段也、甸肉膏附宠做j审哨才民告·a民.3E.审'肉[2022J
-s-
审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
022040034006836报告文号:苏亚审内(2022)7号
地址:
江苏省南京市建邮区泰山路
号正太中心A座
一
层层由日编:
1001
传真:
-83235046电i舌:
025-83235002网址:
WWW.SYJc.com电子信箱:
info@syjc.com
苏亚金诚会计师事务所(:1:
1*)
苏亚审内[2022J
号
内部控制审计报告
徐工集团工程机械股份有限公司全体股东z
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了
徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称徐工机械)
年
月
日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是徐工机械董事会的责任。
二、注
册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，徐工机械于2021年
月
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
黯苦中国南京市二
二二年四月十六日
问'立企业!川
统一社会信用代码~i3~创削)()S5~2S5WClílO)
"司每-S::I
名
称东3E金峰会疗何事务所f号子然停适合伙}类型tr资号出台饮企业刷牙事务合伙人经营范围
业执
回(副本)
:
iI~32010∞W宣告仪恼怒∞岳:
理筑路回2232323穰草草制问的马回M黯成立日期2013革
月()~日
登记机关
t!'!6.F.但应当于每年!fllfl￥6iHOB通i1ilfi在企业依然rn~主公示&iiá~公永年Iti盟i鸟
.?
!!1指挥各监督管理位同盟刻
证书序号.0012
明说《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法窜纹，准予执行注册会计师法定业务的凭证.务员ìf执业证书
FLg.病li/)..ι主
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发.《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出筒、袋让ω会计师事务所终止或主义业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所筑业证书}}?
称:
首席合伙人:
俨
、翩俨==如甲~-:>.,.;;发证书陈二磊渝返学、
二二ι年牛二~}于
詹九i、才南京军建部区泰山
总量特殊普通合伙
主任会计师:
组织形式:
所:
场寸1......'.:;_..‘三，经
日中华人民共和罔财政部制
002岳荠财会[201314
号及，
每，
月ce8执业证书编号:
批准执业日期:
批准执业文号~:
/
, ':
t_}汀，^;(‘
，;':
tIV"风.
I、、‘、仇「'.放~t.:';、力:
(?'rl;~'~..?(.<?..ι;~.a.'飞霉.32α刀<r2f.OOO
:_J，乡江惯了税号:
\n~，fC~~ldlc.nt
;，法'江苏省注册会计师协会
'，r，品，鱼.;1..好:1;.会·
i主'，~~胃hlJUcd!thI?nH..‘νf岛、卢
..用叫、、古
oe
;电~，;;iJ.wj:
下J1:.Djl号。
、、UJ飞:c斗!mtd》叫。J11'
、、‘:
.....:
t:
.....芋'I . '..~.~:.~-4 ??? ?,";;.~‘"
巳，.、'.."气......…e、呻λ.< i<.\".~. "y ?.~"I飞"..…,,'…臂、，i-':')
r:
川?严.斗，卢恪、
、.0、
:>0.(。、f('c盯"创，(们i‘\'.11(
.h
..、，
础峨刷
了年."f.t;气it.价将有;-htldt川
、11MeMEl-AE苏省)!/J注it师协'丢.发j.lFIIJJ:
υJI(()f，，，，吧。八，吃
年十一
))三、十
.Ij_?都忘卫在fulln.m~-. -_'.'ii别aScx.n由主吨11.
阳..川f川~I叫r
正
作~1-!.仕W~Hl..ingunit江苏~置企族会ri身曲i~~'局
世nu巧;-，，~;~320!r.4f96ωl创I
. .
//I