海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司2022年度募集资?存放与使?情况的核查意?
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“实朴检测”或“公司”）?次公开发?股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发?上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资?管理和使?的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司?律监管指引第
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司?律监管指引第
号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对实朴检测2022年度募集资?存放与使?情况进?了审慎核查，并发表本核查意?，具体情况如下：
?、募集资?基本情况（?）实际募集资??额和资?到账时间根据中国证券监督管理委员会于2021年
?
?核发的“证监许可[2021]4041号”?《关于同意实朴检测技术（上海）股份有限公司?次公开发?股票注册的批复》，实朴检测技术（上海）股份有限公司获准向社会公开发???币普通股股票3,000.00万股，每股?值为??币
元，每股发?价格??币
20.08
元，募集资?总额为??币602,400,000.00元，扣除发?费?（不含增值税）??币76,066,531.36元，实际募集资?净额为??币526,333,468.64元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发?的资?到位情况进?了审验，并于2022年
?
?出具了天职业字[2022]2233号《验资报告》。（?）募集资?使?和结余情况截?2022年
?
?募集资?使?及结存情况如下：
单位：??币元项??额募集资?总额602,400,000.00
项??额减：发?费76,066,531.36减：
2022年度投?募投项?的?额202,054,453.79加：尚未转出的发?费?注367,182.31减：
2022年度投?募投项?的?额202,054,453.79加：尚未置换的以?有资??付的募投项??员?资及费?的?额
2,730,470.45加：募集资?利息收?扣除银??续费后的净额6,599,277.14
截?2022年
?
?募集资?实际余额333,975,944.75其中：存放在募集资?专户银?活期存款余额73,975,944.75
使?闲置募集资?购买?额可转让存单?额260,000,000.00注：尚未转出的发?费?主要系未及时置换的以?筹资??付的发?费?，后续拟不再置换。
?、募集资?存放和管理情况（?）募集资?管理制度的制定和执?情况为规范募集资?的管理和使?，提?资?使?效率和效益，保护投资者利益，公司已按照《中华??共和国公司法》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资?管理和使?的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司?律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《实朴检测技术（上海）股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资?管理制度》。对募集资?实?专户存储制度，对募集资?的存放、使?、项?实施管理、投资项?的变更及使?情况的监督等进?了规定。（?）募集资?在专项账户的存放情况和三?监管情况根据《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资?管理和使?的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司?律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》《实朴检测技术（上海）股份有限公司募集资?管理制度》等有关规定，并结合公司经营需要，公司对募集资?实?专户存储，在银?设?募集资?专户，并于2022年
?连同保荐机构与上海浦东发展银?股份有限公司奉贤??、招商银?股份有限公司上海宝???、上海银?股份有限公司市南分?、中国?商银?股份有限公司上海市闵???分别签订了《募集资?三?监管协议》，明确了各?的权利和义务，三?监管协议内容与深圳证券交易所三?监
管协议范本不存在重?差异，公司在使?募集资?时已经严格遵照履?。截?2022年
?
?，公司募集资?存放情况如下：
单位：??币元
户名开户银?账号余额
上海浦东发展银?股份有限公司奉贤??
98740078801300003714180,694,483.50招商银?股份有限公司上海宝???
12193052421050259,336,984.33上海银?股份有限公司上海莘庄??
03004802771405,186.80中国?商银?股份有限公司上海市梅陇??
100171502900510329093,539,290.12合计333,975,944.75注：上述《募集资?三?监管协议》的签署主体中，因上海银?股份有限公司上海莘庄??没有签署协议的权限，相关协议由其上属银?上海银?股份有限公司市南分?签署，协议由上海银?股份有限公司上海莘庄??实际履?；因中国?商银?股份有限公司上海市梅陇??没有签署协议的权限，相关协议由其上属银?中国?商银?股份有限公司上海市闵???签署，协议由中国?商银?股份有限公司上海市梅陇??实际履?。三、2022年度募集资?的使?情况（?）募集资?投资项?资?使?情况公司2022年度募集资?使?情况请详?本报告附表
《募集资?使?情况对照表》。（?）募集资?投资项?的实施地点、实施?式变更情况截?2022年
?
?，公司募集资?投资项?的实施地点、实施?式未变更。
（三）募集资?投资项?先期投?及置换情况
2022年
?
?，公司第?届董事会第?次会议和第?届监事会第?次会议，分别审议通过了《关于使?募集资?置换已预先投?募投项?及已?付发?费?的?筹资?的议案》，同意公司使?募集资?置换已预先投?募投项?的?筹资?1,960.41万元及已预先?付发?费?的?筹资?
417.05
万元，共计2,377.46万元。公司独?董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意?。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于实朴检测技术（上海）股份有限公司
以募集资?置换预先投?募投项?及已?付发?费?的?筹资?的鉴证报告》（天职业字[2022]5294号）。具体内容详?公司2022年
?
?披露于巨潮资讯?（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使?募集资?置换已预先投?募投项?及已?付发?费?的?筹资?的公告》（公告编号：
2022-005）。截?2022年
?
?，公司已完成募集资?投资项?先期投?的置换；公司?筹资??付的
36.72
万元发?费未在募集资?到账户
个?内进?置换，根据相关规定，公司后续将不再置换。
（四）?闲置募集资?暂时补充流动资?情况
截?2022年
?
?，公司尚未使?闲置募集资?补充流动资?。
（五）节余募集资?使?情况
截?2022年
?
?，公司不存在募集资?节余情况。
（六）超募资?使?情况
2022年
?
?，公司召开了第?届董事会第?四次会议和第?届监事会第??次会议，分别审议通过了《关于使?部分超募资?收购并增资上海洁壤环保科技有限公司暨关联交易的议案》，并于2022年
?
?召开2022年第三次临时股东?会审议通过。同意公司使?超募资?76,609,230.77元收购上海洁壤环保科技有限公司（以下简称“上海洁壤”）
45.38%
股权（对应
590.00
万元注册资本），并使?超募资?7,790,769.23元认购上海洁壤新增注册资本
60.00
万元。公司监事会、独?董事、保荐机构均发表了明确的同意意?。
（七）尚未使?的募集资??途及去向
2022年
?
?，公司召开第?届董事会第?次会议和第?届监事会第?次会议，分别审议通过了《关于使?部分闲置募集资?和?有资?进?现?管理的议案》，并于2022年
?
?召开2022年第?次临时股东?会审议通过。同意在不影响募集资?投资计划正常进?的前提下，公司使?不超过??币
5.03
亿元（含本数）的闲置募集资?和不超过??币
亿元（含本数）的?有资?进?现?管理，?于购买安全性?、流动性好、有保本约定、短期（不超过
年）
的理财产品，在上述额度和期限范围内资?可滚动使?，决议有效期?公司股东?会审议之?起
个?内有效。公司监事会、独?董事、保荐机构均发表了明确的同意意?。
截?2022年
?
?，募集资?实际余额33,397.59万元。除未投?的募集资?进?现?管理26,000.00万元外，剩余募集资?存放于募集资?专户，并将按计划投?募投项?的建设。（?）募集资?使?的其他情况截?2022年
?
?，公司不存在募集资?使?的其他情况。
四、变更募集资?投资项?的资?使?情况
截?2022年
?
?，公司不存在变更募投项?的情况。
五、募集资?使?及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性?件的规定和要求使?募集资?，并及时、真实、准确、完整对募集资?使?情况进?了披露，不存在募集资?使?及管理的违规情形。
六、两次以上融资且当年存在募集资?运?情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资?运?的情况。
七、保荐机构核查意?
经核查，保荐机构认为，公司2022年度募集资?的存放与使?符合《证券发?上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资?管理和使?的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司?律监管指引第
号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司?律监管指引第
号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资?管理制度，对募集资?进?了专户存储和使?，截?2022年
?
?，发??募集资?使?不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，实朴检测不存在变相改变募集资??途和损害股东利益的情
形，不存在违规使?募集资?的情形。保荐机构对实朴检测2022年度募集资?存放与使?情况?异议。
（以下?正?）
（本??正?，为《海通证券股份有限公司关于实朴检测技术（上海）股份有限公司2022年度募集资?存放与使?情况的核查意?》之签字盖章?）
保荐代表?签名：
曾军?冰洁
海通证券股份有限公司
年??
附表
：
募集资?使?情况对照表编制单位：实朴检测技术（上海）股份有限公司
单位：万元
| -不适?否 | |||||
| 募集资?投资项?实施地点变更情况不适?募集资?投资项?实施?式调整情况不适?募集资?投资项?先期投?及置换情况 | ||
| 2022年2?18?，公司第?届董事会第?次会议和第?届监事会第?次会议，分别审议通过了《关于使?募集资?置换已预先投?募投项?及已?付发?费?的?筹资?的议案》，同意公司使?募集资?置换已预先投?募投项?的?筹资?1,960.41万元及已预先?付发?费?的?筹资?417.05万元，共计2,377.46万元。截?2022年12?31?，公司已完成募集资?投资项?先期投?的置换；公司?筹资??付的36.72万元发?费未在募集资 | ||
| 募集资?使?及披露中存在的问题或其他情况? | ||