8022020/5/31预售款 233.00 233.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批53楼盘房号:B20.01.030.018 200-1-9022020/5/31预售款 235.00 235.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批54楼盘房号:B20.01.030.019 200-1-10012020/5/31预售款 760.00 760.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批55楼盘房号:B20.01.030.020 200-1-10022020/5/31预售款 237.00 237.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批56楼盘房号:B20.01.030.027 200-2-3012020/5/31预售款 206.00 206.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批57楼盘房号:B20.01.030.029 200-2-4012020/5/31预售款 225.00 225.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批58楼盘房号:B20.01.030.034 200-2-6022020/5/31预售款 235.00 235.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批59楼盘房号:B20.01.030.039 200-2-9012020/5/31预售款 237.00 237.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批60楼盘房号:B20.01.030.042 200-2-10022020/5/31预售款 243.00 243.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批61楼盘房号:B20.01.030.044 200-2-11022020/5/31预售款 182.00 182.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批62楼盘房号:B20.01.035.001 162-1012020/5/31预售款 60,098.00 60,098.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批63楼盘房号:B20.01.037.002 164-1022020/5/31预售款 54,830.00 54,830.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批

64楼盘房号:B20.01.047.001 174-1012020/5/31预售款 65,755.00 65,755.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批65楼盘房号:B20.01.049.002 176-1022020/5/31预售款 50,736.00 50,736.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批66楼盘房号:B20.01.052.001 179-1-1012020/5/31预售款 1,305.00 1,305.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批67楼盘房号:B20.01.052.002 179-1-1022020/5/31预售款 1,071.00 1,071.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批68楼盘房号:B20.01.052.003 179-1-3012020/5/31预售款 21,703.00 21,703.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批69楼盘房号:B20.01.052.005 179-2-1012020/5/31预售款 1,079.00 1,079.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批70楼盘房号:B20.01.052.006 179-2-1022020/5/31预售款 1,039.00 1,039.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批71楼盘房号:B20.01.052.008 179-2-3022020/5/31预售款 16,841.00 16,841.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批72楼盘房号:B20.01.052.012 179-3-3022020/5/31预售款 17,699.00 17,699.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批73楼盘房号:B20.01.053.006 180-2-1022020/5/31预售款 1,143.00 1,143.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批74楼盘房号:B20.01.053.012 180-3-3022020/5/31预售款 19,129.00 19,129.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批75楼盘房号:B20.01.054.001 181-1-1012020/5/31预售款 1,425.00 1,425.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批76楼盘房号:B20.01.054.003 181-1-3012020/5/31预售款 23,276.00 23,276.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批77楼盘房号:B20.01.054.006 181-2-1022020/5/31预售款 1,151.00 1,151.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批78楼盘房号:B20.01.054.008 181-2-3022020/5/31预售款 18,414.00 18,414.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批79楼盘房号:B20.01.054.009 181-3-1012020/5/31预售款 1,155.00 1,155.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批80楼盘房号:B20.01.055.001 182-1-1012020/5/31预售款 1,418.00 1,418.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批81楼盘房号:B20.01.055.005 182-2-1012020/5/31预售款 1,175.00 1,175.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批82楼盘房号:B20.01.055.010 182-3-1022020/5/31预售款 1,393.00 1,393.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批83楼盘房号:B20.01.055.011 182-3-3012020/5/31预售款 18,629.00 18,629.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批84楼盘房号:B20.01.056.003 191-1-3012020/5/31预售款 19,701.00 19,701.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批85楼盘房号:B20.01.056.008 191-2-3022020/5/31预售款 17,699.00 17,699.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批86楼盘房号:B20.01.056.010 191-3-1022020/5/31预售款 1,380.00 1,380.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批87楼盘房号:B20.01.057.002 192-1-1022020/5/31预售款 1,111.00 1,111.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批88楼盘房号:B20.01.057.004 192-1-3022020/5/31预售款 17,699.00 17,699.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批89楼盘房号:B20.01.057.009 192-3-1012020/5/31预售款 1,103.00 1,103.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批90楼盘房号:B20.01.057.012 192-3-3022020/5/31预售款 17,699.00 17,699.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批91楼盘房号:B20.01.058.012 193-3-3022020/5/31预售款 18,557.00 18,557.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批92楼盘房号:B20.01.059.001 194-1-1012020/5/31预售款 1,353.00 1,353.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批93楼盘房号:B20.01.059.005 194-2-1012020/5/31预售款 1,068.00 1,068.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批94楼盘房号:B20.01.059.006 194-2-1022020/5/31预售款 1,055.00 1,055.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批

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343楼盘房号:B20.02.018.013 225-1-701 2020/9/30预售款 524.00 524.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批344楼盘房号:B20.02.018.018 225-1-902 2020/9/30预售款 450.00 450.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批345楼盘房号:B20.02.018.020 225-1-1002 2020/9/30预售款 454.00 454.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批346楼盘房号:B20.02.018.022 225-1-1102 2020/9/30预售款 458.00 458.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批347楼盘房号:B20.02.018.025 225-1-1301 2020/9/30预售款 553.00 553.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批348楼盘房号:B20.02.018.031 225-1-1601 2020/9/30预售款 500.00 500.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批349楼盘房号:B20.02.018.033 225-1-1701 2020/9/30预售款 500.00 500.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批350楼盘房号:B20.02.018.039 225-2-201 2020/9/30预售款 399.00 399.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批351楼盘房号:B20.02.018.040 225-2-202 2020/9/30预售款 436.00 436.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批352楼盘房号:B20.02.018.042 225-2-302 2020/9/30预售款 450.00 450.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批353楼盘房号:B20.02.018.043 225-2-401 2020/9/30预售款 414.00 414.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批354楼盘房号:B20.02.018.045 225-2-501 2020/9/30预售款 418.00 418.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批355楼盘房号:B20.02.018.048 225-2-602 2020/9/30预售款 471.00 471.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批356楼盘房号:B20.02.018.049 225-2-701 2020/9/30预售款 437.00 437.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批357楼盘房号:B20.02.018.051 225-2-801 2020/9/30预售款 441.00 441.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批358楼盘房号:B20.02.018.052 225-2-802 2020/9/30预售款 481.00 481.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批359楼盘房号:B20.02.018.054 225-2-902 2020/9/30预售款 491.00 491.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批360楼盘房号:B20.02.018.055 225-2-1001 2020/9/30预售款 446.00 446.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批361楼盘房号:B20.02.018.060 225-2-1202 2020/9/30预售款 506.00 506.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批362楼盘房号:B20.02.018.062 225-2-1302 2020/9/30预售款 505.00 505.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批363楼盘房号:B20.02.018.068 225-2-1602 2020/9/30预售款 525.00 525.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批364楼盘房号:B20.02.018.069 225-2-1701 2020/9/30预售款 415.00 415.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批365楼盘房号:B20.02.018.071 225-2-1801 2020/9/30预售款 10,000.00 10,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批366楼盘房号:B20.02.018.072 225-2-1802 2020/9/30预售款 454.00 454.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批367楼盘房号:B20.02.019.014 218-1-7022020/9/30预售款 10,000.00 10,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批368楼盘房号:B20.02.019.023 218-1-12012020/9/30预售款 10,000.00 10,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批369楼盘房号:B20.02.019.054 218-2-9022020/9/30预售款 10,000.00 10,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批370楼盘房号:B20.02.019.061 218-2-13012020/9/30预售款 10,000.00 10,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批371楼盘房号:B20.01.062.069 195-1-1012020/9/30预售款-商铺 1,939,695.00 1,939,695.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批商铺372楼盘房号:B20.01.067.069 204-1-1012020/9/30预售款-商铺 1,559,246.00 1,559,246.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批商铺373楼盘房号:B20.01.067.070 204-1-1022020/9/30预售款-商铺 849,513.00 849,513.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批商铺

374楼盘房号:B20.01.068.013 205-1-1132020/9/30预售款-商铺 1,290,000.00 1,290,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批商铺375楼盘房号:B20.02.002.037 208-1-1052020/9/30预售款-商铺 40,000.00 40,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批商铺376楼盘房号:B20.01.099.006 4.1.3车位-车位-0062020/9/30预售款-车位 73,800.00 73,800.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批377楼盘房号:B20.01.099.023 4.1.3车位-车位-0232020/9/30预售款-车位 73,800.00 73,800.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批378楼盘房号:B20.01.099.028 4.1.3车位-车位-0282020/9/30预售款-车位 83,700.00 83,700.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批379楼盘房号:B20.01.099.032 4.1.3车位-车位-0322020/9/30预售款-车位 73,800.00 73,800.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批380楼盘房号:B20.01.099.039 4.1.3车位-车位-0392020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批381楼盘房号:B20.01.099.041 4.1.3车位-车位-0412020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批382楼盘房号:B20.01.099.054 4.1.3车位-车位-0542020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批383楼盘房号:B20.01.099.093 4.1.3车位-车位-0932020/9/30预售款-车位 73,800.00 73,800.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批384楼盘房号:B20.01.099.196 4.1.3车位-车位-1962020/9/30预售款-车位 84,000.00 84,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批385楼盘房号:B20.01.099.237 4.1.3车位-车位-2372020/9/30预售款-车位 20,000.00 20,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批386楼盘房号:B20.01.099.251 4.1.3车位-车位-2512020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批387楼盘房号:B20.01.099.252 4.1.3车位-车位-2522020/9/30预售款-车位 73,800.00 73,800.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批388楼盘房号:B20.01.099.266 4.1.3车位-车位-2662020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批389楼盘房号:B20.01.099.289 4.1.3车位-车位-2892020/9/30预售款-车位 73,800.00 73,800.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批390楼盘房号:B20.01.099.302 4.1.3车位-车位-3022020/9/30预售款-车位 10,000.00 10,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批391楼盘房号:B20.01.099.333 4.1.3车位-车位-3332020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批392楼盘房号:B20.01.099.348 4.1.3车位-车位-3482020/9/30预售款-车位 73,800.00 73,800.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批393楼盘房号:B20.02.098.434 4.2.2-车位4492020/9/30预售款-车位 72,900.00 72,900.00 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批394楼盘房号:B20.02.098.015 4.2.2-车位0182020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批395楼盘房号:B20.02.098.016 4.2.2-车位0192020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批396楼盘房号:B20.02.098.056 4.2.2-车位0602020/9/30预售款-车位 72,900.00 72,900.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批397楼盘房号:B20.02.098.058 4.2.2-车位0622020/9/30预售款-车位 76,500.00 76,500.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批398楼盘房号:B20.02.098.072 4.2.2-车位0762020/9/30预售款-车位 72,900.00 72,900.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批399楼盘房号:B20.02.098.079 4.2.2-车位0832020/9/30预售款-车位 73,800.00 73,800.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批400楼盘房号:B20.02.098.101 4.2.2-车位1052020/9/30预售款-车位 72,900.00 72,900.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批401楼盘房号:B20.02.098.196 4.2.2-车位2022020/9/30预售款-车位 5,000.00 5,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批402楼盘房号:B20.02.098.199 4.2.2-车位2052020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批403楼盘房号:B20.02.098.258 4.2.2-车位2662020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批405楼盘房号:B20.02.098.410 4.2.2-车位4252020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批

406楼盘房号:B20.02.098.422 4.2.2-车位4372020/9/30预售款-车位 78,000.00 78,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批407楼盘房号:B20.02.098.517 4.2.2-车位5342020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批408楼盘房号:B20.02.098.555 4.2.2-车位5722020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批409楼盘房号:B20.02.098.629 4.2.2-车位6472020/9/30预售款-车位 72,000.00 72,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批410楼盘房号:B20.02.098.689 4.2.2-车位7072020/9/30预售款-车位 72,900.00 72,900.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批411楼盘房号:B20.02.099.278 （4、2期）-地下车库-1C0372020/9/30预售款-车位 79,200.00 79,200.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批412楼盘房号:B20.02.099.313 （4、2期）-地下车库-1C0722020/9/30预售款-车位 10,000.00 10,000.00 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批413供应商:Q000003 不指定供应商2023/10/31预收账款_待转销项税 -881,666.42 -881,666.42 项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批414供应商:Q000003 不指定供应商2023/10/31预收账款_待转销项税 -269,560.90 -269,560.90 项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批415半岛城邦4.1期-住宅2021/12/31预售款-住宅 3,857,088.99 3,857,088.99 416半岛城邦4.2期-商铺2022/10/27预售款-商铺 1,259,257.79 1,259,257.79 合计 17,986,008.46 17,986,008.46 - 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表9-6共48页第43页

应付职工薪酬评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号结算内容发生日期账面价值评估价值备注

工资、奖金、津贴和补贴2023/10/31297,703.96 297,703.96

合

计297,703.96 297,703.96被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：

2023年

月

日

表9-7共48页第44页

应交税费评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号征税机关发生日期税费种类账面价值评估价值备注

国家税务总局青岛市税务局2023/10/31企业所得税14,814,565.45 14,814,565.45

合

计14,814,565.45 14,814,565.45

被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表9-10共

页第

页

其他应付款评估明细表评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期业务内容账面价值评估价值备注

青岛华盛昌工程有限公司2023/10/31保证金200,000.00 200,000.002项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批2023/10/31土地增值税准备金68,131,707.20 68,131,707.20

项目:B20.001.002半岛城邦-四期二批2023/10/31土地增值税准备金104,983,659.64 104,983,659.64

代收业主办证费_维修基金2023/10/31其他107,738.87 107,738.87

代收业主办证费_他项权证抵押手续费2023/10/31其他13,600.00 13,600.00

住房公积金2023/10/31其他1,014.90 1,014.90

其他2023/10/31其他1,463,417.56 1,463,417.56

公司:B36青岛市中洲地产有限公司2023/10/31往来款3,131,774.81 3,131,774.81

公司:D01深圳市中洲资本有限公司2023/10/31往来款85,898,315.82 85,898,315.82

公司:D21 深圳市中洲物业管理有限公司青岛分公司2023/10/31往来款2,637,017.03 2,637,017.03

其他2023/10/31公积金

563.00 563.00

合计 266,568,808.83 266,568,808.83被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：

2023年

月

日

表9-11共48页第46页

一年内到期的非流动负债评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

序号结算项目发生日期到期日票面月利率%账面价值评估价值备注

旺洲办公区租赁合同2021/1/12023/8/31620,342.26 620,342.26

旺洲食堂租赁合同2021/1/12023/10/31

819,522.76 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

表9-12共48页第47页其他流动负债评估明细表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元序号户名（结算对象）发生日期结算内容账面价值评估价值备注

项目:B20.001.001 半岛城邦-四期一批2023/10/31待转销项税881,666.42 881,666.42

项目:B20.001.002 半岛城邦-四期二批2023/10/31待转销项税269,560.90 269,560.90

项目:B20.001.002半岛城邦2023/10/31待转销项税1,191,870.00 1,191,870.00

合

计2,343,097.32 2,343,097.32

被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：

2023年

月

日

表10共48页第48页

非流动负债评估汇总表

评估基准日：

2023年

月

日被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司金额单位：人民币元

编号科目名称账面价值评估价值增值额增值率%10-1长期借款

- 被评估单位填表人：李志峰评估人员：卢梁栋填表日期：2023年11月8日

深圳市同致诚德明资产评估有限公司收益法预测申报系统

净现金流量预测表

评估基准日：

2023年

月

日索引号：

SY表

被评估单位：青岛市旺洲置业有限公司

单位：人民币元

项目

预测年期2023年11-12月2024年度2025年度2026年度2027年度2028年度营业收入13,084,940.37 27,582,387.30 259,477,584.40 235,950,999.06 117,975,499.53营业成本7,333,645.82 30,242,000.86 315,229,716.66 144,187,842.97 48,062,614.32营业税金及附加561,236.08 1,559,117.72 9,817,257.65 -4,648,469.47 -842,507.73销售费用

0.00 1,418,151.05 13,341,064.48 12,131,442.88 6,065,721.44管理费用2,173.04 901,944.06 8,484,917.01 7,715,597.67 3,857,798.83财务费用

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00投资收益

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00营业利润5,187,885.43 -6,538,826.39 -87,395,371.40 76,564,585.01 60,831,872.67营业外收支净额

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00利润总额5,187,885.43 -6,538,826.39 -87,395,371.40 76,564,585.01 60,831,872.67所得税费用

0.00 0.00 0.00 0.00 -41,693,836.65净利润5,187,885.43 -6,538,826.39 -87,395,371.40 76,564,585.01 102,525,709.32加回：折旧2,173.04 0.00 0.00 0.00 0.00销售结转成本摊销利息费用（扣除税务影响）扣减：资本性支出营运资金追加额178,942,090.64 154,006,185.97 -213,291,126.70 5,101,473.41 26,467,062.40企业自由现金流量-173,752,032.17 -160,545,012.36 125,895,755.30 71,463,111.60 76,058,646.92折现率（WACC）10.35%10.35%10.35%10.35%10.35%折现年限

0.08 0.67 1.67 2.67 3.67折现系数

0.9922 0.9361 0.8483 0.7688 0.6967

企业自由现金流现值

-172,396,766.32 -150,286,186.07 106,797,369.22 54,940,840.20 52,990,059.31期末可回收资产加回3,292.38企业自由现金流现值和-107,951,391.28

加：溢余资产

1,713,672.34其中：长期股权投资

非经营性资产264,662,568.61减：非经营性负债93,330,525.22加(减)：非经营资产负债净值

减：付息债务

企业全部股权价值：

65,094,324.45评估基准日净资产账面价值70,572,255.50

收益法评估值增值额

-5,477,931.05

收益法评估值增值率

-7.76共1页，第1页

附件：公告原文

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