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格力地产股份有限公司 沏
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二 O一 九年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
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致同 致同会计师亭务所 (特 殊普通合伙 )
中国北京 朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层 邮编 100004
电话 +861085665588
传真 +861085665120
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内部控制审计报告
致同审字(2020)第 442zA8004号 蚴 ≡
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公司全体股东 :
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按照 《企业内部控制审计指引》及 中国注册会计师执业准则的相关要求 ,
我们审计 了格力地产股份有限公司 (以 下简称格力地产 )2019年 12月 31日 的财
务报告内部控制的有效性 。
一、企业对 内部控制的责任
按 照 《企业 内部控制基本规范》、 《企业 内部控制应用指 引》、 《企业 内
部控制评价指 引》 的规定 ,建 立健全和有效实施 内部控制 ,并 评价其有效性是
格力地产董事会的责任 。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上 ,对 财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性 ,存 在不能防止和发现错报的可能性 。此外 ,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 对控制政策和程序遵循的程度
降低 ,根 据 内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,格 力地产于 2019年 12月 31日 按照 《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持 了有效的财务报告内部控制。
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中国注册会计师
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中国注册会计师
中国 ·北京 二 O二 O年 四 月二十七 日
| 格力地产：2019年度内部控制审计报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2020-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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