北京注册会计师协会业务报告统
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！恒立实业发展集团股份有限公司内控审计
报告名称：
I｜报告报告文号：i中准审字［2022]2041号：
被审（验）单位名称：！恒立实业发展集团股份有限公司会计师事务所名称：！中准会计师事务所（特殊普通合伙）：
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报告日期：I2022年04月05日
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报备日期：12022年04月14日
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｜胡辉（4302000500
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签字人员：
i胡赞明（431200010035)
（可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息）
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二、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有
一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒立实业于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师：
二0二二年四月五日
主题词z恒立实业发展集团股份有限公司内部控制审计报告地址：北京市海淀区首体南路
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