肉部提制审’计报告
安徽边驾贡·泪珠白?有限会司
容诚审’事[2021]23021361号,
容诚舍计师事务所(特殊普通合议)
中国@北京
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Tel:
+86010-66001391Ema i I internat ional@rsmchIna.com. en
内部控制审计报告
容诚审宇[2021]23021361号
安徽迎驾贡酒股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”)2020年
月
日的财务
报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是迎驾贡酒董事会的
责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计
意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,迎驾贡酒于2020年
月
日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(以下无正文)
THE POWER OFBEINGUNDERSTOODAUDIT I TAX I CONSULTINGRSM China CPA LLP is a member。fthe RSM networll andt「adesasRSM. RSM is thet「adingname used by the membersofthe RSMnetwo『kEach member of the RSM network1sanindependent accouniing andc。nsultingfirm which practicesinitsown right. The RSMnetw。rkis not itself a separate legal entityinany jurisdiction.
(此页无正文,系容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安徽迎驾贡酒股份
有限公司《内部控制审计报告》容诚审字[
月230Z1361号之签字盖章页)
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中国注册会计师:
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(副本)(5-1)
成立日期2013年
月IO日
合伙期限2013年
月
日至长期经营范围
主要经嚣浙北京市西城区阜成门外大街
号
幢外经贸大厦901-22至901-26
登记机关
回家企业信剖信息:t.~示系统ll'<)J-1!:
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liLtp://www.国家市场i监督管理总局J1;1剖
证书j字号
11869说明飞《会it师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批.在予执特注册会计师法定业务的凭证。
、《会计师事务所气执业证书》记t.t事项发生变动的.应当向财政部门申请换发.3‘《会计师事务所执业证书》不得由遗‘涂改‘出租、出惜、转让。轧会计师事务所接ι或执业许可;主锚的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
名
主任会计师=经营场所当t京市西域区阜成门外大街'22号
幡外经贸大厦901-22至901-26
发证机类z
组织形式持殊普通合伙执业证书编号们010032批准执业文再.
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号批准执jv.El期主0
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批准注册协会·AuthorizedlnSti阳tcofCPAs发证自期:
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安徽省注册会计饲协会1994-i H)9年月日ly Im /d
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