大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
广州市香雪制药股份有限公司 |
拟划转资产专项审计报告 |
大华核字[2020]009317号 |
广州市香雪制药股份有限公司拟划转资产专项审计报告
目 录 | 页 次 | ||
一、 | 拟划转资产专项审计报告 | 1-2 | |
二、 | 拟划转资产明细表 | 3-19 | |
拟划转资产专项审计报告
大华核字[2020]009317号
广州市香雪制药股份有限公司:
我们接受委托,对广州市香雪制药股份有限公司(以下简称“香雪制药”)2020年12月31日拟划转资产明细表实施审计。
一、 管理层对拟划转资产明细表的责任
香雪制药管理层的责任是设计、执行和维护与拟划转资产明细表编制相关的内部控制,确保编制的拟划转资产明细表不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对拟划转资产明细表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对拟划转资产明细表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关拟划转资产明细表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的拟划转资产明细表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与拟划转资产明细表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
大华核字[2020] 009317号拟划转资产专项审计报告
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我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为,香雪制药拟划转资产明细表在所有重大方面如实反映了香雪制药拟划转资产2020年12月31日的账面价值。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅作为香雪制药按账面价值划转资产之目的使用,不得用于其他任何目的。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: | ||
中国 北京 | 朱 娟 | ||
中国注册会计师: | |||
李雪娇 | |||
二〇二〇年十二月三十一日 |
广州市香雪制药股份有限公司2020年12月31日拟划转资产明细表
(除特殊注明外,金额单位均为人民币元)
一、 拟划转资产明细表
资产 | 期末数 |
无形资产 | 15,424,525.29 |
固定资产 | 469,422,735.31 |
合计 | 484,847,260.60 |
1、 无形资产明细
序号 | 项目 | 期末数 | ||
原值 | 累计摊销 | 账面价值 | ||
1 | 土地使用权 | 24,950,625.00 | 9,526,099.71 | 15,424,525.29 |
说明:上述土地使用权地上建筑物已被抵押或查封,详细信息参见“2、固定资产”。
2、 固定资产明细
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
1 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公大楼A栋 | 32,866,538.21 | 9,372,921.61 | 23,493,616.60 |
2 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公大楼B栋 | 9,417,324.21 | 2,717,615.00 | 6,699,709.21 |
3 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 气雾剂车间 | 4,445,033.33 | 1,333,526.55 | 3,111,506.78 |
4 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 中药大楼(附与仓库连廊) | 28,398,824.18 | 8,519,756.60 | 19,879,067.58 |
5 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 综合仓库(附原料仓库) | 24,694,629.75 | 7,408,483.74 | 17,286,146.01 |
6 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 后门、正门传达室 | 513,818.41 | 134,234.76 | 379,583.65 |
7 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物大楼(附与仓库连廊) | 16,873,835.31 | 4,408,289.16 | 12,465,546.15 |
8 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公大楼B栋 | 3,809,231.21 | 972,543.90 | 2,836,687.31 |
9 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公大楼A栋 | 3,487,047.97 | 890,287.05 | 2,596,760.92 |
10 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物大楼(附与仓库连廊) | 6,890,036.93 | 1,759,112.37 | 5,130,924.56 |
11 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 洁化/电器装修(B栋三四楼) | 4,952,163.37 | 1,489,776.29 | 3,462,387.08 |
12 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 间隔/洁净/电器装修 | 26,406,415.43 | 7,943,930.38 | 18,462,485.05 |
13 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 洁化/电器装修(生物大楼) | 6,432,735.08 | 1,935,960.56 | 4,496,774.52 |
14 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 净化/配电安装 | 1,949,798.07 | 586,564.92 | 1,363,233.15 |
15 | 房屋建筑物及其他附属设施 | B栋三四层实验室净化装修 | 1,118,381.82 | 292,176.72 | 826,205.10 |
16 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物车间洁净与装修 | 1,452,749.72 | 932,460.36 | 520,289.36 |
17 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生产车间空气处理设备 | 454,439.08 | 431,717.13 | 22,721.95 |
18 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 口服液车间扩产工程 | 3,087,023.74 | 1,893,123.86 | 1,193,899.88 |
19 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发二楼间隔设施 | 428,307.62 | 91,550.52 | 336,757.10 |
20 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发二楼装修工程 | 1,880,237.82 | 401,900.40 | 1,478,337.42 |
21 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间扩产改造项目 | 1,601,906.88 | 811,632.96 | 790,273.92 |
22 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 质检中心一期 | 4,762,237.88 | 904,824.96 | 3,857,412.92 |
23 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 院士工作站设施改造 | 621,225.86 | 103,278.84 | 517,947.02 |
24 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间GMP设施 | 1,851,158.15 | 307,755.00 | 1,543,403.15 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
25 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 检验中心实施设施 | 2,072,699.65 | 344,586.48 | 1,728,113.17 |
26 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 中药制剂GMP改造设施 | 1,043,248.11 | 173,439.84 | 869,808.27 |
27 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 中药制剂生产线辅助设施 | 34,359.82 | 5,712.00 | 28,647.82 |
28 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发中心三楼实验室 | 1,930,969.25 | 733,768.56 | 1,197,200.69 |
29 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 核磁实验室 | 463,317.54 | 176,060.88 | 287,256.66 |
30 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发中心二楼实验室 | 2,047,366.13 | 777,998.88 | 1,269,367.25 |
31 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 钢板(GMP项目) | 415,372.78 | 58,368.39 | 357,004.39 |
32 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间改造工程 | 1,641,451.83 | 155,938.08 | 1,485,513.75 |
33 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厂房通风空调和室内装修 | 759,574.90 | 72,159.84 | 687,415.06 |
34 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 配方颗粒实验室设施 | 1,479,758.48 | 140,577.12 | 1,339,181.36 |
35 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 实验室装修工程 | 319,879.27 | 24,057.43 | 295,821.84 |
36 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 中药制剂大楼洁净净化装修 | 23,135,685.04 | 1,877,364.48 | 21,258,320.56 |
37 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间洁净净化装修 | 27,707,346.62 | 2,248,335.77 | 25,459,010.85 |
38 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公大楼AB栋立面装修工程 | 27,164,092.76 | 8,149,332.28 | 19,014,760.48 |
39 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公大楼A栋五层装修 | 6,722,781.23 | 2,022,436.04 | 4,700,345.19 |
40 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 卫生间装饰装修工程 | 2,466,554.56 | 742,021.46 | 1,724,533.10 |
41 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 室内装修 | 1,840,078.31 | 553,556.65 | 1,286,521.66 |
42 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 室内装修 | 1,659,272.26 | 499,164.93 | 1,160,107.33 |
43 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公设施及排风系统工程 | 1,262,053.61 | 382,492.52 | 879,561.09 |
44 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 屋顶屋檐装饰 | 899,625.60 | 270,637.51 | 628,988.09 |
45 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公室隔间装修 | 841,405.65 | 253,122.58 | 588,283.07 |
46 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 屋顶屋檐装饰 | 756,904.83 | 227,702.09 | 529,202.74 |
47 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 地面装饰 | 710,642.67 | 213,784.96 | 496,857.71 |
48 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 屋顶屋檐装饰 | 446,270.26 | 134,252.51 | 312,017.75 |
49 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公区装修 | 340,858.98 | 102,542.21 | 238,316.77 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
50 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物/综合仓库/中药/气雾剂大楼立面装修工程 | 12,717,734.33 | 3,815,369.01 | 8,902,365.32 |
51 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 地面与内墙装饰 | 235,972.14 | 70,988.55 | 164,983.59 |
52 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 铝镁板外墙 | 6,081,503.95 | 1,829,519.12 | 4,251,984.83 |
53 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 钢结构屋面 | 4,795,368.24 | 1,442,606.18 | 3,352,762.06 |
54 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 屋面轻钢结构 | 2,579,344.28 | 775,952.42 | 1,803,391.86 |
55 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 彩色镀铝锌钢板外墙 | 1,609,827.20 | 484,290.21 | 1,125,536.99 |
56 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 屋顶屋檐装饰 | 35,891.82 | 10,798.05 | 25,093.77 |
57 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋首层装修 | 3,098,149.64 | 809,391.00 | 2,288,758.64 |
58 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋二层装修 | 3,394,777.47 | 886,885.56 | 2,507,891.91 |
59 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋餐厅 | 3,664,892.76 | 957,452.76 | 2,707,440.00 |
60 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋三、四层客房 | 2,317,504.04 | 605,443.47 | 1,712,060.57 |
61 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 其他装修工程 | 1,324,763.55 | 346,094.76 | 978,668.79 |
62 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 行政大楼A座楼梯(间)装饰 | 513,818.41 | 134,234.76 | 379,583.65 |
63 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 卫生间装修 | 3,502,433.48 | 894,215.10 | 2,608,218.38 |
64 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋首层装修 | 561,757.08 | 143,423.49 | 418,333.59 |
65 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋二层装修 | 615,541.68 | 157,155.54 | 458,386.14 |
66 | 房屋建筑物及其他附属设施 | B栋博物馆装修 | 3,630,827.50 | 926,995.29 | 2,703,832.21 |
67 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋餐厅 | 664,519.05 | 169,659.51 | 494,859.54 |
68 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋三、四层客房 | 420,210.28 | 107,285.43 | 312,924.85 |
69 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 其他装修工程 | 240,206.39 | 61,327.89 | 178,878.50 |
70 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆装饰工程 | 1,565,974.18 | 334,726.56 | 1,231,247.62 |
71 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆装修工程 | 6,770,054.23 | 1,447,099.56 | 5,322,954.67 |
72 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆装修 | 1,252,000.00 | 265,137.44 | 986,862.56 |
73 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆工程 | 517,572.32 | 97,314.20 | 420,258.12 |
74 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 博物馆装修工程 | 326,279.82 | 54,243.84 | 272,035.98 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
75 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 行政大楼员工家园工程 | 1,030,749.84 | 171,362.52 | 859,387.32 |
76 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅改造 | 2,450,683.31 | 469,222.32 | 1,981,460.99 |
77 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼A栋二层功能室改造 | 807,413.54 | 76,704.48 | 730,709.06 |
78 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼改造 | 238,943.19 | 22,699.68 | 216,243.51 |
79 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼改造 | 1,767,908.74 | 167,951.52 | 1,599,957.22 |
80 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅装饰工程 | 350,000.00 | 38,791.76 | 311,208.24 |
81 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厂区低压缆与仓库动力照明通风系统工程 | 9,887,148.70 | 2,974,384.60 | 6,912,764.10 |
82 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 开永久路口及排水排污 | 180,989.63 | 54,447.91 | 126,541.72 |
83 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 室外消防系统工程 | 8,200,031.56 | 2,466,842.95 | 5,733,188.61 |
84 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 园林工程钢材与水管等 | 159,367.09 | 47,942.35 | 111,424.74 |
85 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 高效污水处理站工程 | 8,025,754.69 | 2,407,757.14 | 5,617,997.55 |
86 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 永久用水接驳工程 | 74,626.67 | 22,450.39 | 52,176.28 |
87 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 消防给排水工程 | 1,606,532.61 | 483,299.17 | 1,123,233.44 |
88 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 压力管道 | 1,368,740.33 | 411,763.40 | 956,976.93 |
89 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 消防给排水工程 | 994,504.93 | 299,180.09 | 695,324.84 |
90 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 消防给排水工程 | 816,215.15 | 245,545.33 | 570,669.82 |
91 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 消防系统 | 700,034.77 | 210,594.44 | 489,440.33 |
92 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 室内给排水及消防水池 | 675,986.91 | 203,359.29 | 472,627.62 |
93 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 污水处理系统工程 | 537,393.07 | 161,665.68 | 375,727.39 |
94 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 消防系统 | 151,554.02 | 45,592.41 | 105,961.61 |
95 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 照明通风工程 | 151,094.04 | 45,454.08 | 105,639.96 |
96 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 空压及工艺管道系统 | 39,956.15 | 12,020.16 | 27,935.99 |
97 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 一级反渗透+EDI水处理与分配系统 | 1,375,032.05 | 1,105,226.32 | 269,805.73 |
98 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 冷水机组系统 | 7,589,177.43 | 6,089,944.61 | 1,499,232.82 |
99 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 10KV高低压供电设施 | 3,027,315.28 | 2,428,579.97 | 598,735.31 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
100 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 低压配电箱 | 1,531,350.58 | 1,233,828.06 | 297,522.52 |
101 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 纯化水管道系统 | 588,832.56 | 472,374.93 | 116,457.63 |
102 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 天燃气管道系统 | 183,580.45 | 147,272.77 | 36,307.68 |
103 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 配电箱 | 93,128.50 | 74,709.53 | 18,418.97 |
104 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 配电箱 | 58,980.94 | 47,316.06 | 11,664.88 |
105 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 10KV电缆坑加固工程 | 42,897.97 | 34,414.28 | 8,483.69 |
106 | 房屋建筑物及其他附属设施 | B栋消防工程 | 405,693.38 | 282,633.12 | 123,060.26 |
107 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅燃气管道工程 | 133,264.70 | 92,840.88 | 40,423.82 |
108 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A、B栋主电缆设施 | 907,033.34 | 631,899.84 | 275,133.50 |
109 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼AB栋动力系统 | 971,851.16 | 677,055.72 | 294,795.44 |
110 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物大楼纯化水管道系统 | 42,223.88 | 29,416.20 | 12,807.68 |
111 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厂区低压缆与仓库动力照明通风系统工程 | 2,232,884.20 | 1,419,599.35 | 813,284.85 |
112 | 房屋建筑物及其他附属设施 | B栋消防工程 | 207,376.33 | 141,189.21 | 66,187.12 |
113 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅燃气管道工程 | 24,811.03 | 16,892.55 | 7,918.48 |
114 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A、B栋主电缆设施 | 475,948.86 | 324,041.55 | 151,907.31 |
115 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 压力管道 | 66,021.83 | 43,556.25 | 22,465.58 |
116 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 照明系统 | 1,158,940.36 | 758,462.12 | 400,478.24 |
117 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 工艺管道 | 170,940.17 | 96,533.26 | 74,406.91 |
118 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 太阳能设备 | 17,885,798.41 | 16,991,508.49 | 894,289.92 |
119 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 工艺管道 | 184,376.68 | 101,202.40 | 83,174.28 |
120 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 燃气管道工程 | 115,071.44 | 47,370.96 | 67,700.48 |
121 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 实验室项目 | 3,130,630.23 | 1,189,639.44 | 1,940,990.79 |
122 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 空调系统 | 8,126,572.66 | 2,616,304.64 | 5,510,268.02 |
123 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 空调系统 | 8,019,123.56 | 2,581,712.15 | 5,437,411.41 |
124 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物与办公楼配电管网改造工程 | 9,656,222.62 | 783,562.18 | 8,872,660.44 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
125 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 环保污水处理管网改造 | 7,357,041.52 | 596,993.25 | 6,760,048.27 |
126 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 锅炉水处理系统升级工程 | 1,692,435.75 | 137,334.08 | 1,555,101.67 |
127 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厂区循环供水设施工程 | 5,641,452.52 | 457,780.31 | 5,183,672.21 |
128 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 提取纯化水系统改造工程 | 2,867,738.37 | 232,704.99 | 2,635,033.38 |
129 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 仓库与中药制剂大楼配电管网改造工程 | 9,827,141.67 | 797,431.59 | 9,029,710.08 |
130 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 观景水池 | 3,238,803.25 | 925,198.80 | 2,313,604.45 |
131 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 开创大道边挡土墙、回填土、围墙 | 2,895,652.99 | 827,148.76 | 2,068,504.23 |
132 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 景观石材 | 1,306,328.18 | 392,986.89 | 913,341.29 |
133 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 开创大道边绿化种植 | 1,382,912.67 | 395,860.85 | 987,051.82 |
134 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 荔枝 | 211,008.00 | 63,478.24 | 147,529.76 |
135 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 园林 | 112,889.40 | 33,961.34 | 78,928.06 |
136 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 绿化迁移 | 99,340.41 | 29,884.73 | 69,455.68 |
137 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 荔枝 | 98,116.46 | 29,516.87 | 68,599.59 |
138 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 道路、排水工程 | 5,556,291.67 | 2,144,315.03 | 3,411,976.64 |
139 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 荔石、鹅卵石材料 | 15,579.98 | 4,687.64 | 10,892.34 |
140 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 主景彩虹池园建工程 | 4,548,730.53 | 1,188,356.40 | 3,360,374.13 |
141 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 莲花池景观园建工程 | 2,599,274.67 | 679,060.80 | 1,920,213.87 |
142 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 博物馆门口石材 | 531,780.35 | 138,927.36 | 392,852.99 |
143 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 景观石材 | 217,440.97 | 56,806.20 | 160,634.77 |
144 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅、博物馆石材 | 384,691.02 | 365,456.40 | 19,234.62 |
145 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 荔枝树 | 52,000.00 | 49,399.80 | 2,600.20 |
146 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 芳香园绿化 | 45,000.00 | 42,750.00 | 2,250.00 |
147 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 新厂园林建筑与园林绿化工程 | 1,931,141.24 | 493,044.45 | 1,438,096.79 |
148 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 博物馆门口石材 | 262,784.53 | 67,091.61 | 195,692.92 |
149 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 景观石材 | 436,533.38 | 111,452.13 | 325,081.25 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
150 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 园林绿化 | 965,688.91 | 246,552.54 | 719,136.37 |
151 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅、博物馆石材 | 292,413.58 | 277,792.80 | 14,620.78 |
152 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 景观石 | 47,226.69 | 44,865.36 | 2,361.33 |
153 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 爱心千纸鹤 | 220,000.00 | 208,999.80 | 11,000.20 |
154 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 五楼园林工程 | 229,738.64 | 49,106.52 | 180,632.12 |
155 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆石材 | 381,510.05 | 81,547.56 | 299,962.49 |
156 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 园林建筑与绿化工程 | 646,938.90 | 151,087.20 | 495,851.70 |
157 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 水池雕塑 | 450,000.00 | 102,422.45 | 347,577.55 |
158 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 莲花池景观 | 2,252,644.13 | 512,711.40 | 1,739,932.73 |
159 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 花园石梯 | 16,000.00 | 15,199.80 | 800.20 |
160 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 前堂水池 | 790,655.38 | 167,437.88 | 623,217.50 |
161 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 前堂水池工程 | 449,128.58 | 85,334.40 | 363,794.18 |
162 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 五楼园林工程 | 88,447.60 | 17,680.05 | 70,767.55 |
163 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 正门芳草园的仙鹤模型 | 49,193.32 | 8,178.24 | 41,015.08 |
164 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 大门旁边水池及排水工程 | 1,039,935.36 | 172,889.64 | 867,045.72 |
165 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 葫芦雕塑 | 8,600.00 | 1,293.52 | 7,306.48 |
166 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 三羊雕像 | 505,329.97 | 61,007.93 | 444,322.04 |
167 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物结构雕像 | 505,329.97 | 61,007.93 | 444,322.04 |
168 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 水池水生态修复工程 | 296,504.86 | 32,275.65 | 264,229.21 |
169 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 钢结构雨棚 | 423,771.83 | 127,485.40 | 296,286.43 |
170 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 新厂区法国高级围栏 | 405,980.76 | 122,132.03 | 283,848.73 |
171 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 墙布 | 72,353.59 | 21,766.40 | 50,587.19 |
172 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 雨棚 | 52,117.98 | 15,678.80 | 36,439.18 |
173 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 钢梯 | 51,091.45 | 15,370.23 | 35,721.22 |
174 | 房屋建筑物及其他附属设施 | PU地坪装修 | 49,215.92 | 14,806.29 | 34,409.63 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
175 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 楼梯水平护栏 | 45,227.72 | 13,605.55 | 31,622.17 |
176 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 冷库安装 | 418,215.18 | 125,813.42 | 292,401.76 |
177 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 防火门窗 | 416,352.61 | 125,252.57 | 291,100.04 |
178 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 室内电器 | 191,696.69 | 57,668.80 | 134,027.89 |
179 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 钢结构 | 176,202.13 | 53,006.99 | 123,195.14 |
180 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 发电机房环保治理工程 | 140,546.69 | 42,489.15 | 98,057.54 |
181 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 有轨滑动大门 | 94,860.39 | 28,536.52 | 66,323.87 |
182 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 防雷设施 | 93,951.07 | 28,262.92 | 65,688.15 |
183 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 卷帘门 | 68,855.94 | 20,714.54 | 48,141.40 |
184 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 防火门 | 58,160.72 | 17,496.72 | 40,664.00 |
185 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 不锈钢拉手 | 31,526.62 | 9,484.77 | 22,041.85 |
186 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 不锈钢大门 | 30,290.48 | 9,112.40 | 21,178.08 |
187 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 网络信息化系统 | 2,830,480.19 | 2,270,674.76 | 559,805.43 |
188 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 燃气锅炉 | 791,789.03 | 635,722.56 | 156,066.47 |
189 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 电梯 | 505,836.23 | 405,817.96 | 100,018.27 |
190 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 电梯 | 471,667.71 | 378,382.69 | 93,285.02 |
191 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 物流监控系统 | 184,251.38 | 147,810.86 | 36,440.52 |
192 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间配套设施 | 162,115.36 | 130,052.71 | 32,062.65 |
193 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 负控器 | 55,083.15 | 44,189.41 | 10,893.74 |
194 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 空调/风机/离心机等 | 2,012,243.51 | 1,911,631.33 | 100,612.18 |
195 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 旗杆 | 83,068.76 | 78,915.32 | 4,153.44 |
196 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 保安亭 | 3,048.01 | 2,895.60 | 152.41 |
197 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼地毯 | 233,600.00 | 69,349.52 | 164,250.48 |
198 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼地毯-彩源 | 108,500.00 | 32,211.00 | 76,289.00 |
199 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼窗帘 | 26,094.32 | 7,747.47 | 18,346.85 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
200 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公屏风及面板 | 316,553.21 | 300,725.40 | 15,827.81 |
201 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 物流监控系统(升级版) | 9,800.00 | 9,310.00 | 490.00 |
202 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 主体建筑地下室工程 | 7,244,816.14 | 1,892,708.40 | 5,352,107.74 |
203 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼一、二层空调设备 | 781,503.45 | 544,447.20 | 237,056.25 |
204 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厨房设备工程及设施 | 2,347,208.30 | 1,635,221.28 | 711,987.02 |
205 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅电梯工程 | 121,996.87 | 84,990.84 | 37,006.03 |
206 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅空调设备 | 744,441.88 | 518,628.00 | 225,813.88 |
207 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅配套设施 | 213,107.32 | 148,464.36 | 64,642.96 |
208 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 网络信息化系统第二期及多功能会议系统 | 1,486,827.94 | 1,035,823.80 | 451,004.14 |
209 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 综合仓库冷冻水系统 | 621,036.79 | 432,655.08 | 188,381.71 |
210 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 有线电视系统 | 31,804.00 | 30,213.60 | 1,590.40 |
211 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅瓷砖 | 155,355.92 | 147,588.00 | 7,767.92 |
212 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅、客房家具 | 289,304.45 | 274,839.00 | 14,465.45 |
213 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 多功能会议厅窗帘 | 39,120.07 | 37,164.00 | 1,956.07 |
214 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 制作多功能活动舞台 | 40,194.57 | 38,184.60 | 2,009.97 |
215 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋办公楼二三楼防火门工程 | 32,213.49 | 30,602.81 | 1,610.68 |
216 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 红酒酒窖 | 52,983.58 | 50,334.40 | 2,649.18 |
217 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 行政大楼二楼地毯铺设 | 121,094.53 | 115,039.80 | 6,054.73 |
218 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物大楼不锈钢柜、台等设施 | 172,820.51 | 164,179.20 | 8,641.31 |
219 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生产车间不锈钢柜、台等设施 | 217,832.56 | 206,940.80 | 10,891.76 |
220 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 地毯 | 3,550.00 | 3,372.50 | 177.50 |
221 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼窗帘 | 36,029.24 | 34,227.60 | 1,801.64 |
222 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 优合家具设施 | 46,708.79 | 44,373.35 | 2,335.44 |
223 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 欧林办公设施 | 777,893.58 | 737,429.54 | 40,464.04 |
224 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 燃气锅炉 | 1,750.00 | 1,108.80 | 641.20 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
225 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 欧林办公设施 | 95,308.61 | 90,543.00 | 4,765.61 |
226 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 围墙工程 | 417,267.30 | 106,533.36 | 310,733.94 |
227 | 房屋建筑物及其他附属设施 | B栋博物馆空调 | 273,636.55 | 186,300.51 | 87,336.04 |
228 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厨房设备工程及设施 | 126,432.25 | 86,079.12 | 40,353.13 |
229 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅电梯工程 | 6,987.33 | 4,757.52 | 2,229.81 |
230 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅空调设备 | 445,449.31 | 303,276.42 | 142,172.89 |
231 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅、客房家具 | 81,691.56 | 77,606.98 | 4,084.58 |
232 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 多功能会议厅窗帘 | 1,971.04 | 1,872.49 | 98.55 |
233 | 房屋建筑物及其他附属设施 | A栋办公楼二三楼防火门工程 | 3,516.59 | 3,340.76 | 175.83 |
234 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 红酒酒窖 | 2,322.02 | 2,205.92 | 116.10 |
235 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 行政大楼二楼地毯铺设 | 6,101.26 | 5,796.00 | 305.26 |
236 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 电脑管理系统 | 286,363.08 | 272,044.93 | 14,318.15 |
237 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 锅炉余热回收节能改造 | 285,196.40 | 186,644.80 | 98,551.60 |
238 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 物流监控软件升级系统 | 25,639.19 | 16,779.68 | 8,859.51 |
239 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 地面密封固化 | 116,497.41 | 110,672.40 | 5,825.01 |
240 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 气雾剂消防管道土方工程 | 9,000.00 | 8,550.00 | 450.00 |
241 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发二楼实验室家具 | 354,188.04 | 75,708.00 | 278,480.04 |
242 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 药渣垃圾存放区土建工程 | 166,877.53 | 35,670.24 | 131,207.29 |
243 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆家具 | 1,337,128.00 | 285,811.20 | 1,051,316.80 |
244 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆厨柜 | 121,196.06 | 25,905.96 | 95,290.10 |
245 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆电梯设备 | 195,991.46 | 111,715.20 | 84,276.26 |
246 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆信息系统 | 122,165.25 | 69,634.08 | 52,531.17 |
247 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 变压器 | 643,903.35 | 367,025.04 | 276,878.31 |
248 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆地毯设施 | 83,901.02 | 79,705.80 | 4,195.22 |
249 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 节能改造设备 | 304,200.00 | 186,238.00 | 117,962.00 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
250 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 电梯 | 9,529.91 | 5,382.10 | 4,147.81 |
251 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 会所地毯 | 60,272.99 | 57,259.20 | 3,013.79 |
252 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公设施 | 150,858.97 | 143,316.00 | 7,542.97 |
253 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 配电变压器设备 | 429,374.22 | 217,549.44 | 211,824.78 |
254 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 成品高架仓改造设备 | 626,648.14 | 317,501.76 | 309,146.38 |
255 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 内包材货架改造项目 | 338,467.36 | 171,490.56 | 166,976.80 |
256 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间辅助设施 | 20,483.86 | 10,378.56 | 10,105.30 |
257 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 定溶液管道改造 | 50,718.86 | 25,697.28 | 25,021.58 |
258 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间设备设施整改 | 60,038.13 | 30,419.52 | 29,618.61 |
259 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 固体车间除尘系统管道安装 | 84,882.67 | 43,007.04 | 41,875.63 |
260 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发中心地设施 | 128,343.27 | 121,926.00 | 6,417.27 |
261 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 质检中心实验家具 | 608,553.36 | 578,125.69 | 30,427.67 |
262 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 仓库发货平台天花及通道整改 | 16,879.42 | 16,035.45 | 843.97 |
263 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 中药大楼地面整改工程 | 403,851.13 | 383,658.57 | 20,192.56 |
264 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物仓库地面改造 | 17,916.79 | 17,020.80 | 895.99 |
265 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 结转化实验室基础配套装备 | 123,950.29 | 117,752.78 | 6,197.51 |
266 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发中心实验家具 | 670,522.31 | 636,996.19 | 33,526.12 |
267 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 实验室工程 | 97,950.85 | 93,053.31 | 4,897.54 |
268 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 防病毒软件服务器和客户端 | 27,666.67 | 26,283.34 | 1,383.33 |
269 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 电梯设备统 | 202,574.31 | 105,844.86 | 96,729.45 |
270 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发中心家具 | 171,025.64 | 162,474.36 | 8,551.28 |
271 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公设施 | 1,270,591.59 | 1,207,062.00 | 63,529.59 |
272 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 地毯 | 78,213.94 | 74,303.24 | 3,910.70 |
273 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 博物馆空调设施 | 119,606.36 | 19,884.48 | 99,721.88 |
274 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间电梯 | 61,395.72 | 27,218.52 | 34,177.20 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
275 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生产工艺冷库 | 3,420,124.56 | 568,596.00 | 2,851,528.56 |
276 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 博物馆电脑及照明系统 | 64,973.85 | 61,725.16 | 3,248.69 |
277 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 实验办公家具 | 192,908.25 | 183,262.84 | 9,645.41 |
278 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公室改造隔音设施 | 10,090.00 | 9,585.50 | 504.50 |
279 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 行政楼装修 | 196,136.09 | 186,329.29 | 9,806.80 |
280 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生物大楼楼面防水 | 35,783.01 | 33,993.86 | 1,789.15 |
281 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆窗帘制作 | 42,753.46 | 40,615.79 | 2,137.67 |
282 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发大楼改造 | 358,320.89 | 340,404.85 | 17,916.04 |
283 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 设施改造 | 42,906.00 | 40,760.70 | 2,145.30 |
284 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间辅助设施 | 97,907.31 | 40,304.94 | 57,602.37 |
285 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间改造 | 63,688.66 | 26,218.14 | 37,470.52 |
286 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 千里马系统 | 13,760.68 | 8,170.20 | 5,590.48 |
287 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 卷闸后门安装工程 | 6,160.00 | 841.11 | 5,318.89 |
288 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 多功能会议厅地毯 | 3,333.33 | 3,166.66 | 166.67 |
289 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公设施 | 361,278.16 | 343,214.25 | 18,063.91 |
290 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 气雾剂洁净地面工程 | 31,532.00 | 3,682.19 | 27,849.81 |
291 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 服务器虚拟化平台系统 | 1,619,161.17 | 1,230,562.56 | 388,598.61 |
292 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 艺术创作 | 143,495.15 | 109,056.48 | 34,438.67 |
293 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 购付仓库地面修补工程 | 67,536.00 | 20,317.08 | 47,218.92 |
294 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发中心装修工程 | 470,000.00 | 52,091.76 | 417,908.24 |
295 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 仓库地面修补工程 | 92,862.00 | 10,108.45 | 82,753.55 |
296 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 实验室家具及通风柜智能控制系统 | 165,537.56 | 46,304.51 | 119,233.05 |
297 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅冷库安装 | 44,263.25 | 35,742.33 | 8,520.92 |
298 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 平整基础工程 | 12,799,432.95 | 2,077,241.22 | 10,722,191.73 |
299 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间 | 10,156,902.62 | 1,527,767.20 | 8,629,135.42 |
300 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 外墙板钢结构 | 6,382,136.86 | 1,124,191.70 | 5,257,945.16 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
301 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 二期实验室 | 1,276,010.67 | 171,729.92 | 1,104,280.75 |
302 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 搬迁资产净值 | 282,414.87 | 119,843.33 | 162,571.54 |
303 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 仓库货架 | 254,428.11 | 177,011.28 | 77,416.83 |
304 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 10M3空气压缩机组 | 224,840.11 | 180,372.28 | 44,467.83 |
305 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 纯化水处理系统 | 212,999.64 | 170,872.35 | 42,127.29 |
306 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 编码生成和控制系统 | 168,865.35 | 117,642.36 | 51,222.99 |
307 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 办公楼一、二层空调设备 | 61,244.84 | 41,697.96 | 19,546.88 |
308 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 设备设施拆迁费 | 2,531,642.88 | 1,723,627.05 | 808,015.83 |
309 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 提取车间改造工程 | 233,403.43 | 152,749.40 | 80,654.03 |
310 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 库房风冷低温空调 | 285,892.35 | 187,101.12 | 98,791.23 |
311 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厂房强排风设备 | 96,024.39 | 62,843.20 | 33,181.19 |
312 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 提取工艺改造管道安装 | 3,448,998.51 | 2,257,178.20 | 1,191,820.31 |
313 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 真空泵 | 69,616.76 | 45,560.08 | 24,056.68 |
314 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 提取\浓缩\醇沉系统 | 3,087,497.48 | 2,020,596.12 | 1,066,901.36 |
315 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 蒸汽管道安装 | 47,026.55 | 30,776.80 | 16,249.75 |
316 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 库房风冷低温空调 | 350,685.96 | 229,504.16 | 121,181.80 |
317 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 养生馆空调设备 | 325,798.28 | 185,704.92 | 140,093.36 |
318 | 房屋建筑物及其他附属设施 | ERP项目 | 4,177,057.11 | 2,072,284.52 | 2,104,772.59 |
319 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间GMP一期 | 1,386,118.28 | 702,299.52 | 683,818.76 |
320 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间GMP二期 | 364,024.46 | 184,439.04 | 179,585.42 |
321 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 节能空调系统过滤器 | 75,279.54 | 38,141.76 | 37,137.78 |
322 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 工艺管道 | 84,100.71 | 27,075.46 | 57,025.25 |
323 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 口服液车间不锈钢洗手池等 | 74,608.80 | 23,232.43 | 51,376.37 |
324 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 纯化水系统EDI模块 | 122,222.22 | 38,058.54 | 84,163.68 |
325 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 高压配电工程 | 396,000.00 | 100,320.00 | 295,680.00 |
326 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 低压配电工程 | 88,652.90 | 22,458.72 | 66,194.18 |
327 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 博物馆空调设备 | 147,008.55 | 139,658.12 | 7,350.43 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
328 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 纯净水系统模块 | 123,931.62 | 117,735.00 | 6,196.62 |
329 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 电子监管码系统 | 145,299.14 | 138,034.18 | 7,264.96 |
330 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 二期电子信息系统 | 6,457,169.28 | 6,134,310.82 | 322,858.46 |
331 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 锅炉可燃气体报警器 | 10,350.00 | 9,832.50 | 517.50 |
332 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 视频监控系统 | 21,675.64 | 20,591.86 | 1,083.78 |
333 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厨柜 | 79,899.00 | 75,904.05 | 3,994.95 |
334 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 装饰柜台 | 32,593.00 | 30,963.35 | 1,629.65 |
335 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 前堂水池观赏石 | 32,400.00 | 30,780.00 | 1,620.00 |
336 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 仪器台 | 15,179.49 | 14,420.40 | 759.09 |
337 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 五楼屏风 | 6,034.00 | 5,732.30 | 301.70 |
338 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 餐厅设备 | 18,518.80 | 17,592.60 | 926.20 |
339 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 厨房设备 | 9,487.18 | 9,012.60 | 474.58 |
340 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 博物馆 | 37,975.51 | 36,076.73 | 1,898.78 |
341 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 固体车间除尘系统管道 | 28,572.22 | 27,143.61 | 1,428.61 |
342 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 标牌 | 84,803.66 | 80,563.48 | 4,240.18 |
343 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 围墙施工 | 3,967,601.27 | 596,793.04 | 3,370,808.23 |
344 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 配电设备 | 335,849.44 | 148,893.36 | 186,956.08 |
345 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 监控房改造项目 | 47,881.64 | 21,227.64 | 26,654.00 |
346 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 生产电子控制系统设备 | 235,811.93 | 104,543.04 | 131,268.89 |
347 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间GMP设施 | 6,028,744.18 | 2,481,832.86 | 3,546,911.32 |
348 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 节能自控系统 | 14,006,764.46 | 5,174,721.30 | 8,832,043.16 |
349 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 增容1600KVA变配电工程 | 80,965.22 | 28,203.12 | 52,762.10 |
350 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 增容低压配电柜供电设备 | 83,185.33 | 28,975.98 | 54,209.35 |
351 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 消防报警控制系统 | 78,375.00 | 27,300.90 | 51,074.10 |
352 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 高压房直流屏 | 15,914.02 | 15,118.32 | 795.70 |
353 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 绿化 | 923,093.99 | 131,541.12 | 791,552.87 |
354 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 绿化 | 410,846.08 | 49,600.93 | 361,245.15 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
355 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 环境保护工程 | 74,976.03 | 22,951.18 | 52,024.85 |
356 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间装修工程 | 426,205.15 | 32,054.14 | 394,151.01 |
357 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 饮片车间改造工程 | 272,642.47 | 19,425.60 | 253,216.87 |
358 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 中药材仓库改造 | 1,141,856.29 | 81,357.12 | 1,060,499.17 |
359 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 中药材常温库弱电工程 | 44,665.03 | 5,480.80 | 39,184.23 |
360 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 反渗透纯水系统 | 3,244,372.55 | 1,438,338.72 | 1,806,033.83 |
361 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 口服液车间纯化水站EDT模块及反渗透膜 | 142,241.39 | 22,521.60 | 119,719.79 |
362 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 水污染源在线监控 | 100,200.00 | 13,485.25 | 86,714.75 |
363 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 配电箱 | 19,572.65 | 18,594.02 | 978.63 |
364 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 消费刷卡系统 | 16,901.94 | 16,056.84 | 845.10 |
365 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 计算机升级服务器 | 16,410.25 | 15,589.74 | 820.51 |
366 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 机房监控系统 | 18,164.96 | 17,256.60 | 908.36 |
367 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 研发楼电梯控制系统 | 3,950.09 | 3,752.59 | 197.50 |
368 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 即时谱过滤设备 | 200,058.13 | 190,055.22 | 10,002.91 |
369 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 水池过滤系统 | 15,254.77 | 14,491.80 | 762.97 |
370 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 水景池设备 | 5,897.44 | 5,602.57 | 294.87 |
371 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 香雪智慧餐厅厨房工程 | 4,755,000.00 | 37,643.76 | 4,717,356.24 |
372 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 罗汉松树 | 1,850,000.00 | 14,645.84 | 1,835,354.16 |
373 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 装饰工程 | 3,463,831.38 | 658,127.98 | 2,805,703.40 |
374 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 装饰工程(多媒体工程) | 174,306.91 | 76,356.00 | 97,950.91 |
375 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 灯饰 | 31,729.00 | 30,142.55 | 1,586.45 |
376 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 千纸鹤雕塑项目 | 95,000.00 | 21,559.76 | 73,440.24 |
377 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间改造 | 5,260,966.00 | 1,479,646.60 | 3,781,319.40 |
378 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间改造 | 494,945.28 | 111,362.52 | 383,582.76 |
379 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 车间改造 | 331,192.66 | 47,194.92 | 283,997.74 |
380 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 固体车间二楼改造 | 2,514,851.47 | 59,727.72 | 2,455,123.75 |
381 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 二期车间改造 | 2,981,192.65 | 70,803.30 | 2,910,389.35 |
序号 | 固定资产类别 | 固定资产名称 | 期末数 | ||
原值 | 累计折旧 | 账面价值 | |||
382 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 空调设备 | 3,407,079.61 | 485,508.87 | 2,921,570.74 |
383 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 空压系统 | 83,112.78 | 9,211.65 | 73,901.13 |
384 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 地毯 | 70,619.47 | 31,680.69 | 38,938.78 |
385 | 房屋建筑物及其他附属设施 | 窗纱 | 13,578.06 | 6,091.27 | 7,486.79 |
合计 | 689,044,231.07 | 219,621,495.76 | 469,422,735.31 |
说明:上述自有房产中粤房地权证字穗字第510002967号、510002968号、510002970号、510002971号已办理抵押借款,抵押登记日期2019年3月15日;穗字第510002969号被深圳前海合作区人民法院查封,查封日期2020年2月26日,查封期限36个月。以上受限资产账面净值278,706,468.91元。
广州市香雪制药股份有限公司2020年12月31日