证券代码：603609 证券简称：禾丰股份
禾丰食品股份有限公司2021年第三季度报告
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重要内容提示：
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 8,119,870,556.88 | 15.84 | 21,763,305,738.81 | 29.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -203,165,870.99 | -163.06 | 48,189,032.82 | -94.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -199,562,495.31 | -162.92 | 60,697,203.49 | -93.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -222,524,756.66 | -178.68 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.22 | -162.86 | 0.05 | -95.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.22 | -162.86 | 0.05 | -95.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.07 | 减少8.19个百分点 | 0.73 | 减少14.56个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 13,039,532,112.83 | 11,646,508,203.99 | 11.96 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,464,001,711.86 | 6,752,397,489.35 | -4.27 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,636,769.22 | -4,018,119.81 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,416,086.51 | 23,923,687.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,842,473.83 | 11,799,655.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,170,162.04 | -39,267,706.31 |
| 减：所得税影响额 | 2,085,399.54 | 3,712,470.50 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,030,394.78 | 1,233,217.59 |
| 合计 | -3,603,375.68 | -12,508,170.67 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | -163.06 | 主要系本报告期公司猪产业、禽产业利润大幅减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | -162.92 | 主要系本报告期公司猪产业、禽产业利润大幅减少所致。 |
| 基本每股收益（元/股）_本报告期 | -162.86 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_本报告期 | -162.86 | 主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -94.81 | 主要系本期公司猪产业、禽产业利润大幅减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -93.40 | 主要系本期公司猪产业、禽产业利润大幅减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -178.68 | 主要系经营活动现金流出同比增幅大于流入同比增幅所致。 |
| 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -95.05 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 | -95.05 | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 报告期末普通股股东总数 | 36,136 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | |||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 金卫东 | 境内自然人 | 149,549,498 | 16.22 | 3,062,117 | 质押 | 36,325,000 | |
| DE HEUS MAURITIUS | 境外法人 | 82,303,939 | 8.93 | 2,296,587 | 无 | ||
| 丁云峰 | 境内自然人 | 81,929,558 | 8.89 | 1,531,058 | 质押 | 49,530,000 | |
| 邵彩梅 | 境内自然人 | 49,773,878 | 5.40 | 无 | |||
| 张铁生 | 境内自然人 | 48,360,000 | 5.25 | 质押 | 3,650,000 | ||
| 常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 48,360,000 | 5.25 | 无 | |||
| 王凤久 | 境内自然人 | 47,964,602 | 5.20 | 质押 | 6,340,000 | ||
| 王仲涛 | 境内自然人 | 46,625,229 | 5.06 | 765,529 | 无 | ||
| 禾丰食品股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 14,789,321 | 1.60 | 无 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 13,868,444 | 1.50 | 未知 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 金卫东 | 146,487,381 | 人民币普通股 | 146,487,381 |
| 丁云峰 | 80,398,500 | 人民币普通股 | 80,398,500 |
| DE HEUS MAURITIUS | 80,007,352 | 人民币普通股 | 80,007,352 |
| 邵彩梅 | 49,773,878 | 人民币普通股 | 49,773,878 |
| 王凤久 | 47,964,602 | 人民币普通股 | 47,964,602 |
| 张铁生 | 48,360,000 | 人民币普通股 | 48,360,000 |
| 常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙） | 48,360,000 | 人民币普通股 | 48,360,000 |
| 王仲涛 | 45,859,700 | 人民币普通股 | 45,859,700 |
| 禾丰食品股份有限公司回购专用证券账户 | 14,789,321 | 人民币普通股 | 14,789,321 |
| 香港中央结算有限公司 | 13,868,444 | 人民币普通股 | 13,868,444 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人；2.金卫东为常州禾力创业投资合伙企业（有限合伙）实际控制人；3.未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。 | ||
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:禾丰食品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,172,549,370.69 | 1,197,722,799.16 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 6,247,430.14 | 4,725,552.30 |
| 应收票据 | 10,876,739.14 | 14,200,547.87 |
| 应收账款 | 1,154,971,316.23 | 450,170,744.45 |
| 预付款项 | 483,004,487.20 | 364,401,520.23 |
| 其他应收款 | 140,023,725.72 | 121,043,476.45 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 39,067,761.79 | 49,123,722.11 |
| 存货 | 2,430,473,719.81 | 2,473,827,570.38 |
| 合同资产 | 3,290,140.38 | 4,301,418.29 |
| 其他流动资产 | 140,414,152.55 | 109,698,865.94 |
| 流动资产合计 | 5,541,851,081.86 | 4,790,092,495.07 |
| 非流动资产： | ||
| 长期股权投资 | 2,381,228,715.71 | 2,424,902,965.26 |
| 其他权益工具投资 | 20,193,325.29 | 20,847,697.96 |
| 固定资产 | 3,158,967,121.17 | 2,860,162,059.91 |
| 在建工程 | 437,151,219.80 | 322,895,206.90 |
| 生产性生物资产 | 189,718,533.58 | 221,654,027.17 |
| 使用权资产 | 197,290,847.25 | |
| 无形资产 | 300,980,329.98 | 291,785,453.15 |
| 商誉 | 2,135,421.24 | 290,425.67 |
| 长期待摊费用 | 83,201,739.29 | 143,945,562.29 |
| 递延所得税资产 | 44,181,334.64 | 38,791,631.37 |
| 其他非流动资产 | 682,632,443.02 | 531,140,679.24 |
| 非流动资产合计 | 7,497,681,030.97 | 6,856,415,708.92 |
| 资产总计 | 13,039,532,112.83 | 11,646,508,203.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,837,300,075.04 | 1,110,672,869.40 |
| 应付票据 | 3,800,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,299,817,629.35 | 1,068,968,589.85 |
| 预收款项 | 58,884,382.95 | 15,522,362.13 |
| 合同负债 | 226,234,370.19 | 365,124,817.02 |
| 应付职工薪酬 | 96,403,391.35 | 92,456,475.56 |
| 应交税费 | 54,461,953.78 | 47,590,795.53 |
| 其他应付款 | 409,079,872.08 | 280,673,085.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 13,697,253.13 | 1,500,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 202,426,559.24 | 121,896,906.66 |
| 其他流动负债 | 3,767,391.58 | 3,386,523.00 |
| 流动负债合计 | 4,192,175,625.56 | 3,110,292,424.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,059,074,415.69 | 574,880,271.67 |
| 租赁负债 | 126,989,216.30 | |
| 长期应付款 | 58,679,410.48 | 15,458,230.92 |
| 递延收益 | 59,372,406.22 | 42,238,872.75 |
| 递延所得税负债 | 2,231,638.95 | 1,936,853.23 |
| 非流动负债合计 | 1,306,347,087.64 | 634,514,228.57 |
| 负债合计 | 5,498,522,713.20 | 3,744,806,652.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 921,960,196.00 | 922,059,896.00 |
| 资本公积 | 886,552,605.70 | 888,159,916.65 |
| 减：库存股 | 167,102,922.05 | 45,695,815.00 |
| 其他综合收益 | -12,608,953.26 | -2,157,502.61 |
| 盈余公积 | 417,370,506.33 | 417,370,506.33 |
| 未分配利润 | 4,417,830,279.14 | 4,572,660,487.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,464,001,711.86 | 6,752,397,489.35 |
| 少数股东权益 | 1,077,007,687.77 | 1,149,304,061.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,541,009,399.63 | 7,901,701,551.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,039,532,112.83 | 11,646,508,203.99 |
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 21,763,305,738.81 | 16,857,939,370.84 |
| 其中：营业收入 | 21,763,305,738.81 | 16,857,939,370.84 |
| 二、营业总成本 | 21,433,147,638.23 | 15,939,503,361.92 |
| 其中：营业成本 | 20,496,103,856.61 | 15,254,503,331.16 |
| 税金及附加 | 29,479,472.30 | 22,030,685.72 |
| 销售费用 | 460,246,620.34 | 346,702,203.66 |
| 管理费用 | 306,530,763.36 | 215,425,199.99 |
| 研发费用 | 67,780,501.57 | 52,389,481.21 |
| 财务费用 | 73,006,424.05 | 48,452,460.18 |
| 其中：利息费用 | 68,211,157.26 | 56,352,179.63 |
| 利息收入 | 5,980,758.18 | 13,519,245.61 |
| 加：其他收益 | 13,276,959.18 | 11,307,173.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -29,491,098.98 | 287,586,452.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -37,448,239.52 | 283,370,112.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,590,823.44 | -3,663,014.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -35,348,642.27 | -44,982,365.28 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -157,713,801.12 | -17,267,757.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,766,428.24 | 1,987,707.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 120,705,912.59 | 1,153,404,205.93 |
| 加：营业外收入 | 14,001,746.03 | 11,539,843.27 |
| 减：营业外支出 | 42,958,846.28 | 13,645,780.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 91,748,812.34 | 1,151,298,269.01 |
| 减：所得税费用 | 119,690,661.91 | 113,292,732.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,941,849.57 | 1,038,005,536.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,941,849.57 | 1,038,005,536.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,189,032.82 | 928,184,218.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -76,130,882.39 | 109,821,317.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,353,601.69 | -6,829,827.89 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,451,450.65 | -5,304,630.15 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,899,003.15 | 1,221,140.18 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 67,457.78 | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -2,899,003.15 | 1,153,682.40 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -7,552,447.50 | -6,525,770.33 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | -7,676,892.82 | -4,612,517.30 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 124,445.32 | -1,913,253.03 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 97,848.96 | -1,525,197.74 |
| 七、综合收益总额 | -38,295,451.26 | 1,031,175,708.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,737,582.17 | 922,879,588.16 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -76,033,033.43 | 108,296,120.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 1.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 1.01 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,811,716,401.85 | 17,201,538,383.47 |
| 收到的税费返还 | 23,233,493.93 | 18,807,217.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,109,882.23 | 58,321,428.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,904,059,778.01 | 17,278,667,029.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,587,592,838.43 | 15,681,645,713.87 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 737,006,518.35 | 559,526,780.39 |
| 支付的各项税费 | 178,881,149.63 | 153,058,615.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 623,104,028.26 | 601,630,205.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,126,584,534.67 | 16,995,861,315.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -222,524,756.66 | 282,805,713.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 55,035,369.52 | 300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,243,104.10 | 67,736,909.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,565,404.14 | 3,009,190.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,496,498.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 240,956.91 | 30,810,713.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 117,581,332.75 | 401,556,813.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 805,961,400.88 | 699,428,222.05 |
| 投资支付的现金 | 25,031,376.00 | 504,891,211.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,877,800.30 | 60,872,999.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,712,938.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 847,583,515.56 | 1,265,192,432.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -730,002,182.81 | -863,635,618.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,060,000.00 | 147,070,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,060,000.00 | 147,070,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,678,992,803.87 | 1,902,929,477.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,870,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,780,922,803.87 | 2,049,999,477.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,368,695,702.36 | 1,383,904,257.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 278,800,433.78 | 278,602,342.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14,085,065.50 | 25,463,213.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 225,644,184.89 | 1,185,825.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,873,140,321.03 | 1,663,692,425.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 907,782,482.84 | 386,307,052.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,489.50 | -677,209.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,840,946.13 | -195,200,061.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,186,197,643.04 | 1,508,390,481.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,141,356,696.91 | 1,313,190,420.09 |
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,197,722,799.16 | 1,197,722,799.16 | |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | 4,725,552.30 | 4,725,552.30 | |
| 应收票据 | 14,200,547.87 | 14,200,547.87 | |
| 应收账款 | 450,170,744.45 | 450,170,744.45 | |
| 预付款项 | 364,401,520.23 | 364,401,520.23 | |
| 其他应收款 | 121,043,476.45 | 121,043,476.45 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 49,123,722.11 | 49,123,722.11 | |
| 存货 | 2,473,827,570.38 | 2,473,827,570.38 | |
| 合同资产 | 4,301,418.29 | 4,301,418.29 | |
| 其他流动资产 | 109,698,865.94 | 109,698,865.94 | |
| 流动资产合计 | 4,790,092,495.07 | 4,790,092,495.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 2,424,902,965.26 | 2,424,902,965.26 | |
| 其他权益工具投资 | 20,847,697.96 | 20,847,697.96 | |
| 固定资产 | 2,860,162,059.91 | 2,860,162,059.91 | |
| 在建工程 | 322,895,206.90 | 322,895,206.90 | |
| 生产性生物资产 | 221,654,027.17 | 221,654,027.17 | |
| 使用权资产 | 217,877,617.57 | 217,877,617.57 | |
| 无形资产 | 291,785,453.15 | 291,785,453.15 | |
| 商誉 | 290,425.67 | 290,425.67 | |
| 长期待摊费用 | 143,945,562.29 | 94,650,410.25 | -49,295,152.04 |
| 递延所得税资产 | 38,791,631.37 | 38,791,631.37 | |
| 其他非流动资产 | 531,140,679.24 | 522,574,705.33 | -8,565,973.91 |
| 非流动资产合计 | 6,856,415,708.92 | 7,016,432,200.54 | 160,016,491.62 |
| 资产总计 | 11,646,508,203.99 | 11,806,524,695.61 | 160,016,491.62 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,110,672,869.40 | 1,110,672,869.40 | |
| 应付票据 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应付账款 | 1,068,968,589.85 | 1,068,968,589.85 | |
| 预收款项 | 15,522,362.13 | 15,522,362.13 | |
| 合同负债 | 365,124,817.02 | 365,124,817.02 | |
| 应付职工薪酬 | 92,456,475.56 | 92,456,475.56 | |
| 应交税费 | 47,590,795.53 | 47,590,795.53 | |
| 其他应付款 | 280,673,085.07 | 280,673,085.07 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,896,906.66 | 139,928,691.22 | 18,031,784.56 |
| 其他流动负债 | 3,386,523.00 | 3,386,523.00 | |
| 流动负债合计 | 3,110,292,424.22 | 3,128,324,208.78 | 18,031,784.56 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 574,880,271.67 | 574,880,271.67 | |
| 租赁负债 | 141,984,707.06 | 141,984,707.06 | |
| 长期应付款 | 15,458,230.92 | 15,458,230.92 | |
| 递延收益 | 42,238,872.75 | 42,238,872.75 | |
| 递延所得税负债 | 1,936,853.23 | 1,936,853.23 | |
| 非流动负债合计 | 634,514,228.57 | 776,498,935.63 | 141,984,707.06 |
| 负债合计 | 3,744,806,652.79 | 3,904,823,144.41 | 160,016,491.62 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 922,059,896.00 | 922,059,896.00 | |
| 资本公积 | 888,159,916.65 | 888,159,916.65 | |
| 减：库存股 | 45,695,815.00 | 45,695,815.00 | |
| 其他综合收益 | -2,157,502.61 | -2,157,502.61 | |
| 盈余公积 | 417,370,506.33 | 417,370,506.33 | |
| 未分配利润 | 4,572,660,487.98 | 4,572,660,487.98 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,752,397,489.35 | 6,752,397,489.35 | |
| 少数股东权益 | 1,149,304,061.85 | 1,149,304,061.85 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,901,701,551.20 | 7,901,701,551.20 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,646,508,203.99 | 11,806,524,695.61 | 160,016,491.62 |