2022年
月
，日内部控制审计报告
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毕马威
内部控制审计报告
毕马威华振审字第2305513号
江苏银行股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求
J我们审计了江苏银行股份有限公司（以下简称护贵行”)2022年
月
，日的财务报告内部控制的有效比
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。
＝、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见『并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，亘如书空制政策和程序图青的程脚条低，根据内部控制审i牲吉果推测未来内部控制的有效性具有谁风险。
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毕马成华田会计师’务所漪殊普通台伙】 中国合伙制会计师务所．是与要国私曹担保有限公司一毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员，
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蒸；承均。
内部控制审计报告《续）
毕马威华振审字第2305513号
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵行于2022年
月
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
窦友明
薛晨俊
汉
气中国北京
2023年
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