结果公告
创业板上市委员会2022年第50次审议会议于2022年8月10日召开,现将会议审议情况公告如下:
一、审议结果
(一)福建南王环保科技股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
(二)江苏精研科技股份有限公司(向不特定对象发行可转债):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
(三)深圳市朗坤环境集团股份有限公司(首发):符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
二、上市委会议提出问询的主要问题
(一)福建南王环保科技股份有限公司
1.2019年12月,陈凯声及其控制企业合计持有发行人
29.82%股份,华莱士关联方合计持有发行人27.74%股份,比例接近;2020年4月,陈凯声通过持有晋江永瑞0.53%份额及担任执行事务合伙人的方式控制晋江永瑞,间接控制发行人6.45%股份;目前陈凯声合计控制发行人36.47%股份。请发行人说明:(1)陈凯声通过持有晋江永瑞0.53%份额及担任执行事务合伙人的方式控制晋江永瑞的原因及合理性;(2)发行人、发行人实际控制人与华莱士及其实际控制人之间是
否存在未披露的股权代持或交叉持股安排。请保荐人发表明确意见。
2.华莱士为发行人第二大股东,亦为发行人第二大客户。报告期各期发行人对华莱士的关联销售占比分别为15.25%、
16.00%、15.76%。发行人子公司湖北南王向湖北华莱士租赁厂房,且未来将租赁华莱士厂房实施募投项目。请发行人说明,与华莱士之间新增关联交易的必要性、合理性,以及未来减少关联交易的具体措施。请保荐人说明核查程序、核查结果,并发表明确意见。
3.报告期内发行人主营业务毛利率逐年下降,且2020年和2021年均低于同行业可比上市公司平均水平。请发行人结合市场竞争情况、竞争优劣势、原材料价格变动趋势分析、价格传导机制及其实施效果,说明是否存在毛利率进一步下滑的风险,以及相关风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。
(二)江苏精研科技股份有限公司
1.发行人本次发行拟投资于新建传动系统项目,该项目预计第五年达产,形成生产480万套智能手机柔性屏转轴、智能电视摄像头升降机构等传动组件产品的生产能力。请发行人结合本次募投项目产品下游市场发展空间、竞争优劣势、未来业务拓展计划等,说明募投项目收益测算的合理性,是否存在产能过剩风险,相关风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。
2.发行人收购安特信60%股权,触发业绩承诺补偿,截至
募集说明书签署日,发行人尚有大额业绩补偿款未收回。请发行人结合赔偿义务人的实际偿付能力评估、未来拟采取的追偿措施等,说明收回业绩补偿款风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。
(三)深圳市朗坤环境集团股份有限公司
发行人主营业务为有机固废、城市生活垃圾的无害化处理及资源化利用,以及提供相关环境工程服务。发行人曾因环保问题被行政处罚。报告期内,发行人废弃油脂供应商自然人居多且变动较大。请发行人说明相关内部控制制度建立健全情况及执行有效性。请保荐人发表明确意见。
三、需进一步落实事项
(一)福建南王环保科技股份有限公司
无
(二)江苏精研科技股份有限公司
无
(三)深圳市朗坤环境集团股份有限公司
无
深圳证券交易所上市审核中心
2022年8月10日