上海亚通股份有限公司内部控制审计报告
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被审计单位名称：
报告文号：
签字注册会计师：
注师编号：
续字注册会计师：
在i：师编号：
事务所名称：
事务所电话；事务所地址：
31000003202176769L上海亚通股份有限公司众会字（2021)第02231号汪亚东310000361030.?升
明310000034694众华会计师事务所（特殊普通合伙〉021-63525500上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福i：广场东路楼
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内部控制审计报告
众会宇（2021）第02231号
上海亚通股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海亚通股份有限公司（以下简称亚通公司）2020年
月
日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是亚通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，亚通公司于2020年
月
日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
咱-?、、-、f缸瓦，中国注册会计师（项目合伙人）
中国注册会计师
二O二一年三月二十三日
Zh。nghuaCertifiedPublicAccountantsLLP
7F-18F,EastTower, 1089 Dong DaMi呵Road,RafflesCi叩TheBund HongkouDistrictShanghai200082, ChinaT:0
63525500 F:021 63525
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中国，上海
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
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