证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:2021-053 南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 693,299,009.14 | 10.14 | 2,055,470,173.06 | 27.50 | 归属于上市公司股东的净利润 | 78,393,617.10 | -9.54 | 273,758,390.62 | 32.56 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,348,183.92 | -15.99 | 261,059,482.40 | 30.78 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 150,774,525.86 | -49.52 | 基本每股收益(元/股) | 0.20 | -16.85 | 0.70 | 21.84 | 稀释每股收益(元/股) | 0.20 | -16.85 | 0.70 | 21.84 | 加权平均净资产收益率(%) | 3.25 | 减少1.55个百分点 | 10.91 | 减少0.17个百分点 | 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 4,159,947,288.29 | 2,892,712,155.04 | 43.81 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,099,116,973.03 | 1,944,198,957.70 | 59.40 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 72,699.23 | 59,957.65 | 按税前金额列示 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 9,676,836.54 | 16,327,103.92 | 按税前金额列示 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 506,289.30 | 470,463.82 | 按税前金额列示 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -502,795.82 | -1,082,464.43 | 按税前金额列示 | 减:所得税影响额 | 1,703,345.67 | 3,077,616.44 | | 少数股东权益影响额(税后) | 4,250.40 | -1,463.70 | | 合计 | 8,045,433.18 | 12,698,908.22 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期) | 32.56 | 上一年度因新冠疫情爆发,而本年度已得到有效的控制,本期产品销售数量增加和销售价格上升,同比营业收入增加。 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期) | 30.78 | 上一年度因新冠疫情爆发,而本年度已得到有效的控制,本期产品销售数量增加和销售价格上升,同比营业收入增加。 | 经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期) | -49.52 | 主要系本期购买商品和接受劳务支付的现金增加。 | 总资产(年初至报告期) | 43.81 | 主要系本期收到首发募集资金所致。 | 归属于上市公司股东的所有者权益(年初至报告期) | 59.40 | 主要系本期收到首发募集资金所致。 |
报告期末普通股股东总数 | 27,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 不适用 | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 境外法人 | 359,121,799 | 84.79 | 359,121,799 | 无 | - | 梁盛谊 | 境内自然人 | 7,056,188 | 1.67 | 0 | 未知 | - | 江润林 | 境内自然人 | 998,900 | 0.24 | 0 | 未知 | - |
方国伟 | 境外自然人 | 997,700 | 0.24 | 0 | 未知 | - | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 990,083 | 0.23 | 0 | 未知 | - | 宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 460,078 | 0.11 | 460,078 | 无 | - | 翁俊 | 境内自然人 | 426,954 | 0.10 | 0 | 未知 | - | 中国民生银行股份有限公司-兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 未知 | 353,264 | 0.08 | 0 | 未知 | - | 赵镇伟 | 境内自然人 | 343,709 | 0.08 | 0 | 未知 | - | 中国民生银行股份有限公司-兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 未知 | 318,564 | 0.08 | 0 | 未知 | - | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 梁盛谊 | 7,056,188 | 人民币普通股 | 7,056,188 | 江润林 | 998,900 | 人民币普通股 | 998,900 | 方国伟 | 997,700 | 人民币普通股 | 997,700 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 990,083 | 人民币普通股 | 990,083 | 翁俊 | 426,954 | 人民币普通股 | 426,954 | 中国民生银行股份有限公司-兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 353,264 | 人民币普通股 | 353,264 | 赵镇伟 | 343,709 | 人民币普通股 | 343,709 | 中国民生银行股份有限公司-兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 318,564 | 人民币普通股 | 318,564 | 王英杰 | 308,000 | 人民币普通股 | 308,000 | 阿布达比投资局 | 247,600 | 人民币普通股 | 247,600 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 由于股权登记材料准备周期较长,南侨(开曼岛)控股公司、Alfred & Chen Partners Co.Ltd.、Intro-Wealth Partners Co.Ltd.三家境外法人股东持有股份暂时登记于南侨食品集团(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户,合计359,121,799股。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 赵镇伟持有人民币普通股343,709股,其中343,709股通过其投资者信用证券账户持有。 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 2,175,502,806.67 | 1,078,667,113.61 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 60,536,666.66 | 51,959,305.56 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | | 4,341,580.00 | 应收账款 | 180,251,913.03 | 156,253,036.18 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 24,054,292.64 | 16,196,762.79 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | |
应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 3,032,732.12 | 6,070,042.08 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 454,135,929.40 | 350,952,403.57 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 4,456,672.84 | 22,627,186.05 | 流动资产合计 | 2,901,971,013.36 | 1,687,067,429.84 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 8,537,812.21 | 9,095,974.30 | 固定资产 | 1,045,950,651.39 | 1,089,755,126.21 | 在建工程 | 6,334,380.96 | 12,773,191.34 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 76,629,791.46 | | 无形资产 | 58,079,439.34 | 53,089,802.43 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 24,590,845.01 | 21,217,592.19 | 递延所得税资产 | 12,720,511.23 | 14,698,136.41 | 其他非流动资产 | 25,132,843.33 | 5,014,902.32 | 非流动资产合计 | 1,257,976,274.93 | 1,205,644,725.20 | 资产总计 | 4,159,947,288.29 | 2,892,712,155.04 | 流动负债: | 短期借款 | 475,675,582.32 | 469,213,919.10 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 182,871,590.72 | 170,028,190.54 | 预收款项 | | |
合同负债 | 61,706,221.52 | 95,426,117.92 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 52,672,340.88 | 57,216,816.82 | 应交税费 | 36,768,014.17 | 77,821,370.01 | 其他应付款 | 158,904,129.78 | 63,806,431.25 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | 110,117,647.12 | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 8,909,366.15 | 26,482.74 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 977,507,245.54 | 933,539,328.38 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 68,356,274.53 | | 长期应付款 | | 65,445.75 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 12,550,877.37 | 13,006,352.70 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 80,907,151.90 | 13,071,798.45 | 负债合计 | 1,058,414,397.44 | 946,611,126.83 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 423,529,412.00 | 360,000,000.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,173,480,543.15 | 245,732,683.32 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 187,568,084.77 | 187,568,084.77 | 一般风险准备 | | |
未分配利润 | 1,314,538,933.11 | 1,150,898,189.61 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,099,116,973.03 | 1,944,198,957.70 | 少数股东权益 | 2,415,917.82 | 1,902,070.51 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,101,532,890.85 | 1,946,101,028.21 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,159,947,288.29 | 2,892,712,155.04 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 2,055,470,173.06 | 1,612,079,751.62 | 其中:营业收入 | 2,055,470,173.06 | 1,612,079,751.62 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,725,099,462.61 | 1,353,113,383.46 | 其中:营业成本 | 1,339,887,019.96 | 1,006,316,771.46 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 16,712,763.37 | 13,285,480.49 | 销售费用 | 219,558,927.69 | 179,789,997.28 | 管理费用 | 113,411,485.20 | 104,884,833.14 | 研发费用 | 49,037,610.46 | 49,265,296.87 | 财务费用 | -13,508,344.07 | -428,995.78 | 其中:利息费用 | 14,822,882.19 | 12,589,318.64 | 利息收入 | 28,257,376.05 | 12,723,291.13 | 加:其他收益 | 10,526,985.60 | 7,044,829.15 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -35,825.48 | 133,254.72 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 506,289.30 | 1,448,194.45 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 57,402.44 | -1,439,363.70 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,457,486.83 | -1,499,176.39 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 73,989.52 | 82,759.61 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 339,042,065.00 | 264,736,866.00 | 加:营业外收入 | 6,859,573.84 | 5,893,522.89 | 减:营业外支出 | 2,155,951.82 | 5,116,285.90 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 343,745,687.02 | 265,514,102.99 | 减:所得税费用 | 69,473,449.09 | 58,836,130.86 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 274,272,237.93 | 206,677,972.13 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 274,272,237.93 | 206,677,972.13 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 273,758,390.62 | 206,522,849.50 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 513,847.31 | 155,122.63 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 274,272,237.93 | 206,677,972.13 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 273,758,390.62 | 206,522,849.50 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 513,847.31 | 155,122.63 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.70 | 0.57 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.70 | 0.57 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,514,076,645.09 | 1,816,508,993.00 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 145,861.57 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,930,995.61 | 14,901,321.14 | 经营活动现金流入小计 | 2,531,153,502.27 | 1,831,410,314.14 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,641,188,808.24 | 979,556,841.43 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 229,917,196.54 | 196,061,317.66 | 支付的各项税费 | 223,422,339.72 | 141,328,956.87 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 285,850,631.91 | 215,802,763.54 | 经营活动现金流出小计 | 2,380,378,976.41 | 1,532,749,879.50 | 经营活动产生的现金流量净额 | 150,774,525.86 | 298,660,434.64 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,923,480.08 | 958,333.33 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 515,450.05 | 348,199.58 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,681,570.40 | 15,631,771.50 | 投资活动现金流入小计 | 65,120,500.53 | 66,938,304.41 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,063,673.60 | 54,184,639.56 | 投资支付的现金 | 60,030,377.36 | 50,000,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 136,094,050.96 | 104,184,639.56 | 投资活动产生的现金流量净额 | -70,973,550.43 | -37,246,335.15 | 三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 1,031,047,506.42 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 239,792,901.99 | 411,624,952.53 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 1,270,840,408.41 | 411,624,952.53 | 偿还债务支付的现金 | 232,519,260.09 | 370,573,121.82 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,741,519.30 | 93,482,950.36 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,077,173.84 | 3,684,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 269,337,953.23 | 467,740,072.18 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,001,502,455.18 | -56,115,119.65 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,543.20 | -48,749.99 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,081,259,887.41 | 205,250,229.85 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,070,065,621.00 | 812,461,880.65 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,151,325,508.41 | 1,017,712,110.50 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 1,078,667,113.61 | 1,078,667,113.61 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 51,959,305.56 | 51,959,305.56 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,341,580.00 | 4,341,580.00 | | 应收账款 | 156,253,036.18 | 156,253,036.18 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 16,196,762.79 | 16,045,038.85 | -151,723.94 | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | |
其他应收款 | 6,070,042.08 | 6,070,042.08 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 350,952,403.57 | 350,952,403.57 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 22,627,186.05 | 22,627,186.05 | | 流动资产合计 | 1,687,067,429.84 | 1,686,915,705.90 | -151,723.94 | 非流动资产: | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 9,095,974.30 | 9,095,974.30 | | 固定资产 | 1,089,755,126.21 | 1,089,671,614.64 | -83,511.57 | 在建工程 | 12,773,191.34 | 12,773,191.34 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | 78,978,010.08 | 78,978,010.08 | 无形资产 | 53,089,802.43 | 53,089,802.43 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 21,217,592.19 | 21,217,592.19 | | 递延所得税资产 | 14,698,136.41 | 14,698,136.41 | | 其他非流动资产 | 5,014,902.32 | 5,014,902.32 | | 非流动资产合计 | 1,205,644,725.20 | 1,284,539,223.71 | 78,894,498.51 | 资产总计 | 2,892,712,155.04 | 2,971,454,929.61 | 78,742,774.57 | 流动负债: | 短期借款 | 469,213,919.10 | 469,213,919.10 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 170,028,190.54 | 170,028,190.54 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 95,426,117.92 | 95,426,117.92 | |
卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 57,216,816.82 | 57,216,816.82 | | 应交税费 | 77,821,370.01 | 77,821,370.01 | | 其他应付款 | 63,806,431.25 | 63,806,431.25 | | 其中:应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 26,482.74 | 8,187,070.53 | 8,160,587.79 | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 933,539,328.38 | 941,699,916.17 | 8,160,587.79 | 非流动负债: | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 70,647,632.53 | 70,647,632.53 | 长期应付款 | 65,445.75 | | -65,445.75 | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 13,006,352.70 | 13,006,352.70 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 13,071,798.45 | 83,653,985.23 | 70,582,186.78 | 负债合计 | 946,611,126.83 | 1,025,353,901.40 | 78,742,774.57 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 245,732,683.32 | 245,732,683.32 | | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 187,568,084.77 | 187,568,084.77 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,150,898,189.61 | 1,150,898,189.61 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,944,198,957.70 | 1,944,198,957.70 | | 少数股东权益 | 1,902,070.51 | 1,902,070.51 | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,946,101,028.21 | 1,946,101,028.21 | | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,892,712,155.04 | 2,971,454,929.61 | 78,742,774.57 |
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