目录验资报告1附件3
中信证券股份有限公司验资报告天职业字[2020]38304号
验资报告
天职业字[2020] 38304号中信证券股份有限公司：
我们接受委托，审验了览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”）截至2020年11月02日止非公开发行的股票（以下简称“本次发行”）的有效募集资金到账情况。按照国家相关法律、法规的规定接受认购缴款对象的有效募集资金，提供真实、合法、完整的验资资料，保护到账有效募集资金的安全、完整是中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）的责任。我们的责任是对览海医疗本次发行认购缴款的有效募集资金到账情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合览海医疗本次发行有效募集资金到账的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
览海医疗本次发行的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1624号文核准。本次采用向特定对象非公开发行的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格为人民币3.78元/股，本次发行股份总数为155,706,344股。
经我们审验，截至2020年11月02日止，贵公司已收到览海医疗本次发行的全部有效募集资金共计人民币伍亿捌仟捌佰伍拾陆万玖仟玖佰捌拾元叁角贰分（￥588,569,980.32）。其中：非公开发行股份155,706,344股，发行价格为人民币3.78元/股，有效募集资金金额588,569,980.32元。
本验资报告仅供贵公司为览海医疗本次发行使用。因使用不当造成的后果与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。
附件一、验资事项说明附件二、览海医疗本次发行有效募集资金到账情况表附件三、缴纳募集资金进账单复印件附件四、银行询证函回函复印件
附件一
验资事项说明
一、基本情况
览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“览海医疗”）非公开发行的股票（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 1624号文核准。根据览海医疗与中信证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）签署的公司承销协议，由贵公司作为承销商，负责览海医疗本次发行的承销工作。本次采用向特定对象非公开发行的方式，发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，发行价格为人民币3.78元/股，本次发行股份总数为155,706,344股。
二、审验结果
经我们审验，截至2020年11月02日止，贵公司已收到览海医疗本次发行的全部有效募集资金共计人民币伍亿捌仟捌佰伍拾陆万玖仟玖佰捌拾元叁角贰分（￥588,569,980.32）。其中：非公开发行股份155,706,344 股，发行价格为人民币3.78元/股，有效募集资金金额588,569,980.32元。
三、其他说明事项
无。
附件二
览海医疗本次发行有效募集资金到账情况表
截至2020年11月02日止项目名称：览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票收款方户名：中信证券股份有限公司收款账号：350645001230
货币单位：人民币元
| 序号 | 认购缴款对象 | 缴款人 | 缴入日期 | 金额 | 备注 |
1 高雄 高雄 2020年10月15日 1,500,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
2 王平 王平 2020年10月16日 1,500,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
3 杨俊敏 杨俊敏 2020年10月16日 1,500,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
4 杨忠义 杨忠义 2020年10月16日 1,500,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
5 李明珠 李明珠 2020年10月19日 1,500,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
6 桑建萍 桑建萍 2020年10月20日 400,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
7 包民 包民 2020年10月21日 400,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
8 杨岳智 杨岳智 2020年10月26日 400,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
9 王甘霖 王甘霖 2020年10月26日 400,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
10 张伟元 张伟元 2020年10月26日 400,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
11 林德威 林德威 2020年10月26日 400,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
12 陈健 陈健 2020年10月26日 400,000.00
| 股份获配金额（预缴保证金） |
高雄 高雄
2020年10月28日
48,499,999.14
股份获配金额
王平 王平2020年10月28日
4,999,997.68
股份获配金额
李明珠
李明珠
2020年10月28日
5,000,000.00
股份获配金额
林德威 林德威2020年10月28日
1,599,998.00
股份获配金额
张伟元 张伟元
2020年10月29日
3,000,000.00
股份获配金额
张伟元 张伟元
2020年10月29日
2,000,000.00
股份获配金额
张伟元 张伟元
2020年10月29日
4,599,997.56
股份获配金额
李明珠 李明珠
2020年10月29日
11,499,997.12
股份获配金额
王平 王平
2020年10月29日
4,700,000.00
股份获配金额
序号认购缴款对象缴款人缴入日期金额备注
包民包民
2020年10月29日
1,609,999.88
股份获配金额
桑建萍桑建萍
2020年10月29日
7,160,000.00
股份获配金额
王平王平
2020年10月29日
4,500,000.00
股份获配金额
王甘霖王甘霖
2020年10月29日
1,599,998.00
股份获配金额
王平王平
2020年10月29日
3,800,000.00
股份获配金额
杨岳智杨岳智
2020年10月30日
7,599,999.56
股份获配金额
王平王平
2020年10月30日
4,500,000.00
股份获配金额
陈健陈健
2020年10月30日
3,599,999.78
股份获配金额
王平王平
2020年10月30日
1,000,000.00
股份获配金额
杨俊敏杨俊敏
2020年10月30日
76,499,997.60
股份获配金额
杨忠义杨忠义
2020年10月30日
80,499,997.38
股份获配金额
上海览海投资有限公司
上海览海投资有限公司
2020年11月2日299,999,998.62股份获配金额合计588,569,980.32
附件三、缴纳募集资金进账单复印件
附件四、银行询证函回函复印件
经复核，银行回函信息与报告信息披露一致无误。