新洋丰农业科技股份有限公司
财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日
（五十三）所得税费用
1.所得税费用明细
项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税费用306,351,824.18213,886,542.34递延所得税费用-21,125,701. 209,618,707.02合计285,226,122.98223,505,249.36
2.会计利润与所得税费用调整过程
项目金额
禾祚闰，总、客员1,517,673,762.15
按法定I适用税率计算的所得税费用227,651,064.32
子公司适用不同税率的影响54,280,045.33
调整以前期间所得税的影响-8,545, 168.05
非应税收入的影响-3,323,550.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,750,453.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-4,190,082.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响5,550,649.39
其他影响12,052,711.27
所得税费用285,226,122.98
（五十四）现金流量表
1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金
项目本期发生额上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金1,020,779,457.86 447,694,102.65
其中：政府补助136,789,360.9260,262,088.66
财务费用利息收入34,085,809.90 37,804,576.87
信用证保证金218,510,031.85109,848,428.20
往来款及其他231,993,521.88239,779,008.92
员工持股399,400,733.31支付其他与经营活动有关的现金1,414,523,603.59 570,850,518.97其中：销售费用中的付现部分99,018,922.97112,048,280.37管理费用中的付现部分235,006,344.22219,165,083.47信用证保证金239,823,644.60169,324,179.77往来款及其他441,257,096.0170,312,975.36员工持股399,417,595.79
2.收到或支付的其他与投资活动有关的现金
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1.分部报告的确定依据与会计政策
新洋丰农业科技股份有限公司
财务报表附注2021年1月1日—2021年12月31日本公司分部以各单项产品或劳务的性质相同或相似，将经营分部确认为：磷复肥分部、贸易分部、现代农业分部、其他分部；磷复肥分部负责磷复肥的生产与销售，现代农业分部负责现代农业投资，贸易分部负责国内外贸易业务，其他分部负责餐饮及住宿经营等其他业务。
各分部会计政策与合并会计报表会计政策
一致。2.分部报告的财务信息项目磷复肥贸易一、主营业务收入11,232,101,475.58 579,306,495.02
二、主营业务成本
9,214,191,466.53565,661,364.63三、对联营和合营企业
1,878,036.51
的投资收益
四、资产减值损失
-20,045,935.79
五、折旧费和摊销费
284,102,088.9911,044.38
六、利润总额
1,524,007,325.2711,640,064.09
七、所得税费用
282,638,413.492,651,186.93
八、净利润
1,241,368,911.788,988,877.16
九、资产总额
12,870,981,912.79120,544,010.16
十、负债总额
4,798,266,913.79 18,381,464.26
（三）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
现代衣业其他分部间抵销49,736,391.47565,661,364.6346,285,567.53565,661,364.63
-4,024.33582,250.235,307,058.32-3,913,755.61-14,059,871.601,886,575.98-1,950,053.42
-5,800,331.59-12,109,818.18118,896,321.40426,535,692.91399,608,488.7193,388,188.33215,056,797.72208,608,488.71
2021年3月
4日，公司控股股东洋丰集团将其所待公司部分股权办理了股票质押业务，具体情况如下：
定曰延曰是否为控
质押否
否
股东
股股东或
股数
占其所占公司
为
为质押
押
第
一
大股持股份总股本补起始质押到期日质权人
名称
东及其一
（万
比例比例
限充日
用致行动人
股）售质股押洋丰2021质权入向中国证
华泰证券（上集团年3券登记结算有限
海）资融
股份
定曰6,400
10.32%
4.91%
否否月责任公司深圳分
产管理资有限
公司办理解除质
有限公
公司日押为止
司
合计6,400
10.32%
4.91%
2021年5月18日，公司控股股东洋丰集团将其所持公司部分股权办理了股票质押业务，具体情况如下：
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