万达电影股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2023]第9-00002号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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CERTIFIED
PUBLIC
ACCOUNTANTS
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Internet：
www.daxincpa.com.cn
内部控制审计报告
大懷审字[2023]第9-00002号
万达电影股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万
达电影股份Y-mi公切（以下简称“货公ii'r
)
2022年12月
U的财务报告内部控制的冇效
性。
一、
企业对内部控制的责任按照《企业内部控制站本规范》《企业内部控制成州指引》《企业内部控制评价指引》的
规定，建立健全和有效实施内部控_*并评价其有效性是企业董事会的贵任■>
二、
注册会计师的责任我们的贵任是在实施市计工作的站础上，对财务报告内部控制的有效性发农市计意见,
并对注?S到的非财务报告内部控制的
大缺陷进行披谋。
三、
内部控制的固有局限性内部控制具打固有M限性，存&不能防止和发现错报的可能性。此外，山于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内鄯控制市计结
災推测未来内部技制的丫
f效性A行一定风险。
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www.daxincpa.com.cn
四、财务报告内部控制审计意见我们认为，设公司按照_业内德控制《本规范》fii相关规定在所冇甫大方而保持了布
效的财务报士内部拉制。
火fn会?介伙）中国注册会计师:
中闺注册会计师:
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