宁波圣莱达电器股份有限公司
2012 年度预算报告
2 0 1 2 年 3 月
目 录
第一部分 2011 年预算执行情况回顾 ............................................................................................................. 4
一、经营目标完成情况 .................................................................................................................................. 4
1、财务目标完成情况 .................................................................................................................................... 4
2、主要营销目标完成情况 ............................................................................................................................ 4
3、部门和人员定编目标完成情况 ................................................................................................................ 4
4、人工成本目标完成情况 ............................................................................................................................ 4
5、研发目标完成情况 .................................................................................................................................... 5
6、固定资产投资目标完成情况 .................................................................................................................... 5
二、预算执行情况简析 .................................................................................................................................. 6
（一）经营预算执行情况 .............................................................................................................................. 6
1、经营收入 .................................................................................................................................................... 6
2、经营毛利 .................................................................................................................................................... 6
3、经营毛利率 ................................................................................................................................................ 6
（二）财务预算完成情况简析 ...................................................................................................................... 7
1、损益表预算完成情况 ................................................................................................................................ 7
2、损益项目增减对利润的影响情况 ............................................................................................................ 7
3、费用预算完成情况 .................................................................................................................................... 7
4、产值费用率预算完成情况 ........................................................................................................................ 8
5、资产管理指标预算完成情况 .................................................................................................................... 8
6、资产预算完成情况 .................................................................................................................................... 9
7、负债预算完成情况 .................................................................................................................................... 9
8、股东权益预算完成情况 .......................................................................................................................... 10
9、现金流量预算完成情况 .......................................................................................................................... 10
（三）人工成本预算完成情况分析 ............................................................................................................ 11
1、人工总成本预算完成情况（工资奖金） .............................................................................................. 11
2、人工成本水平预算完成情况（平均工资奖金）................................................................................... 11
（四）研发预算完成情况 ..................................................................................................................
